Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2004. aasta eelarve kinnitamine — KO, 30, 262

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 1 ja 8, § 22 lõikest 3, § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikest 1, § 8 lõikest 1, § 9 lõikest 2, § 12 lõikest 1, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 3, § 55 lõigetest 1 ja 2, § 57 lõigetest 3 ja 7, linnavolikogu 27. novembri 2003. a määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 8.6, 15.3, 18.1, 20 ja 21, linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 38 kinnitatud Tallinna linna eelarvestrateegiast aastateks 2004–2006 ning linnavolikogu 22. augusti 2002. a otsusest nr 329 ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2004. aasta: 1.1. koondeelarve vastavalt lisale 1; 1.2. eelarve tulud vastavalt lisale 2; 1.3. linna asutuste tekkepõhiste tegevuskulude jaotus kulupeatükkide ja toodete lõikes vastavalt lisale 3; 1.4. investeeringute kava vastavalt lisale 4; 1.5. finantseerimistehingud vastavalt lisale 5; 1.6. kavandatavad linna pikaajalised kohustused asutuste lõikes 2004–2006 vastavalt lisale 6; 1.7. rahavoogude plaan (arvestuslik) vastavalt lisale 7; 1.8. toodete eesmärgid vastavalt lisale 8. 2. Määrata kassatagavara suuruseks 1 800 000 krooni. 3. Lubada Tallinna Linnavalitsusel: 3.1. kinnitada riigieelarves Tallinna linnale ettenähtud assigneeringute jaotus Tallinna linna asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist; 3.2. Tallinna linna asutuste tegevuse lõpetamisel või reorganiseerimisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud kulutusi, suunates vabanevad summad Tallinna Linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid reorganiseeritavatele ja moodustatavatele uutele Tallinna linna asutustele; 3.3. teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus Tallinna Linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires; 3.4. võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni kahe nädala eelarve kassakulude piires aastase intressimääraga kuni 4%. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Tallinna Linnavalitsusel kassalaenu võtmisel viivitamatult informeerida Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest; 3.5. võtta eelarvelaenu investeeringute katteks summas 450 000 000 krooni; 3.6. jaotada Tallinna Haridusameti eelarves kinnitatud vahendid kõrgharidusega pedagoogilise personali palgatõusu katteks 41 000 000 krooni ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kinnitatud vahendid kõrgharidusega kultuuritöötajate palgatõusu katteks 7 000 000 krooni vastavalt haridus- ja kultuuriasutuste vahel. 4. Tallinna linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste poolt kogutavatest tuludest kantakse linnakassasse järgmised laekumised: 4.1. laekumised linnavara müügist, millest on maha arvatud vara müügiga kaasnevad kulud; 4.2. laekumised hoonestusõiguse tasu ja servituutide eest, sh kasutusõiguse tasu, millest on maha arvatud hoonestusõiguse või servituutide seadmisega seotud kulud; 4.3. Tallinna linna ametiasutuste poolt määratud trahvide alusel laekunud summad; 4.4. Tallinna linna nimel sõlmitud lepingute alusel sissenõutud leppetrahvid; 4.5. laekumised teede ja tänavate sulgemise maksust; 4.6. laekunud reklaamimaks; 4.7. laekunud parkimistasu, sh viivistasu; 4.8. laekunud linnarajatiste reklaamitasu; 4.9. laekunud sunniraha; 4.10. laekunud tasu linna kaubamärgi kasutamise eest; 4.11. laekunud loodusvarade kasutustasu (vee erikasutuse tasu, maavarade kaevandamisõiguse tasu, maa-ainese kaevandamisõiguse tasu); 4.12. laekumised finantsvara investeerimisest; 4.13. Tallinna linna osalusega äriühingutelt Tallinna linnale laekuv dividenditulu; 4.14. laekumised Tallinna linna osalusega äriühingute aktsiakapitali vähendamisest; 4.15. laekunud riigilõiv, mis riigi õigusaktide alusel jääb kohalikule omavalitsusele; 4.16. Tallinna linna sotsiaal- ja munitsipaalelamute üürist laekunud omanikutulu (s.o tulem Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002. a määruse nr 56 lisa 2 alapunkti 49.4 mõistes); 4.17. Tallinna Haridusameti pangakontole teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt laekunud Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate laste õppetasud (brutosummana); 4.18. Tallinna Elamumajandusametilt, Tallinna Kommunaalametilt ja Tallinna Maa-ametilt kogu laekunud äriruumide üüritulu; 4.19. laekunud kindlustushüvitised juhul, kui kahju on eelnevalt kompenseeritud linnakassa vahenditest; 4.20. 40% Tallinna linnaosade valitsustele (välja arvatud Tallinna Kesklinna Valitsus) laekunud äriruumide üüritulust; 4.21. 70% Tallinna Kesklinna Valitsusele laekunud äriruumide üüritulust. 5. Punktis 4 nimetamata ning linnakassasse kandmisele mittekuuluvad tulud jäävad Tallinna linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste tegevuskulude katteks. 6. 2004. aasta eelarves ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele kavandatud tegevustulude enamlaekumisel saab enamlaekunud tegevustulu kasutada üksnes Tallinna linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus. 7. Tallinna linna ametiasutusel tagada enda ja oma hallatavate asutuste eelarve täitmise kuuaruannete ja investeeringute kava täitmise kuuaruannete esitamine Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele viimase poolt ettenähtud vormis ja tähtaegadel. 8. Tallinna linna eelarve vahenditest makstakse toetusi üksnes nendele füüsilistele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinna linnas, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktides on sätestatud teisiti. 9. Investeeringute kavasse lülitatud objekti kogumaksumus kinnitatakse käesoleva määrusega ainult 2004. aastal alustatavate objektide osas. 10. Lubada asutusel lisas 3 majandamiskuludeks või põhivara soetusteks eelarvestatud vahendeid ületada tingimusel, et majandamiskulude ja põhivarade soetuste kogusummat ei ületata ja kulude ületamist kasutatakse põhivara või väheväärtusliku vara soetamiseks. 11. Lubada ametiasutusel lisas 4 eelarvestatud soetusmaksumust või tekkepõhist kulu ületada objektile 2004. aastaks ette nähtud vahendite piires. 12. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 KOONDEELARVE (tuhat kr) Tulud 2 981 598 Riiklikud maksud 2 289 000 Kohalikud maksud 61 200 Tulud varadelt 165 721 Finantstulud 6 000 Muud tulud 459 677 Kulud 2 792 472 Tegevuskulud 2 698 472 Reservfond 40 000 Finantskulud 54 000 Tulude ülekaal kuludest 189 126 Amortisatsioon 213 160 Muutus varades –24 034 Investeerimistegevus –329 529 Välisabi põhivara soetamiseks 94 870 Põhivara müük 401 000 Aktsiakapitali vähendamine 72 963 Põhivara soetamine –794 492 Põhivara soetamine välisabi arvel –94 870 Aktsiakapitali suurendamine –9 000 Finantseerimistegevus 140 403 Laenude tagastamine –316 000 Võetavad laenud 450 000 Finantsvarade vähenemine 6 403 Riigieelarve sihtotstarbelised eraldised ja nende arvel tehtavad kulud 700 000 Eelarve kogumaht 4 706 834 Amortisatsioon 213 160 Väljamaksmata puhkusetasude reservi muutus 7 222 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 EELARVE TULUD (tuhat kr) Linnakassa Tegevustulud Eelarve kokku Riiklikud maksud 2 289 000 2 289 000 1 Üksikisiku tulumaks 2 169 000 2 169 000 2 Maamaks 120 000 120 000 Kohalikud maksud 61 200 61 200 3 Reklaamimaks 25 000 25 000 4 Tänavate sulgemise maks 5 200 5 200 5 Parkimistasu 31 000 31 000 Tulud vara kasutamisest ja müügist 523 596 43 125 566 721 6 Loodusvarade kasutustasu 4 000 4 000 7 Äriruumide üüritulu 57 559 43 125 100 684 8 Hoonestusõiguse tasu 9 000 9 000 9 Dividendid 47 037 47 037 10 Linnarajatiste reklaamitulu 5 000 5 000 11 Tulu vara müügist 401 000 401 000 Finantstulud 6 000 6 000 12 Tulu finantsvara investeerimisest 6 000 6 000 Muud tulud 87 720 371 957 459 677 13 Riigilõiv 10 000 10 000 14 Trahvid 9 000 9 000 15 Laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 63 300 63 300 16 Tulud parkimisest 1 663 1 663 17 Tänavakaubanduse tasu 10 960 10 960 18 Õppetasu 10 208 10 208 19 Ringitasu 1 545 1 545 20 Teenused 36 299 36 299 21 Ühistranspordi piletitulu 210 497 210 497 22 Muud piletitulud 15 438 15 438 23 Müügitulud 4 359 4 359 24 Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 33 210 33 210 25 Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 5 003 5 003 26 Koolieelse lasteasutuse kohatasu 15 849 15 849 27 Koolitoidutasu 572 572 28 Sotsiaalasutuse toitlustustasu 568 568 29 Sotsiaalasutuse hooldustasu 8 710 8 710 30 Sotsiaalasutuse õppekulude tasu 12 12 31 Üüritulu 5 300 2 630 7 930 32 Kommunaalteenuste tasu 9 092 9 092 33 Reklaamitulu 753 753 34 Muud tulud 120 4 589 4 709 Tulud kokku 2 967 516 415 082 3 382 598 Finantseerimistehingud 522 963 6 403 529 366 35 Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 72 963 72 963 36 Laen 450 000 450 000 37 Finantsvarade vähenemine 6 403 6 403 Peale selle: 38 Laekumised riigieelarvest 700 000 700 000 39 Välisabi 94 870 94 870 Eelarve kokku 4 285 349 421 485 4 706 834 Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 LINNA ASUTUSTE TEKKEPÕHISTE TEGEVUSKULUDE JAOTUS KULUPEATÜKKIDE JA TOODETE LÕIKES Osa ptk (tuhat kr) I LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Tulud 17 247,0 sh tegevustulud 280,0 sh äriruumide üüritulu 250,0 kommunaalteenused 30,0 linnakassast 16 967,0 Kulud 17 247,0 270.01 Linnavolikogu Kantselei 17 247,0 Personalikulud 9 950,0 sh töötasu 7 438,0 sotsiaalmaks 2 454,0 töötuskindlustusmakse 37,0 muud personalikulud 21,0 Majandamiskulud 6 567,0 Ostetavad tööd ja teenused 600,0 Soetused 130,0 II Linnakantselei haldusala Tulud kokku 138 791,0 sh tegevustulud 4 790,0 linnakassast 134 001,0 Kulud kokku 138 791,0 LINNAKANTSELEI Tulud 132 961,0 sh tegevustulud 4 790,0 sh äriruumide üüritulu 3 330,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 566,0 muud teenused 484,0 kommunaalteenused 410,0 linnakassast 128 171,0 Kulud 132 961,0 270.10.01 Linnakantselei 83 957,0 Personalikulud 42 665,0 sh töötasu 31 911,0 sotsiaalmaks 10 530,0 töötuskindlustusmakse 159,0 muud personalikulud 65,0 Majandamiskulud 29 044,0 Muud tegevuskulud 9 451,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 9 351,0 Eraldised juriidilisele isikule 820,0 sh leping Estopoliga raamatu Vana Tallinn väljaandmiseks 120,0 Tallinna Entsüklopeedia 500 ja pildiraamat «Päev Tallinnas» 700,0 Eraldised füüsilisele isikule 144,0 sh endiste linnapeade toetus 144,0 Osalemine europrojektides ja EUREGIO-s 300,0 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud 900,0 Soetused 633,0 270.20 Liikmemaksud 2 000,0 sh Linnade Liidu liikmemaks 1 500,0 rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 500,0 270.04 Linnavalitsuse liikmed 3 996,0 Personalikulud 3 935,0 sh töötasu 2 943,0 sotsiaalmaks 971,0 töötuskindlustusmakse 14,0 muud personalikulud 7,0 Majandamiskulud 61,0 270.10.11 Kohtuvaidlustest tulenevad ühekordsed hüvitised (a) 500,0 270.10.12 Linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulud (ü) 28 843,0 270.10.13 Linna tsentraliseeritud koolituskulud 630,0 270.10.14 Raekoja 600. juubeli tähistamise ettevalmistamine 900,0 270.10.15 Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü) 1 800,0 270.10.16 Linna sotsiaaltoetuste arvestussüsteemi arendus ja pidamine 435,0 270.10.17 Linna tsentraliseeritud lähetuskulud 500,0 270.10.18 Linna esinduskulud 700,0 272.12 Kesklinna videovalve 5 030,0 272.29.02 Turvalisuse projektid 3 670,0 sh Tallinna kuritegevuse ennetamise programmi 2003–2005 rakendamine 2 870,0 MTÜ Eesti Naabrivalve 800,0 VENE KULTUURIKESKUS Tulud 5 830,0 sh linnakassast 5 830,0 Kulud 5 830,0 275.14.01 Vene Kultuurikeskus 5 830,0 Personalikulud 2 480,0 sh töötasu 1 849,0 sotsiaalmaks 610,0 töötuskindlustusmakse 9,0 muud personalikulud 12,0 Majandamiskulud 3 350,0 III LINNAARHIIV Tulud 6 466,0 sh tegevustulud 186,0 sh äriruumide üüritulu 34,0 muud teenused 52,0 kommunaalteenused 100,0 linnakassast 6 280,0 Kulud 6 466,0 270.10.02 Linnaarhiiv 6 466,0 Personalikulud 4 026,0 sh töötasu 3 004,0 sotsiaalmaks 991,0 töötuskindlustusmakse 15,0 muud personalikulud 16,0 Majandamiskulud 2 413,0 Eraldised juriidilisele isikule 3,0 Soetused 24,0 IV PEREKONNASEISUAMET Tulud 2 997,0 sh tegevustulud 940,0 sh äriruumide üüritulu 240,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 30,0 muud teenused 640,0 kommunaalteenused 30,0 linnakassast 2 057,0 Kulud 2 997,0 270.10.03 Perekonnaseisuamet 2 997,0 Personalikulud 2 744,0 sh töötasu 2 055,0 sotsiaalmaks 679,0 töötuskindlustusmakse 10,0 Majandamiskulud 253,0 V Haridusameti haldusala Tulud kokku 886 606,0 sh tegevustulud 90 000,0 linnakassast 796 606,0 Kulud kokku 886 606,0 HARIDUSAMET Tulud 108 135,0 sh tegevustulud 600,0 sh kommunaalteenused 200,0 äriruumide üüritulu 400,0 linnakassast 107 535,0 Kulud 108 135,0 273.01 Haridusamet 15 167,0 Personalikulud 10 733,0 sh töötasu 8 021,0 sotsiaalmaks 2 647,0 töötuskindlustusmakse 40,0 muud personalikulud 25,0 Majandamiskulud 4 297,0 Soetused 130,0 Finantskulud 7,0 273.39.04 Haridusasutuste tulemuspalk 3 500,0 Personalikulud 3 500,0 sh töötasu 2 622,0 sotsiaalmaks 865,0 töötuskindlustusmakse 13,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused 7 078,0 Personalikulud 1 271,0 sh töötasu 952,0 