Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2003. aasta eelarve viies muutmine — KO, 8, 63

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) ja arvestades Tartu Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrust nr 38 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord» ning Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määrusega nr 11 kinnitatud Tartu linna 2003. a eelarvet, Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2003. a eelarve suurendamine kogumahuga 16 435 260 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tartu linna 2003. a koondeelarve muutmine vastavalt lisale 1; 2.2. Tartu linna 2003. a põhieelarve muutmine vastavalt lisale 2; 2.3. Tartu linna 2003. a kapitalieelarve muutmine vastavalt lisale 3. 3. Lubada linnavalitsusel võtta laenu laenude refinantseerimiseks kuni 13 000 000 krooni. 4. Määrus jõustub 10. detsembril 2003. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2003. a määruse nr 51 lisa 1 TARTU LINNA 2003. A KOONDEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD 10 435 260 Maksud 14 861 090 Tulu vara võõrandamisest –5 000 000 Kaupade ja teenuste müük 121 170 Eraldised riigieelarvest 453 000 PÕHIEELARVE KULUD 1 034 060 Vaba aeg, kultuur, religioon 241 000 Korrakaitse –95 000 Haridus 1 218 800 Sotsiaalne kaitse 247 700 Majandus –435 000 Üldised valitsussektori teenused –143 440 INVESTEERINGUD –4 598 800 Vaba aeg, kultuur, religioon –221 800 Haridus –210 000 Sotsiaalne kaitse –2 000 000 Majandus –2 086 900 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 454 300 Keskkonnakaitse –31 200 Üldised valitsussektori teenused –3 200 Intressid ja kohustistasud –1 500 000 TEGEVUSTULEM 14 000 000 FINANTSTEHINGUD –14 000 000 Finantsvarade vähenemine (aktsiate müük) –7 000 000 Kohustuste suurenemine 13 000 000 Kohustuste vähenemine 20 000 000 EELARVE KOGUMAHT 16 435 260 Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2003. a määruse nr 51 lisa 2 TARTU LINNA 2003. A PÕHIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD, KULUD Finantseerimis- eelarve Majandamis- eelarve Kokku TULUD 14 861 090 253 170 15 114 260 Füüsilise isiku tulumaks 14 861 090 14 861 090 Kaupade ja teenuste müük 0 253 170 253 170 Haridusasutuste omatulud –367 200 –367 200 Lapsevanema tasu laste toitlustamise eest koolides 146 500 146 500 Tulu õppekavavälisest tegevusest 50 600 50 600 Kutseõppeasutuste tasulised teenused –564 300 –564 300 Vaba aja, kultuuri ja spordiasutuste omatulud 289 700 289 700 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 114 700 114 700 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 175 000 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud 247 700 247 700 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 4 270 4 270 Üüritulu 78 700 78 700 KULUD 14 861 090 253 170 15 114 260 1 Vaba aeg, kultuur, religioon –60 200 301 200 241 000 Kultuuriosakond –117 790 301 200 183 410 Rahandusosakond 57 590 57 590 2 Haridus 1 518 800 –300 000 1 218 800 Haridusosakond 0 –300 000 –300 000 Rahandusosakond 1 518 800 1 518 800 3 Sotsiaalne kaitse 0 247 700 247 700 Sotsiaalabi osakond 0 247 700 247 700 4 Majandus –435 000 0 –435 000 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond –520 000 –520 000 Linnamajanduse osakond 95 000 95 000 Linnavarade osakond 40 000 40 000 Rahandusosakond –50 000 –50 000 5 Üldised valitsussektori teenused –147 710 4 270 –143 440 Arhitektuuri ja ehituse osakond 112 290 112 290 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond –100 000 –100 000 Linnavarade osakond –40 000 –40 000 Kultuuriosakond 4 270 4 270 Sotsiaalabi osakond –120 000 –120 000 6 Korrakaitse –95 000 0 –95 000 Linnamajanduse osakond –95 000 –95 000 7 Ülekanne kapitalieelarvesse 14 080 200 14 080 200 TULUD 14 861 090 253 170 15 114 260 KULUD 14 861 090 253 170 15 114 260 1 LINNAVARADE OSAKOND TULUD 0 0 KULUD 0 0 1.