Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2000. a eelarve kinnitamine — KO, 3, 59

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 22 punkti 1 ning lähtudes Tartu Linnavolikogu 25. juuni 1998. a määrusest nr 55 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine» (RTL 1998, 222/223, 97), Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2000. a eelarve kogumahus 454 357 200 krooni, sellest põhieelarve 396 903 000 krooni, millest lahutada kapitalieelarvesse ülekantavad vahendid 32 200 000 krooni, kapitalieelarve 79 156 600 krooni, fondide eelarved 10 497 600 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. põhieelarve vastavalt lisale 1; 2.2. kapitalieelarve vastavalt lisale 2; 2.3. fondide eelarved vastavalt lisale 3; 2.4. koolieelsete lasteasutuste kassaeelarved vastavalt lisale 4; 2.5. põhikoolide ja gümnaasiumide kassaeelarved vastavalt lisale 5; 2.6. huvialaasutuste, spordikoolide, muusika- ja kunstikoolide ning muuseumide kassaeelarved vastavalt lisale 6; 2.7. eraharidusasutustele eraldatavad vahendid vastavalt lisale 7. 3. Osakondadel ja asutustel kanda laekumised omatulude arvelt linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks. 4. Kinnitada kassatagavara 1. jaanuari 2000. a seisuga 1 631 800 krooni. 5. Lubada linnavalitsusel emiteerida võlakirju kapitalieelarve kulude katteks 15 000 000 krooni. 6. Lubada linnavalitsusel teha 2000. aastal ümberpaigutusi kinnitatud assigneeringutes põhieelarves kuni 20% ulatuses alaeelarve mahust, kapitalieelarves kuni 10% ulatuses objekti aasta maksumusest ja omatulude eelarves muudatusi 20% ulatuses eelarve mahust. 7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a. Volikogu esimees Peeter Tulviste Lisa 1 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Tartu linna 2000. a põhieelarve kroonides TULUD kassaeelarve omatulud kokku Riiklikud maksud 300 400 000 300 400 000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 286 700 000 286 700 000 Maamaks 13 200 000 13 200 000 Hasartmängumaks 500 000 500 000 Kohalikud maksud 1 900 000 1 900 000 Reklaamimaks 1 500 000 1 500 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 400 000 400 000 Tulu varadelt 700 000 1 348 600 2 048 600 Laekumine vee erikasutusest 700 000 700 000 Tulu munitsipaalvara kasutamisest 1 348 600 1 348 600 Segatulud 300 000 300 000 Muud laekumised 300 000 300 000 Laekumine majandustegevusest 1 990 000 60 242 400 62 232 400 Haridus- ja teadusasutuste omatulud 880 000 17 675 700 18 555 700 Koolieelsete lasteasutuste õppekulude tasu 3 211 300 3 211 300 Koolieelsete lasteasutuste toitlustustasu 8 049 700 8 049 700 Kooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 598 700 598 700 Lapsevanema tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 2 380 000 2 380 000 Huvialakooli õppetasu 880 000 880 000 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 3 436 000 3 436 000 Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 835 200 835 200 Põhitegevusega seotud tasulised teenused 835 200 835 200 Spordi- ja puhkeasutuste omatulud 65 000 65 000 Spordibaaside omatulud 65 000 65 000 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud 2 793 800 2 793 800 Üldhooldekodu hooldustasu 1 400 000 1 400 000 Segatüüpi hoolekandeasutuse hooldustasu 300 000 300 000 Rehabilitatsioonikeskuse hooldustasu 123 200 123 200 Muude hoolekandeteenuste tasud 970 600 970 600 Laekumised majandustegevusest 36 370 000 36 370 000 Elamute ja korterite üüritulu 13 800 000 13 800 000 Tulu bussipiletite müügist 22 570 000 22 570 000 Avalike rajatiste kasutusõiguse tasu 500 000 500 000 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 610 000 300 000 910 000 Muud laekumised 2 202 700 2 202 700 Arvlemised ja ülekanded 30 022 000 30 022 000 Laekumised teistelt valdadelt neile müüdud teenustelt 3 500 000 3 500 000 Eraldised riigieelarve toetusfondist 26 522 000 26 522 000 ÜLDSE KOKKU 335 312 000 61 591 000 396 903 000 KULUD I. Sotsiaalsfäär 199 374 500 22 901 000 222 275 500 1. Haridus 135 175 400 18 461 000 153 636 400 sh haridusosakond 124 943 100 17 717 900 142 661 000 kultuuriosakond 9 687 300 743 100 10 430 400 Muusikaakadeemia 95 000 95 000 Tartu Ülikool (Teaduskeskus AHHAA) 450 000 450 000 2. Kultuur 23 759 700 1 081 200 24 840 900 sh: kultuuriosakond 21 959 500 590 500 22 550 000 linnavarade osakond 80 200 490 700 570 900 linnaplaneerimise osakond 70 000 70 000 AS Tartu Laululava 1 500 000 1 500 000 Teater Vanemuine 150 000 150 000 3. Sport 8 998 400 65 000 9 063 400 sh: kultuuriosakond 8 998 400 65 000 9 063 400 4. Tervishoid 2 166 500 2 166 500 sh: linnaarst 2 166 500 2 166 500 5. Sotsiaalhoolekanne 29 274 500 3 293 800 32 568 300 sh: sotsiaalabi osakond 29 244 500 3 293 800 32 538 300 Tartumaa Pensioniamet 30 000 30 000 II. Linnamajandus 66 634 000 38 690 000 105 324 000 1. Linnaplaneerimine 2 054 000 2 054 000 sh: linnaplaneerimise osakond 1 786 000 1 786 000 ettevõtluse osakond 268 000 268 000 2. Heakord 47 400 000 300 000 47 700 000 sh: linnamajanduse osakond 46 700 000 300 000 47 000 000 AS Veevärk 700 000 700 000 3. Liikluskorraldus 3 000 000 3 000 000 sh: linnamajanduse osakond 3 000 000 3 000 000 4. Autotransport 11 170 000 24 590 000 35 760 000 sh: linnamajanduse osakond 11 170 000 24 590 000 35 760 000 5. Teenindus 600 000 600 000 sh: ettevõtluse osakond 600 000 600 000 6. Maakorraldus 150 000 150 000 sh: maakorralduse osakond 150 000 150 000 7. Hoonete, kinnistute majandamiskulud 2 000 000 13 800 000 15 800 000 sh: linnavarade osakond 2 000 000 13 800 000 15 800 000 8. Turism 200 000 200 000 sh: SA Tartumaa Turism 200 000 200 000 9. Keskkonnahoid 60 000 60 000 sh: linnamajanduse osakond 60 000 60 000 III. Korrakaitse 100 000 100 000 sh: Vetelpääste 100 000 100 000 