Türi Linnavolikogu — Türi linna 2001. aasta linnaeelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine — KO, 17, 353

Türi linna 2001. aasta eelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine Türi Linnavolikogu 25. jaanuari 2001. a määrus nr 1 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1, paragrahvi 38 lõike 3 ja paragrahvi 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 3, Türi Linnavolikogu 29. juuni 2000. a määrusega nr 22 kinnitatud Türi linna põhimääruse (KO 2000, 66, 996; 95, 1369) punkti 14.1 alapunkti 1, punktid 40.1, 42.1, 42.2 ja 42.5, Türi Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Türi linna 2001. aasta eelarve tulud ja kulud (kroonides) järgmistena: TULUD OSA PTK TULUDE NIMETUSED ALAEELARVED KOKKU 011 MAKSUD 16 290 650 01 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 15 590 650 11 Maamaks 700 000 75 Reklaami- ja kuulutusemaks 0 76 Teede- ja tänavate sulgemise maks 0 012 RIIGILÕIV 1000 02 Linnasekretäri toimingud 1000 013 SEGATULUD 32 000 10 Trahvid 7000 72 Kantseleiteenuse tasu 5000 99 Muud laekumised 20 000 014 TULUD VARADELT 126 000 30 Tulu vara võõrandamisest 30 000 34 Laekumised eelarvevahenditega soetatud … 0 51 Tulu kasvava munitsipaalmetsa müügist 1000 52 Laekumine vee erikasutusest 45 000 70 Tulu vara kasutamisest 50 000 015 FINANTSTULUD 10 000 01 Intressid pangakontodelt 10 000 016 Laekumine majandustegevusest 1 569 000 03 Haridusasutuste omatulud 03.11 Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kohta 449 000 03.10 Lapsevanema osalemine toidukulude katmisel 467 000 03.25 Huvialakooli õppetasu 214 000 03.13 Gümnaasiumite omatulu 115 000 05 Kultuuriasutuste omatulu 05.14 Kultuurimaja tasulised teenused 274 000 05.12 Raamatukogu omatulu 17 000 08 08.99 Muude sotsiaalhoolekandeasutuste omatulud 8000 65 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 25 000 017 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED 7 389 000 31 Laekumised teistelt omavalitsustelt 31.73 Haridus ja teadus 1 600 000 31.75 Kultuur ja kunst 82 000 31.77 Tervishoid 28 000 159 03.01 Eraldised valla- ja linnaeelarvetele 5 679 000 018 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 706 581 01 Kulude katteks suunatud jääk 706 581 019 Laenud 6 500 000 06 Pikaajaline pangalaen 6 500 000 EELARVE TULUD KOKKU 32 624 231 32 624 231 KULUD OSA PTK KULU LIIK ALAEELARVE KOKKU 270 00 HALDUS 3 300 765 01 Volikogu 255 969 04 Valitsus 2 847 581 12 Omandireform 50 000 20 Omavalitsuste liidud 147 215 272 RIIGI JA KORRAKAITSE 157 521 21 Päästeteenistus 72 521 44 Muud korrakaitseteenused 85 000 273 00 HARIDUS 13 088 184 Koolieelsed lasteasutused 11 Türi Kesklinna lasteaed 2 639 513 97 Türi Kesklinna lasteaia investeeringud 353 000 11 Türi Lokuta lasteaed 1 377 279 Põhikoolid ja gümnaasiumid 13 Türi Gümnaasium 2 619 321 97 Türi Gümnaasiumi investeeringud 700 000 13 Türi Majandusgümnaasium 2 131 346 97 Türi Majandusgümnaasiumi investeeringud 1 100 000 18 Türi Toimetulekukool 683 369 21 Õpilasliinid 85 000 26 Türi Muusikakool 1 087 076 97 Türi Muusikakooli investeeringud 60 000 28 Türi Huvikool 241 255 39 Türi Kolledž 11 025 275 00 KULTUUR JA KUNST 3 922 437 05 Piirkondlik kultuuritegevus 333 087 17 Muuseum 205 000 97 Muuseumi investeeringud 1 000 000 12 Türi Raamatukogu 682 758 14 Türi Kultuurimaja 1 104 192 97 Türi Kultuurimaja investeeringud 432 400 28 Türi Rahvaleht 140 000 33 Muinsuskaitse 25 000 276 00 SPORT 1 631 719 11 Spordi- ja vabaajaüritused 1 068 719 97 Võimla investeeringud 563 000 277 00 TERVISHOID 1 039 276 11 Järvamaa Haigla 120 000 13 Türi Tervisekeskus 100 000 97 Türi Tervisekeskuse