sotsiaalmaks 314,0 töötuskindlustusmakse 5,0 Majandamiskulud 4 846,0 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine 961,0 273.39.06 Infotehnoloogilise keskkonna arengukava 29 060,0 Personalikulud 3 000,0 sh töötasu 2 247,0 sotsiaalmaks 742,0 töötuskindlustusmakse 11,0 Majandamiskulud 25 760,0 Muud tegevuskulud 300,0 273.39.07 Toetused 200,0 J. Poska stipendium 200,0 273.39.09 Vahendid kõrgharidusega pedagoogilise personali palgatõusu katteks 41 000,0 sh töötasu 30 711,0 sotsiaalmaks 10 135,0 töötuskindlustusmakse 154,0 273.12 Tegevustoetus eralasteaedadele 3 530,0 Eraldised juriidilisele isikule 3 530,0 273.41 Arvlemine teiste valdade ja linnadega 8 600,0 Eraldised juriidilisele isikule 8 600,0 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED Tulud 404 831,0 sh tegevustulud 54 000,0 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 4 690,0 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 30 978,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 14 915,0 kommunaalteenused 348,0 eluruumide üüritulu 9,0 äriruumide üüritulu 1 059,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 195,0 pedagoogilise ja muu personali toiduraha 1 656,0 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 150,0 linnakassast 350 831,0 Kulud 404 831,0 273.11 Koolieelsed lasteasutused 404 831,0 Personalikulud 278 459,0 sh töötasu 208 583,0 sotsiaalmaks 68 833,0 töötuskindlustusmakse 1 043,0 Majandamiskulud 81 283,0 Muud tegevuskulud 44 372,0 sellest toitlustamine 39 075,0 Soetused 271,0 Finantskulud 446,0 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID Tulud 279 092,0 sh tegevustulud 17 060,0 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 308,0 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 2 232,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 919,0 koolitoidutasu 572,0 põhikooli ja gümnaasiumi tasulised teenused 4 267,0 kommunaalteenused 316,0 eluruumide üüritulu 8,0 äriruumide üüritulu 1 247,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 6 720,0 tulu parkimisest asutuse territooriumil 53,0 müügitulu 161,0 pedagoogilise ja muu personali toiduraha 246,0 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 11,0 linnakassast 262 032,0 Kulud 279 092,0 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 279 092,0 Personalikulud 152 919,0 sh töötasu 114 540,0 sotsiaalmaks 37 798,0 töötuskindlustusmakse 573,0 muud personalikulud 8,0 Majandamiskulud 95 100,0 Muud tegevuskulud 28 587,0 sellest toitlustamine 23 245,0 Eraldised juriidilisele isikule 1 047,0 Soetused 1 031,0 Finantskulud 408,0 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Tulud 4 498,0 sh tegevustulud 55,0 sh üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 5,0 tulu reklaamitegevusest 20,0 põhikooli ja gümnaasiumi tasulised teenused 30,0 linnakassast 4 443,0 Kulud 4 498,0 273.14 Täiskasvanute gümnaasiumid 4 498,0 Personalikulud 3019,0 sh töötasu 2262,0 sotsiaalmaks 746,0 töötuskindlustusmakse 11,0 Majandamiskulud 1424,0 Muud tegevuskulud 55,0 HÄLVIKLASTE KOOLID Tulud 9 417,0 sh tegevustulud 60,0 sh pedagoogilise ja muu personali toiduraha 30,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 30,0 linnakassast 9 357,0 Kulud 9 417,0 273.18 Hälviklaste koolid 9 417,0 Personalikulud 5 977,0 sh töötasu 4 478,0 sotsiaalmaks 1477,0 töötuskindlustusmakse 22,0 Majandamiskulud 2 123,0 Muud tegevuskulud 1 317,0 sellest toitlustamine 1 233,0 KOPLI AMETIKOOL Tulud 4 000,0 sh linnakassast 4 000,0 Kulud 4 000,0 273.20.00 Kopli Ametikool 4 000,0 Personalikulud 2 411,0 sh töötasu 1 806,0 sotsiaalmaks 596,0 töötuskindlustusmakse 9,0 Majandamiskulud 1 587,0 Muud tegevuskulud 2,0 TALLINNA NOORTE SPORDIKESKUS Tulud 5 850,0 sh tegevustulud 2 500,0 sh huvialakooli õppetasu 300,0 äriruumide üüritulu 900,0 muud teenused 150,0 müügitulu 1 150,0 linnakassast 3 350,0 Kulud 5 850,0 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 5 850,0 Personalikulud 3 238,0 sh töötasu 2 425,0 sotsiaalmaks 801,0 töötuskindlustusmakse 12,0 Majandamiskulud 2 609,0 Muud tegevuskulud 3,0 MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID Tulud 20 726,0 sh tegevustulud 3 210,0 sh huvialakooli õppetasu 2 956,0 muud teenused 199,0 muud eespool nimetamata tulud 55,0 linnakassast 17 516,0 Kulud 20 726,0 273.26 Muusika- ja kunstikoolid 20 726,0 Personalikulud 17 433,0 sh töötasu 13 059,0 sotsiaalmaks 4 309,0 töötuskindlustusmakse 65,0 Majandamiskulud 2 787,0 Muud tegevuskulud 36,0 Soetused 470,0 HUVIALAKOOLID Tulud 20 673,0 sh tegevustulud 3 195,0 sh huvialakooli õppetasu 3 125,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 5,0 muud teenused 65,0 linnakassast 17478,0 Kulud 20 673,0 273.28.01 Huvialakoolid 20 673,0 Personalikulud 15 479,0 sh töötasu 11 595,0 sotsiaalmaks 3 826,0 töötuskindlustusmakse 58,0 Majandamiskulud 4 878,0 Muud tegevuskulud 145,0 Soetused 152,0 Finantskulud 19,0 HUVIKESKUS «KULLO» Tulud 14 162,0 sh tegevustulud 5 900,0 sh huvialakooli ringitasu 150,0 huvialakooli õppetasu 2 787,0 huvialakooli tasulised teenused 3,0 kommunaalteenused 450,0 äriruumide üüritulu 1 264,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 306,0 muud teenused 200,0 müügitulu 740,0 linnakassast 8 262,0 Kulud 14 162,0 273.28.02 Huvikeskus «Kullo» 14 162,0 Personalikulud 8 428,0 sh töötasu 6 313,0 sotsiaalmaks 2 083,0 töötuskindlustusmakse 32,0 Majandamiskulud 4 318,0 Muud tegevuskulud 829,0 Finantskulud 587,0 ÕPETAJATE MAJA Tulud 3 720,0 sh tegevustulud 1 920,0 sh muude haridusasutuste ringitasu 516,0 muude haridusasutuste piletitulu 40,0 kommunaalteenused 178,0 äriruumide üüritulu 1 186,0 linnakassast 1 800,0 Kulud 3 720,0 273.38.01 Õpetajate Maja 3 720,0 Personalikulud 2 088,0 sh töötasu 1 564,0 sotsiaalmaks 516,0 töötuskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 1 632,0 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM Tulud 11 502,0 sh tegevustulud 1 500,0 sh koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 5,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 15,0 muude haridusasutuste ringitasu 300,0 muud haridus- ja teadusasutuste tasulised teenused 200,0 muude haridusasutuste õppetasu 700,0 äriruumide üüritulu 180,0 muud teenused 100,0 linnakassast 10 002,0 Kulud 11 502,0 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 11 502,0 Personalikulud 8 611,0 sh töötasu 6 450,0 sotsiaalmaks 2 129,0 töötuskindlustusmakse 32,0 Majandamiskulud 2 699,0 Muud tegevuskulud 192,0 VI Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tulud kokku 127 177,0 sh tegevustulud 22 644,0 linnakassast 104 533,0 Kulud kokku 127 177,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud 27 442,0 sh tegevustulud 78,0 sh äriruumide üüritulu 73,0 muud teenused 5,0 linnakassast 27 364,0 Kulud 27 442,0 275.01 Kultuuriväärtuste Amet 6 091,0 sellest tegevustulude arvel 78,0 Personalikulud 4 600,0 sh töötasu 3 442,0 sotsiaalmaks 1 136,0 töötuskindlustusmakse 17,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 1 413,0 Muud tegevuskulud 40,0 Eraldised juriidilisele isikule 38,0 275.05.01 Ülelinnalised kultuuriüritused 2 000,0 Muud tegevuskulud 1 000,0 Eraldised juriidilisele isikule 1 000,0 275.33.01 Muinsuskaitse 3 000,0 Muud tegevuskulud 3 000,0 275.34.01 Linnakujundus 2 000,0 Muud tegevuskulud 2 000,0 275.28.03 Vahendid kõrgharidusega kultuuritöötajate palgatõusu katteks 7 000,0 sh töötasu 5 244,0 sotsiaalmaks 1 730,0 töötuskindlustusmakse 26,0 275.39 Muud kultuurikulud 7 351,0 275.39.01 sh kunstiesemete soetamine linna kunstikogule 200,0 275.39.02 toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm 7 151,0 sellest Vene muuseum 1 000,0 TALLINNA KESKRAAMATUKOGU Tulud 23 800,0 sh tegevustulud 720,0 sh raamatukogu tasulised teenused 400,0 kommunaalteenused 170,0 äriruumide üüritulu 150,0 linnakassast 23 080,0 Kulud 23 800,0 275.12 Tallinna Keskraamatukogu 23 800,0 Personalikulud 13 522,0 sh töötasu 10 114,0 sotsiaalmaks 3 338,0 töötuskindlustusmakse 50,0 muud personalikulud 20,0 Majandamiskulud 10 053,0 sellest teavikud ja kunstiesemed 3 060,0 Soetused 225,0 PELGULINNA RAHVAMAJA Tulud 1 500,0 sh tegevustulud 135,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 20,0 rahva- ja kultuurimaja ringitasu 110,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 5,0 linnakassast 1 365,0 Kulud 1 500,0 275.14.02 Pelgulinna Rahvamaja 1 500,0 Personalikulud 814,0 sh töötasu 610,0 sotsiaalmaks 201,0 töötuskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 596,0 Muud tegevuskulud 90,0 SALME KULTUURIKESKUS Tulud 5 500,0 sh tegevustulud 1 000,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 250,0 äriruumide üüritulu 750,0 linnakassast 4 500,0 Kulud 5 500,0 275.14.03 Salme Kultuurikeskus 5 500,0 Personalikulud 3 727,0 sh töötasu 2 792,0 sotsiaalmaks 921,0 töötuskindlustusmakse 14,0 Majandamiskulud 1 693,0 Muud tegevuskulud 80,0 KULTUURIKESKUS LINDAKIVI Tulud 3 240,0 sh tegevustulud 500,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 220,0 rahva- ja kultuurimaja ringitasu 4,0 kommunaalteenused 48,0 äriruumide üüritulu 228,0 linnakassast 2 740,0 Kulud 3 240,0 275.14.04 Kultuurikeskus Lindakivi 3 240,0 Personalikulud 1 751,0 sh töötasu 1 311,0 sotsiaalmaks 433,0 töötuskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 1 489,0 TALLINNA TOOMKLUBI Tulud 1 155,0 sh tegevustulud 100,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 10,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 25,0 kommunaalteenused 20,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 45,0 linnakassast 1 055,0 Kulud 1 155,0 275.14.05 Tallinna Toomklubi 1 155,0 Personalikulud 721,0 sh töötasu 535,0 sotsiaalmaks 177,0 töötuskindlustusmakse 3,0 muud personalikulud 6,0 Majandamiskulud 434,0 E. VILDE JA A. H. TAMMSAARE MEMORIAALMUUSEUM Tulud 1 800,0 sh tegevustulud 200,0 sh muuseumi piletitulu 32,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 48,0 kommunaalteenused 120,0 linnakassast 1 600,0 Kulud 1 800,0 275.17.01 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 1 800,0 Personalikulud 1 104,0 sh töötasu 827,0 sotsiaalmaks 273,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 656,0 Muud tegevuskulud 40,0 TALLINNA LINNAMUUSEUM Tulud 7 900,0 sh tegevustulud 511,0 sh muuseumi piletitulu 395,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 16,0 äriruumide üüritulu 50,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 20,0 müügitulu 30,0 linnakassast 7 389,0 Kulud 7 900,0 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 7 400,0 sellest tegevustulude arvel 511,0 Personalikulud 4 416,0 sh töötasu 3 299,0 sotsiaalmaks 1 089,0 töötuskindlustusmakse 17,0 muud personalikulud 11,0 Majandamiskulud 2 966,0 Eraldised juriidilisele isikule 18,0 275.33.02 Tallinna Toomkiriku epitaafide konserveerimine 500,0 TALLINNA LOOMAAED Tulud 31 200,0 sh tegevustulud 5 700,0 sh loomaaia piletitulu 4 251,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 600,0 kommunaalteenused 50,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 190,0 müügitulu 108,0 muu reklaamitulu 191,0 muud tulud majandustegevusest 110,0 finantsvarade vähenemine 200,0 linnakassast 25 500,0 Kulud 31 200,0 275.20 Tallinna Loomaaed 31 200,0 Personalikulud 15 007,0 sh töötasu 11 192,0 sotsiaalmaks 3 693,0 töötuskindlustusmakse 92,0 muud personalikulud 30,0 Majandamiskulud 15 093,0 Muud tegevuskulud 500,0 Eraldised juriidilisele isikule 100,0 Soetused 500,0 TALLINNA LINNATEATER Tulud 14 290,0 sh tegevustulud 10 400,0 sh etendusasutuse piletitulu 9 000,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 100,0 äriruumide üüritulu 300,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 50,0 müügitulu 350,0 finantsvarade vähenemine 600,0 linnakassast 3 890,0 Kulud 14 290,0 275.23 Tallinna Linnateater 14 290,0 Personalikulud 4 892,0 sh töötasu 3 665,0 sotsiaalmaks 1 209,0 töötuskindlustusmakse 18,0 Majandamiskulud 9 358,0 Finantskulud 40,0 TALLINNA FILHARMOONIA Tulud 7 300,0 sh tegevustulud 2 300,0 sh etendusasutuse piletitulu 600,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 1 300,0 kommunaalteenused 100,0 finantsvarade vähenemine 300,0 linnakassast 5 000,0 Kulud 7 300,0 275.25 Tallinna Filharmoonia 7 300,0 Personalikulud 4 339,0 sh töötasu 3 250,0 sotsiaalmaks 1 073,0 töötuskindlustusmakse 16,0 Majandamiskulud 2 873,0 Muud tegevuskulud 43,0 Soetused 45,0 TALLINNA RAHVAÜLIKOOL Tulud 1 600,0 sh tegevustulud 1 000,0 sh muu kultuuriasutuse õppetasu 990,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 10,0 linnakassast 600,0 Kulud 1 600,0 275.38.01 Tallinna Rahvaülikool 1 600,0 Personalikulud 939,0 sh töötasu 703,0 sotsiaalmaks 232,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 306,0 Muud tegevuskulud 355,0 TALLINNA KULTUURISELTSIDE TEABEKESKUS Tulud 450,0 linnakassast 450,0 Kulud 450,0 275.38.02 Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 450,0 Personalikulud 251,0 sh töötasu 188,0 sotsiaalmaks 62,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 134,0 Muud tegevuskulud 65,0 VII Spordi- ja Noorsooameti haldusala Tulud kokku 104 891,0 sh tegevustulud 18 204,0 linnakassast 86 687,0 Kulud kokku 104 891,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET Tulud 73 228,0 sh tegevustulud 714,0 sh kommunaalteenused 3,0 äriruumide üüritulu 