Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2003. aasta eelarve muutmine ja kolmas lisaeelarve — KO, 208, 2703

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 1 ja 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 lõikest 1, § 12 lõikest 1, §-dest 23, 24 ja 25, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1 ja §-st 58 ning linnavolikogu 3. mai 2001. a määrusega nr 19 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 20, 22 ja 23 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2003. aasta kolmas lisaeelarve mahuga –41 976 200 krooni. 2. Teha Tallinna linna 2003. aasta eelarve tuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Teha Tallinna linna 2003. aasta eelarve tegevuskuludes muudatused vastavalt lisale 2. 4. Teha Tallinna linna 2003. aasta investeeringute kavas muudatused vastavalt lisale 3. 5. Lubada Tallinna Linnavalitsusel: 5.1. võtta eelarvelaenu summas kuni 150 000 000 krooni aastase intressimääraga kuni 3,5%, kuni kinnistute Mere pst 18, Mere pst 20, Mere pst 20B, Mere pst 20C, Mere pst 20D, Mere pst 20E, Logi 7, Logi 9, Logi 13, Logi 15 ja Põhja pst 33A (Tallinna Linnahall ja seda ümbritsevad kinnistud) müügist linnaeelarvesse raha laekumiseni, kuid mitte kauem kui 2004. eelarveaasta lõpuni. 6. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määruse nr 76 punkti 5 järgmiste alapunktidega: 6.1. «5.16. parkimistasu koos viivistasuga (v.a Pirita linnaosa avalikul tasulisel valveta parkimisalal kogutud parkimistasu);»; 6.2. «5.17. tulu aktsiakapitali vähendamisest;»; 6.3. «5.18. sunniraha ja asendustäitmise tasu;»; 6.4. «5.19. tulu linna kaubamärgi kasutamisest.» 7. Lubada Kristiine Linnaosa Valitsusel III lisaeelarves äriruumide üüritulu jätta linnaosa valitsuse omatuluks 100%. 8. Määrus jõustub 4. detsembril 2003. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003. a määruse nr 66 lisa 1 EELARVE TULUD Teha Tallinna linna eelarve tuludes järgmised muudatused: EELARVE TULUD (tuhat kr) Linnakassa Omatulud Eelarve kokku Riiklikud maksud –69 000,0 –69 000,0 1 Üksikisiku tulumaks –65 000,0 –65 000,0 2 Maamaks –4 000,0 –4 000,0 Kohalikud maksud 1 200,0 85,0 1 285,0 3 Reklaamimaks 1 000,0 1000,0 4 Tänavasulgemise maks 1500,0 1500,0 5 Mootorsõidukimaks (eelmiste perioodide võlgnevused) –500,0 –500,0 6 Parkimistasu –800,0 85,0 –715,0 Tulud varadelt –40 900,0 10 770,5 –30 129,5 7 Loodusvarade kasutustasu 1 000,0 1 000,0 8 Äriruumide üüritulu 7 300,0 10 770,5 18 070,5 9 Tulu linnarajatiste reklaamialasest tegevusest –6800,0 –6 800,0 10 Hoonestusõiguse tasu 700,0 700,0 11 Dividendid –43 100,0 –43 100,0 Finantstulud –3 000,0 –3000,0 12 Tulu finantsvara investeerimisest –3 000,0 –3000,0 Segatulud 8 224,0 15 074,9 23298,9 13 Trahvid –20 100,0 –20 100,0 14 Laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 22 000,0 22 000,0 15 Riigilõiv 5 100,0 5 100,0 16 Reklaamitulu 281,0 281,0 17 Tulu parkimisest 638,0 638,0 18 Tulu kaubandustegevusest 1 510,0 1 510,0 19 Õppetasu 1 210,0 1 210,0 20 Ringitasu –28,0 –28,0 21 Teenused 2 107,6 2 107,6 22 Muud piletitulud –1,0 –1,0 23 Müügitulud 537,3 537,3 24 Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 2 246,5 2 246,5 25 Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 195,9 195,9 26 Koolieelse lasteasutuse kohatasu 1 597,9 1 597,9 27 Koolitoidutasu 17,3 17,3 28 Sotsiaalasutuse hooldustasu 1 325,0 1 325,0 29 Eluruumide üüritulu –468,0 –468,0 30 Kommunaalteenuste tasu 2 332,2 2 332,2 31 Muud tulud 1 573,2 1 573,2 32 Eelmiste aastate eelarvesummade tagastamine 1 224,0 1 224,0 Tulud kokku –103 476,0 25 930,4 –77 545,6 Finantseerimistehingud 35 569,4 35 569,4 Tulu vara müügist –193 530,6 –193 530,6 Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 79 100,0 79 100,0 Laen 150 000,0 150 000,0 Eelarve kokku –67 906,6 25 930,4 –41 976,2 Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003. a määruse nr 66 lisa 2 LINNA ASUTUSTE KULUDE JAOTUS KULUPEATÜKKIDE LÕIKES Teha Tallinna linna 2003. aasta eelarve kuludes järgmised