IV. Üldvalitsemine 28 473 500 28 473 500 sh: volikogu kantselei 2 217 900 2 217 900 linnavalitsuse kantselei 11 206 800 11 206 800 osakonnad 15 048 800 15 048 800 V. Reservfond 7 070 000 7 070 000 VI. Arvlemised ja muud kulud 1 460 000 1 460 000 VII. Ülekanne kapitalieelarvesse 32 200 000 32 200 000 ÜLDSE KULUD 335 312 000 61 591 000 396 903 000 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud, kulud Kassaeelarve Omatulud Kokku Tulud 335 312 000 61 591 000 396 903 000 Kulud 335 312 000 61 591 000 396 903 000 1 VOLIKOGU KANTSELEI Tulud 2 217 900 2 217 900 Kassaeelarve 2 217 900 2 217 900 Kulud 2 217 900 2 217 900 1.1 ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 835 500 835 500 Kassaeelarve 835 500 835 500 Kulud 835 500 835 500 personalikulud 652 700 652 700 kantseleikulud 75 000 75 000 renditud ruumide majandamiskulud 5 000 5 000 inventar, ameti ja eririietus 15 000 15 000 sõidukite ülalpidamise kulud 40 000 40 000 lähetused 20 000 20 000 muud kulud 27 800 27 800 1.2 ÜLDVALITSEMINE (volikogu) Tulud 1 382 400 1 382 400 Kassaeelarve 1 382 400 1 382 400 Kulud 1 382 400 1 382 400 personalikulud 1 162 400 1 162 400 kantseleikulud 45 000 45 000 renditud ruumide majanduskulud 35 000 35 000 lähetused 50 000 50 000 muud kulud 90 000 90 000 2 LINNAVALITSUSE KANTSELEI Tulud 11 206 800 11 206 800 Kassaeelarve 11 206 800 11 206 800 Kulud 11 206 800 11 206 800 2.1 ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 9 193 700 9 193 700 Kassaeelarve 9 193 700 9 193 700 Kulud 9 193 700 9 193 700 personalikulud 6 106 600 6 106 600 kantseleikulud 335 100 335 100 renditud ruumide majandamiskulud 110 000 110 000 inventar, ameti- ja eririietus 50 000 50 000 sõidukite ülalpidamise kulud 300 600 300 600 lähetused 20 000 20 000 infotehnoloogia 2 000 000 2 000 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 45 000 45 000 muud kulud 226 400 226 400 2.2 ÜLDVALITSEMINE (muud kulud) Tulud 2 013 100 2 013 100 Kassaeelarve 2 013 100 2 013 100 Kulud 2 013 100 2 013 100 personalikulud 22 300 22 300 lähetused 200 000 200 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 22 600 22 600 muud kulud 1 413 200 1 413 200 sihtotstarbelised ülekanded av. sektorile 322 000 322 000 rahvusvaheliste organisat. liikmemaks 33 000 33 000 3 HARIDUSOSAKOND Tulud 124 943 100 17 717 900 142 661 000 Kulud 124 943 100 17 717 900 142 661 000 HARIDUS 124 943 100 17 717 900 142 661 000 3.1 Haridusosakonna teenistused Tulud 6 235 600 78 800 6 314 400 Kassaeelarve 6 235 600 6 235 600 Renditulud 78 800 78 800 Kulud 6 235 600 78 800 6 314 400 personalikulud 4 828 400 48 000 4 876 400 kantseleikulud 346 500 346 500 ruumide majandamiskulud 43 600 30 800 74 400 renditud ruumide majandamiskulud 207 100 207 100 inventar, ameti- ja eririietus 120 000 120 000 sõidukite ülalpidamise kulud 114 400 114 400 lähetused 35 000 35 000 õppevahendid 5 000 5 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 10 000 10 000 muud kulud 525 600 525 600 3.2 Koolieelsed lasteasutused Tulud 57 860 400 11 341 400 69 201 800 Kassaeelarve 57 860 400 57 860 400 Renditulud 79 700 79 700 Tasu toitlustamise eest 8 049 700 8 049 700 Tasu õppekulude eest 3 211 300 3 211 300 Muud laekumised 700 700 Kulud 57 860 400 11 341 400 69 201 800 personalikulud 46 928 500 46 928 500 kantseleikulud 571 500 3 000 574 500 ruumide majandamiskulud 9 362 100 64 700 9 426 800 renditud ruumide majandamiskulud 42 000 42 000 inventar, ameti- ja eririietus 486 600 23 000 509 600 sõidukite ülalpidamise kulud 58 600 58 600 lähetused 30 700 30 700 infotehnoloogia 86 600 3 000 89 600 toitlustamine 8 049 700 8 049 700 õppevahendid 6 000 3 188 000 3 194 000 ravimid ja sidumismaterjalid 49 100 49 100 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 3 100 3 100 muud kulud 235 600 10 000 245 600 3.3 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 46 223 600 3 514 200 49 737 800 Kassaeelarve 46 223 600 46 223 600 Renditulud 373 500 373 500 Tasulised ringid ja kursused 578 700 578 700 Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 2 380 000 2 380 000 Muud laekumised 182 000 182 000 Kulud 46 223 600 3 514 200 49 737 800 personalikulud 23 775 400 693 400 24 468 800 kantseleikulud 2 189 000 2 189 000 ruumide majandamiskulud 14 378 300 311 200 14 689 500 renditud ruumide majandamiskulud 337 900 337 900 inventar, ameti- ja eririietus 2 410 900 68 600 2 479 500 sõidukite ülalpidamise kulud 121 900 121 900 lähetused 111 900 5 000 116 900 infotehnoloogia 612 600 612 600 toitlustamine 2 380 000 2 380 000 õppevahendid 1 068 700 56 000 1 124 700 ravimid ja sidumismaterjalid 83 400 83 400 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 51 100 51 100 muud kulud 1 082 500 1 082 500 3.4 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 460 200 20 000 480 200 Kassaeelarve 460 200 460 200 Tasulised ringid ja kursused 20 000 20 000 Kulud 460 200 20 000 480 200 personalikulud 360 600 5 000 365 600 kantseleikulud 36 000 10 000 46 000 ruumide majandamiskulud 32 500 32 500 inventar, ameti- ja eririietus 5 600 5 600 sõidukite ülalpidamise kulud 3 000 3 000 lähetused 3 000 3 000 infotehnoloogia 8 000 8 000 õppevahendid 6 000 5 000 11 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 1 000 1 000 muud kulud 4 500 4 500 3.5 Õppekeskuse kutseklassid Tulud 229 900 229 900 Kassaeelarve 229 900 229 900 Kulud 229 900 229 900 personalikulud 229 900 229 900 3.6 Lastespordikoolid Tulud 3 583 400 450 900 4 034 300 Kassaeelarve 3 583 400 3 583 400 Renditulud 10 000 10 000 Tasulised ringid ja kursused 440 900 440 900 Kulud 3 583 400 450 900 4 034 300 personalikulud 2 652 300 2 652 300 kantseleikulud 63 600 63 600 ruumide majandamiskulud 10 000 10 000 renditud ruumide majandamiskulud 356 100 356 100 inventar, ameti- ja eririietus 2 