711,0 linnakassast 72 514,0 Kulud 73 228,0 276.01 Spordi- ja Noorsooamet 3 378,0 sellest tegevustulude arvel 303,0 Personalikulud 2 655,0 sh töötasu 1 984,0 sotsiaalmaks 655,0 töötuskindlustusmakse 10,0 muud personalikulud 6,0 Majandamiskulud 723,0 276.05.02 Toetused spordiüritustele 2 000,0 Eraldised juriidilisele isikule 2 000,0 276.11.02 Mõraste spordibaas 111,0 sellest tegevustulude arvel 111,0 Personalikulud 42,0 sh töötasu 32,0 sotsiaalmaks 10,0 Majandamiskulud 69,0 276.12.01 Toetus spordiorganisatsioonidele ja eraõiguslikele spordikoolidele 55 100,0 276.12.02 Toetus spordiehitiste omanikele ja valdajatele 5 300,0 276.39 Muud spordikulud (Väike-Rannavaärava 4/Aia 20) 300,0 sellest tegevustulude arvel 300,0 Majandamiskulud 300,0 273.39.01 Noortelaagrid 1 500,0 Eraldised juriidilisele isikule 1 500,0 273.39.07 Toetused 500,0 Eraldised juriidilisele isikule 500,0 273.39.11 Õpilasmalevad 3 000,0 Eraldised juriidilisele isikule 3 000,0 273.39.12 Noorsooprojektid 2 039,0 Eraldised juriidilisele isikule 2 039,0 PIRITA VELODROOM Tulud 7 491,0 sh tegevustulud 3 180,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 3 110,0 üüritulu asutuste ruumide kasutamisest 70,0 linnakassast 4 311,0 Kulud 7 491,0 276.11.04 Pirita Velodroom 7 491,0 Personalikulud 3 303,0 sh töötasu 2 470,0 sotsiaalmaks 815,0 töötuskindlustusmakse 13,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 4 186,0 Muud tegevuskulud 2,0 TALLINNA SPORDIHALL Tulud 15 019,0 sh tegevustulud 12 076,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 9 648,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 323,0 finantsvarade vähenemine 2 105,0 linnakassast 2 943,0 Kulud 15 019,0 276.11.05 Tallinna Spordihall 15 019,0 Personalikulud 5 309,0 sh töötasu 3 970,0 sotsiaalmaks 1 311,0 töötuskindlustusmakse 20,0 muud personalikulud 8,0 Majandamiskulud 9 690,0 Muud tegevuskulud 20,0 KADRIORU STAADION Tulud 4 410,0 sh tegevustulud 2 154,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 2 137,0 kommunaalteenused 10,0 eluruumide üüritulu 7,0 linnakassast 2 256,0 Kulud 4 410,0 276.11.06 Kadrioru Staadion 4 410,0 Personalikulud 2 224,0 sh töötasu 1 660,0 sotsiaalmaks 550,0 töötuskindlustusmakse 9,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 2 186,0 TALLINNA AVATUD NOORTEKESKUS Tulud 4 743,0 sh tegevustulud 80,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 44,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 10,0 muud eespool nimetamata tulud majandustegevusest 26,0 linnakassast 4 663,0 Kulud 4 743,0 273.38.05 Tallinna Avatud Noortekeskus 4 743,0 Personalikulud 2 502,0 sh töötasu 1 871,0 sotsiaalmaks 617,0 töötuskindlustusmakse 9,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 2 146,0 Muud tegevuskulud 7,0 Eraldised juriidilisele isikule 88,0 VIII Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Tulud kokku 206 897,0 sh tegevustulud 8 490,0 sh sotsiaalasutuse õppekulude tasu 12,0 sotsiaalasutuse toitlustustasu 278,0 sotsiaalasutuse hooldustasu 8 170,0 kommunaalteenused 30,0 linnakassast 198 407,0 Kulud kokku 206 897,0 228.01.00 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 10 118,0 Personalikulud 6 849,0 sh töötasu 5 119,0 sotsiaalmaks 1 689,0 töötuskindlustusmakse 26,0 muud personalikulud 15,0 Majandamiskulud 3 269,0 TOOTED 88 959,0 228 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 88 959,0 228.11.00 Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne 23 945,0 Toode: 228.11.01 Transporditeenused 6 800,0 228.11.02 Viipekeeleteenus 390,0 228.11.03 Isikliku abistaja teenused 1 830,0 228.11.04 Töö- ja rakenduskeskuse teenused 1 690,0 228.11.05 Nõustamisteenused 160,0 228.11.06 Päevategevus ja - hoid 10 459,0 sellest tegevustulude arvel 290,0 228.11.07 Puudega inimese perekonda toetavad teenused 216,0 228.11.08 Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele 2 400,0 228.12.00 Tootegrupp: eakate hoolekanne 36 620,0 Toode: 228.12.01 Eaka inimese perekonda toetavad teenused 500,0 228.12.02 Üldhooldekoduteenused 36 120,0 sellest tegevustulude arvel 8 200,0 228.13.00 Tootegrupp: laste hoolekanne 18 777,0 Toode: 228.13.01 Psühholoogiline nõustamine 180,0 228.13.02 Tugiisikuteenused 200,0 228.13.03 Psühhosotsiaalne nõustamine ja praktiline pereabi 700,0 228.13.04 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused 1 320,0 228.13.05 Perekonda toetavad teenused 1 369,0 228.13.06 Laste ja perede varjupaigateenused 2 829,0 228.13.07 Hooldamine perekonnas 457,0 228.13.08 Hooldamine lastekodus 872,0 228.13.09 Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus 8 450,0 228.13.10 Imiku hoolduspakid 2 400,0 228.14.00 Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne 9 617,0 Toode: 228.14.01 Kodutute rehabilitatsiooniteenused 1 000,0 228.14.02 Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused 4 000,0 228.14.03 Supiköögiteenused 160,0 228.14.04 Õigusalane nõustamine 90,0 228.14.05 Toimetulekut soodustavad teenused 2 187,0 228.14.06 Vältimatu sotsiaalabi 580,0 228.14.07 Kriisiabi 1 600,0 MUUD EELARVEPOSITSIOONID 228.28.00 Muud hoolekandeteenused 1 290,0 228.39.00 Muud sotsiaaltoetused 77 561,0 sh 228.39.04 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks (a) 2 100,0 228.39.07 Ühekordsed lastetoetused (a) 2 500,0 228.39.09 Teise ja järgnevate laste toetus kooli minekul (a) 6 500,0 228.39.10 Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele (a) 48 000,0 sh toetus 47 300,0 teenustasu Eesti Postile 400,0 andmevara programmi hooldus 150,0 toetuse väljamaksmisega seotud majandamiskulud 150,0 228.39.11 Tallinna linna poolt asutatud raviasutustes töötavate arstide, õdede, taastusravi spetsialistide ja sotsiaaltöötajate õppelaenu osaline kompenseerimine (a) 961,0 228.39.12 Ühekordne lapse sünnitoetus (a) 17 500,0 228.80.00 Sotsiaaltöötajate koolitus 450,0 228.81.00 Mittetulundustegevuse toetamiseks 780,0 sellest Eesti Patsientide Ühing 150,0 228.82.00 Osalemine projektides 10,0 277.31 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud 6 500,0 277.20 Esmatasandi arstiabi edendamine 5 100,0 sh perearstisüsteemi juurutamine 100,0 tegevustoetus perearstidele 5 000,0 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud 16 129,0 277.35.01 sh projektid ja programmid 11 335,0 277.35.02 õendusabi korraldamine 2 963,0 277.35.03 vaktsineerimine ja tuberkuliinidiagnostika 81,0 277.35.04 imikute vaktsineerimine Hib-vaktsiiniga 700,0 277.35.05 tervisekahjustuse hüvitamine (kohtuotsuse alusel) 450,0 277.35.06 ravimite kättesaadavuse tagamine ööpäevaringselt apteegi lahiolekuaja kooskõlastamise kaudu 600,0 IX ELAMUMAJANDUSAMET Tulud 16 633,0 sh linnakassast 16 633,0 Kulud 16 633,0 270.10.04 Elamumajandusamet 6 333,0 Personalikulud 4 912,0 sh töötasu 3 672,0 sotsiaalmaks 1 212,0 töötuskindlustusmakse 18,0 muud personalikulud 10,0 Majandamiskulud 1 171,0 Ostetavad tööd ja teenused 250,0 279.21 Elamumajanduskulud 10 300,0 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon 5 000,0 279.21.02 elamumajanduse arendusprojektid 4 000,0 279.21.04 kolimistoetus 800,0 279.21.05 korteriühistute toetus 500,0 X MAA-AMET Tulud 16 217,0 sh tegevustulud 560,0 sh muud teenused 560,0 linnakassast 15 657,0 Kulud 16 217,0 270.10.05 Maa-amet 16 217,0 Personalikulud 11 208,0 sh töötasu 8 388,0 sotsiaalmaks 2 768,0 töötuskindlustusmakse 42,0 muud personalikulud 10,0 Majandamiskulud 2 529,0 Ostetavad tööd ja teenused 2 400,0 Soetused 80,0 XI ETTEVÕTLUSAMET Tulud 40 766,0 sh tegevustulud 2 100,0 sh müügitulu 1 800,0 muud tulud majandustegevusest 300,0 linnakassast 38 666,0 Kulud 40 766,0 270.10.06 Ettevõtlusamet 15 941,0 Personalikulud 12 185,0 sh töötasu 9 118,0 sotsiaalmaks 3 009,0 töötuskindlustusmakse 46,0 muud personalikulud 12,0 Majandamiskulud 3 622,0 Ostetavad tööd ja teenused 70,0 Eraldised juriidilisele isikule 64,0 278.38 Töötute rakendamine heakorratöödel 2 700,0 Personalikulud 2 000,0 sh töötasu 1 498,0 sotsiaalmaks 495,0 töötuskindlustusmakse 7,0 Ostetavad tööd ja teenused 700,0 279.57 Turismiturundusprojektid 11 085,0 sellest tegevustulude arvel 1 800,0 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 8 170,0 sellest tegevustulude arvel 300,0 sh ettevõtlusarengu projektid 4 070,0 väikeettevõtluse toetusprojektid 3 800,0 toetus õppivatele noortele 300,0 279.59.02 Välisinvestoritele suunatud projektid 870,0 275.39.08 Toetus Tallinna Lauluväljaku AS-ile 1500,0 282.18 MTÜ Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla 200,0 282.19 MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskesus 300,0 XII KOMMUNAALAMET Tulud 302 554,0 sh tegevustulud 8 530,0 sh muud teenused 7 940,0 muud tulud majandustegevusest 590,0 linnakassast 294 024,0 Kulud 302 554,0 270.10.07 Kommunaalamet 16 254,0 sellest tegevustulude arvel 1 190,0 Personalikulud 12 814,0 sh töötasu 9 569,0 sotsiaalmaks 3 157,0 töötuskindlustusmakse 48,0 muud personalikulud 40,0 Majandamiskulud 3 270,0 Soetused 170,0 TOOTED 228 862,0 230 Tootevaldkond: teed ja tänavad 208 273,5 230.11 Tootegrupp: teetööd 119 713,5 Toode: 230.11.01 Teerajatiste korrashoid 37 500,0 230.11.02 Teerajatiste puhastamine 80 953,5 230.11.11 Teeregister 1 260,0 230.14 Tootegrupp: liikluskorraldus 13 060,0 Toode: 230.14.01 Liikluskorraldusvahendid ja teekattemärgistus 13 060,0 230.21 Tootegrupp: parkimiskorraldus 15 500,0 Toode: 230.21.01 Tasuline parkimine 15 500,0 230.17 Tootegrupp: tänavavalgustus 60 000,0 Toode: 230.17.01 Tänavavalgustus 60 000,0 231 Tootevaldkond: heakord 20 283,5 231.11 Tootegrupp: haljastus 4 300,0 Toode: 231.11.01 Haljastute hooldus 4 300,0 sellest tegevustulude arvel 1 100,0 231.12 Tootegrupp: kalmistud 13 027,5 Toode: 231.12.01 Kalmistute korrashoid 12 134,5 sellest tegevustulude arvel 6 240,0 231.12.03 Kalmistute andmekogu 893,0 231.13 Tootegrupp: loomakaitse 2 156,0 Toode: 231.13.01 Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine ja uinutamine 2 000,0 231.13.03 Koerte register 156,0 231.15 Tootegrupp: jäätmemajandus 800,0 Toode: 231.15.04 Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus 800,0 233 Tootevaldkond: muud kommunaalkulud 305,0 233.11 Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused 305,0 Toode: 233.11.01 Vägivaldselt või avalikus kohas surnud isikute transport (a) 305,0 MUUD EELARVEPOSITSIOONID 232.11 Energeetika 500,0 232.11.02 sh Tallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline sertifitseerimine 500,0 232.12 Vesi ja kanalisatsioon 56 000,0 232.12.01 sh sademevee puhastus 51 500,0 232.12.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 2 300,0 232.12.03 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA 2 200,0 231.99 Muud heakorrakulud 938,0 XIII Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti haldusala Tulud kokku 47 290,0 sh tegevustulud 2 100,0 linnakassast 45 190,0 Kulud kokku 47 290,0 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Tulud 38 190,0 sh linnakassast 38 190,0 Kulud 38 190,0 270.10.08 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 22 756,0 Personalikulud 19 723,0 sh töötasu 14 764,0 sotsiaalmaks 4 872,0 töötuskindlustusmakse 73,0 muud personalikulud 14,0 Majandamiskulud 3 033,0 279.12 Linnaplaneerimine 15 434,0 279.12.01 sellest arenguprogrammid 2 000,0 279.12.02 ehitusmääruste koostamine 2 000,0 BOTAANIKAAED Tulud 9 100,0 sh tegevustulud 2 100,0 sh teadusasutuse piletitulu 300,0 muud teadusasutuse tulud 700,0 äriruumide üüritulu 1 100,0 linnakassast 7 000,0 Kulud 9 100,0 273.35 Botaanikaaed 9 100,0 Personalikulud 5 257,0 sh töötasu 3 875,0 sotsiaalmaks 1 312,0 töötuskindlustusmakse 20,0 muud personalikulud 50,0 Majandamiskulud 3 675,0 Soetused 100,0 Finantskulud 68,0 XIV TRANSPORDI- JA KESKKONNAAMET Tulud 516 110,0 sh tegevustulud 210 497,0 ühistranspordi piletitulu 210 497,0 linnakassast 305 613,0 Kulud 516 110,0 270.10.10 Transpordi- ja Keskkonnaamet 10 710,0 Personalikulud 6 964,0 sh töötasu 5 194,0 sotsiaalmaks 1 714,0 töötuskindlustusmakse 26,0 töövõimetuspension 16,0 muud personalikulud 14,0 Majandamiskulud 3 706,0 Soetused 40,0 282.41 Ühistransport 502 525,0 sellest tegevustulude arvel 210 497,0 282.4101 sh liinivedu 470 804,0 282.4102 transpordi uuringud ja projektid 1 975,0 282.4103 liikluskorralduse täiustamine 7 229,0 282.4104 sõidupiletite tellimine ja levitamine 14 597,0 282.4105 sõidupiletite kontroll 7 920,0 279.61 Keskkonnaprogrammid 2 875,0 XV TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Tulud 13 181,0 sh tegevustulud 200,0 sh äriruumide üüritulu 3,0 muud tulud majandustegevusest 197,0 linnakassast 12 981,0 Kulud 13 181,0 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 10 781,0 sellest tegevustulude arvel 200,0 Personalikulud 7 353,3 sh töötasu 5 492,4 sotsiaalmaks 1 812,0 töötuskindlustusmakse 27,9 õnnetusjuhtumi kindlustusmakse 7,0 muud personalikulud 14,0 Majandamiskulud 1 925,7 Vetelpääste korraldamine 1 050,0 Soetused 452,0 272.29.01 Kriisireguleerimine 400,0 279.22 Kommunaaldispetšerteenistus 2000,0 XVI Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 23 712,0 sh tegevustulud 2 245,0 linnakassast 21 467,0 Kulud kokku 23 712,0 HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Tulud 19 791,0 sh tegevustulud 1 817,0 sh äriruumide üüritulu 759,0 tulu kaubandustegevusest 812,0 eluruumide üüritulu 