Avanduse Vallavolikogu — Avanduse valla 2003.a eelarve muutmine ja teine lisaeelarve — KO, 205, 2676

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lõike 1 alusel. 1. Võtta vastu Avanduse valla 2003. a teine lisaeelarve mahuga 8 388 900 krooni. 2. Teha Avanduse valla 2003. a eelarve tuludes ja kuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Määrus jõustub 4. detsembril 2003. a. Volikogu esimees Lembit LÜKK Lisa 1 Kinnitatud Avanduse Vallavolikogu 28. novembri 2003. a määrusega nr 24 Avanduse valla 2003. aasta II lisaeelarve tunnus Kirje nimetus I lisaeelarve II lisaeelarve kroonides TULUD 11 Maksud 3 425 000 3 325 000 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 2 400 000 –100 000 2 300 000 113.01 Maamaks 1 025 000 1 025 000 114.02 Müügimaks 0 0 12 Kaupade ja teenuste müük 394 700 418 400 121 Riigilõivud 1 100 1 100 122 Laekumised majandustegevusest 350 600 374 300 122.01 Laekumised haridusasutuste maj. teg. 53 600 53 600 122.02 Laekumised kultuuriasutuste maj. teg. 54 000 6 700 60 700 122.03 Laekumised spordiasutuste maj. teg. 55 000 5 500 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste maj. teg. 3 000 3 000 122.11 Laekumised elamu- ja komm. asut. 180 000 7 000 187 000 122.15 Laekumised üldvalitsemisasutuste maj.teg. 0 0 122.29 Laekumised muude maj. küsimustega tegelevate asutuste maj. tegevusest 5 000 8 000 13 000 129 Muu kaupade ja teenuste müük 43 000 45 000 129.04 Kantseleiteenuste tasu 2 000 2 000 4 000 129.11 Avalike rajatiste kasutamise tasu 40 000 40 000 129.13 Teenustasu maa-ainese kaevandamis loa väljaandmise eest 0 0 129.31 Üüri- ja renditulu toodetud mat. varadelt 1 000 1000 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 75 000 75 000 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 75 000 75 000 14 Tulud varadelt 50 000 50 000 141 Intressi-, viivise ja kohustistasutulud 141.99 Intressitulud finantsvaradelt 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 50 000 50 000 143.02 Kaevandamisõiguse tasu 45 000 45 000 143.04 Laekumine vee erikasutusest 5 000 5 000 15 Toetused 3 232 300 3 338 100 151 Toetused mitteresidentidelt 12 000 12 000 151.02 Toetused välismaistelt valitsustelt 151.99 Toetused mitteresidentidelt 29 000 29 000 152 Eraldised 3 220 300 3 326 100 152.01.1 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 271 300 271 300 – koolitoit 91 000 91 000 – vallateede kapitaalremont 180 300 180 300 152.01.2 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 017 500 – toetusfond (§ 5) 933 000 933 000 – eraldised hariduskuludeks 1 766 500 101 800 1 868 300 – eraldised palkade ühtlustamiseks 88 000 – toimetulekutoetus 230 000 152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 25 000 4 000 29 000 152.03 Toetused muudelt valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õigusl. juriidilistelt isikutelt 0 0 152.04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 5 000 5 000 19 Muud tulud 0 0 191 Trahvid 0 Kokku tulud 7 377 000 7 406 500 Aasta alguse jäägi arvel sihtfinantseerimine 198 800 198 800 Aasta alguse jääk kulude katmiseks 168 100 168 100 Kokku tulud koos aasta alguse jäägiga 7 659 400 7 688 900 33 Kohustuste suurenemine 700 000 700 000 331.03.9 Laenude võtmine muudelt residentidelt 700 000 700 000 KOKKU EELARVE TULUD 8 359 400 29 500 8 388 900 KULUD 401 Üldised valitsussektori teenused 1 026 133 1 016 133 401.1.1.1 Valla- ja linnavolikogu 108 510 –10 000 98 510 211 Personalikulud 94 510 84 510 212 Majandamiskulud 14 000 14 000 401.1.1.2 Valla- ja linnavalitsus 556 334 556 334 211 Personalikulud 355 932 395 932 212 Majandamiskulud 258 367 218 367 sellest esinduskulu 20 000 20 000 401.1.2.1 Reservfond 31 000 31 000 401.1.2.2 Keskne raamatupidamine 89 167 89 167 211 Personalikulud 89 167 89 167 401.6.1 Valimised 0 0 401.6.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 55 000 55 000 401.7 Valitsussektori võla teenindamine 128 157 128 157 402 Riigikaitse 0 0 403 Avalik kord ja julgeolek 3 000 3 000 403.1 Politsei 3 000 3 000 212 Majandamiskulud 3 000 3 000 404 Majandus 915 567 929 267 404.2.1.1 Maakorraldus 89 167 89 167 211 Personalikulud 89 167 89 167 404.3.6 Energia- ja soojamajandus 147 400 147 400 211 Personalikulud 82 400 82 400 212 Majandamiskulud 65 000 65 000 404.4.3 Ehitus (järelevalve) 42 000 42 000 404.5.1.1. Vallateede ja -tänavate korrashoid 305 200 14 000 319 200 404.5.1.3 Elektri- ja autotransport 330 800 –300 335 500 211 Personalikulud 120 200 120 200 212 Majandamiskulud 210 600 210 600 sellest kasutusrendi kulud 87 600 87 600 404.7.3 Turism (liikmemaks) 1 000 1 000 404.7.