000 2 000 sõidukite ülalpidamise kulud 50 100 50 100 lähetused 3 000 3 000 õppevahendid 90 000 66 200 156 200 ravimid ja sidumismaterjalid 5 000 5 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 1 000 1 000 muud kulud 360 300 374 700 735 000 3.7 Laste huvialaasutused Tulud 9 275 000 1 552 000 10 827 000 Kassaeelarve 9 275 000 9 275 000 Renditulud 50 600 50 600 Tasulised ringid ja kursused 1 501 400 1 501 400 Kulud 9 275 000 1 552 000 10 827 000 personalikulud 7 857 000 598 500 8 455 500 kantseleikulud 177 300 114 000 291 300 ruumide majandamiskulud 604 000 60 400 664 400 renditud ruumide majandamiskulud 151 500 151 500 inventar, ameti- ja eririietus 97 700 116 800 214 500 sõidukite ülalpidamise kulud 69 000 118 000 187 000 lähetused 11 500 5 000 16 500 infotehnoloogia 45 900 72 000 117 900 õppevahendid 72 200 310 400 382 600 ravimid ja sidumismaterjalid 2 100 2 100 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 16 000 16 000 muud kulud 170 800 156 900 327 700 3.8 Eralasteaiad Tulud 584 000 584 000 Kassaeelarve 584 000 584 000 Kulud 584 000 584 000 assigneeringute ülekanded 584 000 584 000 3.9 Erakoolid Tulud 436 000 436 000 Kassaeelarve 436 000 436 000 Kulud 436 000 436 000 assigneeringute ülekanded 436 000 436 000 3.10 Erahuvialakoolid Tulud 55 000 55 000 Kassaeelarve 55 000 55 000 Kulud 55 000 55 000 assigneeringute ülekanded 55 000 55 000 3.11 Keeltekool Tulud 760 600 760 600 Kassaeelarve Tasulised kursused 760 600 760 600 Kulud 760 600 760 600 personalikulud 660 600 660 600 kantseleikulud 11 000 11 000 ruumide majandamiskulud 0 renditud ruumide majandamiskulud 17 500 17 500 inventar, ameti- ja eririietus 13 000 13 000 lähetused 23 000 23 000 infotehnoloogia 20 000 20 000 õppevahendid 2 500 2 500 muud kulud 13 000 13 000 4 KULTUURIOSAKOND Tulud 40 645 200 1 398 600 42 043 800 Kulud 40 645 200 1 398 600 42 043 800 4.1 HARIDUS 9 687 300 743 100 10 430 400 4.1.1 Lastekunsti- ja -muusikakoolid Tulud 9 331 300 263 100 9 594 400 Kassaeelarve 9 331 300 9 331 300 Tasulised klassid 253 100 253 100 Renditulu 10 000 10 000 Kulud 9 331 300 263 100 9 594 400 personalikulud 8 211 200 232 100 8 443 300 kantseleikulud 104 000 104 000 ruumide majandamiskulud 593 100 10 000 603 100 renditud ruumide majandamiskulud 162 000 162 000 inventar, ameti- ja eririietus 65 000 65 000 sõidukite ülalpidamise kulud 15 500 15 500 lähetused 5 000 5 000 infotehnoloogia 13 000 13 000 õppevahendid 55 000 21 000 76 000 muud kulud 107 500 107 500 4.1.2 Kultuuriülikool Tulud 356 000 480 000 836 000 Kassaeelarve 356 000 356 000 Tasulised kursused 480 000 480 000 Kulud 356 000 480 000 836 000 personalikulud 204 900 295 500 500 400 kantseleikulud 14 100 43 800 57 900 ruumide majandamiskulud 133 300 19 000 152 300 inventar, ameti- ja eririietus 17 800 17 800 sõidukite ülalpidamise kulud 3 700 3 700 lähetused 7 000 7 000 infotehnoloogia 28 000 28 000 õppevahendid 48 700 48 700 muud kulud 20 200 20 200 4.2 KULTUUR 21 959 500 590 500 22 550 000 4.2.1 Kultuuriosakonna teenistused Tulud 2 552 900 20 000 2 572 900 Kassaeelarve 2 552 900 2 552 900 Tasulised üritused 20 000 20 000 Kulud 2 552 900 20 000 2 572 900 personalikulud 2 120 500 2 120 500 kantseleikulud 165 000 165 000 ruumide majandamiskulud 131 400 131 400 inventar, ameti- ja eririietus 4 000 4 000 sõidukite ülalpidamise kulud 106 000 106 000 lähetused 11 000 11 000 infotehnoloogia 3 000 3 000 muud kulud 12 000 20 000 32 000 4.2.2 O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 10 082 700 145 000 10 227 700 Kassaeelarve 10 082 700 10 082 700 Tasulised teenused 95 000 95 000 Renditulud 50 000 50 000 Kulud 10 082 700 145 000 10 227 700 personalikulud 5 958 300 39 900 5 998 200 kantseleikulud 208 000 55 000 263 000 ruumide majandamiskulud 1 025 400 10 000 1 035 400 renditud ruumide majandamiskulud 500 000 500 000 inventar, ameti- ja eririietus 625 000 5 000 630 000 sõidukite ülalpidamise kulud 36 000 36 000 lähetused 20 000 20 000 infotehnoloogia 770 000 10 000 780 000 trükised ja kunstiesemed muuseumidele ja avalikele raamatukogudele 910 000 25 100 935 100 muud kulud 30 000 30 000 4.2.3 Muuseumid Tulud 3 083 600 42 000 3 125 600 Kassaeelarve 3 083 600 3 083 600 Tasu piletite müügist 42 000 42 000 Kulud 3 083 600 42 000 3 125 600 personalikulud 1 904 400 1 904 400 kantseleikulud 469 000 469 000 ruumide majandamiskulud 369 000 369 000 renditud ruumide majandamiskulud 207 500 207 500 inventar, ameti- ja eririietus 28 000 28 000 sõidukite ülalpidamise kulud 10 700 10 700 lähetused 9 000 9 000 infotehnoloogia 2 000 2 000 trükised ja kunstiesemed muuseumidele ja avalikele raamatukogudele 50 000 35 000 85 000 muud kulud 34 000 7 000 41 000 4.2.4 Lasteteater Tulud 1 984 300 220 000 2 204 300 Kassaeelarve 1 984 300 1 984 300 Tulu piletite müügist 180 000 180 000 Renditulud 40 000 40 000 Kulud 1 984 300 220 000 2 204 300 personalikulud 1 770 600 1 770 600 kantseleikulud 20 000 10 000 30 000 ruumide majandamiskulud 94 000 80 000 174 000 inventar, ameti- ja eririietus 13 700 55 000 68 700 sõidukite ülalpidamise kulud 33 000 20 000 53 000 infotehnoloogia 3 000 25 000 28 000 muud kulud 50 000 30 000 80 000 4.2.5 Tiigi Seltsimaja Tulud 256 000 163 500 419 500 Kassaeelarve 256 000 256 000 Tasulised teenused 7 500 7 500 Renditulud 156 000 156 000 Kulud 256 000 163 500 419 500 personalikulud 165 100 24 600 189 700 kantseleikulud 15 000 15 000 ruumide majandamiskulud 69 500 115 000 184 500 inventar, ameti- ja eririietus 6 400 23 900 30 300 4.2.6 Kultuuri- ja noorsooüritused Tulud 4 000 000 4 000 000 Kassaeelarve 4 000 000 4 000 000 Kulud 4 000 000 4 000 000 muud kulud kultuuriüritusteks 1 093 000 1 093 000 muud kulud noorsooüritusteks 720 000 720 000 assigneeringute ülekanded kultuuriüritusteks 2 187 000 2 187 