246,0 linnakassast 17 974,0 Kulud 19 791,0 270.10.20 Linnaosa valitsus 6 947,0 Personalikulud 4 748,0 sh töötasu 3 551,0 sotsiaalmaks 1 172,0 töötuskindlustusmakse 18,0 muud personalikulud 7,0 Majandamiskulud 1 888,0 Ostetavad tööd ja teenused 311,0 273.39.20 Piirkondlikud noorsooüritused 330,0 sh tegevustulude arvel 330,0 Eraldised juriidilistele isikutele 330,0 275.05.20 Piirkondlikud kultuuriüritused 218,0 sh tegevustulude arvel 218,0 Eraldised juriidilistele isikule 218,0 276.05.20 Piirkondlikud spordiüritused 200,0 sh tegevustulude arvel 200,0 Eraldised juriidilisele isikule 200,0 278.01.20 Sotsiaalhoolekande osakond 2 058,0 Personalikulud 1 866,0 sh töötasu 1 394,0 sotsiaalmaks 460,0 töötuskindlustusmakse 7,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 192,0 278.12.20 Koduteenused 875,5 Personalikulud 852,5 sh töötasu 638,5 sotsiaalmaks 210,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 23,0 278.39.20 Sotsiaaltoetused 1635,5 279.21.20 Eluruumide majandamine 288,0 sh tegevustulude arvel 288,0 279.59.20 Äriruumide majandamine 547,0 sh tegevustulude arvel 547,0 231.81 Heakorrakulud 493,0 sellest tegevustulude arvel 234,0 283.91 Linnaosa valitsuse reservfond 1 762,0 HAABERSTI VABA AJA KESKUS Tulud 2 433,0 sh tegevustulud 378,0 sh üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 239,0 muud teenused 49,0 muud tulud majandustegevusest 90,0 linnakassast 2 055,0 Kulud 2 433,0 276.11.20 Haabersti Vaba Aja Keskus 1 206,0 sellest tegevustulude arvel 283,0 Personalikulud 727,0 sh töötasu 544,0 sotsiaalmaks 179,0 töötuskindlustusmakse 3,0 muud personalikulud 1,0 Majandamiskulud 4 9,0 273.38.20 Haabersti avatud noortekeskus 1 137,0 sellest tegevustulude arvel 50, Personalikulud 491,0 sh töötasu 366,0 sotsiaalmaks 121,0 töötuskindlustusmakse 2,0 muud personalikulud 2,0 Majandamiskulud 631,0 Soetused 15,0 273.39.20 Piirkondlikud noorsooüritused 90,0 sh tegevustulude arvel 90,0 Eraldised juriidilisele isikule 90,0 HAABERSTI SOTSIAALKESKUS Tulud 1 488,0 sh tegevustulud 50,0 sh muud teenused 50,0 linnakassast 1 438,0 Kulud 1 488,0 278.16.20 Haabersti Sotsiaalkeskus 1 488,0 Personalikulud 1 070,0 sh töötasu 800,0 sotsiaalmaks 264,0 töötuskindlustusmakse 4,0 muud personalikulud 2,0 Majandamiskulud 418,0 XVII Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 57 967,0 sh tegevustulud 20 118,0 linnakassast 37 849,0 Kulud kokku 57 967,0 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud 56 374,0 sh tegevustulud 20 008,0 sh äriruumide üüritulu 11 500,0 tulu kaubandustegevusest 5 000,0 eluruumide üüritulu 200,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 100,0 muud teenused 10,0 finantsvarade vähenemine 3 198,0 linnakassast 36 366,0 Kulud 56 374,0 270.10.30 Linnaosa valitsus 12 914,0 Personalikulud 8 971,0 sh töötasu 6 701,0 sotsiaalmaks 2 212,0 töötuskindlustusmakse 34,0 muud personalikulud 24,0 Majandamiskulud 3 843,0 Soetused 100,0 272.29.30 Turvalisuse projektid 150,0 sh tegevustulude arvel 150,0 273.39.30 Piirkondlikud noorsooüritused 500,0 sh tegevustulude arvel 500,0 Eraldised juriidilisele isikule 500,0 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused 2 700,0 sellest tegevustulude arvel 500,0 Eraldised juriidilisele isikule 2 700,0 sellest Vanalinna Päevad 2 200,0 276.05.30 Piirkondlikud spordiüritused 300,0 sh tegevustulude arvel 300,0 Eraldised juriidilisele isikule 300,0 278.01.30 Sotsiaalhoolekande osakond 3 953,0 Personalikulud 2 901,0 sh töötasu 2 165,0 sotsiaalmaks 715,0 töötuskindlustusmakse 11,0 muud personalikulud 10,0 Majandamiskulud 1 052,0 278.12.30 Koduteenused 1 860,0 Personalikulud 1 815,0 sh töötasu 1 355,0 sotsiaalmaks 448,0 töötuskindlustusmakse 8,0 muud personalikulud 4,0 Majandamiskulud 45,0 278.29.30 Sotsiaalteenuste osutamine 415,0 sh Poska Vanurite Eneseabi ja Nõustamiskeskus 110,0 Kodulinna Maja 255,0 Tallinna Laste Tugikeskus 50,0 278.39.30 Sotsiaaltoetused 2 128,0 279.21.30 Eluruumide majandamine 1 500,0 sh tegevustulude arvel 1 500,0 279.59.30 Äriruumide majandamine 8 500,0 sh tegevustulude arvel 8 500,0 231.82 Heakorrakulud 19 644,0 sellest tegevustulude arvel 8 558,0 283.92 Linnaosa valitsuse reservfond 1 810,0 KESKLINNA SOTSIAALKESKUS Tulud 1 593,0 sh tegevustulud 110,0 sh sotsiaalasutuse toitlustustasu 100,0 muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 10,0 linnakassast 1 483,0 Kulud 1 593,0 278.16.30 Kesklinna Sotsiaalkeskus 1 593,0 Personalikulud 1 132,0 sh töötasu 848,0 sotsiaalmaks 280,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 361,0 Muud tegevuskulud 100,0 XVIII Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 21 612,0 sh tegevustulud 2 814,0 linnakassast 18 798,0 Kulud kokku 21 612,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud 17 446,0 sh tegevustulud 1 122,0 sh äriruumide üüritulu 204,0 tulu kaubandustegevusest 419,0 üüritulu asutuste ruumide kasutamisest 80,0 muu reklaamitulu 39,0 muud tulud majandustegevusest 20,0 kommunaalteenused 360,0 linnakassast 16 324,0 Kulud 17 446,0 270.10.40 Linnaosa valitsus 7 604,0 Personalikulud 5 833,0 sh töötasu 4 367,0 sotsiaalmaks 1 441,0 töötuskindlustusmakse 20,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 1 756,0 Soetused 15,0 273.39.40 Piirkondlikud noorsooüritused 140,0 Personalikulud 13,0 sh töötasu 10,0 sotsiaalmaks 3,0 Majandamiskulud 40,0 Eraldised juriidilisele isikule 87,0 275.05.40 Piirkondlikud kultuuriüritused 140,0 Personalikulud 16,0 sh töötasu 12,0 sotsiaalmaks 4,0 Majandamiskulud 69,0 Eraldised juriidilisele isikule 55,0 276.05.40 Piirkondlikud spordiüritused 90,0 Personalikulud 20,0 sh töötasu 15,0 sotsiaalmaks 5,0 Majandamiskulud 50,0 Eraldised juriidilisele isikule 20,0 278.01.40 Sotsiaalhoolekande osakond 2 294,0 Personalikulud 2 039,0 sh töötasu 1 528,0 sotsiaalmaks 504,0 töötuskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 255,0 278.12.40 Koduteenused 1 014,0 Personalikulud 948,0 sh töötasu 710,0 sotsiaalmaks 234,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 66,0 278.39.40 Sotsiaaltoetused 875,0 279.21.40 Eluruumide majandamine 355,0 sellest tegevustulude arvel 267,0 279.59.40 Äriruumide majandamine 220,0 sh tegevustulude arvel 220,0 231.83 Heakorrakulud 3 657,0 sellest tegevustulude arvel 635,0 283.93 Linnaosa valitsuse reservfond 1 057,0 KRISTIINE SPORT Tulud 2 396,0 sh tegevustulud 1 677,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 1 220,0 muud spordiasutuse tulud 100,0 kommunaalteenused 107,0 äriruumide üüritulu 130,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 120,0 linnakassast 719,0 Kulud 2 396,0 276.11.40 Kristiine Sport 2 396,0 Personalikulud 1 134,0 sh töötasu 850,0 sotsiaalmaks 280,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 1 262,0 KRISTIINE SOTSIAALKESKUS Tulud 700,0 sh tegevustulud 8,0 sh muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 8,0 sh linnakassast 692,0 Kulud 700,0 278.16.40 Kristiine Sotsiaalkeskus 700,0 Personalikulud 491,0 sh töötasu 368,0 sotsiaalmaks 121,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 209,0 KRISTIINE SOTSIAALMAJA Tulud 1 070,0 sh tegevustulud 7,0 sh muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 7,0 linnakassast 1 063,0 Kulud 1 070,0 278.29.40 Kristiine Sotsiaalmaja 1 070,0 Personalikulud 935,0 sh töötasu 700,0 sotsiaalmaks 231,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 135,0 XIX Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 44 945,0 sh tegevustulud 5 557,0 linnakassast 39 388,0 Kulud kokku 44 945,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 42 795,0 sh tegevustulud 4 857,0 sh äriruumide üüritulu 757,0 tulu kaubandustegevusest 2 200,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 300,0 kommunaalteenused 1 600,0 linnakassast 37 938,0 Kulud 42 795,0 270.10.50 Linnaosa valitsus 15 596,0 Personalikulud 8 412,0 sh töötasu 6 294,0 sotsiaalmaks 2 078,0 töötuskindlustusmakse 32,0 muud personalikulud 8,0 Majandamiskulud 7 184,0 273.39.50 Piirkondlikud noorsooüritused 350,0 Eraldised juriidilisele isikule 350,0 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused 400,0 sellest tegevustulude arvel 100,0 Eraldised juriidilisele isikule 400,0 276.05.50 Piirkondlikud spordiüritused 300,0 Eraldised juriidilisele isikule 300,0 278.01.50 Sotsiaalhoolekande osakond 6 144,0 Personalikulud 5 526,0 sh töötasu 4 129,0 sotsiaalmaks 1 362,0 töötuskindlustusmakse 20,0 muud personalikulud 15,0 Majandamiskulud 618,0 278.12.50 Koduteenused 2 698,0 Personalikulud 2 698,0 sh töötasu 2 021,0 sotsiaalmaks 667,0 töötuskindlustusmakse 10,0 278.16.50 Sotsiaalkeskus 1 180,0 Personalikulud 781,0 sh töötasu 585,0 sotsiaalmaks 193,0 töötuskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 399,0 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad 915,0 Personalikulud 672,0 sh töötasu 503,0 sotsiaalmaks 166,0 töötuskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 243,0 278.39.50 Sotsiaaltoetused 3 830,0 279.21.50 Eluruumide majandamine 1 600,0 sh tegevustulude arvel 1 600,0 279.59.50 Äriruumide majandamine 757,0 sh tegevustulude arvel 757,0 231.84 Heakorrakulud 5 245,0 sellest tegevustulude arvel 2 400,0 283.94 Linnaosa valitsuse reservfond 3 780,0 LASNAMÄE SPORDIKOMPLEKS Tulud 2 150,0 sh tegevustulud 700,0 sh äriruumide üüritulu 700,0 linnakassast 1 450,0 Kulud 2 150,0 276.11.50 Lasnamäe Spordikompleks 2 150,0 Personalikulud 1 428,0 sh töötasu 1 070,0 sotsiaalmaks 353,0 töötuskindlustusmakse 5,0 Majandamiskulud 722,0 XX Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 38 525,0 sh tegevustulud 8 772,0 linnakassast 29 753,0 Kulud kokku 38 525,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 34 359,0 sh tegevustulud 8 437,0 sh äriruumide üüritulu 1 450,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 470,0 tulu kaubandustegevusest 450,0 muu reklaamitulu 40,0 eluruumide üüritulu 1 600,0 kommunaalteenused 4 127,0 muud tulud majandustegevusest 300,0 linnakassast 25 922,0 Kulud 34 359,0 270.10.60 Linnaosa valitsus 12 165,0 Personalikulud 7 420,0 sh töötasu 5 548,0 sotsiaalmaks 1 830,0 töötuskindlustusmakse 28,0 muud personalikulud 14,0 Majandamiskulud 4 645,0 Soetused 100,0 272.29.60 Turvalisuse projekt 300,0 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused 280,0 sellest tegevustulude arvel 120,0 Eraldised juriidilisele isikule 280,0 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused 370,0 sh tegevustulude arvel 370,0 Majandamiskulud 184,0 Eraldised juriidilisele isikule 186,0 276.05.60 Piirkondlikud spordiüritused 240,0 sh tegevustulude arvel 240,0 Majandamiskulud 184,0 Eraldised juriidilisele isikule 56,0 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond 3 717,0 Personalikulud 3 090,0 sh töötasu 2 312,0 sotsiaalmaks 763,0 töötuskindlustusmakse 12,0 muud personalikulud 3,0 Majandamiskulud 627,0 278.12.60 Koduteenused 2 097,0 Personalikulud 2 025,0 sh töötasu 1 516,0 sotsiaalmaks 5 01,0 töötuskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 72,0 278.29.60 Mustamäe sotsiaalmaja 923,0 Personalikulud 646,0 sh töötasu 484,0 sotsiaalmaks 160,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 277,0 278.39.60 Sotsiaaltoetused 2 072,0 279.21.60 Eluruumide majandamine 4 025,0 sh tegevustulude arvel 4 025,0 279.59.60 Äriruumide majandamine 1 615,0 sh tegevustulude arvel 1 615,0 231.85 Heakorrakulud 4 621,0 sellest tegevustulude arvel 2 067,0 283.95 Linnaosa valitsuse reservfond 1 934,0 KULTUURIKESKUS «KAJA» Tulud 2 348,0 sh tegevustulud 140,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 55,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 85,0 linnakassast 2 208,0 Kulud 2 348,0 275.14.60 Kultuurikeskus 1 417,0 sellest tegevustulude arvel 140,0 Personalikulud 550,0 sh töötasu 412,0 sotsiaalmaks 136,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 867,0 273.38.60 Avatud noortekeskus 931,0 Personalikulud 410,0 sh töötasu 307,0 sotsiaalmaks 101,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 521,0 MUSTAMÄE SOTSIAALKESKUS Tulud 1 818,0 sh tegevustulud 195,0 sh sotsiaalasutuse toitlustustasu 190,0 muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 4,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 1,0 linnakassast 1 623,0 Kulud 1 818,0 278.16.60 Mustamäe Sotsiaalkeskus 1 818,0 Personalikulud 1 132,0 sh töötasu 848,0 sotsiaalmaks 280,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 487,0 Muud tegevuskulud 199,0 sellest toitlustamine 190,0 XXI Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 29 707,0 sh tegevustulud 5 453,0 linnakassast 24 254,0 Kulud kokku 29 707,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud 19 082,0 sh tegevustulud 1 850,0 sh äriruumide üüritulu 550,0 tulu kaubandustegevusest 400,0 muuseumi piletitulu 5,0 muu reklaamitulu 415,0 eluruumide üüritulu 250,0 kommunaalteenused 230,0 linnakassast 17 232,0 Kulud 19 082,0 270.10.70 Linnaosa valitsus 7 863,0 Personalikulud 6 295,0 sh töötasu 4 712,0 sotsiaalmaks 1 555,0 töötuskindlustusmakse 23,0 muud personalikulud 5,0 Majandamiskulud 1 568,0 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused 150,0 sellest tegevustulude arvel 100,0 Majandamiskulud 25,0 Eraldised juriidilisele isikule 125,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 180,0 sh tegevustulude