Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2001. a eelarve muutmine — KO, 35, 660

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1, Tartu Linnavolikogu 25. juuni 1998. a määrusega nr 55 (RTL 1998, 222/223, 901) kinnitatud «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korda» ja arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2000. a määrusega nr 53 kinnitatud Tartu linna 2001. a eelarvet, Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Teha Tartu linna 2001. a põhi- ja kapitalieelarves muudatused vastavalt lisadele 1 ja 2. 2. Määrus jõustub 21. märtsil 2001. a. Volikogu esimees Peeter TULVISTE Lisa 1 Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2001. a määrusele nr 63 TARTU LINNA 2001. A PÕHIEELARVE MUUTMINE TULUDE JA KULUDE JAOTUS kassaeelarve omatulud kokku TULUD 14 170 898 0 14 170 898 Laekumine majandustegevusest 0 0 Muude hoolekandeteenuste tasud –200 800 –200 800 Eluruumide üüri ja hooldustasu 200 800 200 800 Arvlemised ja ülekanded 10 906 687 10 906 687 Eraldised riigieelarve toetusfondist –196 000 –196 000 Eraldised riigieelarvest hariduskuludeks 2 009 700 2 009 700 Eraldised kultuuriministeeriumilt rahvaraamatukogule 1 626 887 1 626 887 Eraldised haridusministeeriumilt riigikeeleõpetajate toetuseks 200 700 200 700 lasteaedade õpetajate koolituseks 361 400 361 400 Bussiliinide toetus 6 800 000 6 800 000 Laekumine Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist 104 000 104 000 Kulude katteks suunatud jäägid 3 264 211 3 264 211 KULUD 14 170 898 0 14 170 898 1. Haridus 2 485 400 2 485 400 Haridusosakond 2 422 200 2 422 200 Kultuuriosakond 63 200 63 200 2. Kultuur 2 232 787 2 232 787 Kultuuriosakond 2 232 787 2 232 787 3. Sport 304 200 304 200 Kultuuriosakond 304 200 304 200 4. Tervishoid 350 000 350 000 Linnaarst 350 000 350 000 3. Sotsiaalhoolekanne 474 136 –200 800 273 336 Sotsiaalabi osakond 474 136 –200 800 273 336 4. Üldvalitsemine 310 000 310 000 Linnavarade osakond –34 000 –34 000 Linnavalitsuse kantselei 234 000 234 000 Linnamajanduse osakond 110 000 110 000 5. Linnamajandus 8 130 375 200 800 8 331 175 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 216 575 216 575 Arhitektuuri ja ehituse osakond 267 100 267 100 Linnavarade osakond 200 800 200 800 Linnamajanduse osakond 7 646 700 7 646 700 6. Muud kulud 84 000 84 000 7. Ülekanne kapitalieelarvesse –200 000 –200 000 KULUDE JAOTUS TULUD 14 170 898 0 14 170 898 KULUD 14 170 898 0 14 170 898 1. HARIDUSOSAKOND TULUD 2 422 200 2 422 200 KULUD 2 422 200 2 422 200 1.1 HARIDUS 2 422 200 2 422 200 1.1.1 Haldus Tulud –84 700 –84 700 Kassaeelarve –84 700 –84 700 Kulud –84 700 –84 700 personalikulud –84 700 –84 700 1.1.2 Koolieelsed lasteasutused Tulud 309 800 309 800 Kassaeelarve 309 800 309 800 Kulud 309 800 0 309 800 majandamiskulud 261 500 –62 400 199 100 muud tegevuskulud 48 300 62 400 110 700 1.1.3 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 1 933 500 1 933 500 Kassaeelarve 1 933 500 1 933 500 Kulud 1 933 500 1 933 500 personalikulud 546 600 546 600 majandamiskulud 246 700 246 700 muud tegevuskulud 1 140 200 1 140 200 1.1.4 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 32 000 32 000 Kassaeelarve 32 000 32 000 Kulud 32 000 32 000 majandamiskulud –600 –600 muud tegevuskulud 32 600 32 600 1.1.5 Õppekeskus ja laste huvialaasutused Tulud 231 600 231 600 Kassaeelarve 231 600 231 600 Kulud 231 600 231 600 personalikulud 231 600 231 600 majandamiskulud –1300 –1300 muud tegevuskulud 1300 1300 2 KULTUURIOSAKOND TULUD 2 600 187 2 600 187 KULUD 2 600 187 2 600 187 2.1 HARIDUS 63 200 63 200 2.1.1 Lastekunsti- ja muusikakoolid Tulud 63 200 63 200 Kassaeelarve 63 200 63 200 Kulud 