000 4.3 SPORT 8 998 400 65 000 9 063 400 4.3.1 Spordiüritused Tulud 2 000 000 2 000 000 Kassaeelarve 2 000 000 2 000 000 Kulud 2 000 000 2 000 000 muud kulud 500 000 500 000 assigneeringute ülekanded 1 500 000 1 500 000 4.3.2 Spordiklubid Tulud 5 414 700 5 414 700 Kassaeelarve 5 414 700 5 414 700 Kulud 5 414 700 5 414 700 assigneeringute ülekanded 5 414 700 5 414 700 4.3.3 Tartu linna spordibaasid Tulud 1 583 700 65 000 1 648 700 Kassaeelarve 1 583 700 1 583 700 Tasulised teenused 65 000 65 000 Kulud 1 583 700 65 000 1 648 700 personalikulud 827 600 827 600 kantseleikulud 36 000 36 000 ruumide majandamiskulud 652 900 65 000 717 900 inventar, ameti- ja eririietus 35 800 35 800 sõidukite ülalpidamise kulud 21 400 21 400 infotehnoloogia 3 000 3 000 muud kulud 7 000 7 000 5 LINNAARST Tulud 2 166 500 2 166 500 Kulud 2 166 500 2 166 500 TERVISHOID 5.1 Linnaarsti teenistus Tulud 438 500 438 500 Kassaeelarve 438 500 438 500 Kulud 438 500 438 500 personalikulud 331 600 331 600 kantseleikulud 35 300 35 300 renditud ruumide majandamiskulud 26 400 26 400 inventar, ameti- ja eririietus 14 500 14 500 sõidukite ülalpidamise kulud 24 000 24 000 lähetused 2 000 2 000 muud kulud 4 700 4 700 5.2 Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud Tulud 300 000 300 000 Kassaeelarve 300 000 300 000 Kulud 300 000 300 000 assigneeringute ülekanded 300 000 300 000 5.3 Muud tervishoiukulud Tulud 1 428 000 1 428 000 Kassaeelarve 1 428 000 1 428 000 Kulud 1 428 000 1 428 000 infotehnoloogia 95 000 95 000 assigneeringute ülekanded 1 333 000 1 333 000 sh: pikaravihaigete põetamine 700 000 700 000 koduste voodihaigete põetamine 200 000 200 000 ortopeedilised abivahendid 300 000 300 000 terviseedenduse projektid 133 000 133 000 6 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud 29 244 500 3 293 800 32 538 300 Kulud 29 244 500 3 293 800 32 538 300 SOTSIAALHOOLEKANNE 6.1 Sotsiaalabi osakonna teenistused Tulud 3 388 300 3 388 300 Kassaeelarve 3 388 300 3 388 300 Kulud 3 388 300 3 388 300 personalikulud 2 752 300 2 752 300 kantseleikulud 200 000 200 000 majanduskulud 177 000 177 000 inventar, ameti- ja eririietus 80 000 80 000 sõidukite ülalpidamise kulud 39 000 39 000 lähetused 30 000 30 000 infotehnoloogia 45 000 45 000 muud kulud 65 000 65 000 6.2 Eriteenused puuetega inimestele Tulud 200 000 200 000 Kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 200 000 200 000 6.3 Päevakeskus "Kalda" - koduteenused Tulud 2 453 900 208 000 2 661 900 Kassaeelarve 2 453 900 2 453 900 Tasulised teenused 208 000 208 000 Kulud 2 453 900 208 000 2 661 900 personalikulud 2 119 900 2 119 900 kantseleikulud 39 500 8 000 47 500 ruumide majandamiskulud 150 000 196 000 346 000 inventar, ameti- ja eririietus 30 000 30 000 sõidukite ülalpidamise kulud 32 500 32 500 lähetused 13 000 13 000 infotehnoloogia 7 000 7 000 ravimid, sidumismaterjalid 1 000 1 000 muud kulud 12 000 3 000 15 000 assigneeringute ülekanded 50 000 50 000 6.4 Hooldamine perekonnas Tulud 54 000 54 000 Kassaeelarve 54 000 54 000 Kulud 54 000 54 000 toetused füüsilistele isikutele 54 000 54 000 6.5 Päevakekus Tulud 1 407 300 600 000 2 007 300 Kassaeelarve 1 407 300 1 407 300 Tasulised teenused 600 000 600 000 Kulud 1 407 300 600 000 2 007 300 personalikulud 669 400 146 700 816 100 kantseleikulud 45 000 30 300 75 300 renditud ruumide majandamiskulud 323 500 87 000 410 500 inventar, ameti- ja eririietus 5 000 5 000 sõidukite ülalpidamise kulud 36 000 12 000 48 000 lähetused 6 000 6 000 infotehnoloogia 15 000 15 000 toitlustamine 312 000 312 000 ravimid, sidumismaterjalid 1 000 1 000 muud kulud 5 000 6 000 11 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 307 400 307 400 6.6 Laste Turvakodu Tulud 1 345 300 1 345 300 Kassaeelarve 1 345 300 1 345 300 Kulud 1 345 300 1 345 300 personalikulud 900 500 900 500 kantseleikulud 22 000 22 000 ruumide majandamiskulud 193 100 193 100 inventar, ameti- ja eririietus 40 100 40 100 sõidukite ülalpidamise kulud 2 000 2 000 lähetused 2 000 2 000 infotehnoloogia 9 100 9 100 õppevahendid 5 000 5 000 toitlustamine, ka toiduained 163 500 163 500 ravimid ja sidumismaterjalid 3 500 3 500 muud kulud 4 500 4 500 6.7 Varjupaik Tulud 705 900 705 900 Kassaeelarve 705 900 705 900 Kulud 705 900 705 900 personalikulud 397 700 397 700 kantseleikulud 78 000 78 000 ruumide majandamiskulud 174 200 174 200 inventar, ameti- ja eririietus 40 000 40 000 sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 6 000 lähetused 1 000 1 000 ravimid ja sidumismaterjalid 6 000 6 000 muud kulud 3 000 3 000 6.8 Lastekodu Tulud 480 100 480 100 Kassaeelarve 480 100 480 100 Kulud 480 100 480 100 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 480 100 480 100 6.9 Noortekodu Tulud 82 000 82 000 Kassaeelarve 82 000 82 000 Kulud 82 000 82 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 82 000 82 000 6.10 Üldhooldekodu Tulud 3 975 200 1 450 000 5 425 200 Kassaeelarve 3 975 200 3 975 200 Üldhooldekodu hooldustasu 1 400 000 1 400 000 Tasulised teenused 50 000 50 000 Kulud 3 975 200 1 450 000 5 425 200 personalikulud 2 698 400 50 000 2 748 400 kantseleikulud 42 100 42 100 ruumide majandamiskulud 562 900 109 500 672 400 inventar, ameti- ja eririietus 116 800 175 000 291 800 sõidukite ülalpidamise kulud 62 000 62 000 lähetused 10 000 10 000 infotehnoloogia 5 000 5 000 toitlustamine 881 500 881 500 ravimid ja sidumismaterjalid 132 000 132 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 550 000 550 000 muud kulud 30 000 30 000 6.11 Segatüüpi hoolekandeasutus Tulud 3 487 800 890 000 4 377 800 Kassaeelarve 3 487 800 3 487 800 renditulu 500 000 500 000 hooldustasu 300 000 300 000 tasulised teenused 90 000 90 000 Kulud 3 487 800 890 000 4 377 800 personalikulud 2 632 900 66 500 2 699 400 