arvel 120,0 Majandamiskulud 20,0 Eraldised juriidilisele isikule 160,0 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 150,0 sellest tegevustulude arvel 100,0 Majandamiskulud 10,0 Eraldised juriidilisele isikule 140,0 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond 2 213,0 sellest tegevustulude arvel 90,0 Personalikulud 1 740,0 sh töötasu 1 301,0 sotsiaalmaks 430,0 töötuskindlustusmakse 6,0 muud personalikulud 3,0 Majandamiskulud 383,0 Eraldised juriidilisele isikule 90,0 278.12.70 Koduteenused 1 104,0 Personalikulud 1 088,0 sh töötasu 815,0 sotsiaalmaks 269,0 töötuskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 16,0 278.39.70 Sotsiaaltoetused 800,0 279.21.70 Eluruumide majandamine 330,0 sh tegevustulude arvel 330,0 279.59.70 Äriruumide majandamine 250,0 sh tegevustulude arvel 250,0 231.86 Heakorrakulud 4 221,0 sellest tegevustulude arvel 860,0 283.96 Linnaosa valitsuse reservfond 1 821,0 NÕMME KULTUURIKESKUS Tulud 2 655,0 sh tegevustulud 820,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 150,0 rahva- ja kultuurimaja ringitasu 300,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 370,0 linnakassast 1 835,0 Kulud 2 655,0 275.14.70 Nõmme Kultuurikeskus 2 655,0 Personalikulud 1 607,0 sh töötasu 1 204,0 sotsiaalmaks 397,0 töötuskindlustusmakse 6,0 Majandamiskulud 888,0 Soetused 160,0 NÕMME SPORDIKESKUS Tulud 2 817,0 sh tegevustulud 1 755,0 sh spordi- ja puhkeasutuste tasulised teenused 1 215,0 spordiasutuse piletitulu 100,0 kommunaalteenused 20,0 äriruumide üüritulu 80,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 120,0 muud teenused 200,0 müügitulu 20,0 linnakassast 1 062,0 Kulud 2 817,0 276.11.70 Nõmme Spordikeskus 2 817,0 Personalikulud 1 745,0 sh töötasu 1 302,0 sotsiaalmaks 430,0 töötuskindlustusmakse 7,0 muud personalikulud 6,0 Majandamiskulud 986,0 Muud tegevuskulud 86,0 NÕMME VANURITE PÄEVAKESKUS Tulud 902,0 sh tegevustulud 38,0 sh muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 38,0 linnakassast 864,0 Kulud 902,0 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus 902,0 Personalikulud 513,0 sh töötasu 384,0 sotsiaalmaks 127,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 389,0 NÕMME SOTSIAALMAJA Tulud 4 251,0 sh tegevustulud 9 90,0 sh sotsiaalasutuse hooldustasu 540,0 muud sotsiaalasutuse tasulised teenused 70,0 eluruumide üüritulu 310,0 äriruumide üüritulu 70,0 linnakassast 3 261,0 Kulud 4 251,0 278.29.70 Nõmme Sotsiaalmaja 4 251,0 Personalikulud 2 057,0 sh töötasu 1 541,0 sotsiaalmaks 508,0 töötuskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 1 874,0 Muud tegevuskulud 320,0 XXII Pirita Linnaosa Valitsuse haldusosa Tulud kokku 16 177,0 sh tegevustulud 1 960,0 linnakassast 14 217,0 Kulud kokku 16 177,0 PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud 13 204,0 sh tegevustulud 1 570,0 sh äriruumide üüritulu 1 260,0 tulu kaubandustegevusest 229,0 kommunaalteenused 25,0 muu reklaamitulu 48,0 muud tulud majandustegevusest 8,0 linnakassast 11 634,0 Kulud 13 204,0 270.10.80 Linnaosa valitsus 5 813,0 Personalikulud 4 301,0 sh töötasu 3 213,0 sotsiaalmaks 1 060,0 töötuskindlustusmakse 16,0 muud personalikulud 12,0 Majandamiskulud 1 512,0 273.39.80 Piirkondlikud noorsooüritused 150,0 Majandamiskulud 150,0 275.05.80 Piirkondlikud kultuuriüritused 200,0 Majandamiskulud 200,0 276.05.80 Piirkondlikud spordiüritused 100,0 Majandamiskulud 100,0 278.01.80 Sotsiaalhoolekande osakond 735,0 Personalikulud 714,0 sh töötasu 533,0 sotsiaalmaks 176,0 töötuskindlustusmakse 3,0 muud personalikulud 2,0 Majandamiskulud 21,0 278.16.80 Päevakeskus 118,0 Personalikulud 27,1 sh töötasu 20,0 sotsiaalmaks 7,0 töötuskindlustusmakse 0,1 Majandamiskulud 90,9 278.39.80 Sotsiaaltoetused 150,0 279.59.80 Äriruumide majandamine 100,0 sellest tegevustulude arvel 70,0 231.87 Heakorrakulud 5 000,0 sellest tegevustulude arvel 1 500,0 283.97 Linnaosa valitsuse reservfond 838,0 PIRITA VABA AJA KESKUS Tulud 2 973,0 sh tegevustulud 390,0 sh rahva- ja kultuurimaja piletitulu 10,0 rahva- ja kultuurimaja ringitasu 165,0 muu kultuuriasutuse õppetasu 50,0 muud kultuuriasutuste tasulised teenused 10,0 üüritulu asutuse ruumide kasutamisest 155,0 linnakassast 2 583,0 Kulud 2 973,0 275.14.80 Vaba aja keskus 1 891,0 sellest tegevustulude arvel 390,0 Personalikulud 1 214,0 sh töötasu 909,0 sotsiaalmaks 300,0 töötuskindlustusmakse 5,0 Majandamiskulud 677,0 273.38.80 Mähe noortekeskus 522,0 Personalikulud 367,0 sh töötasu 275,0 sotsiaalmaks 91,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 154,0 Muud tegevuskulud 1,0 273.38.81 Kose noortekeskus 560,0 Personalikulud 337,0 sh töötasu 253,0 sotsiaalmaks 83,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 205,0 Muud tegevuskulud 1,0 Soetused 17,0 XXIII Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 37 004,0 sh tegevustulud 5 045,0 linnakassast 31 959,0 Kulud kokku 37 004,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud 33 033,0 sh tegevustulud 5 045,0 sh äriruumide üüritulu 3 045,0 tulu teistelt parkimisteenuse osutajatelt 550,0 tulu kaubandustegevusest 1 450,0 linnakassast 27 988,0 Kulud 33 033,0 270.10.90 Linnaosa valitsus 10 019,0 Personalikulud 7 391,0 sh töötasu 5 518,0 sotsiaalmaks 1 822,0 töötuskindlustusmakse 28,0 muud personalikulud 23,0 Majandamiskulud 2 578,0 Soetused 50,0 273.39.90 Piirkondlikud noorsooüritused 230,0 sellest tegevustulude arvel 50,0 Eraldised juriidilisele isikule 230,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused 150,0 sellest tegevustulude arvel 50,0 Eraldised juriidilisele isikule 150,0 276.05.90 Piirkondlikud spordiüritused 230,0 sellest tegevustulude arvel 50,0 Eraldised juriidilisele isikule 230,0 278.01.90 Sotsiaalhoolekande osakond 4 658,0 Personalikulud 3 775,0 sh töötasu 2 820,0 sotsiaalmaks 931,0 töötuskindlustusmakse 13,0 muud personalikulud 11,0 Majandamiskulud 853,0 Soetused 30,0 278.12.90 Koduteenused 1 960,0 Personalikulud 1 908,0 sh töötasu 1 428,0 sotsiaalmaks 471,0 töötuskindlustusmakse 7,0 muud personalikulud 2,0 Majandamiskulud 52,0 278.29.90 Põhja-Tallinna vanurite kodu 481,0 Personalikulud 235,0 sh töötasu 175,0 sotsiaalmaks 57,0 töötuskindlustusmakse 2,0 muud personalikulud 1,0 Majandamiskulud 136,0 Toitlustamine 110,0 278.39.90 Sotsiaaltoetused 2 364,0 279.21.90 Eluruumide majandamine 2 850,0 sellest tegevustulude arvel 600,0 279.59.90 Äriruumide majandamine 2 515,0 sh tegevustulude arvel 2 515,0 231.88 Heakorrakulud 5 578,0 sellest tegevustulude arvel 1 780,0 283.98 Linnaosa valitsuse reservfond 1 998,0 PÕHJA-TALLINNA SOTSIAALKESKUS Tulud 1 555,0 sh linnakassast 1 555,0 Kulud 1 555,0 278.16.90 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus 1 555,0 Personalikulud 795,0 sh töötasu 594,0 sotsiaalmaks 196,0 töötuskindlustusmakse 3,0 muud personalikulud 2,0 Majandamiskulud 590,0 Eraldised juriidilisele isikule 110,0 Soetused 60,0 PALJASSAARE SOTSIAALMAJA Tulud 2 416,0 sh linnakassast 2 416,0 Kulud 2 416,0 278.29.92 Paljassaare Sotsiaalmaja 2 416,0 Personalikulud 1 754,0 sh töötasu 1 314,0 sotsiaalmaks 434,0 töötuskindlustusmakse 6,0 Majandamiskulud 662,0 283.01 XXIV LINNAVALITSUSE RESERVFOND 25 000,0 288 XXV FINANTSKULUD 54 000,0 K U L U D K O K K U 2 792 472,0 Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud 700 000,0 E E L A R V E K O K K U 3 492 472,0 (Kulud koos riigieelarve eraldistega) Lisa 4 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 INVESTEERINGUTE KAVA Tuhat kr Osa Ptk Projekti nimetus Finant- seerimise allikas Projekti kogu- maksumus Tehtud kuni 31.12.2003 Kohustuste võtmine, sealhulgas 2004 2005 ja üle selle LINNAPEA VALDKOND TALLINNA LINNAKANTSELEI HALDUSALA 127 600 26 200 14 900 86 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 116 650 20 250 13 400 83 000 linnaeelarve 116 650 20 250 13 400 83 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 10 950 5 950 1 500 3 500 270 9710 Raekoja renoveerimine 8 600 4 200 4 400 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 6 650 2 250 4 400 0 linnaeelarve 6 650 2 250 4 400 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 1 950 1 950 0 0 270 9710 IT seadmete tsentraliseeritud hange 5 000 0 5 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 000 0 5 000 0 linnaeelarve 5 000 0 5 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 270 9710 Linna kinnisvarainfosüsteemi registrite IT infrastruktuuri arendus 4 000 0 4 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 000 0 4 000 0 linnaeelarve 4 000 0 4 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 97 Vene Kultuurikeskus 110 000 22 000 1 500 86 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 101 000 18 000 0 83 000 linnaeelarve 101 000 18 000 0 83 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 9 000 4 000 1 500 3 500 TALLINNA LINNAARHIIV 16 000 4 000 5 000 7 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 16 000 4 000 5 000 7 000 linnaeelarve 16 000 4 000 5 000 7 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 270 9712 Arhiivihoonete Tolli 4,6,8 renoveerimine 16 000 4 000 5 000 7 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 16 000 4 000 5 000 7 000 linnaeelarve 1 6000 4 000 5 000 7 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 HARIDUSE, KULTUURI JA SPORDI ALA ABILINNAPEA VALDKOND HARIDUSAMET 254 868 12 688 135 500 106 680 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 254 868 12 688 135 500 106 680 linnaeelarve 254 868 12 688 135 500 106 680 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Paldiski mnt 83, renoveerimine 21 970 970 10 500 10 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 21 970 970 10 500 10 500 linnaeelarve 21 970 970 10 500 10 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Tallinna Prantsuse Lütseum, Hariduse tn 8, algklasside maja rekonstrueerimine 14 000 0 14 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 14 000 0 14 000 0 linnaeelarve 14 000 0 14 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Tallinna Mustamäe Gümnaasium**, Keskuse tn 18, renoveerimine 20 626 946 10 000 9 680 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 20 626 946 10 000 9 680 linnaeelarve 20 626 946 10 000 9 680 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Pae Gümnaasium, Pae tn 15 renoveerimine 23 412 612 22 800 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 23 412 612 22 800 0 linnaeelarve 23 412 612 22 800 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Pirita Majandusgümnaasium**, Metsavahi tee 19, vana hoone renoveerimine 22 250 250 11 000 11 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 22 250 250 11 000 11 000 linnaeelarve 22 250 250 11 000 11 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Jakob Westholmi Gümnaasium, Kevade tn 8, renoveerimine 41 890 1 390 5 500 35 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 41890 1 390 5 500 35 000 linnaeelarve 41 890 1 390 5 500 35 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Tallinna Kunstigümnaasium, Kopli 102A, renoveerimine 18 900 900 5 500 12 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 18 900 900 5 500 12 500 linnaeelarve 18 900 900 5 500 12 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9713 Muud koolid ***, Tallinna Juhkentali Gümnaasium – köögiplokk, Kari Gümnaasium – köögiplokk, Tondiraba Keskkool – osaline ümberehitus, Tallinna Saksa Gümnaasium – fassaad, Tallinna Arte Gümnaasium – staadion, Tallinna Tehnikagümnaasium – köögiplokk, Tallinna Üldgümnaasium – söögikompleks 20 300 5 720 14 580 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 20 300 5 720 14 580 0 linnaeelarve 20 300 5 720 14 580 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9720 Tallinna Kopli Ametikool, Kopli tn 98, renoveerimine 8 000 0 8 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 8 000 0 8 000 0 linnaeelarve 8 000 0 8 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9711 Uus lasteaed Kivimäel Lauliku tn vahelise alale – projekteerimine, ehitamine 20 100 100 8 000 12 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 20 100 100 8 000 12 000 linnaeelarve 20 100 100 8 000 12 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 9711 Muud koolieelsed lasteasutused *** Tallinna 22. Lasteaed, Tallinna Endla Lasteaed, Tallinna Siisikese Lasteaed, Tallinna Kullerkupu Lasteaed, Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill, Tallinna Lasteaed Männimudila, Tallinna Männikäbi Lasteaed, Kopli Lasteaed, Tallinna 91. Lasteaed (kavandatavad tegevused on katuste renoveerimine, akende vahetus ja köögiplokkide nõuetele vastavusse viimine) 34 920 1 800 25 120 8 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 34 920 1 800 25 120 8 000 linnaeelarve 34 920 1 800 25 120 8 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 97 Tallinna 53. Keskkool 500 0 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 500 0 500 0 linnaeelarve 500 0 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET 225 941 64 624 48 080 113 237 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 218 521 63 954 47 330 107 237 linnaeelarve 218 521 63 954 47 330 107 237 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 7 420 670 750 6 000 275 9733 Linnamüüri renoveerimine, Kuldjala ja Nunne torni katkiste katusekivide