Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe linna 2000. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine [määrus nr 27/55-m] — KO, 63, 1199

Sillamäe linna 2000. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2001. a määrus nr 27/55-m Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) § 22 lõike 1 punkti 1, § 391 lõigete 1 ja 2, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40) paragrahvi 27, Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2000. a määrusega nr 10/15-m kinnitatud Sillamäe linna põhimääruse (KO 2000, 81, 1160) § 17 lõike 1 punkti 1 ja Sillamäe Linnavolikogu 17. aprilli 2001. a määrusega nr 25/52-m kinnitatud Sillamäe linna eelarve koostamise ja täitmise korra punkti 20 alusel ning lähtudes linnavalitsuse poolt esitatud aruandest, revisjonikomisjoni ja audiitori arvamusest, Sillamäe Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2000. aasta Sillamäe linna eelarve täitmise aruanne (lisa 1), sealhulgas: 1.1. tulud summas – 72 656,89 tuh krooni 1.2. kulud summas – 70 865,43 tuh krooni 1.3. tulude ülekaal kuludest summas – 1541,46 tuh krooni 1.4. kassatagavara – 250,00 tuh krooni 2. Kinnitada riiklike sotsiaaltoetuste 2000. aasta aruanne: 2.1. tulude osas: – 10 115, 27 tuh krooni 2.1.1. toimetulekutoetus – 9778,73 tuh krooni 2.1.2. tugipered – 276,54 tuh krooni 2.1.3. liikluskindlustus – 60,00 tuh krooni 2.2. kulude osas: – 10 001,39 tuh krooni 2.2.1. toimetulekutoetus – 9664,85 tuh krooni 2.2.2. tugipered – 276,54 tuh krooni 2.2.3. liikluskindlustus – 60,00 tuh krooni 2.3. tulude ülekaal kuludest summas – 113,88 tuh krooni 3. Määrus jõustub 4. juunil 2001. aastal. Volikogu esimees Valdek MURD Lisa 1 Kinnitatud Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2001. a määrusega nr 27/55-m 2000. AASTA SILLAMÄE LINNA EELARVE TÄITMISE ARUANNE Eelarve klass Tulu nimetus Aastaeelarve Täpsustatud aastaeelarve Täitmine Osa Ptk Art 01 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 34 272,00 32 464,02 30 121,79 11 11 Maamaks 393,40 434,28 562,99 14 30 Tulu vara võõrandamisest 70,00 296,18 343,65 14 70 99 Muu tulu munitsipaalvara kasutamisest 280,00 280,00 260,84 14 52 Laekumine vee erikasutusest 350,00 350,00 372,66 16 03 01 Huvialakooli õppetasu (muusikakool) 285,00 285,00 279,60 16 03 25 Huvialakooli õppetasu («YLEI») 90,00 60,00 63,53 16 05 14 Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 50,00 50,00 56,18 16 06 11 Spordibaaside omatulud 620,00 670,00 560,84 16 65 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 80,00 80,00 171,27 16 08 21 Üldhooldekodu hooldustasu 230,00 230,00 240,11 16 08 21 Üldhooldekodu hooldustasu «Lootus» 12,00 12,00 8,50 16 62 Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 0,00 34,92 16 63 Tasu äritegevusõiguse loa eest 180,00 180,00 227,51 99 Muud laekumised 179,00 179,00 129,30 17 31 73 Laekumised teistelt kohalikelt omavalitsustelt 440,00 440,00 827,88 Laekumised teistelt kohalikelt omavalitsustelt «Lootusele» 10,00 10,00 29,47 TULUD KOKKU 37 541,40 36 020,48 