Avanduse Vallavolikogu — Avanduse valla 2003.a eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve — KO, 142, 2194

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lõike 1 alusel. 1. Võtta vastu Avanduse valla 2003. a esimene lisaeelarve mahuga 8 359 400 krooni. 2. Teha Avanduse valla 2003. a eelarve tuludes ja kuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Määrus jõustub 3. oktoobril 2003. a. Volikogu esimees Lembit LÜKK Lisa 1 Kinnitatud Avanduse Vallavolikogu 29. septembri 2003. a määrusega nr 17 AVANDUSE VALLA 2003. AASTA LISAEELARVE Tunnus Kirje nimetus Maht kroonides TULUD 11 Maksud 3 625 000 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 2 600 000 –200 000 113.01 Maamaks 1 025 000 114.02 Müügimaks 0 12 Kaupade ja teenuste müük 394 700 121 Riigilõivud 1100 122 Laekumised majandustegevusest 350 600 122.01 Laekumised haridusasutuste maj. teg. 53 600 122.02 Laekumised kultuuriasutuste maj. teg., sh muusika, sh lastevanemate osalus muusikakooli õppetasuna 200 krooni kuus 54 000 122.03 Laekumised spordiasutuste maj. teg. 55 000 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste maj. teg. 3000 122.11 Laekumised elamu- ja komm. asut. 180 000 122.15 Laekumised üldvalitsemisasutuste ma 0 122.29 Laekumised muude maj. küsimustega tegelevate asutuste maj. tegevusest 5000 129 Muu kaupade ja teenuste müük 43 000 129.04 Kantseleiteenuste tasu 2000 129.11 Avalike rajatiste kasutamise tasu 40 000 129.13 Teenustasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmise eest 0 129.31 Üüri- ja renditulu toodetud mat. varadelt 1000 13 Materiaalsete ja immateriaalsete 75 000 varade müük 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 75 000 14 Tulud varadelt 50 000 141 Intressi-, viivise ja kohustistasutulud 141.99 Intressitulud finantsvaradelt 143 Rendi- ja üütitulud mittetoodetud põhivaradelt 50 000 143.02 Kaevandamisõiguse tasu 45 000 143.04 Laekumine vee erikasutusest 5000 15 Toetused 3 232 300 151 Toetused mitteresidentidelt 12 000 17 000 151.02 Toetused välismaistelt valitsustelt 151.99 Toetused mitteresidentidelt 12 000 152 Eraldised 3 220 300 152.01.1 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 240 300 – koolitoit 91 000 – vallateede kapitaalremont 149 300 31 000 152.01.2 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 950 000 – toetusfond (§ 5) 933 000 – eraldised hariduskuludeks 1 750 000 16 500 – eraldised palkade ühtlustamiseks 88 000 – toimetulekutoetus 179 000 51 000 152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 25 000 25 000 152.03 Toetused muudelt valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õigusl. juriidilistelt isikutelt 0 152.04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 5000 19 Muud tulud 0 191 Trahvid 0 Kokku tulud 7 377 000 Aasta alguse jäägi arvel sihtfinantseerimine 198 800 Aasta alguse jääk kulude katmiseks 168 100 Kokku tulud koos aasta alguse jäägiga 7 743 900 33 Kohustuste suurenemine 700 000 331.03.9 Laenude võtmine muudelt residentidelt 700 000 KOKKU EELARVE TULUD 8 443 900 8 359 400 KULUD 401 Üldised valitsussektori teenused 1 102 098 401.1.1.1 Valla- ja linnavolikogu 108 510 211 Personalikulud 94 510 212 Majandamiskulud 14 000 401.1.1.2 Valla- ja linnavalitsus 614 299 211 Personalikulud 355 932 212 Majandamiskulud 258 367 sellest esinduskulu 20 000 401.1.2.1 Reservfond 80 000 –49 000 401.1.2.2 Keskne raamatupidamine 89 167 211 Personalikulud 89 167 401.6.1 Valimised 0 401.6.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 55 000 401.7 Valitsussektori võla teenindamine 155 122 –26 965 402 Riigikaitse 0 403 Avalik kord ja julgeolek 5000 –2000 403.1 Politsei 5000 212 Majandamiskulud 5000 404 Majandus 884 567 404.2.1.1 Maakorraldus 89 167 211 Personalikulud 89 167 404.3.6 Energia- ja soojamajandus 147 400 211 Personalikulud 82 400 212 Majandamiskulud 65 000 404.4.3 Ehitus (järelevalve) 42 000 404.5.1.1. Vallateede ja -tänavate korrashoid 274 200 31 000 404.5.1.3 Elektri- ja autotransport 330 800 211 Personalikulud 120 200 212 Majandamiskulud 210 600 sellest kasutusrendi kulud 87 600 404.7.3 Turism (liikmemaks) 1000 404.7.