Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2001. a eelarve kinnitamine — KO, 7, 143

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 punkti 1 ning lähtudes Tartu Linnavolikogu 25. juuni 1998. a määrusest nr 55 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine» ja 7. septembri 2000. a määrusest nr 34 «Tartu Linnavolikogu 25. juuni 1998. a määruse nr 55 muutmine», Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2001. a eelarve kogumahus 583 316 960 krooni, sellest põhieelarve 491 198 400 krooni, millest lahutada kapitalieelarvesse ülekantavad vahendid 37 117 400 krooni, kapitalieelarve 124 287 960 krooni, fondide eelarved 4 948 000 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. põhieelarve vastavalt lisale 1; 2.2. kapitalieelarve vastavalt lisale 2; 2.3. fondide eelarved vastavalt lisale 3. 3. Osakondadel ja asutustel kanda kassaeelarve tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks. 4. Kinnitada kassatagavara 1. jaanuari 2001. a seisuga 1 631 800 krooni. 5. Lubada linnavalitsusel emiteerida võlakirju kapitalieelarve kulude katteks 45 000 000 krooni. 6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. a. Volikogu esimees Peeter TULVISTE Lisa 1 Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2000. a määrusele nr 53 TARTU LINNA 2001. A PÕHIEELARVE T U L U D kroonides kassaeelarve omatulud kokku Riiklikud maksud 297 309 900 297 309 900 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 283 609 900 283 609 900 Maamaks 13 200 000 13 200 000 Hasartmängumaks 500 000 500 000 Kohalikud maksud 1 900 000 1 900 000 Reklaamimaks 1 500 000 1 500 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 400 000 400 000 Tulu varadelt 800 000 1 354 400 2 154 400 Laekumine vee erikasutusest 800 000 800 000 Tulu munitsipaalvara kasutamisest 1 354 400 1 354 400 Segatulud 400 000 0 400 000 Muud laekumised 100 000 100 000 HÕS trahvid 300 000 300 000 Laekumine majandustegevusest 2 390 000 41 459 800 43 849 800 Haridus- ja teadusasutuste omatulud 0 24 015 700 24 015 700 Koolieelsete lasteasutuste õppekulude tasu 7 527 600 7 527 600 Koolieelsete lasteasutuste toitlustustasu 7 917 100 7 917 100 Kooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 564 100 564 100 Lapsevanema tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 2 841 000 2 841 000 Huvialakooli õppetasu 884 900 884 900 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 4 281 000 4 281 000 Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 437 000 437 000 Põhitegevusega seotud tasulised teenused 437 000 437 000 Spordi- ja puhkeasutuste omatulud 2 505 000 2 505 000 Spordibaaside omatulud 2 505 000 2 505 000 Sotsiaalhoolekandeasutuste omatulud 2 763 000 2 763 000 Üldhooldekodu hooldustasu 1 450 000 1 450 000 Segatüüpi hoolekandeasutuse hooldustasu 300 000 300 000 Muude hoolekandeteenuste tasud 1 013 000 1 013 000 Laekumised majandustegevusest 10 937 700 10 937 700 Elamute ja korterite üüritulu 10 937 700 10 937 700 Avalike rajatiste kasutusõiguse tasu 400 000 400 000 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 950 000 950 000 Muud laekumised 1 040 000 801 400 1 841 400 Arvlemised ja ülekanded 145 584 300 0 145 584 300 Laekumised teistelt valdadelt neile müüdud teenustelt 3 500 000 3 500 000 Eraldised riigieelarve toetusfondist 45 412 000 45 412 000 Eraldised riigieelarvest hariduskuludeks 96 672 300 96 672 300 ÜLDSE KOKKU 448 384 200 42 814 200 491 198 400 K U L U D I. Sotsiaalsfäär 302 210 500 31 876 500 334 087 000 1. Haridus 232 120 200 24 839 300 256 959 500 sh: haridusosakond 222 863 900 23 056 600 245 920 500 kultuuriosakond 8 711 300 1 782 700 10 494 000 Muusikaakadeemia 95 000 95 000 Tartu Ülikool (Teaduskeskus AHHAA) 450 000 450 000 2. Kultuur 23 612 100 1 154 200 24 766 300 