Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2002. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 96, 1851

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 391 lõikest 2 ning valla- ja linnaeelarve seaduse §-st 26, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2002. aasta eelarve kassalise täitmise bilanss seisuga 31. detsember 2002. a vastavalt lisale 1. 2. Kinnitada Tallinna linna 2002. aasta eelarve täitmise aruanne vastavalt lisale 2: 2.1. tulud summas 4 488 268,8 tuhat krooni, sealhulgas: tuludesse suunatud aasta alguse vaba jääk 147 612,4 tuhat krooni, võetud laen 394 999,0 tuhat krooni, omandireformi reservfond 4 464,8 tuhat krooni; 2.2. kulud summas 4 469 648,6 tuhat krooni, sealhulgas: laenude tagastamine 195 614,2 tuhat krooni, omandireformi reservfond 12 076,8 tuhat krooni. 3. Kinnitada Tallinna linna 2002. aasta eelarve kulude täitmine kulupeatükkide lõikes vastavalt lisale 3. 4. Kinnitada Tallinna linna 2002. aasta omandireformi reservfondi aruanne vastavalt lisale 4. 5. Kinnitada Tallinna linna 2002. aasta reservfondi suunamine vastavalt lisale 5. 6. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 37 TALLINNA LINNA 2002. AASTA EELARVE KASSALISE TÄITMISE BILANSS seisuga 31. detsember 2002. a Bilansikirjete nimetused Aruandeaasta seisund 31.12.2002 Eelneva aasta seisund 31.12.2001 AKTIVA 1. Pank 125 154 254,94 141 279 440,59 1.1. Eelarve pangakonto 116 680 723,64 87 729 455,48 1.2. Omatulude pangakonto 37 464 612,92 1.3. Omandireformi reservfondi pangakonto 8 473 531,30 16 085 372,19 2. Lühiajaline deposiit 115 999 995,83 Aktiva kokku 125 154 254,94 257 279 436,42 PASSIVA 1. Tulem 125 154 254,94 257 279 436,42 1.1. Eelarve kassalise täitmise tulem 116 680 723,64 241 194 064,23 1.1.1. Kassatagavara 1 748 000,00 1 748 000,00 1.1.2. Eelarvevahendite vaba jääk 114 932 723,64 239 446 064,23 1.2. Omandireformi reservfondi kassalise täitmise tulem 8 473 531,30 16 085 372,19 Passiva kokku 125 154 254,94 257 279 436,42 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 37 TALLINNA LINNA 2002. AASTA EELARVE TÄITMISE ARUANNE (tuhat krooni) Eelarve Täitmine + / – % 1 TULUD 3 809 199,0 3 657 805,0 –151 394,0 96,0 Riiklikud maksud 1 910 058,0 1 837 296,6 –72 761,4 96,2 Üksikisiku tulumaks 1 788 000,0 1 721 286,6 –66 713,4 96,3 Maamaks 121 000,0 114 952,3 –6 047,7 95,0 Hasartmängumaks 1 058,0 1 057,7 –0,3 100,0 Kohalikud maksud 64 700,0 65 976,4 1 276,4 102,0 Reklaamimaks 23 000,0 23 491,2 491,2 102,1 Tänavate sulgemise maks 2 700,0 3 613,7 913,7 133,8 Mootorsõidukimaks 39 000,0 38 871,5 –128,5 99,7 Tulu varadelt 521 884,1 459 111,0 –62 773,1 88,0 Tulu vara müügist 191 507,0 160 861,1 –30 645,9 84,0 Loodusvarade kasutustasu 3 000,0 4 123,7 1 123,7 137,5 Renditulu (kassatulu) 63 131,0 65 712,8 2 581,8 104,1 Hoonestusõiguse tasu 12 300,0 9 401,7 –2 898,3 76,4 Maksed kasumist (dividendid) 251 946,1 219 011,7 –32 934,4 86,9 Finantstulud 6 000,0 7 564,8 1 564,8 126,1 Intressitulu 6 000,0 4 469,6 –1 530,4 74,5 Osakutulu 3 095,2 3 095,2 Segatulud 493 640,0 479 524,3 –14 115,7 478,6 Trahvid 29 000,0 28 780,0 –220,0 99,2 Laekumine teistelt valdadelt 5 000,0 8 300,2 3 300,2 166,0 Eelmise aasta eelarve summade tagastamine 6 966,8 8 182,7 1 215,9 117,5 Omatulud 452 673,2 434 077,2 –18 596,0 95,9 