kantseleikulud 64 000 64 000 ruumide majandamiskulud 472 000 445 000 917 000 inventar, ameti- ja eririietus 10 000 10 000 sõidukite ülalpidamise kulud 63 000 60 000 123 000 lähetused 20 000 20 000 infotehnoloogia 15 000 15 000 toitlustamine, ka toiduained 42 900 300 000 342 900 ravimid ja sidumismaterjalid 30 500 30 500 muud materjalid 30 000 16 500 46 500 muud kulud 25 000 2 000 27 000 assigneeringute ülekanded 82 500 82 500 6.12 Kuulmis- ja Kõnehälvetega Laste Rehabilitatsioonikeskus Tulud 668 900 123 200 792 100 Kassaeelarve 668 900 668 900 hooldustasu 123 200 123 200 Kulud 668 900 123 200 792 100 personalikulud 464 400 464 400 kantseleikulud 22 000 22 000 ruumide majandamiskulud 134 000 134 000 sõidukite ülalpidamise kulud 40 000 40 000 lähetused 3 000 3 000 toitlustamine 100 900 100 900 ravimid 2 500 2 500 õppevahendid 22 300 22 300 muud kulud 3 000 3 000 6.13 Muud kulud (nõustamiskeskus Kodukotus, Puuetega Inimeste Koda) Tulud 938 000 22 600 960 600 Kassaeelarve 938 000 938 000 tasulised teenused 22 600 22 600 Kulud 938 000 22 600 960 600 personalikulud 355 500 22 600 378 100 kantseleikulud 50 600 50 600 renditud ruumide majandamiskulud 46 900 46 900 inventar, ameti- ja eririietus 17 500 17 500 lähetused 8 800 8 800 infotehnoloogia 13 000 13 000 muud kulud 8 200 8 200 assigneeringute ülekanded 437 500 437 500 sh: Kodukotus 60 000 60 000 Puuetega Inimeste Koda ja organisatsioonid 290 000 290 000 Tartu Linna ja Maakonna Noorte Nõustamiskeskus 87 500 87 500 6.14 Transpordikulude hüvitamine Tulud 455 000 455 000 Kassaeelarve 455 000 455 000 Kulud 455 000 455 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 455 000 455 000 6.15 Muud toetused füüsilistele isikutele Tulud 9 100 000 9 100 000 Kassaeelarve 9 100 000 9 100 000 Kulud 9 100 000 9 100 000 assigneeringute ülekanded (laste toit) 5 000 000 5 000 000 Muud toetused füüsilistele isikutele 4 100 000 4 100 000 6.16 Eespool nimetamata sotsiaalhoolekande kulud Tulud 502 800 502 800 Kassaeelarve 502 800 502 800 Kulud 502 800 502 800 omavalitsuse poolt ostetavad tööd ja teenused 152 800 152 800 sh puudust kannatavate laste laagrid 152 800 152 800 assigneeringute ülekanded projektidele 350 000 350 000 7 LINNAMAJANDUSE OSAKOND Tulud 63 554 500 24 890 000 88 444 500 Kulud 63 554 500 24 890 000 88 444 500 7.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 2 624 500 2 624 500 Kassaeelarve 2 624 500 2 624 500 Kulud 2 624 500 2 624 500 personalikulud 2 246 500 2 246 500 kantseleikulud 75 000 75 000 renditud ruumide majandamiskulud 15 000 15 000 inventar, ameti- ja eririietus 10 000 10 000 sõidukite ülalpidamise kulud 189 000 189 000 lähetused 40 000 40 000 muud kulud 49 000 49 000 7.2 LINNAMAJANDUS 60 930 000 24 890 000 85 820 000 Heakord (kokku) 46 700 000 300 000 47 000 000 7.2.1 Tänavavalgustus Tulud 8 000 000 8 000 000 Kassaeelarve 8 000 000 8 000 000 Kulud 8 000 000 8 000 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 8 000 000 8 000 000 7.2.2 Tänavate korrashoid Tulud 28 700 000 28 700 000 Kassaeelarve 28 700 000 28 700 000 Kulud 28 700 000 28 700 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 28 700 000 28 700 000 7.2.3 Haljastus Tulud 6 800 000 6 800 000 Kassaeelarve 6 800 000 6 800 000 Kulud 6 800 000 6 800 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 6 800 000 6 800 000 7.2.4 Kalmistud Tulud 1 700 000 300 000 2 000 000 Kassaeelarve 1 700 000 1 700 000 Tasulised teenused 300 000 300 000 Kulud 1 700 000 300 000 2 000 000 personalikulud 1 167 000 17 000 1 184 000 kantseleikulud 80 000 80 000 ruumide majandamiskulud 139 500 139 500 inventar, ametiriietus 60 000 60 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 253 500 283 000 536 500 7.2.5 Prügivedu Tulud 850 000 850 000 Kassaeelarve 850 000 850 000 Kulud 850 000 850 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 850 000 850 000 7.2.6 Muud kulud Tulud 650 000 650 000 Kassaeelarve 650 000 650 000 Kulud 650 000 650 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 650 000 650 000 7.2.7 Liikluskorraldus Tulud 3 000 000 3 000 000 Kassaeelarve 3 000 000 3 000 000 Kulud 3 000 000 3 000 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 3 000 000 3 000 000 7.2.8 Autotransport (transpordikeskus) Tulud 11 170 000 24 590 000 35 760 000 Kassaeelarve 11 170 000 11 170 000 Tulu bussipiletite müügist 22 570 000 22 570 000 Parkimistasu 2 020 000 2 020 000 Kulud 11 170 000 24 590 000 35 760 000 personalikulud 1 923 000 1 923 000 kantseleikulud 98 000 98 000 renditud ruumide majandamiskulud 58 000 58 000 inventar, ameti- ja eririietus 78 000 78 000 sõidukite ülalpidamise kulud 67 000 67 000 lähetused 15 000 15 000 infotehnoloogia 75 000 75 000 muud kulud 44 000 44 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 11 170 000 22 232 000 33 402 000 7.2.9 Keskkonnahoid Tulud 60 000 60 000 Kassaeelarve 60 000 60 000 Kulud 60 000 60 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 60 000 60 000 8 LINNAVARADE OSAKOND Tulud 6 187 200 14 290 700 20 477 900 Kulud 6 187 200 14 290 700 20 477 900 8.