sh: kultuuriosakond 22 462 300 594 200 23 056 500 linnavalitsuse kantselei 79 800 560 000 639 800 arhitektuuri ja ehituse osakond 70 000 70 000 AS Tartu Laululava 1 000 000 1 000 000 3. Sport 13 575 000 2 545 000 16 120 000 sh: kultuuriosakond 13 575 000 2 545 000 16 120 000 4. Tervishoid 1 955 000 1 955 000 sh: Linnaarst 1 955 000 1 955 000 5. Sotsiaalhoolekanne 30 948 200 3 338 000 34 286 200 sh: sotsiaalabi osakond 30 948 200 3 338 000 34 286 200 II. Linnamajandus 70 775 000 10 937 700 81 712 700 1. Territoriaalne planeerimine 1 365 000 2 899 000 sh: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 865 000 865 000 arhitektuuri ja ehituse osakond 500 000 500 000 2. Arengukavad 767 000 767 000 sh: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 367 000 367 000 ettevõtluse osakond 400 000 400 000 3. Heakord 49 163 000 0 49 163 000 sh: linnamajanduse osakond 49 163 000 0 49 163 000 4. Liikluskorraldus 3 000 000 3 000 000 sh: linnamajanduse osakond 3 000 000 3 000 000 5. Autotransport 12 970 000 0 12 970 000 sh: linnamajanduse osakond 12 970 000 0 12 970 000 6. Teenindus 600 000 600 000 sh: ettevõtluse osakond 600 000 600 000 7. Maakorraldus 250 000 250 000 sh: maakorralduse osakond 250 000 250 000 8. Hoonete, kinnistute majandamiskulud 2 400 000 10 937 700 13 337 700 sh: linnavarade osakond 2 400 000 10 937 700 13 337 700 9. Turism 200 000 200 000 sh: SA Tartumaa Turism 200 000 200 000 10. Keskkonnahoid 60 000 60 000 sh: linnamajanduse osakond 60 000 60 000 IV. Üldvalitsemine 29 437 200 29 437 200 sh: volikogu kantselei 2 971 000 2 971 000 linnavalitsuse kantselei 10 613 100 10 613 100 osakonnad 15 853 100 15 853 100 V. Reservfond 6 257 100 6 257 100 VI. Arvlemised ja muud kulud 2 587 000 2 587 000 VII. Ülekanne kapitalieelarvesse 37 117 400 37 117 400 ÜLDSE K U L U D 448 384 200 42 814 200 491 198 400 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud, kulud Kassaeelarve Omatulud Kokku Tulud 448 384 200 42 814 200 491 198 400 Kulud 448 384 200 42 814 200 491 198 400 1. VOLIKOGU KANTSELEI Tulud 2 971 000 2 971 000 Kulud 2 971 000 2 971 000 1.1. ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 1 295 900 1 295 900 Kassaeelarve 1 295 900 1 295 900 Kulud 1 295 900 1 295 900 personalikulud 1 077 400 1 077 400 majandamiskulud 218 500 218 500 1.2. ÜLDVALITSEMINE (volikogu) Tulud 1 675 100 1 675 100 Kassaeelarve 1 675 100 1 675 100 Kulud 1 675 100 1 675 100 personalikulud 1 460 100 1 460 100 majandamiskulud 215 000 215 000 2. LINNAVALITSUSE KANTSELEI Tulud 10 692 900 560 000 11 252 900 Kulud 10 692 900 560 000 11 252 900 2.1. ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 8 560 100 8 560 100 Kassaeelarve 8 560 100 8 560 100 Kulud 8 560 100 8 560 100 personalikulud 6 417 800 6 417 800 majandamiskulud 1 606 100 1 606 100 muud tegevuskulud 536 200 536 200 2.2. ÜLDVALITSEMINE (muud kulud) Tulud 2 053 000 2 053 000 Kassaeelarve 2 053 000 2 053 000 Kulud 2 053 000 2 053 000 personalikulud 23 900 23 900 majandamiskulud 1 654 000 1 654 000 assigneeringute ülekanded 375 100 375 100 2.3. KULTUUR 79 800 560 000 639 800 Uppsala Maja Tulud 79 800 560 000 639 800 Kassaeelarve 79 800 79 800 Muud laekumised 560 000 560 000 Kulud 79 800 560 000 639 800 personalikulud 79 800 250 600 330 400 majandamiskulud 309 400 309 400 3. HARIDUSOSAKOND Tulud 222 863 900 23 056 600 245 920 500 Kulud 222 863 900 23 056 600 245 920 500 3.1. HARIDUS 222 863 900 23 056 600 245 920 500 3.1.1. Haridusosakonna teenistused Tulud 8 489 300 0 8 489 300 Kassaeelarve 8 489 300 8 489 300 Kulud 8 489 300 0 8 489 300 personalikulud 6 582 400 6 582 400 majandamiskulud 1 545 900 1 545 900 muud tegevuskulud 361 000 361 000 3.1.2. Koolieelsed lasteasutused Tulud 58 250 000 15 529 600 73 779 600 Kassaeelarve 58 250 000 58 250 000 Renditulud 78 500 78 500 Tasu toitlustamise eest 7 917 100 7 917 100 Tasu õppekulude eest 7 527 600 7 527 600 Muud laekumised 6 400 6 400 Kulud 58 250 000 15 529 600 73 779 600 personalikulud 48 547 100 1 588 300 50 135 400 majandamiskulud 9 180 400 3 177 300 12 357 700 muud tegevuskulud 522 500 10 764 000 11 286 500 3.1.