muudatused: Osa. ptk I LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Tulud –788,9 sh omatulud –108,0 sh äriruumide üüritulu –168,0 kommunaalteenused 60,0 linnakassast –680,9 Kulud –788,9 270.01 Linnavolikogu Kantselei –788,9 Personalikulud –500,9 sh töötasu –375,2 sotsiaalmaks –123,8 töötuskindlustusmakse –1,9 Majandamiskulud –288,0 II Linnakantselei haldusala Tulud kokku –6 873,2 sh linnakassast –6 873,2 Kulud kokku –6 873,2 sellest investeeringud (ü) 3 890,0 LINNAKANTSELEI Tulud –10763,2 sh linnakassast –10763,2 Kulud –10763,2 270.10.01 Linnakantselei –2 963,2 Majandamiskulud –663,2 Muud tegevuskulud –600,0 sellest ostetavad tööd ja teenused –600,0 Osalemine europrojektides ja EUREGIO-s –500,0 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud –1 200,0 270.10.12 Linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulud –6 300,0 270.10.17 Linna tsentraliseeritud lähetuskulud –150,0 270.10.18 Linna esinduskulud –250,0 272.12 Kesklinna videovalve –500,0 272.29.02 Turvalisuse projektid –600,0 III LINNAARHIIV Tulud –185,0 sh linnakassast –185,0 Kulud –185,0 270.10.02 Linnaarhiiv –185,0 Personalikulud –20,0 Majandamiskulud –218,0 Muud tegevuskulud 50,0 sellest muud materjalid 75,0 Eraldised juriidilisele isikule 3,0 IV PEREKONNASEISUAMET Tulud –0,9 sh omatulud 160,0 sh äriruumide üüritulu 15,0 teenused 130,0 kommunaalteenused 15,0 linnakassast –160,9 Kulud –0,9 270.10.03 Perekonnaseisuamet –0,9 Majandamiskulud –0,9 V Haridusameti haldusala Tulud kokku –3 283,2 sh omatulud 12 114,4 linnakassast –15 397,6 Kulud kokku –3 283,2 sellest investeeringud (ü) –5 400,0 HARIDUSAMET Tulud –11 887,6 sh omatulud 450,0 sh äriruumide üüritulu 230,0 kommunaalteenused 220,0 linnakassast –12 337,6 Kulud –11 887,6 273.01 Haridusamet 450,0 Majandamiskulud 450,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused –904,6 Majandamiskulud 473,8 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine –1 378,4 273.39.06 Infotehnoloogilise keskkonna arengukava –9 425,0 Personalikulud –1 072,0 sellest töötasu –803,0 sotsiaalmaks –265,0 töötuskindlustusmakse –4,0 Majandamiskulud –8 353,0 273.39.07 Toetused –750,0 Tehnika- ja teaduskeskus –250,0 Tallinna Ülikool –500,0 273.12 Tegevustoetus eralasteaedadele –1 258,0 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED Tulud 4 734,4 sh omatulud 4 634,4 sh äriruumide üüritulu 229,5 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 2 216,5 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 167,9 koolieelse lasteasutuse kohatasu 1 579,9 kommunaalteenused 138,4 muud tulud 302,2 linnakassast 100,0 Kulud 4 734,4 273.11 Koolieelsed lasteasutused 4 734,4 Personalikulud 350,2 sh töötasu 287,2 sotsiaalmaks 61,7 töötuskindlustusmakse 1,3 Majandamiskulud 1 713,0 Muud tegevuskulud 2 704,7 sellest õppevahendid 93,4 toitlustamine 2 455,2 Finantskulud –33,5 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID Tulud 5 543,4 sh omatulud 4 378,0 sh äriruumide üüritulu 3 000,0 ringitasu 370,0 müügitulu 302,3 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 30,0 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 26,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 16,0 koolitoidutasu 17,3 kommunaalteenused 171,8 muud tulud 187,0 muud teenused 17,6 parkimistasu 240,0 linnakassast 1 165,4 Kulud 5 543,4 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 5 543,4 Personalikulud 2 351,3 sh töötasu 1 755,7 sotsiaalmaks 583,7 töötuskindlustusmakse 11,9 Majandamiskulud 2 569,6 Muud tegevuskulud 644,2 sellest õppevahendid 156,8 toitlustamine 184,3 Finantskulud –21,7 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Tulud 110,0 sh omatulud 102,0 sh ringitasu 50,0 äriruumide üüritulu 2,0 muud teenused 50,0 linnakassast 8,0 Kulud 110,0 273.14 Täiskasvanute gümnaasiumid 110,0 Personalikulud 14,0 sh töötasu 11,0 sotsiaalmaks 3,0 Majandamiskulud 76,0 Muud tegevuskulud 20,0 sh õppevahendid 20,0 HÄLVIKLASTE KOOLID Tulud 212,1 sh omatulud 39,0 sh äriruumide üüritulu 39,0 linnakassast 