Käina Vallavolikogu — Käina valla 2003. aasta eelarve vastu võtmine — KO, 159, 2315

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigetest 1 ja 3 ja §-st 22, Käina valla põhimääruse §-st 41 ja Käina Vallavolikogu 3. jaanuari 2000. a määrusega nr 4 kinnitatud Käina valla eelarve koostamise, kasutamise, muutmise ja täitmise punktidest 17 ja 18. 1. Võtta vastu 2003. aasta eelarve tulude ja kulude ning finantseerimistehingutega vastavalt käesoleva määruse lisale 1. 2. Suunata Käina valla 2002. aasta eelarve vaba jääk 1 226 521 (üks miljon kakssada kakskümmend kuus tuhat viissada kakskümmend üks) krooni Käina valla 2003. aasta eelarve kulude katteks. 3. Käesolevat määrust rakendatakse alates 2. jaanuarist 2003. a. 4. Määrus jõustub 7. märtsil 2003. a. Volikogu esimees Malle KOBIN Käina valla 2003. aasta eelarve Tunnus Kirje nimetus Eelarve 1 TULUD 16 601 253 11 Maksud 7 881 000 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 7 191 000 113.01 Maamaks 690 000 12 Kaupade ja teenuste müük 1 707 293 121 Riigilõivud 54 000 122 Laekumised majandustegevusest 1 463 970 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 752 370 122.02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 12 000 122.03 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2 500 122.04 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 400 000 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 4 600 122.11 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 199 950 122.12 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 40 000 122.15 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 25 000 122.29 Laekumised muude maj.küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 27 550 129 Muu kaupade ja teenuste müük 189 323 129.04 Kantseleiteenuste tasu 5 000 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 184 323 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 40 000 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 40 000 14 Tulud varadelt 47 000 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 3 000 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 3 000 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 44 000 143.02 Kaevandamisõiguse tasu 30 000 143.04 Laekumine vee erikasutusest 11 000 143.05 Jahirent 3 000 15 Toetused 6 925 960 152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 6 596 235 152.01.1 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 321 235 152.01.1.04 Kaitseministeerium 14 400 152.01.1.06 Kultuuriministeerium 40 600 152.01.1.09 Rahandusministeerium 39 235 152.01.1.17 Vabariigi Valitsus, sh Koolitoit 227 000 152.01.2 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 5 496 000 152.01.2.17 Vabariigi Valitsus, sh 5 496 000 Tasandusfond § 5 lõige 1 1 174 000 Tasandusfond § 5 lõige 2 4 322 000 152.01.3 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks (RIP) 779 000 152.01.3.02 Haridus- ja Teadusministeerium 594 000 152.01.3.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 185 000 152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 329 725 Töötasufond Kulu kokku 4 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 9 282 046 20 369 383 401 Üldised valitsussektori teenused 1 583 127 3 118 913 401.1.1.1 Valla- ja linnavolikogu 138 985 185 285 401.1.1.2 Valla- ja linnavalitsus 1 444 142 2 160 914 401.1.2.1 Reservfond 473 815 sh siht- ja kaasfinantseerimise fond 315 623 401.6.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 88 111 401.7 Valitsussektori võla teenindamine 210 788 404 Majandus 267 672 846 272 404.5.1. Vallateede ja -tänavate korrashoid 383 000 sh investeeringud 185 000 404.5.1. Autotransport, heakord muu 93 780 160 980 404.5.2 Veetransport 28 110 75 910 404.7.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine 404.9.1 Majanduse haldamine 145 782 226 382 405 Keskkonnakaitse 0 215 300 405.1 Jäätmekäitlus (prügivedu) 134 300 405.4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 81 000 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 72 667 254 305 406.1 Elamumajanduse arendamine 63 638 406.4 Tänavavalgustus 95 000 406.6.2 Kalmistud 72 667 95 667 407 Tervishoid 196 245 553 131 407.2 Ambulatoorsed teenused 196 245 382 500 407.2.1 Ravikindlustamata isikute ravi toetus 8 481 407.6.1 Tervishoiu haldamine, ambulatoorium 162 150 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 017 969 4 921 596 408.1.2 Sporditeenused Koolisport 60 000 408.1.5 Laste muusika- ja kunstikoolid 660 642 730 342 408.1.8 Vaba aja ja spordiüritused 69 500 203 755 408.2.1 Raamatukogud 268 202 485 369 408.2.21 Käina kultuurikeskus 262 905 408.2.22 Männamaa Rahvamaja 6 000 408.2.11 Kultuuriüritused 17 355 97 855 408.2.12 Seltsitegevus Kultuuriseltsid 25 000 Spordiseltsid 15 000 408.3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 2 270 35 370 408.9.1 Ülalnimetamata spordi, vaba aja kulud kokku Ujula 3 000 000 sh rajatiste, hoonete ehitus Ujula 3 000 000 409 Haridus 5 977 534 9 296 664 409.1.1 Käina Lasteaed 1 231 030 1 787 080 409.2.0.1 Käina Gümnaasium 6 141 106 Käina Gümnaasium valla osa 1 124 404 2 338 106 Käina Gümnaasium sihtfinantseering 3 622 100 3 803 000 409.2.0.1 Õpilaskohad 233 978 409.6.1 Õpilasveo eriliinid 540 500 Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 594 000 sh hoonete ehitus ja renoveerimine 594 000 410 Sotsiaalne kaitse 166 832 1 163 202 410.1.2.2 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele Projekt 800 410.2.1 Eakate sotsiaalhoolekande asutused Koduteenused 32 404 41 478 Päevakeskus 60 000 Üldhooldekodu 156 744 410.4.3 Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele Koolitoit 252 100 Koolipiim 9 555 410.7.2 Toimetulekutoetus 341 521 410.7.3 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 11 416 410.9.1 Sotsiaalse kaitse haldus 134 428 253 588 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku Ühekordne toetus 36 000 Kulud majandusliku sisu järgi tegevusalade lõikes 9 282 046 20 369 383 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD 0 32 Finantsvarade vähenemine (+) 1 226 521 321.01 Kodumaiste planeeritavate hoiuste vähendamine (+) 1 226 521 33 Kohustuste suurenemine (+) 3 000 000 331.03.9 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 3 000 000 34 Kohustuste vähenemine (–) –458 391 341.02 Kapitaliliisingu maksed residentidele (–) Gümnaasium –96 798 341.03.9 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (–) –361 593 39 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine «–», vähenemine «+»), sh muutused kassatagavaras ja vabas jäägis –3 768 130