vahetamine, tuletõkkeplaatide paigaldamine, projekteerimine 26 451 14 451 3 000 9 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 26 451 14 451 3 000 9 000 linnaeelarve 26 451 14 451 3 000 9 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9733 Kanuti gildi hoone avariitööd avariiliste vahelagede asendamine 4 000 3 000 1 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 000 3 000 1 000 0 linnaeelarve 4 000 3 000 1 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9733 Kirikute restaureerimine ja tuletõrjesignalisatsioonide paigaldamine 52 523 19 273 7 500 25 750 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 45 103 18 603 6 750 19 750 linnaeelarve 45 103 18 603 6 750 19 750 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 7 420 670 750 6 000 275 9701 Keava tn fondihoidla-lao ehitamine. Kasutatud kaarhalli paigaldamine, et linnamuuseumi museaalide hoidla kolida välja Linnahallist linnakassa 1 000 0 1 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 000 0 1 000 0 linnaeelarve 1 000 0 1 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9717 Tallinna Linnamuuseum – Peeter I Majamuuseumi ja Kiek in de Köki suurtükitorni renoveerimine linnakassa 10 000 500 2 500 7 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 10 000 500 2 500 7 000 linnaeelarve 10 000 500 2 500 7 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9717 Jaani Seegi ekspositsioon. Arheoloogiamälestise eksponeerimine ja eeslinnade ajalugu kajastava ekspositsiooni teostamise lõpetamine linnakassa 1 000 500 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 000 500 500 0 linnaeelarve 1 000 500 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9720 Tallinna Loomaed – Troopikamaja lõpetamine ning Afrikaaniumi ehitus linnakassa 22 300 0 9 000 13 300 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 22 300 0 9 000 13 300 linnaeelarve 22 300 0 9 000 13 300 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9712 Tallinna Keskraamatukogu Pääsküla raamatukogu ehitus ja inventari ostmine ning paigaldus linnakassa 7 000 0 4 730 2 270 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 7 000 0 4 730 2 270 linnaeelarve 7 000 0 4 730 2 270 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9714 Lindakivi Kultuurikeskuse rekonstrueerimine J. Koorti tn 22 hoone II ehitusjärjekorra teostamine linnakassa 12 500 0 7 000 5 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 12 500 0 7 000 5 500 linnaeelarve 12 500 0 7 000 5 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9714 Salme Kultuurikeskuse saali rekonstrueerimine, Salme tn 12 saali ja I korruse fuajee rekonstrueerimine linnakassa 25 700 17 700 2 850 5 150 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 25 700 17 700 2 850 5 150 linnaeelarve 25 700 17 700 2 850 5 150 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9723 Linnateatri pööningu väljaehitamine, Lai tn 23 ajaloolise hoone pööningukorruse väljaehitamine ja eksponeerimine. Teostatud RH, töid teeb Facio Ehituse AS linnakassa 14 767 4 000 5 000 5 767 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 14 767 4 000 5 000 5 767 linnaeelarve 14 767 4 000 5 000 5 767 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 9797 Laulukaare ruumide väljaehitamine. Kaarealuste ruumide rekonstrueerimine ja kommunikatsioonide ehitus linnakassa 30 200 5 200 2 000 23 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 30 200 5 200 2 000 23 000 linnaeelarve 30 200 5 200 2 000 23 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 97 Vene Muuseum, Koidula tn 23 hoone rekonstrueerimine muuseumiks. Projekteerimine ja avariiremont linnakassa 15 000 0 1 000 14 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 15 000 0 1 000 14 000 linnaeelarve 15 000 0 1 000 14 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 275 97 Vähemusrahvuste Maja Kaera tn 9 hoone rekonstrueerimine Vähemusrahvuste Majaks. Projekteerimine ja avariiremont linnakassa 3 500 0 1 000 2 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 3 500 0 1 000 2 500 linnaeelarve 3 500 0 1 000 2 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 SPORDI- JA NOORSOOAMET 378 411 162 389 50 862 165 160 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 378 231 162 389 50 682 165160 linnaeelarve 377 231 162 389 50 682 165 160 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 180 0 180 0 276 97 Lasnamäe Spordihall, Punane 45 84 000 76 000 8 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 84 000 76 000 8 000 0 linnaeelarve 84 000 76 000 8 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Kadrioru Staadion, Roheline Aas 24 84 260 41 000 5 000 38 260 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 84 080 41 000 4 820 38 260 linnaeelarve 84 080 41 000 4 820 38 260 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 180 0 180 0 276 97 Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1/Peterburi 15 11 200 3 200 3 500 4 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 11 200 3 200 3 500 4 500 linnaeelarve 11 200 3 200 3 500 4 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Lasnamäe Sportmängude Kool, Koorti 25 6 350 2 750 1 000 2 600 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 6 350 2 750 1 000 2 600 linnaeelarve 6 350 2 750 1 000 2 600 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Koolide spordiväljakute renoveerimine 64 260 12 260 7 000 45 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 64 260 12 260 7 000 45 000 linnaeelarve 64 260 12 260 7 000 45 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Tervisekompleksid ja spordiväljakud elamurajoonides 17 000 5 000 2 700 9 300 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 17 000 5 000 2 700 9 300 linnaeelarve 17 000 5 000 2 700 9 300 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Kristiine Sportmängude Maja, Sõpruse pst 161 9 200 4 200 2 000 3 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 9 200 4 200 2 000 3 000 linnaeelarve 9 200 4 200 2 000 3 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 97 Kose Avatud Keskus, Puhkekodu tee 55b 2 860 1 660 1 200 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 860 1 660 1 200 0 linnaeelarve 2 860 1 660 1 200 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Pirita Velodroom, Rummu tee 3 3 260 960 2 300 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 3 260 960 2 300 0 linnaeelarve 3 260 960 2 300 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Harku Sõudebaas, Sõudebaasi tee 21 5 019 4 019 1 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 019 4 019 1 000 0 linnaeelarve 5 019 4 019 1 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Sõle Gümnaasiumi Spordikompleks, Sõle 40 55 000 0 1 500 53 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 55000 0 1 500 53 500 linnaeelarve 55 000 0 1 500 53 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 97 Rahumäe Avatud Noortekeskus, Vabaduse pst 50 2 100 1 200 900 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 100 1 200 900 0 linnaeelarve 2 100 1 200 900 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 273 97 Kopli Avatud Noortekeskus, Kopli 98 5 000 0 3 500 1 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 000 0 3 500 1 500 linnaeelarve 5 000 0 3 500 1 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Nõmme Spordikeskus, Külmallika 15a 19 640 9 640 5 000 5 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 19 640 9 640 5 000 5 000 linnaeelarve 19 640 9 640 5 000 5 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Haabersti Vaba Aja Keskus 7 000 0 5 000 2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 7 000 0 5 000 2 000 linnaeelarve 7 000 0 5 000 2 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Spordiväljaku rajamine Astangu asumisse – piiratud jalgpalliplats koos kõige sinna juurde kuuluvaga, kaasa arvatud istepingid 1 500 0 1 000 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 500 0 1 000 500 linnaeelarve 1 500 0 1 000 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 276 97 Kochi kabeli aia rekonstrueerimine 762 500 262 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 762 500 262 0 linnaeelarve 762 500 262 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET 386 624 131 747 36 300 218 077 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 344 388 130 650 33 621 179 617 linnaeelarve 344 388 130 650 33 621 179 617 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 42 236 1 097 2 679 38 460 278 97 Iru Hooldekodu renoveerimine (Narva mnt 156) 288 700 95 700 3 500 189 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 253 200 95 700 3 000 154 500 linnaeelarve 253 200 95 700 3 000 154000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 35 500 0 500 35 500 278 97 Puuetega inimeste tegevuskeskus (Endla 59) 11 500 4 500 2 000 5 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 11 000 4 500 2 000 4 500 linnaeelarve 11000 4 500 2 000 4 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 500 0 0 500 278 97 Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse «Juks» mõõduka vaimupuudega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse renoveerimine ja sisustamine (Ehitajate tee 82) 6 400 5 200 1 200 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 500 4 500 1 000 0 linnaeelarve 5 500 4 500 1 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 900 700 200 0 278 97 Tallinna Laste Turvakeskuse uus osakond. Aadress täpsustamisel 3 500 0 2 500 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 3 200 0 2 500 700 linnaeelarve 3 200 0 2 500 700 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 300 0 0 300 278 97 Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskus (A-korpuse renoveerimine ja sisustamine) 9 050 3 850 3 400 1 800 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 8 550 3 850 2 900 1 800 linnaeelarve 8 550 3 850 2 900 1 800 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 500 0 500 0 278 97 Päevakeskus Käo/Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskus (B-korpuse renoveerimine ja sisustamine) 10 000 0 2 000 8 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 9 000 0 2 000 7 000 linnaeelarve 9 000 0 2 000 7 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 1 000 0 0 1 000 278 97 Päevakeskus Käo 14 000 13 000 1 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 13 900 13 000 900 0 linnaeelarve 13 900 13 000 900 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 100 0 100 0 278 97 Kodutute öömajade remonttööd ja sisustus 5 000 0 2 000 3 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 300 0 1 800 2 500 linnaeelarve 4 300 0 1 800 2 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 700 0 200 500 278 97 Noorte Kodupaik (Peterburi tee 11) 40 0 40 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 0 0 0 0 linnaeelarve 0 0 0 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 40 0 40 0 278 97 Mustamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimine ja sisustamine (Ehitajate tee 82) linnakassa 7 400 4 600 2 800 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 7 100 4 600 2 500 0 linnaeelarve 7 100 4 600 2 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 300 0 300 0 278 97 Uus-Lasnamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimise jätkamine ja lõpetamine (Killustiku 16 ja Pae 19) linnakassa 4 500 1 500 2 000 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 300 1 500 1 800 1 000 linnaeelarve 4 300 1 500 1 800 1 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 200 0 200 0 278 97 Põhja-Tallinna vanurite kodu (Lõime 19) linnakassa 3 500 2 000 1 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 3 500 2 000 1 500 0 linnaeelarve 3 500 2 000 1 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 278 97 Paljassaare Sotsiaalmaja (Paljassaare tee 37) linnakassa 1 500 0 1 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 500 0 1 500 0 linnaeelarve 1 500 0 1 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 278 97 Pirita eakate keskuse ehitamine, sisustamine ja sotsiaalhoolekande osakonna renoveerimistööd (Metsavahi tee 4) linnakassa 6 200 200 3 000 3 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 500 0 3 000 2 500 linnaeelarve 5 500 0 3 000 2 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 700 200 0 500 278 97 Pelguranna Tugikodu Rehabilitatsioonikeskuse ümberpaigutamine, ruumide renoveerimine (Õismäe tee 24) linnakassa 2 000 0 2 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 900 0 1 900 0 linnaeelarve 1 900 0 1 900 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 100 0 100 0 278 97 Puuetega inimestele kaitstud töökohtadega õmblustöökoja loomine (Õismäe tee 105a) linnakassa 700 0 700 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 500 0 500 0 linnaeelarve 500 0 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 200 0 200 0 278 97 Kesklinna Sotsiaalkeskuse ümberehitus (Liivalaia 32) linnakassa 8 685 197 2 471 6 017 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 8 088 0 2 471 5 617 linnaeelarve 8 088 0 2 471 5 617 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 597 197 0 400 278 97 Nõmme vanurite päevakeskuse Pääsküla filiaali renoveerimine ja sisustus linnakassa 1 750 1 