173,1 Kulud 212,1 273.18 Hälviklaste koolid 212,1 Personalikulud 28,6 sh töötasu 21,5 sotsiaalmaks 7,1 Majandamiskulud 253,5 Muud tegevuskulud –70,0 sh toitlustamine –70,0 KOPLI AMETIKOOL 273.20.00 Kopli Ametikool 0,0 Personalikulud 237,0 sh töötasu 177,0 sotsiaalmaks 59,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud –238,0 Muud tegevuskulud 1,0 TALLINNA NOORTE SPORDIKESKUS Tulud 542,4 sh omatulud 500,0 sh teenused 260,0 õppetasu 100,0 äriruumide üüritulu 140,0 linnakassast 42,4 Kulud 542,4 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 542,4 Majandamiskulud 522,4 Muud tegevuskulud 20,0 sellest õppevahendid 20,0 MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID Tulud 210,6 sh omatulud 210,6 sh teenused 15,0 õppetasu 155,6 muud 40,0 Kulud 210,6 273.26 Muusika- ja kunstikoolid 210,6 Personalikulud 172,0 sh töötasu 128,0 sotsiaalmaks 44,0 Majandamiskulud 55,9 Muud tegevuskulud –17,3 sellest õppevahendid –23,4 HUVIALAKOOLID Tulud 301,4 sh omatulud 215,4 sh äriruumide üüritulu 21,0 õppetasu 194,4 linnakassast 86,0 Kulud 301,4 273.28.01 Huvialakoolid 301,4 Personalikulud –19,0 sh töötasu –14,0 sotsiaalmaks –5,0 Majandamiskulud 203,4 Muud tegevuskulud 119,0 sellest õppevahendid 100,8 Finantskulud –2,0 HUVIKESKUS «KULLO» Tulud 1 320,0 sh omatulud 600,0 õppetasu 600,0 linnakassast 720,0 Kulud 1 320,0 273.28.02 Huvikeskus «Kullo» 1 320,0 Personalikulud 253,6 sh töötasu 190,0 sotsiaalmaks 62,7 töötuskindlustusmakse 0,9 Majandamiskulud 327,0 Muud tegevuskulud 19,4 sellest õppevahendid 19,4 Finantskulud 720,0 ÕPETAJATE MAJA Tulud 515,0 sh omatulud 515,0 sh äriruumide üüritulu 234,0 ringitasu 171,0 kommunaalteenused 110,0 Kulud 515,0 273.38.01 Õpetajate Maja 515,0 Personalikulud 208,6 sh töötasu 156,2 sotsiaalmaks 51,6 töötuskindlustusmakse 0,8 Majandamiskulud 296,4 Muud tegevuskulud 10,0 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM Tulud 515,1 sh omatulud 470,0 sh äriruumide üüritulu 130,0 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 2,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 2,0 ringitasu 56,0 õppetasu 100,0 muud tulud 180,0 linnakassast 45,1 Kulud 515,1 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 515,1 Personalikulud 363,6 sh töötasu 273,0 sotsiaalmaks 89,6 töötuskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 151,5 VI Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tulud kokku 136,0 sh omatulud 1 636,0 linnakassast –1 500,0 Kulud kokku 136,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud –1 809,0 sh omatulud –179,0 sh kommunaalteenused –179,0 linnakassast –1 630,0 Kulud –1 809,0 275.01 Kultuuriväärtuste Amet 88,0 Majandamiskulud 150,0 Muud tegevuskulud –100,0 sellest ostetavad tööd ja teenused –100,0 Assigneeringute ülekanded 38,0 275.05.01 Ülelinnalised kultuuriüritused –397,0 sellest omatulude arvel –179,0 Muud tegevuskulud –397,0 275.39 Muud kultuurikulud –1 500,0 275.39.02 sh toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm –1 500,0 TALLINNA KESKRAAMATUKOGU Tulud 330,0 sh omatulud 330,0 sh äriruumide üüritulu 25,0 teenused 235,0 muud tulud 70,0 Kulud 330,0 275.12 Tallinna Keskraamatukogu 330,0 Majandamiskulud 130,0 Muud tegevuskulud 200,0 sh trükised avalikele raamatukogudele 200,0 TALLINNA TOOMKLUBI Tulud 0,0 sh omatulud 0,0 sh äriruumide üüritulu 15,0 ringitasu –15,0 E. VILDE JA A. H. TAMMSAARE MEMORIAALMUUSEUM Tulud 60,0 sh omatulud 60,0 sh kommunaalteenused 60,0 Kulud 60,0 275.17.01 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 60,0 Majandamiskulud 60,0 TALLINNA LINNAMUUSEUM Tulud 200,0 sh omatulud 200,0 sh teenused –20,0 piletitulu 150,0 müügitulu 35,0 kommunaalteenused –10,0 äriruumide üüritulu 45,0 Kulud 200,0 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 200,0 sh omatulude arvel 200,0 Majandamiskulud 100,0 Muud tegevuskulud 100,0 TALLINNA LOOMAAED Tulud 300,0 sh omatulud 300,0 sh teenused 340,0 piletitulu –200,0 müügitulu 280,0 muud tulud –120,0 Kulud 300,0 275.20 Tallinna Loomaaed 300,0 