sh Renditulud (tulu varalt) 62 087,4 62 218,0 130,6 100,2 Ühistranspordi piletitulu 193 720,1 188 093,5 –5 626,6 97,1 Teised omatulud 196 865,7 183 765,7 –13 100,0 93,3 Muud laekumised 184,2 184,2 Eraldised riigilt 665 304,5 660 719,5 –4 585,0 99,3 Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk 147 612,4 147 612,4 100,0 2 KULUD 4 479 259,0 4 261 957,6 –217 301,4 95,1 Tegevuskulud 3 178 386,1 3 118 213,3 –60 172,8 98,1 Linnavolikogu Kantselei 15 753,1 13 901,3 –1 851,8 88,2 Linnakantselei 128 756,0 124 618,7 –4 137,3 96,8 Elamumajandusamet 17 595,8 13 524,3 –4 071,5 76,9 Ettevõtlusamet 35 519,0 34 725,4 –793,6 97,8 Haridusamet 1 269 958,7 1 250 861,6 –19 097,1 98,5 Kommunaalamet 257 546,1 258 414,5 868,4 100,3 Kultuuriväärtuste Amet 139 627,7 136 236,5 –3 391,2 97,6 Linnaarhiiv 5 560,2 5 546,4 –13,8 99,8 Maa-amet 14 935,7 14 371,3 –564,4 96,2 Perekonnaseisuamet 6 281,1 6 073,8 –207,3 96,7 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 227 073,3 222 677,2 –4 396,1 98,1 Spordi- ja Noorsooamet 89 627,7 86 126,9 –3 500,8 96,1 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 530 080,7 520 698,8 –9 381,9 98,2 Tuletõrje- ja Päästeamet 77 393,0 78 170,9 777,9 101,0 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 1 184,4 1 129,1 –55,3 95,3 Haabersti Linnaosa Valitsus 32 558,1 31 932,1 –626,0 98,1 Tallinna Kesklinna Valitsus 79 898,7 73 971,9 –5 926,8 92,6 Kristiine Linnaosa Valitsus 29 578,9 28 128,4 –1 450,5 95,1 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 72 874,3 71 727,0 –1 147,3 98,4 Mustamäe Linnaosa Valitsus 52 526,1 51 798,1 –728,0 98,6 Nõmme Linnaosa Valitsus 29 218,9 28 952,9 –266,0 99,1 Pirita Linnaosa Valitsus 14 800,2 14 614,6 –185,6 98,7 Põhja-Tallinna Valitsus 50 038,4 50 011,6 –26,8 99,9 Reservfond 50 084,9 38 540,4 –11 544,5 77,0 Finantskulud 47 000,0 39 431,5 –7 568,5 83,9 Investeeringud 1 203 788,0 1 065 772,4 –138 015,6 88,5 Linnakantselei 20 000,0 14 209,2 –5 790,8 71,0 Elamumajandusamet 173 735,0 148 903,2 –24 831,8 85,7 Ettevõtlusamet 3 550,0 3 386,7 –163,3 95,4 Haridusamet 216 520,0 186 684,4 –29 835,6 86,2 Kommunaalamet 334 240,0 282 638,7 –51 601,3 84,6 Kultuuriväärtuste Amet 66 280,0 63 408,9 –2 871,1 95,7 Linnaarhiiv 3 000,0 3 000,0 100,0 Maa-amet 19 700,0 3 492,8 –16 207,2 17,7 Perekonnaseisuamet 1 500,0 1 500,0 100,0 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 38 050,0 37 879,2 –170,8 99,6 Spordi- ja Noorsooamet 80 999,0 65 043,6 –15 955,4 80,3 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 243 714,0 251 495,2 7 781,2 103,2 Tuletõrje- ja Päästeamet 2 500,0 4 000,0 1 500,0 160,0 Põhja-Tallinna Valitsus 130,5 130,5 3 Finantseerimistehingud 670 060,0 630 384,8 –39 675,2 94,1 Laekumine akstiakapitali vähendamisest 471 000,0 431 000,0 –40 000,0 91,5 Võetud laenude laekumine 395 060,0 394 999,0 –61,0 100,0 Laenude tagasimaksmine 196 000,0 195 614,2 –385,8 99,8 4 Omandireformi reservfond –7 612,0 –7 612,0 Laekumine omandireformi reservfondi 11 500,0 4 464,8 –7 035,2 38,8 Väljamaksed omandireformi reservfondist –11 500,0 –12 076,8 –576,8 105,0 Eelarve kogumaht (tulud) 4 686 759,0 4 488 268,8 –198 490,2 95,8 Eelarve kogumaht (kulud) 4 686 759,0 4 469 648,6 –217 110,4 95,4 Tulude ülekaal kuludest 18 620,2 5 Muud tehingud –3 133,2 –3 133,2 Laekunud