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 47 526 500 4 111 800 51 638 300 Kassaeelarve 47 526 500 47 526 500 Renditulud 481 700 481 700 Tasulised ringid ja kursused 564 100 564 100 Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 2 841 000 2 841 000 Muud laekumised 225 000 225 000 Kulud 47 526 500 4 111 800 51 638 300 personalikulud 25 566 600 949 500 26 516 100 majandamiskulud 20 163 600 681 700 20 845 300 muud tegevuskulud 1 793 100 2 480 600 4 273 700 assigneeringute ülekanded 3 200 3 200 3.1.4. Täiskasvanute gümnaasium Tulud 809 500 0 809 500 Kassaeelarve 809 500 809 500 Kulud 809 500 0 809 500 personalikulud 398 000 398 000 majandamiskulud 367 500 367 500 muud tegevuskulud 44 000 44 000 3.1.5. Õppekeskus ja laste huvialaasutused Tulud 7 363 700 2 586 200 9 949 900 Kassaeelarve 7 363 700 7 363 700 Renditulud 12 000 12 000 Tasulised ringid ja kursused 2 564 200 2 564 200 Muud laekumised 10 000 10 000 Kulud 7 363 700 2 586 200 9 949 900 personalikulud 4 269 700 800 000 5 069 700 majandamiskulud 1 207 200 1 004 300 2 211 500 muud tegevuskulud 80 100 781 900 862 000 assigneeringute ülekanded 1 806 700 1 806 700 3.1.6. Eralasteaiad Tulud 567 000 567 000 Kassaeelarve 567 000 567 000 Kulud 567 000 567 000 assigneeringute ülekanded 567 000 567 000 3.1.7. Erakoolid Tulud 448 000 448 000 Kassaeelarve 448 000 448 000 Kulud 448 000 448 000 assigneeringute ülekanded 448 000 448 000 3.1.8. Erahuvialakoolid Tulud 188 000 188 000 Kassaeelarve 188 000 188 000 Kulud 188 000 188 000 assigneeringute ülekanded 188 000 188 000 3.1.9. Keeltekool Tulud 829 000 829 000 Kassaeelarve Tasulised kursused 829 000 829 000 Kulud 829 000 829 000 personalikulud 708 500 708 500 majandamiskulud 82 500 82 500 muud tegevuskulud 38 000 38 000 3.1.10. Sihtotstarbelised vahendid Tulud 99 221 900 0 99 221 900 Eraldised riigieelarvest hariduskuludeks 96 672 300 96 672 300 Kassaeelarve 2 549 600 2 549 600 Kulud 99 221 900 0 99 221 900 Eraldised õpetajate töötasudeks, õppekuludeks, riigikeele õpetamiseks ja lasteaednike koolituseks 96 672 300 96 672 300 personalikulud raamatupidajate koondamiskulud 742 900 742 900 assigneeringute ülekanded – vaba- ja valikainete õpetamine 1 806 700 1 806 700 4. KULTUURIOSAKOND Tulud 44 748 600 4 921 900 49 670 500 Kulud 44 748 600 4 921 900 49 670 500 4.1. HARIDUS 8 711 300 1 782 700 10 494 000 4.1.1. Lastekunsti- ja -muusikakoolid Tulud 8 357 100 1 142 700 9 499 800 Kassaeelarve 8 357 100 8 357 100 Huvialakooli õppetasu 884 900 884 900 Tasulised klassid 247 800 247 800 Renditulu 10 000 10 000 Kulud 8 357 100 1 142 700 9 499 800 personalikulud 7 018 100 1 107 500 8 125 600 majandamiskulud 1 140 600 10 000 1 150 600 muud tegevuskulud 198 400 25 200 223 600 4.1.2. Kultuuriülikool Tulud 354 200 640 000 994 200 Kassaeelarve 354 200 354 200 Tasulised kursused 640 000 640 000 Kulud 354 200 640 000 994 200 personalikulud 226 700 466 600 693 300 majandamiskulud 127 500 77 900 205 400 muud tegevuskulud 95 500 95 500 4.2. KULTUUR 22 462 300 594 200 23 056 500 4.2.1. Kultuuriosakonna teenistused Tulud 2 296 700 0 2 296 700 Kassaeelarve 2 296 700 2 296 700 Kulud 2 296 700 0 2 296 700 personalikulud 1 885 900 1 885 900 majandamiskulud 410 800 410 800 4.2.2. O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 10 157 000 100 000 10 257 000 Kassaeelarve 10 157 000 10 157 000 Tasulised teenused 70 000 70 000 Renditulud 30 000 30 000 Kulud 10 157 000 100 000 10 257 000 