34 291,04 159 03 01 Laekumine riigieelarve toetusfondist 23 681,00 23 681,00 23 681,00 159 03 20 Laekumine riigieelarvest investeeringuteks 6031,00 6031,00 6031,00 159 03 20 Toetus laulupidude korraldamiseks 41,70 87,09 159 03 11 Maakonna tasandil jaotatav toetusfond 154,32 380,82 136 69 Eraldised Kultuuriministeeriumist 21,00 21,00 18 01 Kulude katteks suunatud jäägid 1472,05 1472,05 1472,05 19 06 Laenud 5300,00 5300,00 6442,89 ÜLDSE TULUD 74 025,45 72 721,55 72 406,89 Kassatagavara 250,00 250,00 250,00 BILANSS 74 275,45 72 971,55 72 656,89 Eelarve klass Kulu nimetus Aastaeelarve Täpsustatud aastaeelarve Täitmine Osa Ptk Art ÜLDVALITSEMINE Linnavolikogu 70 01 10 Töötasu 770,20 770,20 751,28 70 01 21 Sotsiaalmaks 254,20 254,20 232,91 70 01 31 Kantseleikulud 40,00 40,00 48,28 70 01 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0,89 70 01 34 Inventar, ameti- ja eririietus 30,00 30,00 16,53 70 01 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 90,00 90,00 87,09 70 01 36 Lähetused 15,00 15,00 8,96 70 01 49 Muud kulud 37,00 37,00 10,32 70 01 KOKKU linnavolikogu 1236,40 1236,40 1156,26 Linnavalitsus 70 04 10 Töötasu 3015,54 3015,54 2918,79 70 04 21 Sotsiaalmaks 995,12 995,12 861,64 70 04 31 Kantseleikulud 515,00 514,38 408,44 70 04 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 750,00 717,72 607,31 70 04 34 Inventar, ameti- ja eririietus 100,00 100,00 146,63 70 04 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 210,00 210,00 242,43 70 04 36 Lähetused 30,00 30,00 43,52 70 04 37 Infotehnoloogia 150,00 197,00 221,16 70 04 44 Omavalitsuste poolt ostetavad teenused 30,50 30,50 70 04 49 Muud kulud 150,00 160,50 88,77 70 04 73 Kapitaalremont 255,00 196,69 70 04 76 Arveldused liisinguga 354,36 400,70 395,09 70 04 KOKKU linnavalitsus 6270,02 6626,46 6160,97 70 20 54 Omavalitsuse liikmemaks ja ühistegevuse kulud 150,00 150,00 94,37 70 02 53 Valimised 0,00 0,00 70 KOKKU üldvalitsemine 7656,42 8012,86 7411,60 Linna raamatupidamine 70 10 10 Töötasu 656,11 661,66 660,21 70 10 21 Sotsiaalmaks 216,52 210,97 203,96 70 10 31 Kantseleikulud 73,00 86,00 85,85 70 10 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 220,30 174,86 95,85 70 10 34 Inventar, ameti- ja eririietus 28,00 28,00 27,80 70 10 36 Lähetused 1,00 1,00 70 10 37 Infotehnoloogia 43,96 40,51 34,64 70 10 49 Muud kulud 10,00 44,25 44,25 70 10 73 Kapitaalremont 34,00 33,80 70 10 KOKKU linna raamatupidamine 1248,89 1281,25 1186,36 HARIDUS Koolieelsed lasteasutused 73 11 10 Töötasu 6808,33 6847,40 6754,27 73 11 21 Sotsiaalmaks 2246,75 2259,66 2072,24 73 11 31 Kantseleikulud 88,80 98,18 97,74 73 11 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3578,05 3383,84 3049,47 73 11 34 Inventar, ameti- ja eririietus 100,00 86,50 86,48 73 11 36 Lähetused 23,00 19,80 11,47 73 11 37 Infotehnoloogia 12,00 29,94 29,85 73 11 38 Õppevahendid 90,00 90,00 89,57 73 11 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 23,50 22,33 22,21 73 11 49 Muud kulud 18,00 22,37 19,02 73 11 73 Kapitaalremont 0,00 