63 200 63 200 personalikulud 63 200 63 200 2.2 KULTUUR 2 232 787 2 232 787 2.2.1 Kultuuriosakonna teenistused Tulud 284 800 284 800 Kassaeelarve 284 800 284 800 Kulud 284 800 284 800 personalikulud 89 000 89 000 majandamiskulud 195 800 195 800 2.2.2 O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 1 743 987 1 743 987 Kassaeelarve 1 743 987 1 743 987 Kulud 1 743 987 1 743 987 personalikulud 33 800 33 800 majandamiskulud 83 300 83 300 muud tegevuskulud 1 626 887 1 626 887 2.2.3 Teatrilabor Tulud 20 000 20 000 Kassaeelarve 20 000 20 000 Kulud 20 000 20 000 personalikulud 20 000 20 000 2.2.4 Tiigi Seltsimaja Tulud 80 000 80 000 Kassaeelarve 80 000 80 000 Kulud 80 000 80 000 majandamiskulud 80 000 80 000 2.2.5 Muuseumid Tulud 104 000 104 000 Kassaeelarve 104 000 104 000 Kulud 104 000 104 000 personalikulud 31 900 31 900 majandamiskulud 72 100 72 100 2.3 SPORT 304 200 304 200 2.3.1 Tartu linna spordibaasid Tulud 4200 4200 Kassaeelarve 4200 4000 Kulud 4200 4200 personalikulud 4200 4200 2.3.2 Spordiklubid Tulud 300 000 300 000 Kassaeelarve 300 000 300 000 Kulud 300 000 300 000 assigneeringute ülekanded 300 000 300 000 3 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND TULUD 216 575 216 575 KULUD 216 575 216 575 3.1 LINNAMAJANDUS 216 575 216 575 3.1.1 Territoriaalne planeerimine Tulud 216 575 216 575 Kassaeelarve 216 575 216 575 Kulud 216 575 216 575 muud tegevuskulud 216 575 216 575 4 LINNAVARADE OSAKOND TULUD –34 000 200 800 166 800 KULUD –34 000 200 800 166 800 4.1 ÜLDVALITSEMINE –34 000 –34 000 Tulud –34 000 –34 000 Kassaeelarve –34 000 –34 000 Kulud –34 000 –34 000 majandamiskulud –34 000 –34 000 4.2 LINNAMAJANDUS 200 800 200 800 4.2.1 Eluruumide Haldamise Asutus Tulud 200 800 200 800 Eluruumide üüri- ja hooldustasu 200 800 200 800 Kulud 200 800 200 800 majandamiskulud 200 800 200 800 5 LINNAVALITSUSE KANTSELEI TULUD 234 000 234 000 KULUD 234 000 234 000 5.1 ÜLDVALITSEMINE 234 000 234 000 5.1.1 Linnavalitsuse kantselei Tulud 34 000 34 000 Kassaeelarve 34 000 34 000 Kulud 34 000 34 000 majandamiskulud 34 000 34 000 5.1.2 Ühistegevuskulud Tulud 200 000 200 000 Kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 personalikulud –23 900 –23 900 assigneeringute ülekanded 223 900 223 900 6 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud 474 136 –200 800 273 336 Kulud 474 136 –200 800 273 336 6.1 SOTSIAALHOOLEKANNE 6.1.1 Sotsiaalabi osakonna teenistused Tulud 695 148 695 148 Kassaeelarve 695 148 695 148 Kulud 695 148 695 148 personalikulud 695 148 695 148 6.1.3 Päevakeskus «Kalda» – koduteenused Tulud –180 603 –200 800 –381 403 Kassaeelarve –180 603 –180 603 muude hoolekandeteenuste tasud –200 800 –200 800 Kulud –180 603 –200 800 –381 403 personalikulud –110 603 –110 603 majandamiskulud –70 000 –199 300 –269 300 muud tegevuskulud –1500 –1500 6.1.4 Päevakeskused Tulud –89 270 –89 270 Kassaeelarve –89 270 –89 270 Kulud –89 270 –89 270 personalikulud –89 270 –89 270 6.1.5 Laste Turvakodu Tulud –63 973 –63 973 Kassaeelarve –63 973 –63 973 Kulud –63 973 –63 973 personalikulud –63 973 –63 973 6.1.6 Varjupaik Tulud –50 274 –50 274 Kassaeelarve –50 274 –50 274 Kulud –50 274 –50 274 personalikulud –50 274 –50 274 6.1.8 Üldhooldekodu Tulud –57 456 –57 456 kassaeelarve –57 456 –57 456 Kulud –57 456 –57 456 personalikulud –57 456 –57 456 6.1.9 Segatüüpi hoolekandeasutus Tulud 6916 6916 Kassaeelarve 6916 6916 Kulud 6916 6916 personalikulud 6916 6916 6.1.10 Toimetulekutoetus Tulud 213 648 213 648 Kassaeelarve 213 648 213 648 Kulud 213 648 213 648 toetused 213 648 213 648 6.1.12 Muud sotsiaalhoolekande kulud Tulud 0 0 Kassaeelarve 0 0 Kulud 0 0 muud tegevuskulud 195 000 195 000 assigneeringute