käibemaks 46 337,2 46 337,2 Makstud käibemaks 49 470,4 49 470,4 Eelarve rahaliste vahendite jääk seisuga 01.01.2002 257 279,5 sh kinnitatud jääk 203 729,5 korrigeeritud jääk (omatulud) 37 464,6 omandireformi reservfondi jääk 16 085,4 Laekumised 4 386 993,6 Väljamaksed 4 519 119,0 Kassa muutus –132 125,4 Eelarve rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2002 109 667,1 sh kassaeelarve ja omatulude jääk 116 680,7 omandireformi reservfondi jääk 8 473,4 Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 37 TALLINNA LINNA 2002. AASTA EELARVE KULUDE TÄITMINE KULUPEATÜKKIDE LÕIKES (tuhat krooni) Osa.ptk Kulude nimetus Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve Täitmine Täitmise % I LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Kulud kokku 16 746 15 753,1 13 901,3 88,2 270.01 Linnavolikogu Kantselei 16 746 15 753,1 13 901,3 88,2 Personalikulud 10 666 10 676,1 9 011,7 84,4 sh töötasu (10) 7 989 7 989,0 6 736,4 84,3 sotsiaalmaks (21) 2 637 2 637,0 2 224,7 84,4 töötuskindlustusmakse (22) 40 40,0 27,2 68,0 muud personalikulud (29) 10,1 23,4 231,7 Majandamiskulud (30) 5 080 4 477,0 4 465,7 99,7 sellest personalikoolitus 390 290,0 150,4 51,9 Meedia- ja kommunikatsioonijuhtimise kulud (44) 1 000 600,0 423,9 70,7 II LINNAKANTSELEI Kulud kokku 143 590 152 608,5 142 680,3 93,5 sellest investeeringud (ü) 19 100 20 000,0 14 209,2 71,0 270.10.01 Linnakantselei 107 404 108 583,2 105 345,2 97,0 Personalikulud 34 373 35 365,2 34 903,3 98,7 sh töötasu (10) 25 678 26 341,5 26 016,0 98,8 sotsiaalmaks (21) 8 474 8 692,9 8 589,1 98,8 töötuskindlustusmakse (22) 128 131,2 130,1 99,2 muud personalikulud (29) 93 199,6 168,1 84,2 Majandamiskulud (30) 30 905 31 569,0 30 423,5 96,4 sellest personalikoolitus 1 318 1 318,0 1 164,2 88,3 Muud tegevuskulud 38 112 37 035,0 36 999,3 99,9 sellest infotehnoloogia (37) (ü) 29 207 29 207,0 29 205,7 100,0 ostetavad tööd ja teenused (44) 8 900 7 773,0 7 707,2 99,2 Ülekanded 264 264,0 267,2 101,2 sh endiste linnapeade toetus (69) 144 144,0 144,0 100,0 leping Estopoliga raamatu Vana Tallinn väljaandmiseks (54) 120 120,0 123,2 102,7 Kapitaalremont (73) 1 500 2 100,0 2 089,2 99,5 Osalemine europrojektides ja EUREGIO-s (99) 900 900,0 99,6 11,1 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud (91) 1 350 1 350,0 563,1 41,7 270.20 Liikmemaksud (ü) 1 635 1 635,0 1 748,7 107,0 sh Linnade Liidu liikmemaks (54) 1 200 1 200,0 1 314,8 109,6 rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 435 435,0 433,9 99,7 270.02 Valimised (99) 5 300 5 316,5 5 309,5 99,9 sh Linnakantselei 1 464,0 1 457,0 99,5 Haabersti Linnaosa Valitsus 434,5 434,5 100,0 Tallinna Kesklinna Valitsus 495,9 495,9 100,0 Kristiine Linnaosa Valitsus 295,0 295,0 100,0 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 987,8 987,8 100,0 Mustamäe Linnaosa Valitsus 668,1 668,1 100,0 Nõmme Linnaosa Valitsus 405,8 405,8 100,0 Pirita Linnaosa Valitsus 122,9 122,9 100,0 Põhja-Tallinna Valitsus 442,5 442,5 100,0 270.04 Linnavalitsuse liikmed 4 451 4 451,0 3 625,8 81,5 Personalikulud 4 343 4 343,0 3 591,3 82,7 sh töötasu (10) 3 238 3 238,0 2 690,1 83,1 sotsiaalmaks (21) 1 069 1 069,0 887,7 83,0 töötuskindlustusmakse (22) 16 16,0 13,5 84,4 muud personalikulud (29) 20 20,0 0,0 0,0 Majandamiskulud (30) 108 108,0 34,5 31,9 sh