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –40 000 –40 000 Tulud –40 000 –40 000 Finantseerimiseelarve –40 000 –40 000 Kulud –40 000 –40 000 muud kulud –40 000 –40 000 1.2 MAJANDUS 40 000 40 000 1.2.1 Mitteeluruumide korrashoid Tulud 40 000 40 000 Finantseerimiseelarve 40 000 40 000 Kulud 40 000 40 000 tegevuskulud 40 000 40 000 2 KULTUURIOSAKOND TULUD –117 790 305 470 187 680 KULUD –117 790 305 470 187 680 2.1 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON –117 790 301 200 183 410 2.1.1 Spordiklubid Tulud –34 260 –34 260 Finantseerimiseelarve –34 260 –34 260 Kulud –34 260 –34 260 tegevuskulud 150 000 150 000 eraldised –184 260 –184 260 2.1.2 Spordibaasid Tulud 0 100 000 100 000 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 100 000 100 000 Kulud 0 100 000 100 000 tegevuskulud 100 000 100 000 2.1.3 Laste muusika- ja kunstikoolid Tulud 0 9 700 9 700 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 9 700 9 700 Kulud 0 9 700 9 700 tegevuskulud 9 700 9 700 2.1.4 Laste huvialamajad ja keskused Tulud –46 900 16 500 –30 400 Finantseerimiseelarve –46 900 –46 900 Üüritulu 11 500 11 500 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 5 000 5 000 0 Kulud –46 900 16 500 –30 400 tegevuskulud 44 840 16 500 61 340 eraldised –91 740 –91 740 2.1.5 Spordiüritused Tulud 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 tegevuskulud –390 000 –390 000 eraldisd 390 000 390 000 2.1.6 Raamatukogu Tulud 0 45 000 45 000 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 45 000 45 000 Kulud 0 45 000 45 000 tegevuskulud 45 000 45 000 2.1.7 Muuseumid Tulud –13 300 –13 300 Finantseerimiseelarve –13 300 –13 300 Kulud –13 300 –13 300 tegevuskulud –13 300 –13 300 2.1.8 Teatrilabor Tulud –57 590 130 000 72 410 Finantseerimiseelarve –57 590 –57 590 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 130 000 130 000 Kulud –57 590 130 000 72 410 tegevuskulud –57 590 130 000 72 410 2.1.9 Seltsitegevus Tulud 0 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 0 tegevuskulud 3 100 3 100 eraldised –3 100 –3 100 2.1.10 Spordi, vaba aja, kultuuri ja religiooni edendamisega seotud tegevuste haldamine (spordi arengukava koostamine) Tulud 34 260 34 260 Finantseerimiseelarve 34 260 34 260 Kulud 34 260 34 260 tegevuskulud 34 260 34 260 2.2 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 0 4 270 4 270 2.2.1 Osakonna ülalpidamiskulud Tulud 0 4 270 4 270 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 4 270 4 270 Kulud 0 4 270 4 270 tegevuskulud 4 270 4 270 3 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND TULUD –620 000 –620 000 KULUD –620 000 –620 000 3.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –100 000 –100 000 3.1.1 Arengukavad Tulud –100 000 –100 000 Finantseerimiseelarve –100 000 –100 000 Kulud –100 000 0 –100 000 tegevuskulud 295 000 295 000 eraldised –395 000 –395 000 3.2 MAJANDUS –520 000 –520 000 3.2.1 Territoriaalne planeerimine Tulud –520 000 –520 000 Finantseerimiseelarve –520 000 –520 000 Kulud –520 000 0 –520 000 eraldised –520 000 –520 000 3.2.2. Maakorraldus Tulud 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 tegevuskulud –64 800 –64 800 eraldised 34 800 34 800 muud kulud 30 000 30 000 4 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND TULUD 112 290 0 112 290 KULUD 112 290 0 112 290 4.