personalikulud 6 262 000 20 000 6 282 000 majandamiskulud 2 060 000 60 000 2 120 000 muud tegevuskulud 1 835 000 20 000 1 855 000 4.2.3. Muuseumid Tulud 3 145 500 132 000 3 277 500 Kassaeelarve 3 145 500 3 145 500 Tasu piletite müügist 132 000 132 000 Kulud 3 145 500 132 000 3 277 500 personalikulud 1 885 000 10 000 1 895 000 majandamiskulud 1 159 100 82 000 1 241 100 muud tegevuskulud 101 400 40 000 141 400 4.2.4. Teatrilabor Tulud 1 979 300 276 000 2 255 300 Kassaeelarve 1 979 300 1 979 300 Tulu piletite müügist 225 000 225 000 Renditulud 51 000 51 000 Kulud 1 979 300 276 000 2 255 300 personalikulud 1 400 400 111 700 1 512 100 majandamiskulud 298 900 87 000 385 900 muud tegevuskulud 280 000 77 300 357 300 4.2.5. Tiigi Seltsimaja Tulud 610 000 86 200 696 200 Kassaeelarve 610 000 610 000 Tasulised teenused 10 000 10 000 Renditulud 76 200 76 200 Kulud 610 000 86 200 696 200 personalikulud 170 900 12 300 183 200 majandamiskulud 439 100 73 900 513 000 4.2.6. Kultuuri- ja noorsooüritused Tulud 4 273 800 4 273 800 Kassaeelarve 4 273 800 4 273 800 Kulud 4 273 800 4 273 800 kultuuriürituste majandamiskulud 1 138 000 1 138 000 noorsooürituste majandamiskulud 220 000 220 000 kultuuriürituste assigneeringute ülekanded 2 292 000 noorsooürituste assigneeringute ülekanded 623 800 623 800 4.3. SPORT 13 575 000 2 545 000 16 120 000 4.3.1. Spordiüritused Tulud 2 000 000 2 000 000 Kassaeelarve 2 000 000 2 000 000 Kulud 2 000 000 2 000 000 majandamiskulud 500 000 500 000 assigneeringute ülekanded 1 500 000 1 500 000 4.3.2. Spordiklubid Tulud 9 100 000 9 100 000 Kassaeelarve 9 100 000 9 100 000 Kulud 9 100 000 9 100 000 majandamiskulud 170 000 170 000 assigneeringute ülekanded 8 930 000 8 930 000 4.3.3. Tervise ja veekeskus Tulud 1 451 200 1 840 000 3 291 200 Kassaeelarve 1 451 200 1 451 200 Renditulud 40 000 40 000 Tasulised teenused 1 800 000 1 800 000 Kulud 1 451 200 1 840 000 3 291 200 personalikulud 832 200 300 000 1 132 200 majandamiskulud 619 000 1 540 000 2 159 000 4.3.4. Tartu linna spordibaasid Tulud 1 023 800 705 000 1 728 800 Kassaeelarve 1 023 800 1 023 800 Tasulised teenused 705 000 705 000 Kulud 1 023 800 705 000 1 728 800 personalikulud 827 600 66 500 894 100 majandamiskulud 193 200 638 500 831 700 muud tegevuskulud 3000 3000 5. LINNAARST Tulud 1 955 000 1 955 000 Kulud 1 955 000 1 955 000 5.1. TERVISHOID 5.1.1. Linnaarsti teenistus Tulud 495 400 495 400 Kassaeelarve 495 400 495 400 Kulud 495 400 495 400 personalikulud 374 800 374 800 majandamiskulud 120 600 120 600 5.1.2. Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud Tulud 250 000 250 000 Kassaeelarve 250 000 250 000 Kulud 250 000 250 000 assigneeringute ülekanded 250 000 250 000 5.1.3. Muud tervishoiukulud Tulud 1 209 600 1 209 600 Kassaeelarve 1 209 600 1 209 600 Kulud 1 209 600 1 209 600 muud tegevuskulud 95 000 95 000 assigneeringute ülekanded 1 114 600 1 114 600 sh: pikaravihaigete põetamine 700 000 700 000 koduste voodihaigete põetamine 267 100 267 100 terviseedenduse projektid 147 500 147 500 6. SOTSIAALABIOSAKOND Tulud 30 948 200 3 338 000 34 286 200 Kulud 30 948 200 3 338 000 34 286 200 6.1. SOTSIAALHOOLEKANNE 6.1.1. Sotsiaalabi osakonna teenistused Tulud 4 252 700 4 252 700 Kassaeelarve 4 252 700 4 252 700 Kulud 4 252 700 4 252 700 personalikulud 3 204 000 3 204 000 majandamiskulud 948 700 948 700 muud tegevuskulud 100 000 100 000 6.1.2. Eriteenused puuetega inimestele Tulud 200 000 200 000 Kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 muud tegevuskulud 200 000 200 000 6.1.3. Päevakeskus «Kalda» – koduteenused Tulud 2 636 400 208 000 2 844 400 Kassaeelarve 2 636 400 2 636 400 muude hoolekandeteenuste tasud 208 000 208 000 Kulud 2 636 400 208 000 2 844 400 personalikulud 2 274 900 2 274 900 majandamiskulud 294 500 