investeeringud 700 000 21 Valla- ja linnaarst 90 000 31 Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud 29 276 278 00 SOTSIAALHOOLEKANNE 856 485 12 Koduteenused 154 000 16 Vanuritemaja 30 000 24 Türi Päevakeskus 70 824 21 Üldhooldekodu 150 000 39 Sotsiaaltoetused 451 661 279 00 MAJANDUS 5 664 320 12 Territoriaalne planeerimine 530 000 23 Heakord 2 684 320 25 Linna teede korrashoid 800 000 33 Veemajandus 1 350 000 34 Soojamajandus 300 000 283 RESERVFOND 939 986 939 986 285 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED 419 248 419 248 288 LAENUD 1 604 290 1 604 290 EELARVE KULUD KOKKU 32 624 231 32 624 231 2. Kinnitada Türi linna 2001. a eelarve seletuskiri (lisatud määrusele). 3. Türi linna 2001. a eelarve jõustub 1. jaanuaril 2001. a. 4. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Türi Rahvaleht ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. Volikogu esimees Kalev AUN TÜRI LINNA 2001. AASTA EELARVE SELETUSKIRI 1. Eelarve on koostatud lähtuvalt Türi linna põhimääruses sätestatud Türi linna eelarve koostamise korrale ning on kooskõlas kõigi käesoleval ajal kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks alates 1. jaanuarist 2001. a kuni 31. detsembrini 2001. a. Eelarve tulud ja kulud on viidud tasakaalu. 3. Eelarve kulud on jagatud eelarveaastas kuude lõikes finantseerimisgraafikusse. 4. Eelarve summad kantakse ametiasutuse hallatavatele asutustele üle kaks korda kuus hiljemalt 10. ja 25. kuupäevaks. Valla- ja linnaeelarvete toetusfondi kantav riigi poolt koolidele ettenähtud raha jaotatakse vastavalt koostatud graafikule. 5. Finantseerimisgraafikust kinnipidamist jälgib Türi Linnavalitsuse eelarveosakonna juhataja. 6. Tulude alalaekumise korral on linnavalitsusel õigus vähendada eraldisi, mis on kinnitatud finantseerimisgraafikuga. 7. Üle laekunud omatulu, millest on maha arvatud tulu saamisel kantud kulu, võib hallatava asutuse juht või alaeelarve valdaja kulutada vastavalt linnavalitsuse korraldusele. Vastav ettepanek esitatakse linnavalitsusele kirjalikult. 8. Töötasufondi kokkuhoiul on hallatava asutuse juhil ja teiste alaeelarvete valdajatel õigus kokkuhoid maksta lisatasudeks ja toetusteks eeldusel, et eelarveks ettenähtud summa ei ole üle kulutatud. Koosseisudes ettenähtud koht, mida ei ole komplekteeritud kuue kuu jooksul eelarveaasta algusest alates, ei ole lubatud töötasufondina välja maksta. 9. Soojakuludeks etteantud rahade kokkuhoidu on lubatud kasutada soojussõlmede täiustamiseks ja hoonete soojapidavuse parandamiseks või eelarve artikli 32 all olevate kulutuste katteks linnavalitsuse igakordse korralduse alusel. 10. Linnavolikogu alatistel komisjonidel on õigus kasutada neile eelarves ettenähtud kululiike vastava komisjoni protokollilise otsuse alusel. 11. Linnavalitsus otsustab finantseerimise graafiku muutmise eelarve valdaja kirjaliku taotluse alusel. 12. Eelarveaasta lõpul võib lugeda ülemineva jäägi suuruseks hallatavates asutustes mitte üle 2% aasta alguses kinnitatud eelarvest. Suuremad eelarvejäägi üleminekud kinnitab linnavolikogu. 13. 2000. aasta eelarve tulud moodustasid 36 863 593 krooni ja kulud 36 157 012 krooni, eelarveaasta lõpujääk 706 581 krooni. TULUD Maksud Kogu eelarve tuludest laekub maksudest 49,93%, kokku 16 290 650 krooni. Sellest moodustab üksikisiku tulumaks 47,79% summas 15 590 650 krooni (on väiksem kui Rahandusministeeriumi poolt planeeritud); maamaks 2,15% summas 700 000 krooni (vastavalt reaalsele laekumisele); reklaami- ja kuulutusemaks ning teede ja tänavate sulgemise maks on planeeritud 0 krooni. Maamaksumäär on 1,5%. Maksutulude võrdlus: 