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine 0 405 Keskkonnakaitse 177 200 405.1 Jäätmekäitlus (prügivedu) 58 700 211 Personalikulud 23 200 212 Majandamiskulud 35 500 405.2 Heitveekäitlus 96 000 231 sellest projektide kaasfinantseerimine 90 000 –70 000 405.3 Saaste vähenemine 0 405.4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 22 500 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 344 667 406.1 Elamumajanduse arendamine 147 900 211 Personalikulud 52 900 212 Majandamiskulud 95 000 406.2 Kommunaalmajanduse arendamine 0 406.3 Veevarustus 0 406.4 Tänavavalgustus 25 000 35 000 406.6.1 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 89 167 211 Personalikulud 89 167 406.6.2 Kalmistud 82 600 211 Personalikulud 51 900 212 Majandamiskulud 30 700 407 Tervishoid 30 000 407.2.1 Üldmeditsiiniteenused (toetus perearst) 10 000 212 Majandamiskulud 10 000 407.3 Haiglateenused 20 000 221 Eraldised 20 000 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 050 480 408.1.2 Sporditeenused (spordihoone) 310 520 211 Personalikulud 154 920 212 Majandamiskulud 155 600 408.1.5 Laste muusika- ja kunstikoolid 208 400 211 Personalikulud 193 300 212 Majandamiskulud 15 100 408.1.6 Laste huvialamajad ja keskused 23 000 229 Eraldised MTÜ-le 23 000 408.1.7 Täiskasvanute huvialakeskused 0 408.1.8 Vaba aja ja spordiüritused 15 000 408.2.1 Raamatukogud 140 160 211 Personalikulud 73 160 212 Majandamiskulud 67 000 408.2.2 Rahva- ja kultuurimajad 261 400 211 Personalikulud 170 800 212 Majandamiskulud 90 600 sellest Käru filiaali majandamiskuludeks 25 000 408.2.11 Kultuuriüritused 42 000 17 000 408.2.12 Seltsitegevus 25 000 229 Eraldised MTÜ-le 25 000 408.3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteen. (AIP, ajaleht) 25 000 sellest AIP 5000 Valla ajalehe trükkimine 20 000 408.4 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 0 409 Haridus 3 935 273 409.1.1 Eelharidus (sh toetus eralasteaiale 36 000) 87 633 222 Toetus füüsilistele isikutele (lapsehoidmine) 36 000 211 Personalikulud 36 633 212 Majandamiskulud toitlustuskulud) 15 000 409.2.0.1.1 Simuna Põhikool 3 260 840 211 Personalikulud 1 996 540 16 500 sellest riigieelarvel. toetuste arvel 1 656 880 kohal. eelarve vahendite arvel 339 660 212 Majandamiskulud 650 800 sellest tasuta koolilõuna kulud 104 800 koolituskulud 45 000 õpikute soetamine 90 000 231 Simuna Põhikooli remont 613 500 –100 000 409.2.0.1.2 Käru Algkool 253 100 211 Personalikulud 202 700 212 Majandamiskulud 50 400 sellest tasuta koolilõuna kulud 4200 koolituskulud 1500 õpikute soetamine 4000 409.2.0. Koolipiima toetus PRIA 3700 409.2.0 Õpilaskohad teistes omavalitsustes 180 000 12 965 223 Eraldised kohal. omaval. üksustele 180 000 409.6.1 Õpilasveo eriliinid 150 000 221 Eraldised ettevõtlusega tegelevatele isikutele 150 000 410 Sotsiaalne kaitse 486 470 410.1.2 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 2000 410.2.1 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 35 000 223 Eraldised kohalikule omavalitsusüksusele 35 000 410.2.2 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 74 300 211 Personalikulud 58 300 410.3 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 10 000 410.4.3 Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele 44 600 410.5 Töötute sotsiaalne kaitse 23 000 410.7.1 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused (turvakorter) 5470 410.6 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 8000 410.7.2 Toimetulekutoetus 179 000 51 000 410.7.3 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 15 000 410.9.1 Sotsiaalse kaitse haldus 90 100 211 Personalikulud 89 167 212 Majandamiskulud 933 34 Kohustuste vähanemine (pangalaenu tagasimaksmine) 428 145 KOKKU EELARVE KULUD 8 443 900 8 359 400 92 Kassatagavara 21 053