204 000 498 500 muud tegevuskulud 7 000 4 000 11 000 assigneeringute ülekanded 60 000 60 000 6.1.4. Päevakeskused Tulud 1 937 900 690 000 2 627 900 Kassaeelarve 1 937 900 1 937 900 renditulu 25 000 25 000 muude hoolekandeteenuste tasud 665 000 665 000 Kulud 1 937 900 690 000 2 627 900 personalikulud 669 400 153 000 822 400 majandamiskulud 408 500 183 900 592 400 muud tegevuskulud 353 100 353 100 assigneeringute ülekanded 860 000 860 000 6.1.5. Laste Turvakodu Tulud 1 365 700 1 365 700 Kassaeelarve 1 365 700 1 365 700 Kulud 1 365 700 1 365 700 personalikulud 852 400 852 400 majandamiskulud 352 200 352 200 muud tegevuskulud 155 100 155 100 toetused 6000 6000 6.1.6. Varjupaik Tulud 761 200 761 200 Kassaeelarve 761 200 761 200 Kulud 761 200 761 200 personalikulud 476 900 476 900 majandamiskulud 256 300 256 300 muud tegevuskulud 28 000 28 000 6.1.7. Lastekodu Tulud 888 000 888 000 Kassaeelarve 888 000 888 000 Kulud 888 000 888 000 assigneeringute ülekanded 888 000 888 000 6.1.8. Üldhooldekodu Tulud 4 607 000 1 500 000 6 107 000 kassaeelarve 4 607 000 4 607 000 üldhooldekodu hooldustasu 1 450 000 1 450 000 muude hoolekandeteenuste tasud 50 000 50 000 Kulud 4 607 000 1 500 000 6 107 000 personalikulud 2 887 300 50 000 2 937 300 majandamiskulud 887 000 436 500 1 323 500 muud tegevuskulud 32 700 1 013 500 1 046 200 assigneeringute ülekanded 800 000 800 000 6.1.9. Segatüüpi hoolekandeasutus Tulud 2 722 800 940 000 3 662 800 Kassaeelarve 2 722 800 2 722 800 renditulu 550 000 550 000 hooldustasu 300 000 300 000 muude hoolekandeteenuste tasud 90 000 90 000 Kulud 2 722 800 940 000 3 662 800 personalikulud 1 908 800 79 800 1 988 600 majandamiskulud 584 000 543 000 1 127 000 muud tegevuskulud 130 000 317 200 447 200 assigneeringute ülekanded 100 000 100 000 6.1.10. Muud kulud (puuetega inimeste organisatsioonide toetus projektid) Tulud 946 800 0 946 800 Kassaeelarve 946 800 946 800 Kulud 946 800 0 946 800 assigneeringute ülekanded 946 800 946 800 6.1.11. Transpordikulude hüvitamine Tulud 575 000 575 000 Kassaeelarve 575 000 575 000 Kulud 575 000 575 000 muud tegevuskulud 575 000 575 000 6.1.12. Muud toetused füüsilistele isikutele Tulud 10 054 700 10 054 700 Kassaeelarve 10 054 700 10 054 700 Kulud 10 054 700 10 054 700 assigneeringute ülekanded 5 000 000 5 000 000 toetused 5 054 700 5 054 700 7. LINNAMAJANDUSE OSAKOND Tulud 68 498 500 0 68 498 500 Kulud 68 498 500 0 68 498 500 7.1. ÜLDVALITSEMINE Tulud 3 305 500 3 305 500 Kassaeelarve 3 305 500 3 305 500 Kulud 3 305 500 3 305 500 personalikulud 2 798 100 2 798 100 majandamiskulud 507 400 507 400 7.2. LINNAMAJANDUS 65 193 000 0 65 193 000 Heakord (kokku) 49 163 000 0 49 163 000 7.2.1. Tänavavalgustus Tulud 8 184 000 8 184 000 Kassaeelarve 8 184 000 8 184 000 Kulud 8 184 000 8 184 000 muud tegevuskulud 8 184 000 8 184 000 7.2.2. Tänavate jooksevremont Tulud 9 924 100 9 924 100 Kassaeelarve 9 924 100 9 924 100 Kulud 9 924 100 9 924 100 muud tegevuskulud 9 924 100 9 924 100 7.2.3. Linnapuhastus Tulud 20 104 900 20 104 900 Kassaeelarve 20 104 900 20 104 900 Kulud 20 104 900 19 404 900 muud tegevuskulud 19 404 900 19 404 900 assigneeringute ülekanded 700 000 700 000 sh sadevee ärajuhtimine 700 000 700 000 7.2.4. Haljastus Tulud 7 150 000 7 150 000 Kassaeelarve 7 150 000 7 150 000 Kulud 7 150 000 7 150 000 muud tegevuskulud 7 150 000 7 150 000 7.2.5. Kalmistud Tulud 2 200 000 0 2 200 000 Kassaeelarve 2 200 000 2 200 000 Kulud 2 200 000 0 2 200 000 personalikulud 1 184 000 1 184 000 majandamiskulud 359 000 359 000 muud tegevuskulud 657 000 657 000 7.2.6. Prügivedu Tulud 900 000 900 000 Kassaeelarve 900 000 900 000 Kulud 900 000 900 000 muud tegevuskulud 900 000 900 000 7.2.7. Muud kulud Tulud 700 000 700 000 Kassaeelarve 700 000 700 000 Kulud 700 000 700 000 muud tegevuskulud 700 000 700 000 7.2.8. Liikluskorraldus Tulud 3 000 000 3 000 000 Kassaeelarve 3 000 000 3 000 000 Kulud 3 000 000 3 000 000 muud tegevuskulud 3 000 000 3 000 000 7.2.9. Autotransport Tulud 12 970 000 0 12 970 000 Kassaeelarve 12 970 000 12 970 000 Kulud 12 970 000 0 12 970 000 muud tegevuskulud 12 970 000 12 970 000 7.2.10. Keskkonnahoid Tulud 60 000 60 000 Kassaeelarve 60 000 60 000 Kulud 60 000 60 000 muud tegevuskulud 60 000 60 000 8. LINNAVARADE OSAKOND Tulud 6 601 000 10 937 700 17 538 700 Kulud 6 601 000 10 937 700 17 538 700 8.