1999 tegelik 16 901 529 2000 tegelik 16 141 585 2001 prognoos 16 290 650 Riigilõiv Riigilõiv moodustab eelarve tulude mahust kõige väiksema osa ja see on 0,003%. Riigilõiv dokumentide ärakirjade, tõestamise koopiate ja volikirjade tõestamise eest on planeeritud 1000 krooni. Riigilõivutulude võrdlus: 1999 tegelik 740 2000 tegelik 1000 2001 prognoos 1000 Segatulud Segatulud moodustavad eelarve tulude mahust 0,1%. Trahvid, kantseleiteenuse tasu ja muud laekumised kokku 32 000 krooni. Segatulude võrdlus: 1999 tegelik 316 625 2000 tegelik 30 351 2001 prognoos 32 000 Tulu varadelt Tulud varadelt moodustavad eelarve tulude mahust 0,39%, kokku 126 000 krooni. Sellest tulu vara võõrandamisest 30 000 krooni; tulu kasvava munitsipaalmetsa müügist 1000 krooni; laekumine vee erikasutusest 45 000 krooni (vastavalt rahandusministeeriumi poolt planeeritud suurusele); tulu vara kasutamisest 50 000 krooni (varade renditasud). Tulud varadelt võrdlus: 1999 tegelik 1 992 779 2000 tegelik 1 843 554 2001 prognoos 126 000 Finantstulud Intressid pangakontodelt moodustavad eelarve tulude mahust 0,03% ja on planeeritud summas 10 000 krooni. Finantstulude võrdlus: 1999 tegelik 37 490 2000 tegelik 25 540 2001 prognoos 10 000 Laekumine majandustegevusest Laekumine majandustegevusest moodustab eelarve tuludest 4,81%, kokku 1 569 000 krooni ja see jaguneb järgmiselt: haridusasutuste omatulud 1 245 000 krooni; kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 291 000 krooni; muud sotsiaalhoolekandeasutuste omatulud 8000 krooni ning tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 25 000 krooni. Hallatavate asutuste omatulud kokku 1 544 000 krooni ja see jaguneb järgmiselt: Kesklinna Lasteaed 590 000 krooni, Lokuta Lasteaed 266 000 krooni, Türi Gümnaasium 25 000 krooni, Türi Majandusgümnaasium 90 000 krooni, Türi Muusikakool 144 000 krooni, Türi Huvikool 70 000 krooni, Türi Raamatukogu 17 000 krooni, Türi Kultuurimaja 274 000 krooni, Türi Toimetulekukool 60 000 krooni ja Türi Päevakeskus 8000 krooni. Laekumine majandustegevusest tulude võrdlus: 1999 tegelik 1 673 991 2000 tegelik 1 736 154 2001 prognoos 1 569 000 Arvlemised ja ülekanded Arvlemised ja ülekanded annavad eelarve tuludest 22,65%, kokku 7 389 000 krooni ja see jaguneb järgmiselt: laekumised teistelt omavalitsusüksustelt neile osutatud teenustelt kokku 1 710 000 krooni (haridusasutuste, surnuaedade, OÜ Türi Rahvalehe, linnaarsti osalused); eraldised valla- ja linneelarvetele (riigieelarve toetusfond) 5 679 000 krooni (vastavalt Rahandusministeeriumi poolt planeeritud suurusele); Arvlemised ja ülekanded tulude võrdlus: 1999 tegelik 12 687 512 2000 tegelik 13 887 461 2001 prognoos 7 389 000 Reguleerivad kirjed Kulude katteks suunatud jääk moodustab eelarve tuludest 2,17%, kokku 706 581 krooni, suunamata jääki ei ole. Reguleerivate kirjete tulude võrdlus: 1999 tegelik 2 528 002 2000 tegelik 1 859 490 2001 prognoos 706 581 Laenud Laen moodustab eelarvest 19,92%, kokku 6 500 000 krooni. KULUD Üldvalitsemine Üldvalitsemise kulud moodustavad eelarve kuludest 10,12% , kokku 3 300 765 krooni ja see jaguneb järgmiselt: linnavolikogu 255 969 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 2 847 581 (sealhulgas investeering 180 000) krooni, omandireform 50 000 krooni ja omavalitsuste liikmemaks 147 215 krooni. Üldvalitsemiskulude võrdlus: 1999 tegelik 3 290 703 2000 tegelik 3 299 249 2001 prognoos 3 300 765 Haridus Hariduskulud moodustavad eelarve kuludest 40,12% , kokku 13 088 184 krooni ja see jaguneb järgmiselt: Kesklinna Lasteaed 2 639 513 krooni, Kesklinna Lasteaia investeering 353 000 krooni; Lokuta