Majandamiskulud 170,0 Muud tegevuskulud 524,0 sellest loomasööt ja muud materjalid 230,0 Assigneeringute ülekanded 86,0 Soetused –480,0 TALLINNA LINNATEATER Tulud 650,0 sh omatulud 650,0 sh äriruumide üüritulu 150,0 piletitulu 500,0 muud teenused 100,0 müügitulu –100,0 Kulud 650,0 275.23 Tallinna Linnateater 650,0 Majandamiskulud 60,0 Teatri materjalid 590,0 TALLINNA FILHARMOONIA Tulud 330,0 sh omatulud 200,0 sh äriruumide üüritulu –45,0 piletitulu –460,0 teenused 660,0 kommunaalteenused 45,0 linnakassast 130,0 Kulud 330,0 275.25 Tallinna Filharmoonia 330,0 Personalikulud 186,0 sh töötasu 140,0 sotsiaalmaks 46,0 Majandamiskulud 144,0 sellest mitmesuguste ürituste kulud 204,0 TALLINNA KULTUURIRAHVAÜLIKOOL Tulud 60,0 sh omatulud 60,0 sh õppetasu 60,0 Kulud 60,0 275.38.01 Tallinna Kultuurirahvaülikool 60,0 Majandamiskulud –20,0 Muud tegevuskulud 80,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 80,0 KULTUURISELTSIDE TEABEKESKUS Tulud 15,0 sh omatulud 15,0 sh kommunaalteenused 15,0 Kulud 15,0 275.38.02 Kultuuriseltside Teabekeskus 15,0 Personalikulud –19,0 sh töötasu –15,0 sotsiaalmaks –4,0 Majandamiskulud 15,0 Muud tegevuskulud 19,0 VII Spordi- ja Noorsooameti haldusala Tulud kokku –4 035,0 linnakassast –4 035,0 Kulud kokku –4 035,0 sellest investeeringud (ü) –4 000,0 SPORDI- JA NOORSOAMET Tulud 250,0 linnakassast 250,0 Kulud 250,0 276.01 Spordi- ja Noorsooamet 250,0 Personalikulud 250,0 sh töötasu 188,0 sotsiaalmaks 62,0 PIRITA VELODROOM Tulud 533,0 linnakassast 533,0 Kulud 533,0 276.11.04 Pirita Velodroom 533,0 Personalikulud 133,0 sh töötasu 100,0 sotsiaalmaks 33,0 Majandamiskulud 400,0 KADRIORU STAADION 276.11.06 Kadrioru Staadion 0,0 Personalikulud –400,0 sh töötasu –300,0 sotsiaalmaks -98,0 töötuskindlustusmakse –2,0 Majandamiskulud 400,0 PAUL KERESE MALEKESKUS Tulud –100,0 linnakassast –100,0 Kulud –100,0 273.28.03 Paul Kerese Malekeskus –100,0 Majandamiskulud –100,0 TALLINNA AVATUD NOORTEKESKUS Tulud –718,0 sh linnakassast –718,0 Kulud –718,0 273.38.05 Tallinna Avatud Noortekeskus –718,0 Personalikulud –517,0 sh töötasu –388,0 sotsiaalmaks –128,0 töötuskindlustusmakse –1,0 Majandamiskulud –41,0 Muud tegevuskulud –80,0 Assigneeringute ülekanded –80,0 VIII Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Tulud kokku –4 529,0 sh omatulud 1 297,0 linnakassast –5 826,0 Kulud kokku –4 529,0 sellest investeeringud (ü) –1 969,0 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET Tulud –3 807,0 sh linnakassast –3 807,0 Kulud –3 807,0 278.15 Hoolekandeteenused –142,4 278.15.05 puuetega inimeste tegevuskeskus –140,0 278.15.11 rehabilitatsioonikeskus kodututele 90,0 278.15.16 tänavalaste programm 157,6 278.15.25 mittetulundustegevuse toetamiseks 140,0 278.15.26 vältimatu sotsiaalabi korraldamiseks –90,0 278.15.28 dementsete isikute päevahoid –300,0 278.39.04 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks –131,6 278.39.05 Ühekordne toetus kolmanda ja enama lapse sündimisel (a) 50,0 278.39.06 Ühekordne lapse sünnitoetus üliõpilastest emadele (a) 278.39.07 Ühekordsed lastetoetused –50,0 278.39.09 Teise ja järgnevate laste toetus kooli minekul –2 731,0 278.39.12 Ühekordne lapse sünnitoetus (a) –1 500,0 277.11 Raviasutuste avariiremont –526,0 277.31 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud 1 224,0 PÄEVAKESKUS «KÄO» Tulud 72,0 sh omatulud 72,0 sh tasulised teenused 72,0 Kulud 72,0 278.16.01 Päevakeskus «Käo» 72,0 Majandamiskulud 72,0 TALLINNA LASTEKODU Tulud –50,0 sh linnakassast –50,0 Kulud –50,0 278.19.01 Tallinna Lastekodu –50,0 sh laste osalemine suvelaagrites 33,0 lastekodude valve 50,0 laste taskuraha –33,0 pereabikeskuse tegevuskulud –100,0 TALLINNA IRU HOOLDEKODU Tulud 1 225,0 sh omatulud 1 225,0 sh sotsiaalasutuse hooldustasu 1 225,0 Kulud 1 225,0 278.21.02 Tallinna Iru Hooldekodu 1 225,0 Majandamiskulud 1 225,0 TALLINNA LASTE TURVAKESKUS 278.29.01 Tallinna Laste Turvakeskus 0,0 Personalikulud 0,0 sh töötasu 13,0 sotsiaalmaks 4,0 töötuskindlustusmakse 0,0 muud personalikulud –17,0 