ülekanded –195 000 –195 000 7 LINNAARST TULUD 350 000 350 000 KULUD 350 000 350 000 7.1 TERVISHOID 350 000 350 000 7.1.1 Muud tervishoiukulud Tulud 350 000 350 000 Kassaeelarve 350 000 350 000 Kulud 350 000 350 000 assigneeringute ülekanded 350 000 350 000 sh: SA Tartu Ülikooli Kliinikum arengukava koostamiseks 350 000 350 000 8 LINNAMAJANDUSE OSAKOND TULUD 7 756 700 7 756 700 KULUD 7 756 700 7 756 700 8.1 ÜLDVALITSEMINE 110 000 110 000 Tulud 110 000 110 000 Kassaeelarve 110 000 110 000 Kulud 110 000 110 000 personalikulud 110 000 110 000 8.2 LINNAMAJANDUS 7 646 700 7 646 700 8.2.1 Autotransport Tulud 6 800 000 6 800 000 Kassaeelarve 6 800 000 6 800 000 Kulud 6 800 000 6 800 000 muud tegevuskulud 6 800 000 6 800 000 8.2.2 Tänavavalgustus Tulud 400 000 400 000 Kassaeelarve 400 000 400 000 Kulud 400 000 400 000 muud tegevuskulud 400 000 400 000 8.2.3 Haljastus Tulud 346 700 346 700 Kassaeelarve 346 700 346 700 Kulud 346 700 346 700 muud tegevuskulud 346 700 346 700 8.2.4 Linnapuhastus Tulud 100 000 100 000 Kassaeelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 100 000 muud tegevuskulud 100 000 100 000 9 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND TULUD 267 100 267 100 KULUD 267 100 267 100 9.1 Linnamajandus (territoriaalne planeerimine) Tulud 267 100 267 100 Kassaeelarve 267 100 267 100 Kulud 267 100 267 100 majandamiskulud (arhitektuurikonkurss) 50 000 50 000 muud tegevuskulud 217 100 217 100 10 MUUD KULUD – kontsernikonto hoolduskulu Tulud 84 000 84 000 Kassaeelarve 84 000 84 000 Kulud 84 000 84 000 assigneeringute ülekanded 84 000 84 000 11 ÜLEKANNE KAPITALIEELARVESSE –200 000 –200 000 Lisa 2 Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2001. a määrusele nr 63 TARTU LINNA 2001. A KAPITALIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD 26 424 060 Laekumised põhieelarvest –200 000 Tulu varadelt 5 431 411 omanikutulu 250 000 tulu vara võõrandamisest 5 537 911 hoonestusõiguse tasu –356 500 Laekumine riigieelarvest 12 950 000 Laekumine Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist 2 624 060 Kulude katteks suunatud jäägid 5 618 589 KULUD 26 424 060 Investeeringud 25 899 060 haridus 9 788 000 kultuur 469 000 sport 5 000 000 sotsiaalhoolekanne 587 000 linnamajandus 10 055 060 Intressid ja kohustistasud 525 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 25 899 060 Linnavarade osakond 22 201 060 Haridus 8 550 000 H. Treffneri Gümnaasium 6 950 000 Maarja Kool 1 600 000 Kultuur 469 000 Monumentide taastamine ja paigaldus 300 000 Lutsu 8 tõllakuur-sepikoja renoveerimis- ja sisekujundusprojekti koostamine 169 000 Sport 5 000 000 Tervise ja veekeskus 5 000 000 Sotsiaalhoolekanne 2 327 000 Liiva tn hooldekodu 1 000 000 Mäe Kodu remont 810 000 Rahu 8 (päevakeskuse ruumide remont) 250 000 Varjupaiga (Lubja 7) laiendamine 267 000 Linnamajandus 5 855 060 varisemisohtlike hoonete lammutamine 400 000 haldushoonete remont 5 455 060 Sotsiaalabi osakond –1 740 000 Sotsiaalhoolekanne –1 740 000 Liiva tn hooldekodu –1 000 000 Mäe Kodu remont –810 000 Päevakeskus «Kalda» sõiduauto soetus 70 000 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 2 600 000 Linnamajandus 2 600 000 kinnistu Turu 12a ostmiseks 2 600 000 Linnamajanduse osakond 1 600 000 Linnamajandus 1 600 000 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 600 000 Tänavavalgustuskilbi arvestussüsteemi moderniseerimine 600 000 Autotransport 1 000 000 Aktsiakapitali suurendus AS-s Liikor 1 000 000 Kultuuriosakond 238 000 Haridus 238 000 II Muusikakool 88 000 Lastekunstikool 150 000 Haridusosakond 1 000 000 Haridus 1 000 000 M. Härma Gümnaasium 500 000 M. Reiniku Gümnaasium 250 000 Kunstigümnaasium 250 000