Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2003. aasta eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 17, 145

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 23 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 1. märtsi 2000. a määruse nr 13 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise ja täitmise korra kinnitamine» alusel Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2003. aasta eelarve muudatused alljärgnevalt: 1.1. linnaeelarve tulude suurendamine summas 26 213 700 (kakskümmend kuus miljonit kakssada kolmteist tuhat seitsesada) krooni (lisa 1); 1.2. linnaeelarve kulude suurendamine summas 34 134 200 (kolmkümmend neli miljonit ükssada kolmkümmend neli tuhat kakssada krooni) (lisa 2); 1.3. finantseerimise tehingute vähenemine summas 7 920 500 (seitse miljonit üheksasada kakskümmend tuhat viissada) krooni (lisa 3). 2. Määrus jõustub 22. detsembril 2003. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2003. a määrusega nr 37 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA EELARVE MUUDATUSED (tuhat krooni) 1. Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Reklaamimaks + 9,00 1.1.2. Riigilõiv kauplemislubade väljastamiselt + 25,00 1.1.3. Haridusasutuste majandustegevusest + 2 023,69 1.1.3.1. Eelharidusasutused + 200,00 1.1.3.2. Põhikoolid ja gümnaasiumid + 1 823,69 1.1.4. Kultuuriasutuste majandustegevusest + 1 403,700 1.1.4.1. Raamatukogud + 25,00 1.1.4.2. Klubi- ja kultuurihooned + 180,00 1.1.4.3. Koolinoorte Loomemaja + 40,000 1.1.4.4. Laste kunstide koolid + 15,000 1.1.4.5. Kurtna Noortelaager + 1 143,70 1.1.5. Spordiasutuste majandustegevusest + 571,30 1.1.5.1. Kohtla-Järve Spordihoone + 571,30 1.1.6. Sotsiaalasutuste majandustegevusest + 239,55 1.1.6.1. Sotsiaalhoolekandekeskus (Sotsiaalmaja) + 124,00 1.1.6.2. Sotsiaalhoolekandekeskus (Varjupaik) + 16,00 1.1.6.3. Vanurite Hooldekodu + 79,20 1.1.6.4. Lastekodu + 20,35 1.1.7. Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest + 95,900 1.1.7.1. Elanikeregister + 33,900 1.1.7.2. Linnavara + 47,000 1.1.7.3. Maakorraldus + 15,000 1.1.8. Üüri- ja renditulud varadelt + 150,000 1.1.9. Toodetud materiaalsete põhivarade müük + 239,0 1.1.10. Laekumised vee erikasutusest + 22,0 1.1.11. Muude toodetud põhivarade müük (sõiduauto) + 84,000 1.1.12. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt + 56,000 1.1.13. Toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt (jooksvateks kuludeks) + 346,717 1.1.14. Toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt (renoveerimiseks) + 157,143 1.1.15. Toetused Haridus- ja Teadusministeeriumist (üritusteks) + 5,50 1.1.16. Toetused Haridus- ja Teadusministeeriumist (programm «21. sajandi kool») + 1 160,2 1.1.17. Toetus Kultuuriministeeriumist keskraamatukogule + 145,464 1.1.18. Laekumised Põllumajandusministeeriumist (koolipiim) + 189,318 1.1.19. Toetused Sotsiaalministeeriumist (projektidele ja puuetega inimestele) + 134,62 1.1.20. Investeeringutoetus Sotsiaalministeeriumist lastekodule + 58,574 1.1.21. Laekumised Sotsiaalministeeriumist (vähekindlustatud peredele) + 29,146 1.1.22. Toetus Sotsiaalministeeriumist lastekodule jooksvateks kuludeks + 6,889 1.1.23. Investeeringutoetus Sotsiaalministeeriumist vanurite hooldekodule + 200,00 1.1.24. Laekumised Vabariigi Valitsuse reservist + 392,50 1.1.25. Laekumised Vabariigi Valitsusest hariduskuludeks (tasandusfond) + 1 119,30 1.1.26. Toimetulekutoetuse laekumine Vabariigi Valitsusest (tasandusfond) + 12 001,00 1.1.27. Investeeringutoetus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist + 306,00 1.1.28. Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (KIK) + 4 327,00 1.1.29. Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt + 1 248,00 1.1.30. Toetused muudelt residentidelt (Eesti Muusika Liidult) + 28,28 1.1.31. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist dotatsioon ühistranspordile + 20,00 1.1.32. Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine + 1,00 1.1.33. Segalaadilised tulud + 12,20 1.1.34. Kindlustushüvitised + 7,60 Tulude suurendamine kokku + 26 815,591 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Riigilõiv isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt – 1,00 1.2.2. Riigilõiv ehituslubade eest – 20,00 1.2.3. Teede ja tänavate sulgemise maks – 12,00 1.2.4. Spordiasutuste majandustegevusest – 110,000 1.2.4.1. Ahtme Spordihoone – 110,00 1.2.5. Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest – 114,901 1.2.5.1. Sponsoriabi – 114,901 1.2.6. Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu – 24,845 1.2.7. Teenustasu maa-ainese kaevandamisloa eest – 14,5 1.2.8. Eespool nimetamata muude kaupade ja teenuste müük – 207,7 1.2.9. Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest – 1,45 1.2.10. Mittetoodetud põhivara müük (maa müük) – 0,057 1.2.11. Investeeringutoetus Sotsiaalministeeriumist lastekodule – 93,415 1.2.12. Laekumised trahvidelt – 2,023 Tulude vähendamine kokku – 601,891 Kokku tulude muudatused + 26 213,700 Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2003. a määrusega nr 37 2003. AASTA EELARVE KULUDE MUUDATUSED ART TEGEVUSALAD TEGEVUS- KULUD ERALDISED KAPITALIKULUD MUUD KULUD KOKKU MUUDATUS RENOVEER. SOETUS. 401 ÜLDISED VALIT. SEKTORI TEEN. 327,8 37,4 –221,2 225,8 –728,8 –359 SH RESERVFOND –598,1 598,1 K.O.V. LIIKM. JA ÜHISÜRITUSED 27,4 27,4 LAENUDE JA VÕLGADE TEEN. 30 30 UURINGUTE JA PROGR. KOORDIN. 0 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 20 20 404 MAJANDUS 607,3 -26,3 8 348 8 929 sh SOOJAMAJANDUS –64 -64 BUSSILIINIDE DOTATSIOON 37,7 37,7 405 KESKKONNAKAITSE 398,8 3 000,5 3 399,3 406 ELAMU- JA KOM. MAJANDUS 1 639,5 –1 934,4 1 632,3 1 337,4 sh Elamiskõlbmatute hoonete lammutamine 0 0 Munitsipaalruumide kulud 1 833 –1 976,5 39,6 –103,9 Eraldised ühistute arendamiseks 0 407 TERVISHOID –18,6 65,9 47,3 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2 041,3 –365,25 499,2 –103,7 3 2 074,55 sh SPORDITEENUSED 481,7 56,15 –0,8 24,5 561,55 VABA AJA ASUTUSED 836 –116 500 –108 3 1 115 MUUD VABA AJA KULUD 66,5 –221 –154,5 KULTUURIKULUD 828,9 –130,5 –20,2 678,2 sh RIIGIEELARVE ERALDISED 145,4 145,4 409 HARIDUS 5 270,6 186,5 473,8 –124,6 1,75 5 808,05 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 286,5 191 11,9 36,7 0,5 526,6 sellest riigieelarve eraldised 0 ERALASTEAIAD 0 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 4 870,5 –13 461,9 –161,3 1,25 5 159,35 sellest RIIGIEELARVE ERALDISED 2 279,5 2279,5 KOOLIPIIMA TOETUS 189,3 189,3 sh ERAGÜMNAASIUM 5,1 5,1 KOOLILÕUNA TOETUSED 0 sh ERAGÜMNAASIUM 8 8 ERAKOOL (v.a koolipiim ja toit) 0 7,7 7,7 sellest RIIGIEELARVE ERALDISED 0 410 SOTSIAALNE KAITSE 406,6 12 222 255,7 –2 –4,7 12 877,6 sh LASTEKODU 7 45 –28,9 23,1 SOTS. HOOLEKANDEASUTUSED 448,2 –76 284,6 –2 –4,7 650,1 TOIMETULEKUTOETUS 12 001 12 001 ERITEENUSED PUUETEGA INIMESTELE 61,3 61,3 NARK. LEVIKU ENNETAMISE KESK. 143,3 143,3 MUUD TOETUSED 47,4 47,4 KOKKU KULUD 10 673,3 10 205,85 13 988,3 –4,5 –728,75 34 134,2 Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2003. a määrusega nr 37 FINANTSEERIMESE TEHINGUTE MUUDATUSED FINATSEERIMISTEHINGUD KOKKU –7920,5 FINANTSVARADE SUURENEMINE sh 2002. a EELARVE JÄÄK OMATULUDE JÄÄK FINANTSVARADE VÄHENEMINE sh KASSATAGAVARA VÄHENDAMINE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 8000 LAENUDE VÕTMINE 8000 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 79,5 Väärtpaberite tagasiostmine 2396 Kapitaliliisingu maksed 79,5 Laenude tagastamine residentidele –2396 Laenude tagastamine mitteresidentidele MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES sh Toimetulekutoetus Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus Laek. MM hoonete lammutamiseks Laek. PM koolipiima toetuseks 2002. a kasutamata jäänud invest. Kalmistu laiend. kasutamata jääk Linnaasutuste omatulude jäägid Vaba jääk KASSATAGAVARA KOKKU JÄÄK 1.01.2003 SUUNATUD KULUDE KATTEKS KASSATAGAVARA