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 112 290 0 112 290 Tulud 112 290 0 112 290 Finantseerimiseelarve 112 290 112 290 Kulud 112 290 0 112 290 tegevuskulud 112 290 112 290 4.2 MAJANDUS 0 0 0 Tulud 0 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 0 tegevuskulud 564 500 564 500 eraldised –564 500 –564 500 5 HARIDUSOSAKOND TULUD 0 –300 000 –300 000 KULUD 0 –300 000 –300 000 5.1 HARIDUS 0 –300 000 –300 000 5.1.1 Koolieelsed lasteasutused Tulud 0 15 500 15 500 Üüritulu 15 500 15 500 Kulud 0 15 500 15 500 tegevuskulud 15 500 15 500 5.1.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 0 248 800 248 800 Lapsevanema tasu laste toitlustamise eest koolis 146 500 146 500 Tulu õppekavavälisest tegevusest 50 600 50 600 Üüritulu 51 700 51 700 Kulud 0 248 800 248 800 tegevuskulud 248 800 248 800 5.1.3 Kutseharidus Tulud 0 –564 300 –564 300 Kutseõppeasutuste tasulised teenused –564 300 –564 300 Kulud 0 –564 300 –564 300 tegevuskulud –1 378 400 –1 308 600 –2 687 000 eraldised 1 361 300 734 300 2 095 600 muud kulud 17 100 10 000 27 100 6 RAHANDUSOSAKOND TULUD 1 526 390 1 526 390 KULUD 1 526 390 1 526 390 6.1 HARIDUS (ülekanded teistele omavalitsustele) 1 518 800 1 518 800 6.1.1 Eelharidus Tulud 473 000 473 000 Finantseerimiseelarve 473 000 473 000 Kulud 473 000 473 000 eraldised 473 000 473 000 6.1.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 1 045 800 1 045 800 Finantseerimiseelarve 1 045 800 1 045 800 Kulud 1 045 800 1 045 800 eraldised 1 045 800 1 045 800 6.2 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 6.2.1 Laste kunsti- ja muusikakoolid Tulud 57 590 57 590 Finantseerimiseelarve 57 590 57 590 Kulud 57 590 57 590 eraldised 57 590 57 590 6.3 MAJANDUS Tarbijakaitse Ühing Tulud –50 000 –50 000 Finantseerimiseelarve –50 000 –50 000 Kulud –50 000 –50 000 eraldised –50 000 –50 000 7 SOTSIAALABI OSAKOND –120 000 247 700 127 700 TULUD –120 000 247 700 127 700 KULUD –120 000 247 700 127 700 7.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –120 000 –120 000 Tulud –120 000 –120 000 Finantseerimiseelarve –120 000 –120 000 Kulud –120 000 –120 000 tegevuskulud –116 000 –116 000 muud kulud –4 000 –4 000 7.2 SOTSIAALNE KAITSE 0 247 700 247 700 7.2.1 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele Tulud –31 500 –31 500 Finantseerimiseelarve –31 500 –31 500 Kulud –31 500 –31 500 eraldised –31 500 –31 500 7.2.2 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele Tulud 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 tegevuskulud 5 000 5 000 eraldised –5 000 –5 000 7.2.3 Sotsiaalhoolekande asutused eakatele 7.2.3.1 Päevakeskus «Kalda» Tulud 0 7 300 7 300 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud 7 300 7 300 Kulud 0 7 300 7 300 tegevuskulud 7 300 7 300 7.2.3.2 Hooldekodu Tulud 0 244 400 244 400 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud 244 400 244 400 Kulud 0 244 400 244 400 tegevuskulud 800 244 400 245 200 muud kulud –800 –800 7.2.3 Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele Tulud 31 500 0 31 500 Finantseerimiseelarve 31 500 31 500 Kulud 31 500 31 500 eraldised 31 500 31 500 7.2.4 Laste hoolekandeasutused (Turvakodu) Tulud 0 –4 000 –4 000 Finantseerimiseelarve 0 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud –4 000 –4 000 Kulud 0 –4 000 –4 000 tegevuskulud 1 000 –4 000 –3 000 eraldised –1 000 –1 000 7.2.5 Töötute sotsiaalne kaitse Tulud 0 0 Finantseerimiseelarve 0 Kulud 0 0 tegevuskulud 10 000 10 000 eraldised –10 000 –10 000 8 LINNAMAJANDUSE OSAKOND 8.1 KORRAKAITSE –95 000 –95 000 Tulud –95 000 –95 000 Finantseerimiseelarve –95 000 –95 000 Kulud –95 000 –95 000 eraldised –95 000 –95 000 8.2 MAJANDUS 95 000 95 000 8.2.1 Linnapuhastus Tulud 95 000 95 000 Finantseerimiseelarve 95 000 95 000 Kulud 95 000 95 000 tegevuskulud 95 000 95 000 9 ÜLEKANNE KAPITALIEELARVESSE 14 080 200 14 080 200 Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2003. a määruse nr 51 lisa 3 Tartu linna 2003. a KAPITALIEELARVE MUUTMINE