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine 0 0 405 Keskkonnakaitse 107 200 97 200 405.1 Jäätmekäitlus (prügivedu) 58 700 58 700 211 Personalikulud 23 200 23 200 212 Majandamiskulud 35 500 35 500 405.2 Heitveekäitlus 26 000 26 000 231 sellest projektide kaasfinantseerimine 20 000 405.3 Saaste vähenemine 0 0 405.4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 22 500 –10 000 12 500 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 344 667 325 667 406.1 Elamumajanduse arendamine 147 900 147 900 211 Personalikulud 52 900 52 900 212 Majandamiskulud 95 000 95 000 406.2 Kommunaalmajanduse arendamine 0 0 406.3 Veevarustus 0 406.4 Tänavavalgustus 60 000 –8 000 52 000 406.6.1 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 89 167 89 167 211 Personalikulud 89 167 89 167 406.6.2 Kalmistud 82 600 –11 000 71 600 211 Personalikulud 51 900 51 900 212 Majandamiskulud 30 700 19 700 407 Tervishoid 30 000 30 000 407.2.1 Üldmeditsiiniteenused (toetus perearst) 10 000 10 000 212 Majandamiskulud 10 000 10 000 407.3 Haiglateenused 20 000 20 000 221 Eraldised 20 000 20 000 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 067 480 1 052 480 408.1.2 Sporditeenused (spordihoone) 310 520 310 520 211 Personalikulud 154 920 154 920 212 Majandamiskulud 155 600 155 600 408.1.5 Laste muusika- ja kunstikoolid 208 400 208 400 211 Personalikulud 193 300 193 300 212 Majandamiskulud 15 100 15 100 408.1.6 Laste huvialamajad ja -keskused 23 000 23 000 229 Eraldised MTÜle 23 000 23 000 408.1.7 Täiskasvanute huvialakeskused 0 0 408.1.8 Vaba aja- ja spordiüritused 15 000 15 000 408.2.1 Raamatukogud 140 160 140 160 211 Personalikulud 73 160 73 160 212 Majandamiskulud 67 000 67 000 408.2.2 Rahva- ja kultuurimajad 261 400 –10 000 251 400 211 Personalikulud 170 800 170 800 212 Majandamiskulud 90 600 80 600 408.2.11 Kultuuriüritused 59 000 59 000 408.2.12 Seltsitegevus 25 000 20 000 229 Eraldised MTÜ le 25 000 –5 000 20 000 408.3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (AIP, ajal.) 25 000 25 000 sellest AIP 5 000 5 000 Valla ajalehe trükkimine 20 000 20 000 408.4 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 0 0 409 Haridus 3 864 738 3 902 538 409.1.1 Eelharidus (sh toetus eralasteaiale 36 000) 87 633 –25 000 62 633 222 Toetus füüsilistele isikutele (lapsehoidmine) 36 000 26 633 62 633 211 Personalikulud 36 633 0 0 212 Majandamiskulud (toitlustuskulud) 15 000 0 0 409.2.0.1.1 Simuna Põhikool 3 177 340 64 100 3 241 440 211 Personalikulud 2 013 040 26 400 2 039 440 sellest riigieelarvel. toetuste arvel 1 673 380 1 699 780 kohal. eelarve vahendite arvel 339 660 339 660 212 Majandamiskulud 650 800 650 800 sellest tasuta koolilõuna kulud 104 800 104 800 koolituskulud 45000 45000 õpikud+õppevahendid 90 000 32 700 122 700 231 Simuna Põhikooli remont 513 500 513 500 409.2.0.1.2 Käru Algkool 253 100 –1 300 251 800 211 Personalikulud 202 700 6 000 208 700 212 Majandamiskulud 50 400 –10 000 40 400 sellest tasuta koolilõuna kulud 4 200 4 200 koolituskulud 1500 1 500 õpikute soetamine 4 000 2 700 6 700 409.2.0. Koolipiima toetus PRIA 3 700 3 700 409.2.0 Õpilaskohad teistes omavalitsustes 192 965 40 000 232 965 223 Eraldised kohalike omavalitsuste üksustele 192 965 40 000 232 965 409.6.1 Õpilasveo eriliinid 150 000 –4 000 146 000 221 Eraldised ettevõtlusega tegelevatele isikutele 150 000 –4 000 146 000 410 Sotsiaalne kaitse 537 470 –4 000 533 470 410.1.2 Sotsiaalhoolekandeteenused puuetega inimestele 2 000 2 000 410.2.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 35 000 35 000 223 Eraldised kohaliku omavalitsuste üksusele 35 000 35 000 410.2.2 Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele 74 300 74 300 211 Personalikulud 58 300 58 300 410.3 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 10 000 10 000 410.4.3 Sotsiaalhoolekandeteenused perekondadele ja lastele 44 600 44 600 410.5 Töötute sotsiaalne kaitse 23 000 23 000 410.7.1 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused (turvakorter) 5 470 –4 000 1 470 410.6 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 8 000 8 000 410.7.2 Toimetulekutoetus 230 000 230 000 410.7.3 Sotsiaalhoolekandeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 15 000 15 000 410.9.1 Sotsiaalse kaitse haldus 90 100 90 100 211 Personalikulud 89 167 89 167 212 Majandamiskulud 933 933 34 Kohustuste vähenemine (pangalaenu tagasimaksmine) 428 145 428 145 KOKKU EELARVE KULUD 8 359 400 8 388 900 92 Kassatagavara 21 053