Kohila Vallavolikogu — Kohila valla 2004. aasta eelarve — KO, 45, 364

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 38 lõike 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1, § 5, § 6, § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ning § 12 lõike 1 ja Kohila Vallavalitsuse 27. mai 2003. a määruse nr 22 «Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine» alusel Kohila Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Kohila valla 2004. aasta eelarve (lisa 1). 2. Kinnitada: 2.1. tulud summas 51 394 300 krooni; 2.2. kulud summas 72 359 100 krooni; 2.3. finantseerimistehingud summas 20 964 800 krooni; 2.4. kassatagavara summas 100 000 krooni; 2.5. Kohila valla andmed laenukohustustest 2004–2014. a (lisa 2); 2.6. Kohila valla andmed kapitalirendi kohustustest 2004–2005. a (lisa 3). 3. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2004. a. 4. Määrus avalikustada Kohila valla kantseleis ja Kohila valla koduleheküljel. 5. Määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates avalikustamisest. Volikogu esimees Riho PIHLAPUU Kohila Vallavolikogu 27. jaanuari 2004. a määruse nr 42 lisa 1 Kohila valla 2004. a eelarve Tunnus 1 Kirje nimetus 2004 eelarve 3 TULUD KOKKU 51 394 300 30 Maksud 27 802 400 3000 Füüsilise isiku tulumaks 25 000 000 3030 Maamaks 2 800 000 3044 Reklaamimaks 2 400 32 Kaupade ja teenuste müük 1 787 900 320 Riigilõivud 102 500 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 156 000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 110 000 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 4 000 3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 5 400 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 400 000 3238 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 10 000 35 Toetused 19 994 300 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 120 000 3500.8 Toetused muudelt residentidelt 120 000 3502 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks (RIP) 2 732 300 3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 2 732 300 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 432 300 3502.00.06 Kultuuriministeerium 1 800 000 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 500 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 17 142 000 352.00.17 Vabariigi Valitsus, sh 17 142 000 Tasandusfond § 5 lõige 1 2 947 000 Tasandusfond § 5 lõige 2 14 195 000 38 Muud tulud 554 000 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 374 000 3812 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 374 000 382 Tulud varadelt 180 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 20 000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 160 000 382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 20 000 382540 Laekumine vee erikasutusest 140 000 298000 Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk 1 255 700 290030 Kassatagavara 100 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20 964 800 10.1 Finantsvarade vähenemine (+) 12 000 1032.1 Antud laenude tagasimaksed residentidele (õppelaenud) (+) 12 000 10.2 Finantsvarade suurenemine (-) –31 900 1032.2 Laenude andmine residentidele (õppelaenud) (-) –31 900 208.5 Kohustuste suurenemine (+) 22 000 000 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 22 000 000 208.6 Kohustuste vähenemine (-) –1 015 300 2082.6 Kapitaliliisingu maksed residentidele (-) –96 000 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) –919 300 KULUD KOKKU TEGEVUSALADE JÄRGI 72 359 100 01 Üldised valitsussektori teenused 10 969 800 01111 Valla- ja linnavolikogu 365 000 50 Personalikulud 298 000 01112 Valla- ja linnavalitsus 7 370 600 50 Personalikulud 2 069 600 01114 Reservfond 1 972 300 01310 Üldised personaliteenused 100 200 50 Personalikulud 100 200 01330 Muud üldised teenused 343 500 50 Personalikulud 336 500 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 313 800 01700 Valitsussektori võla teenindamine 504 400 03 Avalik kord ja julgeolek 203 800 03600 Muu avalik kord ja julgeolek (patrullteenus) 193 800 036001 Muu avalik kord ja julgeolek 10 000 04 Majandus 3 857 400 04210 Maakorraldus 387 300 50 Personalikulud 272 300 04430 Ehitus 510 600 50 Personalikulud 492 600 04510 Vallateede ja tänavate korrashoid 2 528 600 04512 Transpordikorraldus 1 000 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine 320 000 04900 Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 109 900 05 Keskkonnakaitse 1 600 500 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 