kroonides T U L U D 15 401 200 Laekumised põhieelarvest 14 080 200 Kaupade ja teenuste müük –132 000 Hoonestusõiguse seadmise tasu –132 000 Tulu vara võõrandamisest –5 000 000 Laekumine riigieelarvest 453 000 Tulu aktsiate müügist –7 000 000 Pangalaen 13 000 000 K U L U D 15 401 200 Investeeringud –3 098 800 haridus –210 000 vaba aeg, kultuur, religioon –221 800 sotsiaalne kaitse –2 000 000 elamu- ja kommunaalmajandus 1 454 300 keskkonnakaitse –31 200 majandus –2 086 900 avalik kord ja julgeolek 0 üldised valitsusektori teenused –3 200 Lühiajalise laenu väljaost 20 000 000 Intressid ja kohustistasud –1 500 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS –3 098 800 Linnamajanduse osakond –846 000 Elamu- ja kommunaalmajandus 876 300 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 876 300 Supilinna pargi valgustuspostid 307 000 õhuliinide rekonstrueerimine 569 300 Tänavavalgustuse kapitaalremont 0 õhuliinide kapitaalremont 50 000 maakaabelliinid –50 000 Majandus –1 691 100 Tänavate, sildade ehitus ja rekonstrueerimine –1 607 100 Riia-Raudtee ristmik 119 500 Ilmatsalu-Näituse-Vitamiini ristmik 7 800 Jaama tänava laiendus –140 100 tänavate remont –124 000 Mõisavahe 56, 57, 58 juurdepääsuteed –343 000 Nõlvaku (Mõisavahe-Lammi) projekteerimine –500 000 kruuskattega tänavate asfalteerimine (Herne) 468 000 Maarja kooli ümbruse projekt 17 300 Kvissentali elamurajooni infrastruktuurid –846 000 Jaani Kiriku ümbruse tänavate rekonstrueerimine koos valgustusega –266 600 Tänavate remont –84 000 tänavate ülekatted -84 000 Liikluskorraldus 0 Riia-Filosoofi valgusfoor –36 000 Kalda t foorid 36 000 Keskkonnakaitse –31 200 Kaldakindlustuse projektid –31 200 Linnavarade osakond –2 650 000 Majandus –395 800 Antoniuse õu –400 000 lammutused –4 000 mitteeluruumide remont 8 200 Üldised valitsusektori teenused 41 800 Raekoja remont 50 000 Vikerkaare 25 intressikulu –8 200 Elamu- ja kommunaalmajandus 362 000 eluruumide soetus ja remont (elanike ümberpaigutus) –410 000 Riia 41 elamu soetus 260 000 sotsiaaleluruumide remont 512 000 Haridus –210 000 Maarja Kooli projekteerimine –210 000 Vaba aeg, kultuur, religioon –448 000 Mänguasjamuuseum –50 000 Nukuteater –200 000 Anne Noortekeskuse remondi projekt –46 000 Linnahalli eeltasuvusuuring –152 000 Sotsiaalne kaitse –2 000 000 Anne Päevakeskus –2 000 000 Kultuuriosakond 326 200 Vaba aeg, kultuur, religioon 326 200 Lille Maja (tööpingi ja õmblusmasina soetus) 32 100 Anne Noortekeskus (arvuti soetus) 14 800 Raamatukogu 266 000 Linnamuuseum (videokaamera soetus) 13 300 Arhitektuuri ja ehituse osakond –145 000 Vaba aeg, kultuur, religioon –100 000 Linnamüüri rekonstrueerimine –100 000 Üldised valitsusektori teenused –45 000 inventari soetus –45 000 Haridusosakond 0 Haridus 0 köögiseadmete ost koolidele 148 500 avariide likvideerimised –239 900 küttesüsteemi läbipesu ja survestus –50 000 projekteerimised 85 000 ettekirjutuste täitmine –12 600 koolisööklate renoveerimine 31 800 Karlova Gümnaasium 46 300 Kommertsgümnaasium 21 100 Kivilinna Gümnaasium –35 600 Haridusasutuste kapitaalremont 8 200 Kesklinna Kool 12 800 Tamme Gümnaasium 20 100 Raatuse Gümnaasium –18 000 Puškini Gümnaasium –12 900 Forseliuse Gümnaasium –1 100 Kroonuaia Kool –3 700 Kutsehariduskeskus 11 000 Koolieelsete lasteasutuste remont 29 000 Kesklinna Lastekeskus –2 000 Lastepäevakodu Rukkilill –13 000 Lastepäevakodu Midrimaa 10 700 Lastesõim Mesipuu 33 300 Eesti Põllumajandusülikool 216 000 Elamu- ja kommunaalmajandus 216 000 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 216 000 Kreutzwaldi 3/5 parkla valgustus 216 000 Tartu Politseiprefektuur 0 Avalik kord ja julgeolek 0 Tiigi 67 hoone piirdeaia ehitus –100 000 Arvutustehnika soetus 100 000