000 750 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 650 1 000 650 0 linnaeelarve 1 650 1 000 650 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 100 0 100 0 278 97 Emade ja laste varjupaiga juurdeehitus (Nõmme-Kase 12B) linnakassa 1 000 0 1 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 950 0 950 0 linnaeelarve 950 0 950 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 50 0 50 0 278 97 Rahumäe Puuetega Laste mängujaama rajamine endisesse Rahumäe Raudteejaama linnakassa 750 0 750 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 750 0 750 0 linnaeelarve 750 0 750 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 278 97 Kristiine Sotsiaalkeskus (Sõpruse pst 5) linnakassa 449 0 189 260 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 0 0 0 0 linnaeelarve 0 0 0 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 449 0 189 260 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND ELAMUMAJANDUSAMET 260 358 4 200 126 820 129 338 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 260 358 4 200 126 820 129 338 linnaeelarve 260 358 4 200 126 820 129 338 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 279 9721 Männiku tee 98A ehitus 37 000 1 500 35 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 37 000 1 500 35 500 0 linnaeelarve 37 000 1 500 35 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 279 9721 Uus-Maleva 10 renoveerimine 38 500 500 38 000 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 38 500 500 38 000 0 linnaeelarve 38 500 500 38 000 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 279 9721 Munitsipaalelamuehitus, sh Saviliiva tee 8A elamurajooni infrastruktuur, Vabaõhumuuseumi tee 95B infrastruktuur, Akadeemia tee 34 renoveerimine, 2003–2005 elamuehitusprojektide ettevalmistus, Iru elamuehitus, Asula 11 I korruse renoveerimine, Kopli 88 renoveerimine, Sõpruse pst 5 renoveerimine, Ülemiste 7 ja 9 renoveerimine, Kristiine Sotsiaalmaja küttesüsteemide ehitus, Kivimurru 12 ehitus, Vaestemaja, Jõeoti 28 infrastruktuur, Loopealse 3 ja 5, Kotka 12 182 750 2 200 52 320 128 230 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 182 750 2 200 52 320 128 230 linnaeelarve 182 750 2 200 52 320 128 230 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 279 9721 Kaevuri 7 elamu renoveerimine 2 108 0 1 000 1 108 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 108 0 1 000 1 108 linnaeelarve 2 108 0 1 000 1 108 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 MAA-AMET 174 981 24 981 8 960 141 040 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 174 981 24 981 8 960 141 040 linnaeelarve 174 981 24 981 8 960 141 040 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 230 9725 Maade omandamine 174 981 24 981 8 960 141 040 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 174 981 24 981 8 960 141 040 linnaeelarve 174 981 24 981 8 960 141 040 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 ETTEVÕTLUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND ETTEVÕTLUSAMET 15 151 8 651 4 800 1 700 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 13 704 8 204 3 800 1 700 linnaeelarve 13 704 8 204 3 800 1 700 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 1 447 447 1 000 0 279 9717 Ettevõtlusinkubaatorid 15 151 8 651 4 800 1 700 kokku, sh 13 704 8 204 3 800 1 700 tekkepõhine soetamismaksumus linnaeelarve 13 704 8 204 3 800 1 700 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 1 447 447 1 000 0 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND KOMMUNAALAMET 6 895 244 1 035 696 455 140 5 404 408 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 602 289 722 866 353 007 4 526 416 linnaeelarve 4 504 712 671 613 258 137 3 574 962 välisabi 1 097 577 51 253 94 870 951 454 tekkepõhised kulud linnaeelarve 1 292 955 312 830 102 133 877 992 1. KOMMUNAALEHITUS 1 903 406 485 906 235 090 1 182 410 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 644 497 188 262 142 840 313 395 linnaeelarve 463 455 137 009 56 315 270 131 välisabi 181 042 51 253 86 525 43 264 tekkepõhised kulud linnaeelarve 1 258 909 297 644 92 250 869 015 231 9715 Pääsküla prügila sulgemise kaasfinantseerimine 200 403 1 575 103 068 95 760 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 200 403 1 575 103 068 95 760 linnaeelarve 70 614 1 575 16 543 52 496 välisabi 129 789 0 86 525 43 264 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9715 Jõelähtme prügila ehituse kaasfinantseerimine 84 474 84 474 0 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 84 474 84 474 0 0 linnaeelarve 33 221 33 221 0 0 välisabi 51 253 51 253 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 232 9712 Sademetevee kanalisatsiooni ehitus 282 011 86 676 41 000 154 335 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 0 0 0 0 linnaeelarve 0 0 0 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 282 011 86 676 41 000 154 335 232 9712 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise hüvitamine 976 668 210 968 51 200 714 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 0 0 0 0 linnaeelarve 0 0 0 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 976 668 210 968 51 200 714 500 230 9717 Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine 173 800 48 479 24 000 101 321 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 173 800 48 479 24 000 101 321 linnaeelarve 173 800 48 479 24 000 101 321 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Kaarli pst haljastuse rekonstrueerimine 650 145 222 283 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 650 145 222 283 linnaeelarve 650 145 222 283 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Kadrioru pargi rekonstrueerimine 69 400 24 400 5 000 40 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 69 400 24 400 5 000 40 000 linnaeelarve 69 400 24 400 5 000 40 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9715 Aia- ja pargijäätmete kompostimisväljakute rajamine 1 618 1 518 100 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 618 1 518 100 0 linnaeelarve 1 618 1 518 100 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 Linnaosade investeeringud 114 382 27 671 10 500 76 211 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 114 152 27 671 10 500 76 031 linnaeelarve 114 152 27 671 10 500 76 031 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 230 0 50 180 HAABERSTI 35 000 1 615 350 33 035 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 34 770 1 615 300 32 855 linnaeelarve 34 770 1 615 350 32 855 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 230 0 50 180 231 9711 Õismäe tiigi rekonstrueerimine 30 000 1 615 300 28 085 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 30 000 1 615 300 28 085 linnaeelarve 30 000 1 615 300 28 085 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Harku järve äärse terviseraja korrastamine, siltide ja istepinkide paigaldus 5 000 0 50 4 950 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 770 0 0 4 770 linnaeelarve 4 770 0 0 4 770 välisabi 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 230 0 50 180 KESKLINN 12 455 7 455 3 000 2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 12 455 7 455 3 000 2 000 linnaeelarve 12 455 7 455 3 000 2 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Musumäe rekonstrueerimine 2 080 80 1 000 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 080 80 1 000 1 000 linnaeelarve 2 080 80 1 000 1 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Politseiaia rekonstrueerimine 10 375 7 375 2 000 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 10 375 7 375 2 000 1 000 linnaeelarve 10 375 7 375 2 000 1 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 KRISTIINE 15 180 3 700 1 000 10 480 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 15 180 3 700 1 000 10 480 linnaeelarve 15 180 3 700 1 000 10 480 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Löwenruh pargi rekonstrueerimine 15 180 3 700 1 000 10 480 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 15 180 3 700 1 000 10 480 linnaeelarve 15 180 3 700 1 000 10 480 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 LASNAMÄE 12 463 3 608 1 700 7 155 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 12 463 3 608 1 700 7 155 linnaeelarve 12 463 3 608 1 700 7 155 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Arbu 13H haljasala 3 951 2 751 700 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 3 951 2 751 700 500 linnaeelarve 3 951 2 751 700 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Vormsi tn haljasala 300 0 200 100 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 300 0 200 100 linnaeelarve 300 0 200 100 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Lastemänguväljakud 1 112 512 300 300 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 112 512 300 300 linnaeelarve 1 112 512 300 300 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Tondiloo haljasala Kivila 5H 7 100 345 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 7 100 345 500 0 linnaeelarve 7 100 345 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 MUSTAMÄE 8 386 1 186 1 150 6 050 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 8 386 1 186 1 150 6 050 linnaeelarve 8 386 1 186 1 150 6 050 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Parditiigi rekonstrueerimine 5 795 395 1 000 4 400 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 5 795 395 1 000 4 400 linnaeelarve 5 795 395 1 000 4 400 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Lastemänguväljakud 2 591 791 150 1 650 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 591 791 150 1 650 linnaeelarve 2 591 791 150 1 650 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 NÕMME 4 300 300 2 000 2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 300 300 2 000 2 000 linnaeelarve 4 300 300 2 000 2 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Nõmme ja Harku parkmetsa terviseradade ühendamine (tunnel Tähetorni tänava alt) (2003. a nimetus – Suusasild üle Tähetorni tänava) 2 300 300 1 000 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 300 300 1 000 1 000 linnaeelarve 2 300 300 1 000 1 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Nõmme von Glehni rahula korrastamine, Lossi tn 13 2 000 0 1 000 1 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 000 0 1 000 1 000 linnaeelarve 2 000 0 1 000 1 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 PIRITA 10 848 848 500 9 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 10 848 848 500 9 500 linnaeelarve 10 848 848 500 9 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Pirita rannapromenaad 10 848 848 500 9 500 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 10 848 848 500 9 500 linnaeelarve 10 848 848 500 9 500 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 PÕHJA-TALLINN 15 750 8 959 800 5 991 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 15 750 8 959 800 5 991 linnaeelarve 15 750 8 959 800 5 991 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 231 9711 Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine 15 750 8 959 800 5 991 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 15 750 8 959 800 5 991 linnaeelarve 15 750 8 959 800 5 991 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 2. TEEDEMAJANDUS 4 991 838 549 790 220 050 4 221 998 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 4 957 792 534 604 210 167 4 213 021 linnaeelarve 4 041 257 534 604 210 822 3 304 831 välisabi 916 535 0 8 345 908 190 tekkepõhised kulud linnaeelarve 34 046 15 186 9 883 8 977 230 9711 Viru väljak 6 kinnistu rahaliste kohustuste tasumine Ühisliisingu AS-ile 241 069 200 046 32 046 8 977 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 207 023 184 860 22 163 0 linnaeelarve 207 023 184 860 22 163 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 34 046 15 186 9 883 8 977 230 9711 ISPA projektidega seotud kulud 1 236 605 3 807 11 557 1 221 241 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 236 605 3 807 11 557 1 221 241 linnaeelarve 320 070 3 807 3 212 313 051 välisabi 916 535 0 8 345 908 190 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 230 9711 Narva mnt (Mere pst–Pronksi tn) Jõe tn Maneeži tn rekonstrueerimine 63 840 63 840 0 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 63 840 63 840 0 0 linnaeelarve 63 840 63 840 0 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 230 9711 Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine 2 185 669 178 362 141 212 1 866 095 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 2 185 669 178 362 141 212 1 866 095 linnaeelarve 2 185 669 178 362 141 212 1 866 095 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 230 9711 Jalgrattateede rajamine 127 667 57 667 10 000 60 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 127 667 57 667 10 000 60 000 linnaeelarve 127 667 57 667 10 000 60 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 230 9711 EAS rakendamisega seotud kulud 1 076 755 30 835 19 200 1 026 720 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 076 755 30 835 19 200 1 026 720 linnaeelarve 1 076 755 30 835 19 200 1 026 720 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 230 9711 Uushoonestuspiirkondade