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 4 107 000 4 107 000 Kassaeelarve 4 107 000 4 107 000 Kulud 4 107 000 4 107 000 personalikulud 2 614 300 2 614 300 kantseleikulud 725 000 725 000 ruumide majandamiskulud 600 000 600 000 inventar, ameti- ja eririietus 5 000 5 000 sõidukite ülalpidamise kulud 75 800 75 800 lähetused 10 000 10 000 muud kulud 76 900 76 900 8.2 KULTUUR 80 200 490 700 570 900 8.2.1 Uppsala Maja Tulud 80 200 490 700 570 900 Kassaeelarve 80 200 80 200 Tasulised teenused 490 700 490 700 Kulud 80 200 490 700 570 900 personalikulud 80 200 250 300 330 500 kantseleikulud 35 500 35 500 renditud ruumide majandamiskulud 80 400 80 400 inventar, ameti- ja eririietus 15 500 15 500 sõidukite ülalpidamise kulud 28 000 28 000 lähetused 3 000 3 000 muud kulud 78 000 78 000 8.3 LINNAMAJANDUS 2 000 000 13 800 000 15 800 000 8.3.1 Muud teenistused ja kulud Tulud 2 000 000 2 000 000 Kassaeelarve 2 000 000 2 000 000 Kulud 2 000 000 2 000 000 kinnistutute ja ruumide majandamiskulud 2 000 000 2 000 000 8.3.2 Eluruumide Haldamise Asutus Tulud 13 800 000 13 800 000 Eluruumide üüri- ja hooldustasu 13 800 000 13 800 000 Kulud 13 800 000 13 800 000 personalikulud 2 487 900 2 487 900 kantseleikulud 246 000 246 000 renditud ruumide majandamiskulud 93 800 93 800 inventar, ameti- ja eririietus 76 000 76 000 sõidukite ülalpidamise kulud 57 600 57 600 lähetused 8 000 8 000 infotehnoloogia 76 000 76 000 muud kulud 166 000 166 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 10 588 700 10 588 700 9 LINNAPLANEERIMISE OSAKOND Tulud 3 893 100 3 893 100 Kulud 3 893 100 3 893 100 9.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 2 037 100 2 037 100 Kassaeelarve 2 037 100 2 037 100 Kulud 2 037 100 2 037 100 personalikulud 1 830 700 1 830 700 kantseleikulud 89 000 89 000 renditud ruumide majandamiskulud 7 000 7 000 inventar, ameti- ja eririietus 10 000 10 000 sõidukite ülalpidamise kulud 60 400 60 400 lähetused 20 000 20 000 muud kulud 20 000 20 000 9.2 KULTUUR Muinsuskaitse Tulud 70 000 70 000 Kassaeelarve 70 000 70 000 Kulud 70 000 70 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 70 000 70 000 9.3 LINNAMAJANDUS 1 786 000 1 786 000 9.3.1 Territoriaalne planeerimine Tulud 1 330 000 1 330 000 Kassaeelarve 1 330 000 1 330 000 Kulud 1 330 000 1 330 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 1 330 000 1 330 000 9.3.2 Arengukavad Tulud 456 000 456 000 Kassaeelarve 456 000 456 000 Kulud 456 000 456 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 456 000 456 000 10 MAAKORRALDUSE OSAKOND Tulud 1 623 600 1 623 600 Kulud 1 623 600 1 623 600 10.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 473 600 1 473 600 Kassaeelarve 1 473 600 1 473 600 Kulud 1 473 600 1 473 600 personalikulud 1 339 400 1 339 400 kantseleikulud 40 300 40 300 renditud ruumide majandamiskulud 4 000 4 000 inventar, ameti- ja eririietus 10 000 10 000 sõidukite ülalpidamise kulud 29 900 29 900 lähetused 15 000 15 000 muud kulud 35 000 35 000 10.2 LINNAMAJANDUS Maakorraldus Tulud 150 000 150 000 Kassaeelarve 150 000 150 000 Kulud 150 000 150 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 150 000 150 000 11 ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 2 554 600 2 554 600 Kulud 2 554 600 2 554 600 11.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 686 600 1 686 600 Kassaeelarve 1 686 600 1 686 600 Kulud 1 686 600 1 686 600 personalikulud 1 445 600 1 445 600 kantseleikulud 116 000 116 000 renditud ruumide majandamiskulud 4 000 4 000 inventar, ameti- ja eririietus 16 000 16 000 sõidukite ülalpidamise kulud 28 600 28 600 lähetused 26 000 26 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 7 000 7 000 muud kulud 43 400 43 400 11.2 LINNAMAJANDUS Arengukavad Tulud 268 000 268 000 Kassaeelarve 268 000 268 000 Kulud 268 000 268 000 kantseleikulud 27 000 27 000 lähetused 15 000 15 000 muud kulud 226 000 226 000 Teenindus Tulud 600 000 600 000 Kassaeelarve 600 000 600 000 Kulud 600 000 600 000 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 600 000 600 000 12 RAHANDUSOSAKOND ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 735 300 1 735 300 Kassaeelarve 1 735 300 1 735 300 Kulud 1 735 300 1 735 300 personalikulud 1 585 300 1 585 300 kantseleikulud 42 000 42 000 renditud ruumide majandamiskulud 3 000 3 000 inventar, ameti- ja eririietus 10 000 10 000 lähetused 7 000 7 000 ostetud tööd ja teenused 65 000 65 000 muud kulud 23 000 23 000 13 EHITUSKORRALDUSE OSAKOND ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 384 700 1 384 700 Kassaeelarve 1 384 700 1 384 700 Kulud 1 384 700 1 384 700 personalikulud 1 192 700 1 192 700 kantseleikulud 36 000 36 000 renditud ruumide majandamiskulud 2 000 2 000 inventar, ameti- ja eririietus 2 000 2 000 sõidukite ülalpidamise kulud 120 000 120 000 lähetused 12 000 12 000 muud kulud 20 000 20 000 14 TÜ TEADUSKESKUS AHHAA HARIDUS Tulud 450 000 450 000 Kassaeelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 450 000 assigneeringute ülekanded 450 000 450 000 15 MUUSIKAAKADEEMIA HARIDUS Tulud 95 000 95 000 Kassaeelarve 95 000 95 000 Kulud 95 000 95 000 assigneeringute ülekanded 95 000 95 000 16 TEATER VANEMUINE KULTUUR Tulud 150 000 150 000 Kassaeelarve 150 000 150 000 Kulud 150 000 150 000 assigneeringute ülekanded 150 000 150 000 17 AS TARTU LAULULAVA KULTUUR Tulud 1 500 000 1 500 000 Kassaeelarve 1 500 000 1 500 000 Kulud 1 500 000 1 500 000 assigneeringute ülekanded 1 500 000 1 500 000 18 TARTUMAA PENSIONIAMET SOTSIAALHOOLEKANNE Tulud 30 000 30 000 Kassaeelarve 30 000 30 000 Kulud 30 000 30 000 Muud toetused füüsilistele isikutele 30 000 30 000 19 VETELPÄÄSTE KORRAKAITSE Tulud 100 000 100 000 Kassaeelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 100 000 assigneeringute ülekanded 100 000 100 000 sh projekt "Veeõnnetused suve- ja talvetingimustes, nende ennetamine ja ..." 