209,00 199,47 73 11 KOKKU koolieelsed lasteasutused 12 988,43 13 069,02 12 431,79 Põhikoolid ja gümnaasiumid 73 13 10 Töötasu 3077,60 3142,73 3097,27 73 13 21 Sotsiaalmaks 1015,61 1037,10 966,90 73 13 31 Kantseleikulud 208,20 203,70 235,12 73 13 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3348,15 3140,52 2793,24 73 13 34 Inventar, ameti- ja eririietus 200,00 221,70 212,29 73 13 35 Sõidukite ülalpidamisekulud 6,80 8,83 73 13 36 Lähetused 23,00 20,00 6,33 73 13 37 Infotehnoloogia 170,00 183,10 182,64 73 13 38 Õppevahendid 122,00 118,10 99,08 73 13 49 Muud kulud 15,00 19,65 42,90 73 13 49 Üldhariduskoolide reserv 30,00 30,00 73 13 73 Kapitaalremont 7245,29 7214,68 73 13 KOKKU põhikoolid ja gümnaasiumid 8209,56 15 368,69 14 859,28 Muusikakool 73 26 10 Töötasu 1352,72 1357,42 1327,82 73 26 21 Sotsiaalmaks 446,40 448,00 409,02 73 26 31 Kantseleikulud 24,60 23,60 20,50 73 26 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 177,80 165,57 129,46 73 26 34 Inventar, ameti- ja eririietus 23,20 23,20 15,15 73 26 36 Lähetused 5,00 5,00 4,79 73 26 38 Õppevahendid 1,00 1,69 73 26 49 Muud kulud 15,00 15,00 13,41 73 26 73 Kapitaalremont 745,00 748,75 73 26 KOKKU muusikakool 2044,72 2783,79 2670,59 Laste Loomingukeskus «Ulei» 73 28 10 Töötasu 910,75 889,85 883,26 73 28 21 Sotsiaalmaks 300,55 293,65 270,37 73 28 31 Kantseleikulud 32,20 32,20 29,82 73 28 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 265,58 355,85 320,38 73 28 34 Inventar, ameti- ja eririietus 23,00 23,00 22,01 73 28 36 Lähetused 10,00 10,00 8,42 73 28 37 Infotehnoloogia 10,00 5,00 4,29 73 28 38 Õppevahendid 50,00 40,40 42,34 73 28 49 Muud kulud 13,50 10,00 2,95 73 28 53 Linna kultuuriüritus 40,00 30,00 13,27 73 39 54 Allveeujumise klubi 0,00 15,00 15,00 73 28 KOKKU Laste Loomingukeskus «Ulei» 1655,58 1704,95 1612,11 73 38 54 Keeltekeskus 57,48 57,48 57,48 73 KOKKU HARIDUS 24 955,77 32 983,93 31 631,25 KULTUUR Linna Keskraamatukogu 75 12 10 Töötasu 551,72 558,72 549,78 75 12 21 Sotsiaalmaks 182,07 184,38 169,04 75 12 31 Kantseleikulud 43,00 47,14 50,30 75 12 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 201,60 192,12 176,35 75 12 34 Inventar, ameti- ja eririietus 50,00 47,62 45,25 75 12 36 Lähetused 5,00 10,68 10,67 75 12 37 Infotehnoloogia 25,00 23,43 23,43 75 12 39 Trükised ja kunstiesemed muuseumidele ja avalikele raamatukogudele 275,00 275,50 275,47 75 12 49 Muud kulud 12,90 13,20 15,56 75 12 73 Kapitaalremont 0,00 0,00 75 12 KOKKU Linna Keskraamatukogu 1346,29 1352,78 1315,85 Kultuurimaja 75 14 10 Töötasu 961,81 961,81 952,36 75 14 21 Sotsiaalmaks 317,40 317,40 294,31 75 14 31 Kantseleikulud 69,80 69,80 64,82 75 14 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 277,80 271,91 235,06 75 14 34 Inventar, ameti- ja eririietus 100,00 115,00 113,77 75 14 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 30,00 30,00 25,27 75 14 36 Lähetused 10,00 10,00 5,33 75 14 37 Infotehnoloogia 30,00 15,00 12,00 75 14 38 Õppevahendid 25,00 25,00 10,95 75 14 49 Muud kulud 41,00 41,00 30,27 