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 4 201 000 4 201 000 Kassaeelarve 4 201 000 4 201 000 Kulud 4 201 000 4 201 000 personalikulud 2 541 500 2 541 500 majandamiskulud 1 659 500 1 659 500 8.2. LINNAMAJANDUS 2 400 000 10 937 700 13 337 700 8.2.1. Muud teenistused ja kulud Tulud 2 400 000 2 400 000 Kassaeelarve 2 400 000 2 400 000 Kulud 2 400 000 2 400 000 majandamiskulud 2 400 000 2 400 000 8.2.2. Eluruumide Haldamise Asutus Tulud 10 937 700 10 937 700 Eluruumide üüri- ja hooldustasu 10 937 700 10 937 700 Kulud 10 937 700 10 937 700 personalikulud 2 632 700 2 632 700 majandamiskulud 710 500 710 500 muud tegevuskulud 7 594 500 7 594 500 9. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND Tulud 2 695 900 2 695 900 Kulud 2 695 900 2 695 900 9.1. ÜLDVALITSEMINE Tulud 2 125 900 2 125 900 Kassaeelarve 2 125 900 2 125 900 Kulud 2 125 900 2 125 900 personalikulud 1 856 400 1 856 400 majandamiskulud 269 500 269 500 9.2. KULTUUR Muinsuskaitse Tulud 70 000 70 000 Kassaeelarve 70 000 70 000 Kulud 70 000 70 000 muud tegevuskulud 70 000 70 000 9.3. LINNAMAJANDUS 500 000 500 000 Territoriaalne planeerimine Tulud 500 000 500 000 Kassaeelarve 500 000 500 000 Kulud 500 000 500 000 muud tegevuskulud 500 000 500 000 10. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND Tulud 4 272 400 0 4 272 400 Kulud 4 272 400 0 4 272 400 10.1. ÜLDVALITSEMINE Tulud 2 790 400 2 790 400 Kassaeelarve 2 790 400 2 790 400 Kulud 2 790 400 2 790 400 personalikulud 2 502 400 2 502 400 majandamiskulud 288 000 288 000 muud tegevuskulud 0 10.2. LINNAMAJANDUS 1 482 000 0 1 482 000 10.2.1. Territoriaalne planeerimine Tulud 865 000 865 000 Kassaeelarve 865 000 865 000 Kulud 865 000 865 000 muud tegevuskulud 865 000 865 000 10.2.2. Arengukavad Tulud 367 000 367 000 Kassaeelarve 367 000 367 000 Kulud 367 000 367 000 muud tegevuskulud 367 000 367 000 10.2.3. Maakorraldus Tulud 250 000 250 000 Kassaeelarve 250 000 250 000 Kulud 250 000 250 000 muud tegevuskulud 250 000 250 000 11. ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 2 933 600 2 933 600 Kulud 2 933 600 2 933 600 11.1. ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 933 600 1 933 600 Kassaeelarve 1 933 600 1 933 600 Kulud 1 933 600 1 933 600 personalikulud 1 653 300 1 653 300 majandamiskulud 272 300 272 300 muud tegevuskulud 8000 8000 11.2. LINNAMAJANDUS 1 000 000 0 1 000 000 11.2.1. Arengukavad Tulud 400 000 400 000 Kassaeelarve 400 000 400 000 Kulud 400 000 400 000 majandamiskulud 400 000 400 000 11.2.2. Teenindus Tulud 600 000 600 000 Kassaeelarve 600 000 600 000 Kulud 600 000 600 000 muud tegevuskulud 600 000 600 000 12. RAHANDUSOSAKOND ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 496 700 1 496 700 Kassaeelarve 1 496 700 1 496 700 Kulud 1 496 700 1 496 700 personalikulud 1 333 700 1 333 700 majandamiskulud 158 000 158 000 muud tegevuskulud 5000 5000 13. TÜ TEADUSKESKUS AHHAA HARIDUS Tulud 450 000 450 000 Kassaeelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 450 000 assigneeringute ülekanded 450 000 450 000 14. MUUSIKAAKADEEMIA HARIDUS Tulud 95 000 95 000 Kassaeelarve 95 000 95 000 Kulud 95 000 95 000 assigneeringute ülekanded 95 000 95 000 15. AS TARTU LAULULAVA KULTUUR Tulud 1 000 