100 000 100 000 20 AS Tartu Veevärk LINNAMAJANDUS Tulud 700 000 700 000 Kassaeelarve 700 000 700 000 Kulud 700 000 700 000 ostetud tööd ja teenused 700 000 700 000 21 SA TARTUMAA TURISM LINNAMAJANDUS Tulud 200 000 200 000 Kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 assigneeringute ülekanded 200 000 200 000 22 ARVLEMISED ja ÜLEKANDED Tulud 1 460 000 1 460 000 Kassaeelarve 1 460 000 1 460 000 Kulud 1 460 000 1 460 000 assigneeringute ülekanded 1 460 000 1 460 000 sh: valdadelt haridusteenuste ostmiseks 610 000 610 000 valdadelt sotsiaalhoolekande teenuste ostmiseks 50 000 50 000 Raefondile 200 000 200 000 Kultuurkapitalile 600 000 600 000 23 RESERVFOND 7 070 000 7 070 000 24 ÜLEKANNE KAPITALI EELARVESSE 32 200 000 32 200 000 KULUD KOKKU sh: 335 312 000 61 591 000 396 903 000 personalikulud 142 563 000 7 561 600 150 124 600 kantseleikulud 6 698 900 664 600 7 363 500 ruumide majandamiskulud 31 958 500 1 507 600 33 466 100 renditud ruumide majandamiskulud 2 679 200 355 700 3 034 900 inventar, ameti- ja eririietus 4 437 600 672 600 5 110 200 sõidukite ülalpidamise kulud 1 730 100 424 600 2 154 700 lähetused 760 900 76 000 836 900 infotehnoloogia 3 751 200 309 000 4 060 200 õppevahendid 1 307 900 3 720 100 5 028 000 trükised ja kunstiesemed muuseumidele ja avalikele raamatukogudele 960 000 60 100 1 020 100 toitlustamine 206 400 12 024 100 12 230 500 ravimid ja sidumismaterjalid 182 100 134 000 316 100 muud materjalid 30 000 16 500 46 500 omavalitsuste poolt ostetavad tööd ja teenused 65 238 600 33 103 700 98 342 300 muud kulud 7 313 900 960 800 8 274 700 assigneeringute ülekanded 22 039 700 22 039 700 toetused füüsilistele isikutele 4 184 000 4 184 000 reservfond 7 070 000 7 070 000 ülekanne kapitali eelarvesse 32 200 000 32 200 000 Lisa 2 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Tartu linna 2000. a kapitalieelarve kroonides TULUD 79 156 600 Laekumised põhieelarvest 32 200 000 Tulu varadelt 29 956 600 omanikutulu 600 000 tulu vara võõrandamisest 10 000 000 tulu aktsiate müügist 10 000 000 munitsipaalvara renditasu 8 223 500 munitsipaalmaa renditasu 54 700 hoonestusõiguse tasu 1 078 400 Kulude katteks suunatud jäägid 2 000 000 Võlatähtede emiteerimine 15 000 000 KULUD 79 156 600 Investeeringud 69 156 600 üldvalitsemisele 162 000 haridusele 18 600 600 linnamajandusele 26 074 000 kultuurile 12 220 000 spordile 11 600 000 sotsiaalhoolekandele 500 000 Intressid ja kohustistasud 10 000 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 69 156 600 Linnavarade osakond: 30 500 000 Kultuur 10 700 000 Linnamuuseum 3 900 000 Linnamuuseumi inventar 6 100 000 J. Tõnissoni monumendi rekonstrueerimine 500 000 Monumentide ja purskkaevude rekonstrueerimine 200 000 Haridus 7 000 000 H. Treffneri Gümnaasium 7 000 000 Sport 10 000 000 Tervise- ja Veekeskus 10 000 000 Linnamajandus 2 800 000 Haldushoonete remont 2 000 000 Munitsipaalkorterite remont 500 000 Osalemine ühistute kapitaalremondis 300 000 Linnamajanduse osakond 23 374 000 Linnamajandus 23 274 000 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 2 750 000 Tänavavalgustuse kapitaalremont 520 000 Tänavate ja sildade ehitus ja rekonstrueerimine 6 354 000 Kõnni- ja jalgrattateede ehitus ja rekonstrueerimine 1 420 000 Tänavate kapitaalremont 6 280 000 Haljastuse rekonstrueerimine 1 150 000 Kalmistud 700 000 Hüdrantide rekonstrueerimine 300 000 Muud heakorrakulud 2 000 000 Liikluskorraldus 1 800 000 Üldvalitsemine 100 000 Sõiduauto liising 100 000 Kultuuriosakond 1 390 000 Haridus 150 000 Laste Kunstikooli keskküttesüsteemi renoveerimine 150 000 Kultuur 240 000 Lasteteatri bussi soetus (liising) 100 000 Raamatukogu bussi soetus (liising) 140 000 Sport 1 000 000 TÜ sportmängude halli põranda renoveerimine 1 000 000 Haridusosakond 11 450 600 Haridus 11 450 600 Maarja Kooli ehitus 1 000 000 M. Härma Gümnaasiumi remont 600 000 avariide likvideerimine 5 000 000 ettekirjutuste täitmine 3 000 000 tuletõrjesüsteemide ehitus 1 200 000 küttesüsteemi läbipesu ja survestus 650 600 Ehituskorralduse osakond 62 000 Üldvalitsemine 62 000 sõiduauto väljaost 62 000 Sotsiaalabi osakond 500 000 Sotsiaalhoolekanne 500 000 Vaimse Tervise Hooldekeskuse kapitaalremont 500 000 Eesti Kontsert 600 000 Kultuur 600 000 Kontserdimaja 600 000 MTÜ Tartu Spordi- ja Mänguväljakud 600 000 Sport 600 000 Spordi- ja mänguväljakute rajamine 600 000 Tartu Peetri Kogudus 280 000 Kultuur 280 000 Elektrivarustuse väljaehitamine 280 000 SA Jaani Kirik 400 000 Kultuur 400 000 Jaani kiriku taastamine (vertikaalplaneerimine) 400 000 Lisa 3 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Kohaliku omavalitsuse eluasemefondi 2000. a eelarve kroonides Aasta alguse jääk 3 013 600 Laekumised erastamise järelmaksudest 3 624 000 kokku 6 637 600 Kulud: 6 637 600 Kasutatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 9. oktoobri 1997. a määrusele nr 26 «Kohaliku omavalitsuse eluasemefondi laekunud raha kasutamise korra kehtestamine» (RTL 1997, 176, 973). Omandireformi reservfondi 2000. a eelarve kroonides Aasta alguse jääk 1 048 000 Laekumised 2 812 000 Tartu Maavalitsuselt 25% maa erastamisest 900 000 Majandusministeeriumilt 100 000 ettevõtluse osakonnalt 25% erastamise järelmaksudest 1 812 000 KOKKU TULUD 3 860 000 KOKKU KULUD 3 860 000 Kasutatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 1997. a määrusele nr 23 «Kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi laekunud raha kasutamise korra kehtestamine». Lisa 4 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Koolieelsed lasteasutused 2000. a kassaeelarves (tuh kr) SEALHULGAS Koolieelsed lasteasutused KOKKU personalikulud (töötasu, maksud, lisatasud) kantseleikulud 31 hoonte ja ruumide majandamiskulud 32 renditud hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 inventar, ameti- ja eririietus 34 sõidukite ülalpidamiskulud 35 lähetused 36 infotehnoloogia 37 õppevahendid 38 ravimid, tööd ja teenused 42+44 muud kulud 49 Koolieelsed lasteasutused kokku, sh 57 860,4 46 928,5 571,5 9 362,1 42,0 486,6 58,6 30,7 86,6 6,0 52,2 235,6 Karoliine 1 317,5 1 089,5 15,6 168,0 17,6 3,6 1,0 11,0 1,0 10,2 Kivike 3 069,0 2 539,2 35,5 411,8 45,8 6,0 1,1 8,5 3,1 18,0 Kesklinna lastekeskus 2 057,9 1 659,8 28,7 298,2 42,0 8,7 2,0 1,1 4,0 2,4 11,0 Ristikhein 2 649,6 2 165,9 27,0 394,4 29,3 6,0 3,5 7,0 3,5 13,0 Helika 1 709,7 1 415,2 17,7 239,5 25,4 2,2 