Majandamiskulud 37,0 Muud tegevuskulud –37,0 AVAHOOLDUSE ARENDUSKESKUS 278.29.03 Avahoolduse Arenduskeskus 0,0 Majandamiskulud –17,0 Muud tegevuskulud 17,0 IX ELAMUMAJANDUSAMET Tulud –9 182,8 sh linnakassast –9 182,8 Kulud –9 182,8 sellest investeeringud (ü) –9 182,8 279.21 Elamumajanduskulud 0,0 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon 400,0 279.21.02 elamumajanduse arendusprojektid –400,0 X MAA-AMET Tulud –5 309,9 sh linnakassast –5 309,9 Kulud –5 309,9 sellest investeeringud (ü) –5 309,9 XI ETTEVÕTLUSAMET Tulud –2 000,0 sh linnakassast –2 000,0 Kulud –2 000,0 sellest investeeringud (ü) –1 500,0 270.10.06 Ettevõtlusamet –350,0 Majandamiskulud –350,0 278.38 Töötute rakendamine heakorratöödel 0,0 Personalikulud 56,0 sh töötasu 42,0 sotsiaalmaks 13,8 töötuskindlustusmakse 0,2 Ostetavad tööd ja teenused –56,0 279.57 Turismiturundusprojektid –90,0 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine –60,0 sh toetus SA-le Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 100,0 toetus õppivatele noortele –160,0 XII Kommunaalameti haldusala Tulud kokku 8 634,0 sh omatulud 1 188,0 linnakassast 7 446,0 Kulud kokku 8 634,0 sellest investeeringud (ü) 7 746,0 KOMMUNAALAMET Tulud 640,0 sh omatulud 940,0 sh muud 940,0 linnakassast –300,0 Kulud 640,0 279.23 Heakorrakulud –570,4 279.23.99 sh muud heakorrakulud –570,4 sh mitmesugused tööd ja teenused –570,4 279.33 Veemajandus 1 210,4 sellest omatulude arvel 940,0 279.33.01 sh sademevee puhastus 1 160,0 279.33.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 50,4 KADRIORU PARK Tulud 248,0 sh omatulud 248,0 sh teenused 248,0 Kulud 248,0 279.23.11 Kadrioru Park 248,0 Majandamiskulud 72,0 Muud tegevuskulud 380,0 sh muud materjalid 380,0 Soetused –204,0 XIII Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti haldusala Tulud kokku –1 770,9 sh linnakassast –1 770,9 Kulud kokku –1 770,9 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Tulud – 2 070,9 sh linnakassast –2 070,9 Kulud –2 070,9 279.12 Linnaplaneerimine –2 070,9 BOTAANIKAAED Tulud 300,0 sh linnakassast 300,0 Kulud 300,0 273.35 Botaanikaaed 300,0 Personalikulud 300,0 sh töötasu 225,0 sotsiaalmaks 74,0 töötuskindlustusmakse 1,0 XIV TRANSPORDI- JA KESKKONNAAMET Kulud 0,0 279.41 Transport –230,0 sh ühistransport 250,0 transpordi uuringud –480,0 279.41.01 Piletikontrolli teenus 230,0 XVI Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku –1 150,4 sh omatuludest –410,0 linnakassast –740,4 Kulud kokku –1 150,4 HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Tulud –1 150,4 sh omatulud –410,0 sh tulu kaubandustegevusest –410,0 linnakassast –740,4 Kulud –1 150,4 270.10.20 Linnaosa valitsus –335,3 Personalikulud –335,3 sh töötasu –251,0 sotsiaalmaks –83,0 töötuskindlustusmakse –1,3 278.01.20 Sotsiaalhoolekande osakond –114,1 Personalikulud –114,1 sh töötasu –85,6 sotsiaalmaks –28,0 töötuskindlustusmakse –0,5 278.12.20 Koduteenused –53,4 Personalikulud –53,4 sh töötasu –40,0 sotsiaalmaks –13,2 töötuskindlustusmakse –0,2 279.23.20 Heakorrakulud –410,0 sh omatulude arvel –410,0 283.91 Linnaosa valitsuse reservfond –237,6 XVII Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Tulud kokku –25,6 sh omatuludest 2 000,0 linnakassast –2 025,6 Kulud kokku –25,6 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud –25,6 sh omatulud 2 000,0 sh üüritulu –500,0 äriruumide üüritulu 2 500,0 linnakassast –2 025,6 Kulud –25,6 270.10.30 Linnaosa valitsus –487,0 Personalikulud –12,0 Majandamiskulud –475,0 278.01.30 Sotsiaalhoolekande osakond –466,3 Personalikulud –7,5 Majandamiskulud –458,8 278.12.30 Koduteenused –52,5 Personalikulud –2,5 Majandamiskulud –50,0 273.39.30 Piirkondlikud noorsooüritused 67,5 Assigneeringute ülekanded 67,5 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused 67,5 Assigneeringute ülekanded 67,5 276.05.30 Piirkondlikud spordiüritused –135,0 Assigneeringute ülekanded –135,0 272.29.30 Turvalisuse projekt 40,0 279.21.30 Eluruumide majandamine –500,0 sh omatulude arvel –500,0 279.59.30 Äriruumide majandamine 2 500,0 sh omatulude arvel 2 500,0 279.23.30 Heakorrakulud –300,0 279.44.00 Aegna laevaliini dotatsioon –300,0 283.92 Linnaosa valitsuse reservfond –459,8 XVIII Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 487,0 sh omatuludest 337,0 linnakassast 150,0 Kulud kokku 487,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud 487,0 sh omatulud 337,0 sh kommunaalteenused 176,0 äriruumide üüritulu 145,0 eluruumide üüritulu 16,0 linnakassast 150,0 Kulud 487,0 270.10.40 Linnaosa valitsus –110,0 Majandamiskulud –110,0 278.39.40 Sotsiaaltoetused –40,0 279.59.40 Äriruumide majandamine 337,0 sh omatulude arvelt 337,0 279.23.40 Heakorrakulud 300,0 XIX Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku –60,0 sh omatuludest 940,0 linnakassast –1 000,0 Kulud kokku –60,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 70,0 sh omatulud 1 070,0 sh äriruumide üüritulu 300,0 tulu kaubandustegevusest 500,0 tulu parkla operaatorilt 270,0 linnakassast –1 000,0 Kulud 70,0 270.10.50 Linnaosa valitsus –500,0 Majandamiskulud –500,0 278.39.50 Sotsiaaltoetused –500,0 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused 150,0 sh omatulude arvel 150,0 Assigneeringute ülekanded 150,0 278.01.50 Sotsiaalhoolekande osakond 96,0 Personalikulud 89,0 sh töötasu 70,0 sotsiaalmaks 23,0 töötuskindlustusmakse 1,0 muud personalikulud –5,0 Majandamiskulud 7,0 278.12.50 Koduteenused 150,0 Personalikulud 150,0 sh töötasu 112,0 sotsiaalmaks 37,0 töötuskindlustusmakse 1,0 278.16.50 Sotsiaalkeskus –150,0 Majandamiskulud –150,0 278.29.50 Sotsiaalmajad –96,0 Personalikulud –107,0 sh töötasu –80,0 sotsiaalmaks –26,0 töötuskindlustusmakse –1,0 Majandamiskulud 11,0 279.23.50 Heakorrakulud 920,0 sh omatulude arvel 920,0 LASNAMÄE SPORDIKOMPLEKS Tulud –130,0 sh omatulud –130,0 sh äriruumide üüritulu 530,0 ringitasu –660,0 Kulud –130,0 276.11.50 Lasnamäe Spordikompleks –130,0 Majandamiskulud –130,0 XX Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 1 577,0 sh omatuludest 2 727,0 linnakassast –1 150,0 Kulud kokku 1 577,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 1 486,0 sh omatulud 2 626,0 sh üüritulu 100,0 äriruumide üüritulu 668,0 tulu kaubandustegevusest 450,0 kommunaalteenused 1 455,0 reklaamitulu 45,0 muud tulud –320,0 tulu parkimisest 228,0 linnakassast –1 140,0 Kulud 1 486,0 270.10.60 Linnaosa valitsus –150,0 Personalikulud 130,0 sh töötasu 97,5 sotsiaalmaks 32,0 töötuskindlustusmakse 0,5 Majandamiskulud –280,0 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused 80,0 sh linnakassast –120,0 omatuludest 200,0 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused 160,0 sh omatuludest 160,0 Majandamiskulud 50,0 Assigneeringute ülekanded 110,0 276.05.60 Piirkondlikud spordiüritused 35,0 sh omatuludest 35,0 Majandamiskulud 35,0 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond –50,0 Majandamiskulud –50,0 278.12.60 Koduteenused –20,0 Personalikulud –20,0 sh töötasu –15,0 sotsiaalmaks –5,0 279.21.60 Eluruumide majandamine 357,0 sh omatuludest 357,0 279.59.60 Äriruumide majandamine 1 649,0 sh omatuludest 1 649,0 279.23.60 Heakorrakulud –275,0 sh omatuludest 225,0 linnakassast –500,0 283.95 Linnaosa valitsuse reservfond –300,0 KULTUURIKESKUS «KAJA» Tulud 101,0 sh omatulud 101,0 sh äriruumide üüritulu 40,0 piletitulu 13,0 teenused 26,0 muud 22,0 Kulud 101,0 275.14.60 Kultuurikeskus 28,0 sht omatuludest 28,0 Majandamiskulud 28,0 273.38.60 Avatud noortekeskus 73,0 sh omatuludest 73,0 Majandamiskulud 51,0 Assigneeringute ülekanded 22,0 MUSTAMÄE SOTSIAALKESKUS Tulud –10,0 sh linnakassast –10,0 Kulud –10,0 278.16.60 Mustamäe Sotsiaalkeskus –10,0 Personalikulud –10,0 sh töötasu –7,5 sotsiaalmaks –2,5 XXI Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku –497,0 sh omatuludest 498,0 linnakassast –995,0 Kulud kokku –497,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud –85,0 sh omatulud 398,0 sh äriruumide üüritulu 50,0 tulu kaubandustegevusest 200,0 muuseumi piletitulu –4,0 