infrastruktuuri kompenseerimine 60 233 15 233 6 035 38 965 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 60 233 15 233 6 035 38 965 linnaeelarve 60 233 15 233 6 035 38 965 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET 9 500 4 500 3 000 2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 9 500 4 500 3 000 2 000 linnaeelarve 9 500 4 500 3 000 2 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 272 9721 Redelauto soetamine 8 000 4 500 1 500 2 000 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 8 000 4 500 1 500 2 000 linnaeelarve 8 000 4 500 1 500 2 000 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 272 9721 Juhtimiskeskus – autobussi soetamine 1 500 0 1 500 0 tekkepõhine soetusmaksumus kokku, sh 1 500 0 1 500 0 linnaeelarve 1 500 0 1 500 0 välisabi 0 0 0 0 tekkepõhised kulud linnaeelarve 0 0 0 0 INVESTEERINGUD KOKKU 8 744 678 1 479 676 889 362 6 375 640 tekkepõhine soetusmaksumus kokku kokku, sh 7 389 490 1 158 682 781 120 5 448 688 linnaeelarve 6 291 913 1 107 429 686 250 4 498 234 välisabi 1 097 577 51 253 94 870 951 454 tekkepõhised kulud kokku linnaeelarve 1 355 188 320 994 108 242 925 952 kokku linnakassast 7 647 101 1 428 423 794 492 5 424 186 1. ** Tallinna linna kaasamisel projekti «21. sajandi kool» teostatakse nimetatud objektide mahud 2004. aastal 2. *** Koolide ja koolieelsete lasteasutuste jooksvad investeeringuvajadused koondatakse eelarveaasta alguses, kusjuures põhitähelepanu on terviklahendustel, katuste, kütte- ja elektrisüsteemide remondil, vajadusel sööklate tunnustamisnõuetele vastavusse viimiseks ja akende vahetusel. Objektide nimekiri koostatakse haridusameti poolt valdkonda kureeriva abilinnapea kooskõlastusel. Lisa 5 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 FINANTSEERIMISTEHINGUD 019 Laen 450 000 0143600 Aktsiakapitali vähendamine 72 963 0180100 Finantsvarade vähenemine 6 403 288 Laenude tagasimaksed –316 000 277.97 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine –9 000 Lisa 6 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 KAVANDATAVAD LINNA PIKAAJALISED KOHUSTUSED ASUTUSTE LÕIKES 2004–2006 kroonides Asutus Lepingu objekt Lepingu pool Lepingu nr Lepingu maksumus Lepingu lõppemise aasta Osa/ptk/art Lepingujärgne kulu aastate lõikes 2004 eelarvesse planeeritud summa 2005 2006 Tallinna Linnakantselei Paljundustehnika ostmine (rentimine) AS Overall 130 000 kr 2006 270.1001.764 43 333 43 333 32 499 Tallinna linna finantsjuhtimise infosüsteem Töövõtja leitakse riigihanke korras 26 000 000 kr 2007 270.1015.990 16 000 000 10 000 000 Asutus kokku 43 333 16 043 333 10 032 499 Tallinna Kommunaalamet Pääsküla prügila sulgemise kaasfinantseerimine, sh Pääsküla prügila keskkonnaseire Töövõtja leitakse riigihanke korras 1 400 000 kr 2007 279.2399.710 400 000 500 000 Teedemajandus ISPA projektidega seotud kulud, sh sadamate maismaaühenduse rekonstrueerimne ja ehitus (kaasfinantseerimine) Ehituse töövõtja leitakse rahvusvahelise riigihanke korras 284 708 000 kr 2007 279.2500.710 90 695 000 93 500 000 - « - Omanikujärelevalve läbiviija leitakse rahvusvahelise riigihanke korras 19 793 000 kr 2007 279.2500.710 6 305 000 6 500 000 EAS rakendamisega seotud kulud, sh Pikaliiva tn (Rannamõisa tee–Keskküla tn) ja Keskküla tn ehitus Töövõtja projekteerimiseks leitakse pärast linna 2004. a eelarve kinnitamist ja ehitaja pärast 2005. a eelarve kinnitamist TLV 04.06.03. korraldus nr 1463-k 12 000 000 kr 2005 279.2500.710 1 200 000 10 800 000 Asutus kokku 1 200 000 108 200 000 100 500 000 Kokku kavandatavad lepingud 1 243 333 124 243 333 110 532 499 Lisa 7 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 RAHAVOOGUDE PLAAN (ARVESTUSLIK) Nimetus tuhat kr Raha jääk perioodi alguseks 45 000 Tulude laekumine 3 776 468 Maksud 2 350 200 Tulumaks Maamaks Kohalikud maksud Tulud varadelt 165 721 Finantstulud 6 000 Muud tulud 459 677 Riigieelarvelised vahendid 700 000 Välisabi 94 870 Kulude väljamaksed –3 513 385 Tegevuskulud* Reservfond Riigieelarvelised vahendid Finantskulu * sh kohustuste muutus –26 286 Investeeringud –891 032 Investeeringud linnaeelarvest** –796 162 Investeeringud välisabist –94 870 ** sh kohustuste muutus –1 600 Finantseerimine 598 963 Laekumine vara müügist 401 000 Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 72 963 Väljamaksed aktsia- ja sihtkapitali suurendamiseks –9 000 Eelarvelaenu võtmine 450 000 Eelarvelaenu tagastamine –316 000 Laekumised kokku 4 700 431 Väljamaksed kokku –4 729 417 Laekumiste ja väljamaksete saldo –28 986 Raha jääk perioodi lõpuks 16 014 Lisa 8 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrusega nr 70 TOODETE EESMÄRGID tuhat kr Sotsiaalhoolekanne (228) 88 959 Puuetega isikute hoolekanne (228 11 00) 23 945 Transporditeenused (228 11 01) 6 800 • Tagada haridusasutuses ja hoolekandeasutuses käivate isikute igapäevane transport 340 isikule; • võimaldada transporditeenus 470 ravi- või rehabilitatsiooni saavale isikule kuus; • võimaldada taksoteenust isiklikeks sõitudeks soodustingimustel 555 isikule kuus. Viipekeeleteenus (228 11 02) 390 Tagada 80-le viipekeelt kasutavale isikule tõlketeenust Isikliku abistaja teenused (228 11 03) 1 830 • tagada isikliku abistaja teenus väljaspool kodu 110 isikule; • tagada isikliku abistaja teenus 20 lapsele, kes vajavad teenust kodus; • tagada isikliku abistaja teenus 30 tavakoolis õppivale nägemis- või liikumispuudega lapsele; • tagada isikliku abistaja teenus 6 vaimupuudega noorele. Töö- ja rakenduskeskuse teenused (228 11 04) 1 690 • tagada igapäevaelu toetamise teenus 109 isikule; • tagada toetatud töötamise teenus 33 psüühilise erivajadusega isikule. Nõustamisteenused (228 11 05) 160 Pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi kõige enam nõustamist vajavatele puudega isikutele ja nende peredele. Päevategevus ja -hoid (228 11 06) 10 459 • toetada raske puudega täiskasvanud isikute päevategevust 5 päeva nädalas – 13 inimest; • võimaldada igapäevast rehabilitatsiooni sügava puudega lastele rehabilitatsioonikeskuses – 33 last; • võimaldada igapäevast rehabilitatsiooni sügava puudega täiskasvanutele rehabilitatsioonikeskuses – 33 täiskasvanut. Puudega inimese perekonda toetavad teenused (228 11 07) 216 • tagada puudega laste ajutine päevane või ööpäevaringne hooldus või järelevalve 125 lapsele; • Võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele viipekeele õpe – 30 lapsevanemat. Teenused psüühilise erivajadusega inimestele (228 11 08) 2 400 Võimaldada 240 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende edaspidist iseseisvat elu ja toimetulekut ja ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele: • igapäevaelu toetamine 200 isikut; • töötamise toetamine15 isikut; • eluasemeteenuse toetamine 25 isikut. Eakate hoolekanne (228 12 00) 36 620 Eaka inimese perekonda toetavad teenused (228 12 01) 500 Tagada päevahoid 20 dementsuse sündroomiga isikule Üldhooldekoduteenused (228 12 02) 36 120 • tagada üldhooldekodu teenus 680 isikule; • tagada aastas suunamine hooldekodusse 250 isikule. Laste hoolekanne (228 13 00) 18 777 Psühholoogiline nõustamine (228 13 01) 180 Nõustada 200 isikut aastas Tugiisikuteenused (228 13 02) 200 Tagada tugiisiku teenusega 40 depressiivset (suitsideaalset) last. Psühhosotsiaalne nõustamine ja praktiline pereabi (228 13 03) 700 • tagada nõustamise ja pereabiteenusega 70 riskiperet aastas; • tagada nõustamise ja pereabiteenusega 20 konfliktolukordadega peret; • tagada nõustamise ja pereabiteenusega 10 iseseisvat elu alustavat noort. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (228 13 04) 1 320 • tagada päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 25 käitumishäirega lapsele; • tagada ööpäevaringne hooldus rehabilitatsioonikeskuses 10 vanemliku hoolitsuseta käitumishäirega lapsele. Perekonda toetavad teenused (228 13 05) 1 369 • tagada arendustegevus ja nõustamine päevakeskuses 50 lapsele; • tagada ajutine ööpäevaringne hooldus pereabikeskuses 22 lapsele; • tagada 540 esimesse klassi minevat vähekindlustatud perede last ranitsaga. Laste ja perede varjupaigateenused (228 13 06) 2 829 • tagada korraga 26 lapse hooldamine varjupaigas; • tagada korraga 13 lapsega emale võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust. Hooldamine perekonnas (228 13 07) 457 • Tagada 150 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes. Hooldamine lastekodus (228 13 08) 872 • tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus; • tagada kuni 310 Tallinna Lastekodu kooliealist last taskurahaga; • võimaldada kuni 420-leTallinna Lastekodu lapsele suvepuhkust väljaspool lastekodu. Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus (228 13 09) 8 450 • tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 34-le sõltuvushäirega lapsele; • tagada 16-le vanemliku hoolitsuseta lapsele turvaline keskkond. Imiku hoolduspakid (228 13 10) 2 400 Tagada iga Tallinna linna vastsündinu hoolduspakiga Muude kriisirühmade hoolekanne (228 14 00) 9 617 Kodutute rehabilitatsiooniteenused (228 14 01) 1 000 • võimaldada päevast rehabilitatsiooni 50 kodutule; • võimaldada eluasemeteenust koos rehabilitatsiooniga 30 kodutule. Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused (228 14 02) 4 000 • tagada kodutud 180 öömaja kohaga; • tagada raske tervisliku seisundiga kodutud 19 varjupaigakohaga. Supiköögiteenused (228 14 03) 160 Tagada 23 varjupaigas viibivat isikut einega kolm korda päevas. Õigusalane nõustamine (228 14 04) 90 Tagada vähekindlustatud isikute nõustamine 277 tundi aastas. Toimetulekut soodustavad teenused (228 14 05) 2 187 • võimaldada tasuta või soodustingimustel saunateenust 3000 isikule kuus; • võimaldada aastas 250 veemõõturi soodustingimustel paigaldamine; • kohandada 90 eluruumi aastas eakatele ja puuetega isikutele; • võimaldada 598 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ning nõustamisega. Vältimatu sotsiaalabi (228 14 06) 580 • tagada supiportsjon 86 isikule päevas; • tagada kõik abivajajad kõige hädapärasema riietusega. Kriisiabi (228 14 07) 1 600 • võimaldada kriisinõustamist 6608 tundi aastas; • võimaldada pereteraapiat 721 tundi aastas; • võimaldada uimastialast nõustamist 1224 tundi aastas. Teed ja tänavad (230) 208 273,50 Teetööd (230 11 00) 119 713,50 Teerajatiste korrashoid (230 11 01) 37 500 Tagada Tallinna teede ja teerajatiste jooksev remont ja teeseisundi järelevalve ning operatiivsete meetmete rakendamine puuduste kõrvaldamiseks linnaeelarves eraldatud finantsvahendite piires (38,7% normatiivsest kulust). Teerajatiste puhastamine (230 11 02) 80 953,5 Talvine hooldus: • teostatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» kohaselt. Suvine hooldus: IV seisunditase – puhastustöid teostatakse iga päev III seisunditase – puhastustöid teostatakse 3 korda nädalas II seisunditase – puhastustöid teostatakse laupäeval või pühapäeval I seisunditase – puhastustöid teostatakse üks kord kuus Teeregister (230 11 11) 1 260 • Kõigi Tallinna teede ja tänavate sisestamine registrisse ja andmete analüüsi teostamine; • sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine, säilitamine, töötlemine; • andmete väljastamine; • registriandmete uuendamine. Liikluskorraldus (230 14 00) 13 060 Liikluskorraldusvahendid ja teekattemärgistus (230 14 01) 13 060 Sujuva ja ohutu liikluse tagamine Tallinna linnas lähtuvalt kehtestatud õigusaktidest. Parkimiskorraldus (230 21 00) 15 500 Tasuline parkimine (230 21 01) 15 500 • Korraldada avalikul tasulisel parkimisalal parkimine – 4 000 parkimiskohta. Tänavavalgustus (230 17 00) 60 000 Tänavavalgustus (230 17 01) 60 000 Olemasoleva tänavavalgustuse normatiivse ja kvalitatiivse teenuse tagamine 91% tasemel. Heakord (231) 20 283,50 Haljastus (231 11 00) 4 300 Haljastute hooldus (231 11 01) 4 300 Tagada Kadrioru pargi ja Pirita tee äärse haljasala hooldamine ja rekonstrueerimine, puude, põõsaste ja lillede kasvatamine ning haljastusteenuste osutamine. Kalmistud (231 12 00) 13 027,50 Kalmistute korrashoid (231 12 01) 12 134,5 Kalmistumajanduse korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kalmistute andmekogu (231 12 03) 893 • sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine; • andmete väljastamine; • andmete uuendamine. Loomakaitse (231 13 00) 2 156 Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine ja uinutamine (231 13 03) 2 000 • Tallinna linnast hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hoidmine; • hukkunud koerte ja kasside äravedu Tallinna tänavatelt ja muudest avalikest kohtadest. Koerte register (231 13 03) 156 • registreerida kõik Tallinnas elavad koerad (tõukoerad ja krantsid) koerte keskregistrisse; • loomaomaniku väljaselgitamise tagamine. Jäätmemajandus (231 15 00) 800 Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus (231 15 01) 800 • tagada olmejäätmete taaskasutamine – 10% olmejäätmetest; • tagada ohtlike jäätmete kogumine 0,1 kg elaniku kohta aastas. Muud kommunaalkulud (233) 305 Spetsiifilised matuseteenused (233 11 00) 305 Vägivaldselt või avalikus kohas surnud isikute transport (a) (231 11 01) 305 Tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt ja õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti ja politsei esindaja poolt suunatud surnukuuri.