Lasteaed 1 377 279 krooni; Türi Gümnaasium 2 619 321 krooni, Türi Gümnaasiumi investeering 700 000 krooni; Türi Majandusgümnaasium 2 131 346 krooni; Türi Majandusgümnaasiumi investeering 1 100 000 krooni; Türi Toimetulekukool 683 369 krooni; õpilasliinid 85 000 krooni, Türi Muusikakool 1 087 076 krooni; Türi Muusikakooli investeering 60 000 krooni; Türi Huvikool 241 255 krooni; Türi Kolledž 11 025 krooni. Hariduskulude võrdlus: 1999 tegelik 12 497 638 2000 tegelik 12 075 211 2001 prognoos 13 088 184 Kultuur Kultuuri kulud moodustavad eelarve kuludest 12,02% , kokku 3 922 437 krooni ja see jaguneb järgmiselt: piirkondlik kultuuritegevus 333 087 krooni; Türi Muuseum 205 000 krooni; Türi Muuseumi investeering 1 000 000 krooni; Türi Raamatukogu 682 758 krooni; Türi Kultuurimaja 1 104 192 krooni, Türi Kultuurimaja investeering 432 400 krooni; OÜ Türi Rahvaleht 140 000 krooni ja muinsuskaitse 25 000 krooni. Kultuuri ja kunsti kulude võrdlus: 1999 tegelik 2 326 410 2000 tegelik 3 537 683 2001 prognoos 3 922 437 Sport Spordikulud moodustavad eelarve kuludest 5,0%, kokku 1 631 719 krooni, võimla investeering 563 000 krooni, spordi- ja vabaajakulud 1 068 719 krooni ja see eraldatakse vastavalt sõlmitud koostöölepingule Türi Spordiklubide Liidule spordiürituste korraldamiseks ja linna spordibaaside haldamiseks, sh ujumise algõpetuse ja ujumistreeneri kulude katteks. Spordikulude võrdlus: 1999 tegelik 1 004 230 2000 tegelik 1 571 354 2001 prognoos 1 631 719 Tervishoid Tervishoiu kulud moodustavad eelarve kuludest 3,19%, kokku 1 039 276 krooni ja see jaguneb järgmiselt: AS Järvamaa Haigla finantseerimine 120 000 krooni; OÜ Türi Tervisekeskus 100 000 krooni, OÜ Türi Tervisekeskuse investeering 700 000 krooni, valla- ja linnaarst 90 000 krooni ning ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud 29 276 krooni. Tervishoiukulude võrdlus: 1999 tegelik 204 483 2000 tegelik 368 545 2001 prognoos 1 039 276 Sotsiaalhoolekanne Sotsiaalhoolekande kulud moodustavad eelarve kuludest 2,63%, kokku 856 485 krooni ja see jaguneb järgmiselt: koduteenused 154 000 krooni, sotsiaaltoetused 451 661 krooni, vanuritemaja 30 000 krooni, Türi Päevakeskus 70 824 krooni, üldhooldekodu 150 000 krooni. Sotsiaalhoolekande kulude võrdlus: 1999 tegelik 2 399 222 2000 tegelik 2 664 522 2001 prognoos 856 485 Majandus Majanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 17,36%, kokku 5 664 320 krooni ja see jaguneb järgmiselt: territoriaalne planeerimine 530 000 krooni; heakord 2 684 320 krooni; linna teede korrashoid 800 000 krooni; veemajandus 1 350 000 krooni; soojamajandus 300 000 krooni. Majanduse kulude võrdlus: 1999 tegelik 8 210 356 2000 tegelik 6 059 355 2001 prognoos 5 664 320 Riigi- ja korrakaitse Päästeteenistuse kulud moodustavad eelarve kuludest 0,48%, kokku 157 521 krooni. Riigi- ja korrakaitse kulude võrdlus: 1999 tegelik 161 649 2000 tegelik 107 260 2001 prognoos 157 521 Reservfond Reservfondi kulud moodustavad eelarve kuludest 2,88%, kokku 939 986 krooni. Reservfondi kulude võrdlus: 1999 tegelik 626 203 2000 tegelik 681 617 2001 prognoos 939 986 Arvlemised ja ülekanded Arvlemised ja ülekanded kulud moodustavad eelarve kuludest 1,29%, kokku 419 248 krooni. AS Järvamaa Haigla, Paide Slaavi Gümnaasium, Paide Täiskasvanute Keskkool, muud väljaspool Türi linna asuvad haridusasutused. Arvlemiste ja ülekannete kulude võrdlus: 1999 tegelik 664 643 2000 tegelik 378 030 2001 prognoos 419 248 Laenud Laenude kulud moodustavad eelarve kuludest 4,92% , kokku 1 604 290 krooni. Laenude kulude võrdlus: 1999 tegelik 3 533 843 2000 tegelik 6 098 845 2001 prognoos 1 604 290