reklaamitulu 210,0 üüritulu –90,0 muud tulud 32,0 linnakassast –483,0 Kulud –85,0 270.10.70 Linnaosa valitsus –255,0 sellest omatuludest 36,0 Personalikulud –335,0 sh töötasu –251,0 sotsiaalmaks –83,0 töötuskindlustusmaks –1,0 Majandamiskulud 80,0 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused 0,0 sh linnakassast –30,0 omatuludest 30,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 0,0 sh linnakassast –50,0 omatuludest 50,0 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 0,0 sh linnakassast –40,0 omatuludest 40,0 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond –100,0 Personalikulud –27,0 sh töötasu –20,0 sotsiaalmaks –7,0 Majandamiskulud –73,0 278.12.70 Koduteenused –7,0 Majandamiskulud –7,0 279.21.70 Eluruumide majandamine 80,0 sh omatulude arvel 80,0 279.59.70 Äriruumide majandamine 35,0 279.23.70 Heakorrakulud 162,0 sh omatulude arvel 162,0 NÕMME KULTUURIKESKUS Tulud –70,0 sh linnakassast –70,0 Kulud –70,0 275.14.70 Nõmme Kultuurikeskus –70,0 Personalikulud 107,0 sh töötasu 80,0 sotsiaalmaks 27,0 Majandamiskulud –177,0 NÕMME SPORDIKESKUS Tulud –130,0 sh omatulud 0,0 sh teenused –361,0 äriruumide üüritulu –80,0 üüritulu 6,0 kommunaalteenused 20,0 muud teenused 395,0 müügitulu 20,0 linnakassast –130,0 Kulud –130,0 276.11.70 Nõmme Spordikeskus –130,0 Personalikulud –50,0 sh töötasu –40,0 sotsiaalmaks –13,0 muud personalikulud 3,0 Majandamiskulud –145,0 Muud tegevuskulud 65,0 sh ostetavad tööd ja teenused 65,0 NÕMME VANURITE PÄEVAKESKUS Tulud –62,0 sh linnakassast –62,0 Kulud –62,0 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus –62,0 Majandamiskulud –70,0 Muud tegevuskulud 8,0 sh ostetavad tööd ja teenused 8,0 NÕMME SOTSIAALMAJA Tulud –150,0 sh omatulud 100,0 sh sotsiaalasutuse hooldustasu 100,0 linnakassast –250,0 Kulud –150,0 278.29.70 Nõmme Sotsiaalmaja –150,0 Personalikulud –61,0 sh töötasu –46,0 sotsiaalmaks –15,0 Majandamiskulud –159,0 Muud tegevuskulud 70,0 sh toitlustamine 10,0 ravimid ja sidumismaterjalid 60,0 XXII Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku –359,9 sh omatulud 241,0 linnakassast –600,9 Kulud kokku –359,9 PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud –295,9 sh omatulud 241,0 sh äriruumide üüritulu 55,0 tulu kaubandustegevusest 170,0 parkimismaks 85,0 tulu parkla operaatorilt –300,0 teenused –60,0 reklaamitulu 26,0 muud tulud 230,0 kommunaalteenused 35,0 linnakassast –536,9 Kulud –295,9 270.10.80 Linnaosa valitsus –15,0 Personalikulud 5,0 sh töötasu 4,0 sotsiaalmaks 1,0 Majandamiskulud –20,0 279.23.80 Heakorrakulud –280,9 sh omatulude arvel 241,0 PIRITA VABA AJA KESKUS Tulud –64,0 linnakassast –64,0 Kulud –64,0 275.14.80 Pirita Vaba Aja Keskus –5,0 Muud tegevuskulud –5,0 sh ostetavad tööd ja teenused –5,0 273.38.80 Mähe noortekeskus –59,0 Majandamiskulud –59,0 XXIII Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 2 307,0 sh omatuludest 3 310,0 linnakassast –1 003,0 Kulud kokku 2 307,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud 2 507,0 sh omatulud 3 310,0 sh äriruumide üüritulu 2 500,0 tulu kaubandustegevusest 600,0 tulu parkimisest 200,0 muud tulud 10,0 linnakassast –803,0 Kulud 2 507,0 270.10.90 Linnaosa valitsus –87,0 Personalikulud –10,0 Majandamiskulud –77,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused 50,0 sh omatulude arvel 50,0 Assigneeringute ülekanded 50,0 276.05.90 Piirkondlikud spordiüritused 50,0 sh omatulude arvel 50,0 Assigneeringute ülekanded 50,0 276.39.90 Piiri spordibaas 58,0 sh omatulude arvel 58,0 Majandamiskulud 58,0 278.01.90 Sotsiaalhoolekande osakond –63,0 Majandamiskulud –63,0 278.12.90 Koduteenused –28,0 Majandamiskulud –28,0 278.29.90 Põhja-Tallinna vanurite kodu –34,0 Majandamiskulud –14,0 Toitlustamine –20,0 278.39.90 Sotsiaaltoetused –70,0 279.21.90 Eluruumide majandamine 1 461,0 sh omatulude arvel 1 652,0 linnakassast –191,0 279.59.90 Äriruumide majandamine 1 000,0 sh omatulude arvel 1 000,0 279.23.90 Heakorrakulud 300,0 sh omatulude arvel 500,0 linnakassast –200,0 283.98 