75 14 73 Kapitaalremont 0,00 947,00 914,83 75 14 KOKKU kultuurimaja 1862,81 2803,92 2658,97 Linna muuseum ja näitusesaal 75 17 10 Töötasu 144,65 151,85 147,56 75 17 21 Sotsiaalmaks 47,74 50,12 45,40 75 17 31 Kantseleikulud 15,00 15,26 15,25 75 17 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 183,30 162,35 111,50 75 17 34 Inventar, ameti- ja eririietus 15,00 28,44 27,95 75 17 36 Lähetused 1,00 0,74 0,74 75 17 37 Infotehnoloogia 0,00 75 17 49 Muud kulud 10,00 10,26 10,19 75 17 73 Kapitaalremont 0,00 50,00 68,19 75 17 KOKKU linna muuseum ja näitusesaal 416,69 469,02 426,78 75 05 53 Linna kultuuritegevus 270,00 325,95 325,83 75 28 54 Teabe- ja leviasutused (ajalehe dotatsioon) 608,00 709,80 709,80 75 28 335 Teabe- ja leviasutused (raadiovõrgu dotatsioon) 30,00 34,86 34,86 75 KOKKU KULTUUR 4533,79 5696,33 5472,09 Spordikompleks «Kalev» 76 11 10 Töötasu 951,34 1533,18 1510,78 76 11 21 Sotsiaalmaks 313,94 506,08 463,47 76 11 31 Kantseleikulud 54,50 61,00 56,69 76 11 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1872,10 1829,50 1710,04 76 11 34 Inventar, ameti- ja eririietus 50,00 187,38 184,06 76 11 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 10,00 10,00 9,45 76 11 36 Lähetused 10,00 10,00 4,43 76 11 38 Õppevahendid 361,00 354,23 76 11 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 4,00 4,00 4,00 76 11 49 Muud kulud 5,80 5,80 4,23 76 11 73 Kapitaalremont 0,00 825,00 824,28 76 11 KOKKU spordikompleks «Kalev» 3271,68 5332,94 5125,66 Lastespordikool 73 25 10 Töötasu 517,44 0,00 73 25 21 Sotsiaalmaks 170,76 0,00 73 25 31 Kantseleikulud 6,50 0,00 73 25 34 Inventar, ameti- ja eririietus 87,38 0,00 73 25 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 0,00 73 25 36 Lähetused 0,00 73 25 38 Õppevahendid 350,00 0,00 73 25 KOKKU Lastespordikool 1132,08 0,00 KOKKU SPORT 4403,76 5332,94 5125,66 TERVISHOID 77 13 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 652,00 725,16 725,16 77 13 73 Kapitaalremont 0,00 310,00 310,00 77 13 49 Muud kulud 8,20 8,20 77 13 KOKKU tervishoid 652,00 1043,36 1043,36 SOTSIAALHOOLEKANNE Koduteenused 78 12 10 Töötasu 106,89 0,00 78 12 21 Sotsiaalmaks 35,27 0,00 78 12 31 Kantseleikulud 1,00 0,00 78 12 33 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 11,95 0,00 78 12 KOKKU koduteenused 155,11 0,00 Laste hoolekandeasutus «Lootus» 78 18 10 Töötasu 383,37 383,37 377,16 78 18 21 Sotsiaalmaks 126,51 126,51 114,28 78 18 31 Kantseleikulud 20,00 20,00 15,52 78 18 33 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154,30 150,71 118,90 78 18 34 Inventar, ameti- ja eririietus 15,00 15,00 13,23 78 18 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 68,00 68,00 41,29 78 18 36 Lähetused 5,00 5,00 0,68 78 18 38 Õppevahendid 5,00 5,00 1,70 78 18 41 Toitlustamine, k.a toiduained 95,00 95,00 89,27 78 18 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 5,50 5,50 5,43 78 18 49 Muud kulud 2,50 2,50 1,03 78 18 KOKKU laste hoolekandeasutus «Lootus» 880,18 876,59 778,49 78 39 62 Eespool nimetamata sotsiaaltoetused 