161 500 50 Personalikulud 28 000 05200 Heitveekäitlus 425 600 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 855 200 50 Personalikulud 378 800 05600 Keskkonnakaitse haldus 158 200 50 Personalikulud 128 200 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2 249 500 06100 Elamumajanduse arendamine 120 000 06300 Veevarustus 460 700 06400 Tänavavalgustus 1 414 000 066021 Hageri kalmistu 122 500 50 Personalikulud 43 000 066022 Kohila kalmistu 44 300 50 Personalikulud 32 300 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 20 000 06604 Saunad 30 000 06605 Ülalnimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kokku 38 000 07 Tervishoid 128 000 07240 Kiirabi 100 000 07310 Üldhaigla teenused 28 000 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 25 500 600 08102 Sporditegevus 20 878 400 08103 Puhkepargid 8 600 08105 Kohila Koolituskeskus 1 990 500 50 Personalikulud 1 492 800 08107 Avatud Noortekeskus 378 000 50 Personalikulud 197 800 08109 Vaba aja ja spordiüritused 197 100 082011 Hageri raamatukogu 93 600 50 Personalikulud 51 700 082012 Kohila raamatukogu 592 500 50 Personalikulud 286 900 08202 Hageri rahvamaja 414 500 50 Personalikulud 263 000 08203 Hageri muuseum 33 600 50 Personalikulud 26 300 08207 Muinsuskaitse 47 700 50 Personalikulud 2 000 08208 Kultuuriüritused 130 700 08209 Seltsitegevus 179 000 08300 Infoleht 180 500 083001 Tohisoo teabetuba 34 000 083002 Prillimäe arvutipunkt 40 300 083003 Salutaguse arvutipunkt 37 900 083004 Pahkla arvutipunkt 75 600 50 Personalikulud 48 900 083005 Hageri arvutipunkt 43 900 50 Personalikulud 23 200 8400 Religioon 35 000 08600 Spordi, vaba aja, kultuuri ja religiooni edendamisega seotud tegevuste haldamine 109 200 50 Personalikulud 100 200 09 Haridus 23 931 900 09110 Eelharidus 1 109 900 091101 Prillimäe lasteaed Põnnipere 1 193 900 50 Personalikulud 711 400 091102 Sutlema lasteaed Linnupesa 1 147 600 50 Personalikulud 804 600 091103 Kohila lasteaed Männi 3 162 300 50 Personalikulud 2 066 200 09220 Algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid 849 200 092201 Gümnaasium 14 982 100 50 Personalikulud 10 955 200 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 242 700 09600 Õpilasveo eriliinid 650 000 098001 Haridusalaste tegevuste haldamine 157 900 50 Personalikulud 152 900 098002 Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 436 300 50 Personalikulud 151 600 10 Sotsiaalne kaitse 3 917 600 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 85 200 10121 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 23 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 594 200 10201 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele (koduteenus) 176 100 50 Personalikulud 155 400 102011 Kohila Turvakeskus 92 800 10401 Kohila Laste Päevakeskus (2004 Laste päevahoid) 313 500 10402 Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele 317 000 10701 Toimetulekutoetus 1 900 000 10702 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 125 000 10900 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamine 251 300 50 Personalikulud 240 300 109001 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 39 500 Kohila Vallavolikogu 27. jaanuari 2004. a määruse nr 42 lisa 2 KOHILA VALLA ANDMED LAENUKOHUSTUSTEST 2004.–2014. a. Laen Laenu- summa Aasta Laenu tagasimaks Intresside tasumine Lepingu- tasu Kokku RIP Vald 2004. a võetav laen ja 2002. a võetud laenu refinantseerimine Kokku 24 200 000 2004 40 900 469 800 24 200 534 900 534 900 2005 3 686 000 766 700 4 452 700 3 686 000 766 700 2006 3 700 000 658 700 4 358 700 3 700 000 658 700 2007 2 101 750 556 500 2 658 250 2 658 250 2008 2 101 750 481 300 2 583 050 2 583 050 2009 2 101 750 388 700 2 490 450 2 490 450 2010 2 101 750 318 500 2 420 250 2 420 250 2011 2 101 750 248 400 2 350 150 2 350 150 2012 2 101 750 178 300 2 280 050 2 280 050 2013 2 101 750 108 100 2 209 850 2 209 850 2014 2 060 850 38 000 2 098 850 2 098 850 24 200 000 4 213 000 24 200 28 437 200 7 386 000 21 051 200 RIP-ist 2002–2004 4 114 000 RIP kokku 11 500 000 Laen Laenujääk Aasta Laenu tagasimaks Intresside tasumine Kokku Põnnipere remondilaen 878 400 2004 878 400 25 000 903 400 Kohila Vallavolikogu 27. jaanuari 2004. a määruse nr 42 lisa 3 Kohila valla andmed kapitalirendi kohustustest 2004–2005. a (kroonides) (kiirabiauto) Kapitalirent Aasta Põhiosa Intresside tasumine Kokku 01.01.2003. a jääk 146 843 2004 95 956 8 176 104 132 2005 50 887 1 179 52 066 Kokku: 146 843 9 355 156 198