Linnaosa valitsuse reservfond –130,0 PÕHJA-TALLINNA SOTSIAALKESKUS Tulud –50,0 sh linnakassast –50,0 Kulud –50,0 278.16.90 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus –50,0 Majandamiskulud –50,0 PALJASSAARE SOTSIAALMAJA Tulud –150,0 sh linnakassast –150,0 Kulud –150,0 278.29.92 Paljassaare Sotsiaalmaja –150,0 Personalikulud –100,4 sh töötasu –75,0 sotsiaalmaks –25,0 töötuskindlustusmakse –0,4 Majandamiskulud –49,6 288 XXIV FINANTSKULUD –14 940,5 sh laenuintresside teenindamise kulud –14 672,9 Kohustistasud jm finantskulud –267,6 K U L U D K O K K U –41 851,2 sellest kulud –26 125,5 investeeringud –15 725,7 F I N A N T S E E R I M I S T E H I N G U D 288 Laenude tagasimaksed –125,0 sh väliskreeditoridele –125,0 V Ä L J A M I N E K U D K O K K U –41 976,2 Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003. a määruse nr 66 lisa 3 INVESTEERINGUTE KAVA Teha Tallinna investeeringute kavas järgmised muudatused: Osa. ptk LINNAPEA VALDKOND Linnakantselei 3 890,0 270 97 Teenindussaali laienduse väljaehitamine 3 590,0 270 97 Raekoja renoveerimine 300,0 HARIDUSE, KULTUURI JA SPORDI ALA ABILINNAPEA VALDKOND Haridusamet –5 400,0 273 97 Investeeringud põhikoolidesse ja gümnaasiumidesse –4 900,0 sellest Tallinna 21. Kooli restaureerimine ja ehitus (Raua 6) 700,0 Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehituse lõpetamine –1 750,0 muud koolid –3 850,0 273 97 Investeeringud koolieelsetesse lasteasutustesse ja huvialakoolidesse –500,0 Spordi- ja Noorsooamet –4 000,0 276 97 Koolide spordiväljakute renoveerimine –1 500,0 276 97 Pirita Spordikeskus –2000,0 276 97 Kopli Ametikooli spordihoone (Kopli 98) 500,0 276 97 Sõle Spordikompleksi projekteerimine –1000,0 273 97 Rahumäe Avatud Noortekeskus (Vabaduse pst 50) 460,0 273 97 Mähe Avatud Noortekeskus 40,0 276 97 Lasnamäe Spordihall –500.0 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVIHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND Sotsiaal- ja Tervishoiuamet –1 969,0 278 97 Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna ruumide ventilatsioonitööd, hoovi korrastamine –174,0 278 97 Põhja-Tallinna vanurite kodu üldkasutatavate ruumide remont, akende vahetus 174,0 278 97 Iru Hooldekodu renoveerimine –1 469,0 278 97 Tallinna Lastekodu Lasnamäe keskuse korpuse renoveerimine ja sisustamine –500,0 ETTEVÕTLUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND Ettevõtlusamet –1 500,0 279 17 Ettevõtlusinkubaatorid –1500,0 LINNAVARADE JA ELAMUAMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND Elamumajandusamet –9 182,8 279 21 Elamuehitusprojektid koostöös erasektoriga –2 000,0 279 21 Munitsipaalelamuehitus, eluruumide üürimine ja ost –7 182,8 Maa-amet –5309,9 279 25 Maade ja asjaõiguste omandamine detailplaneeringute realiseerimiseks –5309,9 sh teedeehitus –5309,9 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND Kommunaalamet 7 746,0 KOMMUNAALEHITUS 32 700,0 279 2399 Jõelähtme prügila ehituse kaasfinantseerimine –5 388,0 279 2399 Pääsküla prügila sulgemise kaasfinantseerimine 1 376,0 279 2399 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise hüvitamine 37 012,0 I Haabersti 300,0 279 2399 Õismäe tiigi rekonstrueerimine 300,0 III Kristiine –800,0 279 2304 Löwenruh pargi rekonstrueerimine –800,0 V Mustamäe 200,0 279 2304 Parditiigi rekonstrueerimine 200,0 VI Nõmme 0,0 279 2399 Suusasild üle Tähetorni tänava –118,0 279 2399 Peeter Suure Merekindluse Rahumäe raudteeviadukti renoveerimine 248,0 279 2304 Pargi rekonstrueerimine (Lossi 13) 340,0 279 2399 Raku veevärgi ehitus –470,0 TEEDEMAJANDUS –24 954,0 279 25 Jalgrattateede rajamine 1 000,0 279 59 Viru väljak 6 kinnistu rahaliste kohustuste tasumine Ühisliisingu AS-le –11 100,0 279 25 PPP rakendamisega seotud kulutused –10 654,0 279 25 J. Smuuli tee ehituskulude kompenseerimine 6 454,0 279 25 Teede kapitaalremont –65,0 279 25 Uushoonestuspiirkondade infrastruktuuri kompenseerimine –7 809,0 279 25 Tartu maantee läbimurde varemete eksponeerimine –2 780,0 KOKKU –15 725,7