000 1 000 000 Kassaeelarve 1 000 000 1 000 000 Kulud 1 000 000 1 000 000 assigneeringute ülekanded 1 000 000 1 000 000 16. SA TARTUMAA TURISM LINNAMAJANDUS Tulud 200 000 200 000 Kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 assigneeringute ülekanded 200 000 200 000 17. ARVLEMISED ja ÜLEKANDED Tulud 2 587 000 2 587 000 Kassaeelarve 2 587 000 2 587 000 Kulud 2 587 000 2 587 000 assigneeringute ülekanded 2 587 000 2 587 000 sh: haridusteenuste ostmine valdadelt 700 000 700 000 sotsiaalhoolekandeteenuste ostmine valdadelt 27 000 27 000 Raefond 200 000 200 000 SA Eluasemefond 1 000 000 1 000 000 Tartumaa alaealiste komisjon 60 000 60 000 Kultuurkapital 600 000 600 000 18. RESERVFOND 6 257 100 6 257 100 19. ÜLEKANNE KAPITALI EELARVESSE 37 117 400 37 117 400 K U L U D K O K K U, sh: 448 384 200 42 814 200 491 198 400 personalikulud (artiklid 10–29) 142 192 400 9 307 000 151 499 400 majandamiskulud (artiklid 31–36 ja 48–49) 54 799 900 9 902 400 64 702 300 muud tegevuskulud (artiklid 37–47) 72 692 500 23 604 800 96 297 300 assigneeringute ülekanded (artiklid 51–58) 33 591 900 0 33 591 900 toetused (artiklid 60–69) 5 060 700 0 5 060 700 eraldised riigieelarvest hariduskuludeks 96 672 300 0 96 672 300 reservfond 6 257 100 0 6 257 100 ülekanne kapitalieelarvesse 37 117 400 0 37 117 400 Lisa 2 Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2000. a määrusele nr 53 TARTU LINNA 2001. A KAPITAALEELARVE krooni T U L U D 124 287 960 Laekumised põhieelarvest 37 117 400 Tulu varadelt 42 170 560 omanikutulu 500 000 tulu vara võõrandamisest 20 000 000 tulu aktsiate müügist 10 000 000 munitsipaalvara renditasu 10 500 000 munitsipaalmaa renditasu 92 060 hoonestusõiguse tasu 1 078 500 Võlatähtede emiteerimine 45 000 000 KULUD 124 287 960 Investeeringud 114 341 000 üldvalitsemisele 5 766 400 haridusele 32 590 200 linnamajandusele 39 420 000 kultuurile 11 702 600 spordile 21 510 000 tervishoid 1 445 000 sotsiaalhoolekandele 1 906 800 Intressid ja kohustistasud 9 946 960 INVESTEERINGUTE JAOTUS 114 341 000 Linnavarade osakond: 47 013 700 Kultuur 4 795 500 Linnamuuseum 2 795 500 Mänguasjamuuseum 1 000 000 Monumentide ja purskkaevude rekonstrueerimine 1 000 000 Haridus 11 438 200 H. Treffneri Gümnaasium 10 438 200 Maarja Kool 1 000 000 Sport 16 600 000 Tervise- ja Veekeskus 16 600 000 Linnamajandus 14 180 000 Haldushoonete remont 10 000 000 Antoniuse õu 500 000 Munitsipaalkorterite remont 1 300 000 Mitteeluruumide remont 2 380 000 Linnamajanduse osakond 25 490 000 Linnamajandus 25 240 000 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 1 930 000 Vaksali pargi valgustid 55 000 Tähetorni fassaad 80 000 Õhuliinide rekonstrueerimine 1 700 000 Projekteerimised 95 000 Tänavavalgustuse kapitaalremont 1 100 000 Toitekilbid 400 000 Õhuliinide postid 300 000 Maakaabelliinid 400 000 Tänavate ehitus ja rekonstrueerimine 14 480 000 Sõpruse pst projekteerimine 250 000 Aardla (Võru-Tähe) 1 000 000 Kõnni- ja jalgrattateed 500 000 Kitsas 500 000 Kruusakattega tänavate asfalteerimine 11 480 000 Roosi (Narva mnt–Jänese) 950 000 Pallase pst (Lammi–Koorti) 530 000 Kopli (Roopa–Kraavi) 1 090 000 Mesika 460 000 Kannikese (Nisu–Viljandi mnt) 600 000 Pirni (Soinaste–Tamme pst) 510 000 Varju (Ravila–Tulbi) 400 000 Wiiralti 400 000 Lemmatsi (Soinaste–Aardla) 1 060 000 Vapramäe (Riia–Elva) 430 000 Arbi 230 000 Sihi (Raja–Soinaste) 510 000 Õuna 600 000 Ilmatari 840 000 Elva (Soinaste–Raja) 400 000 Kreegi (Lemmatsi–Soinaste) 220 000 Leegi (Võru–Jalaka) 420 000 Vilja (Kruusamäe–Kruusakuru) 780 000 Liivamäe (Kruusamäe–Vahi) 250 000 Västriku (Suur Kaar–Västriku) 180 000 Punga 120 000 Koostööprojektid 500 000 Projekteerimised 750 000 Tänavate kapitaalremont 4 670 000 Jakobsoni (Taara pst–Ilmatari) 500 000 Kivi (Narva mnt–Jaama) 690 