2,0 1,7 6,0 Midrimaa 1 748,9 1 411,2 21,3 282,7 11,0 2,5 1,0 3,5 1,0 14,7 Triinu ja Taavi 3 215,2 2 603,6 29,0 563,6 3,0 1,0 3,5 11,5 Kannike 2 796,7 2 285,5 21,7 456,5 8,0 3,0 0,5 3,5 3,0 15,0 Rukkilill 1 684,7 1 437,3 17,7 193,5 22,2 3,0 1,0 3,5 1,5 5,0 Maarjamõisa 2 751,7 2 283,4 21,0 429,2 5,0 5,0 1,6 1,5 5,0 Hellik 2 759,4 2 136,4 31,0 544,0 37,0 2,0 2,0 2,0 5,0 Mesipuu 1 065,5 852,9 18,0 173,6 10,0 3,0 1,0 1,0 6,0 Sirel 591,1 499,5 10,5 72,1 1,0 2,6 1,0 0,7 3,7 Tõruke 1 193,0 970,0 14,0 192,0 12,5 1,0 0,5 3,0 Sass 1 666,7 1 340,7 14,4 259,0 23,0 4,0 0,5 14,0 2,2 8,9 Kelluke 2 769,4 2 245,5 18,9 479,2 17,8 2,0 6,0 Annike 2 262,6 1 851,8 13,9 376,4 14,0 1,0 2,0 3,5 Päkapikk 776,5 612,3 15,2 134,2 5,4 2,0 1,0 1,2 5,2 Meelespea 1 713,4 1 380,3 20,0 276,9 10,0 1,0 20,0 1,2 4,0 Piilupesa 2 932,0 2 322,9 25,5 554,0 17,6 1,0 2,0 9,0 Mõmmik 2 707,0 2 140,2 29,3 460,7 48,8 2,0 10,0 3,0 13,0 Pääsupesa 3 435,6 2 864,8 29,1 473,6 38,6 2,5 1,5 6,0 3,5 16,0 Poku 3 195,2 2 719,0 31,9 392,8 29,0 2,5 2,0 2,0 16,0 Krõll 2 714,7 2 250,4 20,0 429,3 10,0 2,0 3,0 Vikerkaar 1 588,0 1 151,7 12,3 405,4 5,0 2,6 1,0 1,0 9,0 Tähtvere 2 527,2 1 981,7 18,1 491,7 27,4 0,6 0,5 1,7 5,5 Ploomike 832,2 717,8 14,2 79,8 6,5 0,5 2,0 2,0 9,4 sihtotstarbeline 130,0 130,0 Lisa 5 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Põhi- ja üldhariduskoolid 2000. a kassaeelarves (tuh kr) SEALHULGAS Koolid KOKKU personalikulud (töötasu, maksud, lisatasud) kantseleikulud 31 hoonete ja ruumide majandamiskulud 32 renditud hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 inventar, ameti- ja eririietus 34 sõidukite ülalpidamiskulud 35 lähetused 36 infotehnoloogia 37 õppevahendid 38 ravimid, tööd ja teenused 42+44 muud kulud 49 Põhi- ja üldhariduskoolid kokku, sh 46 223,6 23 775,4 2 189,0 14 378,3 337,9 2 410,9 121,9 111,9 612,6 1 068,7 134,5 1 082,5 Kesklinna kool 1 002,2 500,0 58,3 275,3 50,0 73,0 1,5 3,0 24,5 4,5 12,1 H. Treffneri Gümnaasium 1 461,8 733,5 112,6 158,1 218,2 50,6 27,0 8,6 101,4 14,2 5,9 31,7 M. Härma Gümnaasium 2 460,2 1 070,9 128,0 720,0 395,8 6,0 6,0 30,0 54,0 5,5 44,0 Raatuse Gümnaasium 2 528,7 1 308,6 99,0 941,8 90,5 6,0 8,0 10,0 42,0 4,3 18,5 Puðkini Gümnaasium 1 574,4 786,8 82,8 512,1 122,0 3,6 3,0 8,0 36,0 3,0 17,1 Tamme Gümnaasium 3 069,5 1 502,5 173,5 918,1 16,0 230,9 6,0 6,0 50,0 89,5 11,0 66,0 Slaavi Gümnaasium 2 442,9 1 221,4 90,0 879,7 116,0 15,0 25,0 70,0 11,0 14,8 Karlova Gümnaasium 3 085,9 1 841,8 179,3 819,3 83,0 6,0 6,0 21,0 60,0 8,5 61,0 Forseliuse Gümnaasium 1 888,3 951,6 115,7 613,0 68,0 3,0 4,0 25,0 75,0 8,0 25,0 Raadi Gümnaasium 1 059,5 574,6 53,0 391,0 9,0 4,0 2,0 3,0 11,5 1,4 10,0 M. Reiniku Gümnaasium 2 817,4 1 408,9 175,4 777,7 23,7 295,7 2,0 2,0 15,0 86,0 3,0 28,0 Annemõisa kool 1 748,9 841,3 38,5 689,0 63,6 8,0 20,0 41,0 3,5 44,0 Kommertsgümnaasium 2 790,7 1 395,3 125,0 847,7 168,5 4,5 6,0 73,7 88,0 7,0 75,0 Annelinna Gümnaasium 2 901,0 1 373,9 103,0 1 110,1 152,0 6,0 5,0 25,0 85,0 11,0 30,0 Kunstigümnaasium 2 437,4 1 218,9 133,0 787,9 100,0 1,0 7,3 59,7 70,0 9,0 50,6 Descartes'i Lütseum 2 520,2 1 205,0 106,8 919,9 138,0 5,0 5,0 34,0 70,0 8,5 28,0 Kivilinna Gümnaasium 3 015,0 1 520,0 144,0 1 017,0 136,0 7,0 70,0 81,0 9,0 31,0 Veeriku kool 1 836,6 877,8 81,1 787,3 30,0 2,0 6,5 31,6 5,3 15,0 Herbert Masingu kool 1 267,1 940,8 50,0 209,0 44,3 2,0 2,0 8,0 5,5 5,5 Kroonuaia kool 1 582,4 1 183,3 48,0 288,1 7,0 3,0 4,0 8,0 23,0 3,0 15,0 Puiestee kool 1 021,3 630,6 57,0 235,2 30,0 30,0 3,0 21,1 3,9 5,5 5,0 Maarja kool 917,2 687,9 35,0 136,0 7,0 38,8 0,5 1,2 4,5 1,1 5,2 sihtotstarbeline 795,0 345,0 450,0 Lisa 6 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Huvialaasutused, spordikoolid, lastemuusika- ja -kunstikoolid ning muuseumid 2000. a kassaeelarves (tuh kr) SEALHULGAS Asutused KOKKU personalikulud (töötasu, maksud, lisatasud) kantseleikulud 31 hoonete ja ruumide majandamiskulud 32 renditud hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 inventar, ameti- ja eririietus 34 sõidukite ülalpidamiskulud 35 lähetused 36 infotehnoloogia 37 õppevahendid 38 kunstiesemed, ravimid, tööd ja teenused 39+42+44 muud kulud 49 Huvialaasutused kokku, sh 9 275,0 7 857,0 177,3 604,0 151,5 97,7 69,0 11,5 45,9 72,2 18,1 170,8 Õppekeskus 3 891,0 3 605,0 51,0 65,0 58,0 40,0 2,0 30,0 40,0 Noortemaja 2 680,0 2 232,0 62,1 169,3 26,0 9,5 4,0 11,9 21,0 15,0 129,0 Loodusmaja 1 324,0 1 034,0 32,0 74,5 151,5 4,0 5,0 4,5 4,0 9,2 1,6 4,0 Tehnikamaja 1 378,0 984,8 32,2 295,2 9,7 14,5 1,0 2,0 1,5 37,8 Lastespordikoolid kokku, sh 3 583,4 2 652,3 63,6 356,1 2,0 50,1 3,0 90,0 6,0 360,3 Spordikool 2 369,0 1 652,0 42,9 337,8 45,1 1,0 70,0 3,0 217,5 Korvpallikool 1 214,0 1 000,0 20,7 18,3 2,0 5,0 2,0 20,0 3,0 142,8 Lastemuusika- ja kunstikoolid kokku, sh 9 331,3 8 211,2 104,0 593,1 162,0 65,0 15,5 5,0 13,0 55,0 107,5 I Lastemuusikakool 4 801,0 4 477,0 50,0 187,0 10,0 5,0 2,0 3,0 20,0 47,1 II Lastemuusikakool 3 055,0 2 517,0 29,0 406,1 40,0 5,0 2,0 2,0 20,0 33,3 Lastekunstikool 1 474,0 1 216,0 25,0 162,0 15,0 5,5 1,0 8,0 15,0 27,1 Muuseumid kokku, sh 3 083,6 1 904,4 469,0 369,0 207,5 28,0 10,7 9,0 2,0 50,0 34,0 Linnamuuseum 2 698,0 1 628,0 454,0 369,0 157,5 20,0 7,2 7,0 25,0 30,0 Mänguasjamuuseum 385,3 275,8 15,0 50,0 8,0 3,5 2,0 2,0 25,0 4,0 Lisa 7 Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 1999. a määrusele nr 15 Eraharidusasutustele eraldatavad vahendid (tuh kr) 1 Eralasteaiad kokku, sh 584,0 Eralasteaed Väikevend 258,0 Eralasteaed Väike Pauline 199,0 Seitse Sõpra 39,0 Päkapikk 39,0 H. Riit-Välliku mängurühm 49,0 2 Erakoolid kokku, sh 436,0 Katoliku Kool 125,0 Vaba Waldorfkool 157,0 Audentese Erakool 95,0 Elu Sõna Kristlik Kool 35,0 Vene Erakool 24,0 3 Erahuvialakoolid kokku, sh 55,0 Ida Tantsukool 21,0 Vanemuise balletistuudio 34,0