1673,90 1642,22 1518,02 78 19 53 Lastekodu «Kevad» muud 3,00 3,00 78 19 73 Lastekodu «Kevad» kapitaalremont 0,00 150,00 149,78 78 39 62 Laste suvepuhkus 70,00 75,00 74,63 Üldhooldekodu «Sügis» 78 21 10 Töötasu 238,27 0,00 78 21 21 Sotsiaalmaks 78,63 0,00 78 21 31 Kantseleikulud 15,00 0,00 78 21 33 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 210,32 0,00 78 21 34 Inventar, ameti- ja eririietus 22,50 0,00 78 21 36 Lähetused 4,00 0,00 78 21 41 Toitlustamine, k.a toiduained 147,50 0,00 78 21 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 10,00 0,00 78 21 49 Muud kulud 2,00 0,00 78 21 KOKKU üldhooldekodu «Sügis» 728,22 0,00 Hoolekandeasutus «Sügis» 78 21 10 Töötasu 408,85 356,23 78 21 21 Sotsiaalmaks 134,93 111,18 78 21 31 Kantseleikulud 16,00 23,17 78 21 33 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 215,49 166,04 78 21 34 Inventar, ameti- ja eririietus 22,50 11,58 78 21 36 Lähetused 4,00 0,35 78 21 41 Toitlustamine, k.a toiduained 147,50 156,80 78 21 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 10,00 10,00 78 21 49 Muud kulud 20,30 3,54 78 21 KOKKU hoolekandeasutus «Sügis» 979,57 838,89 78 KOKKU SOTSIAALHOOLEKANNE 3507,41 3726,38 3362,81 Majandus 79 23 Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 5955,10 5368,48 5339,23 79 23/01 44 Tänavavalgustus 941,09 941,09 986,10 79 23/01 44 Tasu elektrienergia eest 743,50 743,50 685,36 79 23/02 44 Tänavate korrashoid 4270,51 1755,87 1745,80 79 23/04 44 Haljastus 620,27 618,37 79 23/06 44 Kalmistud 146,98 147,36 79 23/08 44 Prügivedu 1038,33 1037,01 79 23/99 44 Eespool nimetamata kulutused 107,31 104,10 79 23 54 Tänavate korrashoid 15,13 15,13 79 24 44 Liikluskorraldus 50,00 51,43 79 61 44 Loodus- ja keskkonnahoid 551,75 549,25 79 61 54 Loodus- ja keskkonnahoid 20,00 20,00 79 33 54 Veemajandus 306,37 306,37 306,37 79 14 443 Inventariseerimine 125,00 125,00 123,23 79 12 44 Territoriaalne planeerimine 250,00 250,00 239,63 79 34 54 Soojamajandus 208,73 208,73 208,73 79 41 54 Autotransport (bussijaam) 88,70 141,66 115,11 79 59 73 Kapitaalremont 11 648,00 1186,48 1210,92 sh asutuste remont (lisa) 4967,00 0,00 Eesti gümnaasium 6031,00 0,00 teede remont 500,00 760,00 763,84 kalmistu 150,00 150,00 149,93 teadetetahvel 50,00 49,56 veemajandus 185,00 182,17 gaasijaotusjaam – Tall mnt 41,48 65,42 79 21 53 Elamumajandus 4,00 4,00 79 KOKKU majandus 18 581,90 8212,47 8167,90 85 05 52 Eraldised kohalikele omavalitsusüksustele neilt ostetud teenusteks 200,00 200,00 121,73 72 21 54 Korrakaitsefond 60,00 84,00 86,32 85 85 Noortefond 54,55 66,55 58,35 85 85 Linnaarengufond 80,00 80,00 88,03 85 85 Ühiskondlikud organisatsioonid 118,63 111,51 85 85 Ühiskondlikud üritused 40,93 88 06 Laenude tagasimaksmine krediidiasutustele 7194,96 5799,52 6957,53 83 Reservfond, sh 896,00 83,33 reserv ajalehele «SV» 102,00 2,00 jalgpalli klubile 50,00 0,00 ÜLDSE KULUD 74 025,45 72 721,55 70 865,43 Kassatagavara 250,00 250,00 250,00 86 02 Tulude ülekaal kuludest 0,00 1541,46 BILANSS 74 275,45 72 971,55 72 656,89