000 Vallikraavi (Kuperjanovi–Baeri) 480 000 Lossi 1 700 000 Annelinna siseteed 600 000 Räni linnaosa siseteed 300 000 Veeriku linnaosa siseteed 300 000 Projekteerimised 100 000 Haljastuse rekonstrueerimine 660 000 Toomemäele mänguvahendite paigaldus 300 000 Ropka pargi lõunapoolne osa 300 000 Objektide projekteerimine 60 000 Haljastute kapitaalremont 400 000 Anne II MR pargi kõnniteed 350 000 Projekteerimised 50 000 Kalmistud 400 000 Raadi kalmistu peavärav 50 000 Pauluse kalmistu kontorihoone 225 000 Kalmistute tehnika 125 000 Liikluskorraldus 300 000 Viidasüsteemi arendamine 300 000 Emajõe vasakkalda kindlustus 1 000 000 Keskkonnakaitse (õhuseiresüsteem) 300 000 Üldvalitsemine 250 000 Inventar 100 000 Sõiduauto liising 150 000 Kultuuriosakond 8 511 100 Kultuur 4 201 100 Raamatukogu bussi soetus (liising) 104 500 Raamatukogu inventari soetus 536 500 Linnamuuseumi inventari soetamine 3 560 100 Sport 4 310 000 TÜ spordibaas 1 450 000 Skate park 60 000 Tervise- ja Veekeskuse inventar 2 200 000 Tartu Linna Spordibaasid 600 000 Turu tn hoone sissepääsu renoveerimine 100 000 Tamme staadioni aed ja väravad 500 000 Haridusosakond 18 152 000 Haridus 18 152 000 Inventar haridusosakonna teenistustele 945 000 Inventar H.Treffneri Gümnaasiumile 561 800 Haridusasutuste kapitaalremont 16 645 200 Tamme Gümnaasium 2 662 000 Karlova Gümnaasium 1 973 000 Raatuse Gümnaasium 978 000 M. Härma Gümnaasium 2 839 000 LPK Ristikhein 370 000 Koolide infotehnoloogia soetus 763 200 Projektid 260 000 ettekirjutuste täitmine 1 150 000 küttesüsteemi läbipesu ja survestus 650 000 tuletõrjesüsteemide ehitus 1 000 000 avariide likvideerimine 4 000 000 Arhitektuuri ja ehituse osakond 407 000 Üldvalitsemine 207 000 inventar 87 000 sõiduauto väljaost 120 000 Kultuur 200 000 Muinsuskaitsealuste hoonete remondi toetus 200 000 Linnaarst 1 445 000 Linna polikliiniku remont 1 445 000 Sotsiaalabi osakond 1 906 800 Sotsiaalhoolekanne 1 906 800 Liiva tn hooldekodu 1 000 000 Hooldekodu bussi liising 96 800 Mäe Kodu remont 810 000 Linnavalitsuse kantselei 5 119 400 Üldvalitsemine 5 119 400 Infotehnoloogia 5 119 400 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 190 000 Üldvalitsemine 190 000 Inventar 190 000 Eesti Kontsert 600 000 Kultuur 600 000 Kontserdimaja 600 000 MTÜ Tartu Spordi- ja Mänguväljakud 600 000 Sport 600 000 Spordi- ja mänguväljakute rajamine 600 000 Tartu Peetri Kogudus 150 000 Kultuur 150 000 Oreli remondiks 150 000 Teater Vanemuine 156 000 Kultuur 156 000 Fassaadi välisvalgustus 156 000 SA Jaani kirik 400 000 Kultuur 400 000 Jaani kiriku taastamine 400 000 EELK Tartu Pauluse Kogudus 200 000 Kultuur 200 000 Pauluse kiriku haljastustööd ja valgustus 200 000 Tartu Ülikool 4 000 000 Kultuur 1 000 000 Toomkiriku konserveerimine 1 000 000 Haridus 3 000 000 Ülikooli ühiselamud 3 000 000 Lisa 3 Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2000. a määrusele nr 53 KOHALIKU OMAVALITSUSE ELUASEMEFONDI 2001. A EELARVE kroonides Aasta alguse jääk 1 758 200 Laekumised erastamise järelmaksudest 620 000 kokku 2 378 200 Kulud: 2 378 200 Kasutatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 9. oktoobri 1997. a määrusele nr 26 ja 27. mai 1999. a määrusele nr 89 «Kohaliku omavalitsuse eluasemefondi laekunud raha kasutamise korra kehtestamine» OMANDIREFORMI RESERVFONDI 2001. A EELARVE kroonides Aasta alguse jääk 1 739 800 Laekumised 830 000 Tartu Maavalitsuselt 25% maa erastamisest 270 000 Eesti Erastamisagentuurilt 250 000 Ettevõtluse osakonnalt 25% erastamise järelmaksudest 310 000 KOKKU TULUD 2 569 800 KOKKU KULUD 2 569 800 Kasutatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. septembri 1997. a määrusele nr 23 «Kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi laekunud raha kasutamise korra kehtestamine»