personalikoolitus 108 108,0 34,5 31,9 270.10.11 Kohtuvaidlustest tulenevad ühekordsed hüvitised (69) (a) 500 500,0 486,9 97,4 272.12 Kesklinna videovalve (44) 3 214,2 3 391,0 105,5 272.29.02 Turvalisuse projektid (sh naabrivalve arendamine Tallinna linnas, linnavahi projekt ja koostöö Kaitseliidu Tallinna malevaga) 3 457,0 3 111,9 90,0 Majandamiskulud (30) 0,0 86,1 Muud tegevuskulud 0,0 22,4 Assigneeringute ülekanded 3 457,0 3 003,4 86,9 275.14.01 Vene Kultuurikeskus 5 200 5 451,6 5 452,0 100,0 Personalikulud 2 380 2 380,0 2 193,6 92,2 sh töötasu (10) 1 783 1 783,0 1 642,3 92,1 sotsiaalmaks (21) 588 588,0 543,1 92,4 töötuskindlustusmakse (22) 9 9,0 8,2 91,1 Majandamiskulud (30) 2 800 3 051,6 3 211,4 105,2 sellest personalikoolitus 25 25,0 5,5 22,0 Infotehnoloogia (37) 20 20,0 47,0 235,0 III LINNAARHIIV Kulud kokku 8 403 8 560,2 8 546,4 99,8 sellest investeeringud (ü) 3 000 3 000,0 3 000,0 100,0 270.10.02 Linnaarhiiv 5 403 5 560,2 5 546,4 99,8 Personalikulud 3 343 3 494,7 3 484,0 99,7 sh töötasu (10) 2 481 2 595,0 2 595,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 819 856,5 856,6 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 13 13,2 11,9 90,2 muud personalikulud 30 30,0 20,5 68,3 Majandamiskulud (30) 1 960 1 930,5 1 911,1 99,0 sellest personalikoolitus 75 75,0 66,6 88,8 Muud tegevuskulud 100 135,0 148,7 110,1 sh infotehnoloogia (37) 5,0 4,5 90,0 muud materjalid (43) 100 130,0 144,2 110,9 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 2,6 IV PEREKONNASEISUAMET Kulud kokku 3 826 7 781,1 7 573,8 97,3 sellest investeeringud (ü) 1 500 1 500,0 1 500,0 100,0 270.10.03 Perekonnaseisuamet 2 326 6 281,1 6 073,8 96,7 Personalikulud 2 122 4 626,0 4 186,8 90,5 sh töötasu (10) 1 590 3 466,0 3 139,3 90,6 sotsiaalmaks (21) 524 1 142,9 1 033,3 90,4 töötuskindlustusmakse (22) 8 17,1 14,2 83,0 Majandamiskulud (30) 204 1 655,1 1 887,0 114,0 sellest personalikoolitus 25 48,0 40,5 84,4 V HARIDUSAMET Kulud kokku 1 034 039 1 485 185,6 1 436 288,3 96,7 sellest investeeringud (ü) 214 900 216 520,0 186 684,4 86,2 273.01 Haridusamet 14 362 15 677,0 15 510,7 98,9 Personalikulud 10 124 9 907,5 9 870,3 99,6 sh töötasu (10) 7 546 7 383,9 7 385,7 100,0 sotsiaalmaks (21) 2 490 2 436,5 2 403,0 98,6 töötuskindlustusmakse (22) 38 37,1 37,2 100,3 muud personalikulud (29) 50 50,0 44,4 88,8 Majandamiskulud (30) 3 870 5 051,5 4 856,1 96,1 sh personalikoolitus 262 262,0 228,8 87,3 Infotehnoloogia (37) 368 718,0 784,3 109,2 273.39.04 Vahendid pedagoogilise personali palgatõusu katteks 38 000 0,0 0,0 sh töötasu (10) 28 464 0,0 0,0 sotsiaalmaks (21) 9 393 0,0 0,0 töötuskindlustusmakse (22) 143 0,0 0,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused 8 436 7 090,5 7 035,8 99,2 Personalikulud 1 261 1 111,0 1 152,2 103,7 sh töötasu (10) 944 831,7 862,6 103,7 sotsiaalmaks (21) 312 274,9 285,1 103,7 töötuskindlustusmakse (22) 5 4,4 4,5 102,3 Majandamiskulud (30) 1 034 1 064,0 1 218,7 114,5 Muud tegevuskulud 500 500,0 431,5 86,3 sellest ostetavad tööd ja teenused (44) 450 450,0 379,8 84,4 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine (53) 5 641 1 442,5 965,8 67,0 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine (54) 2 973,0 3 267,6 109,9 sh Koolieelsed lasteasutused 9,0 9,0 100,0 Põhikoolid ja gümnaasiumid 320,9 314,2 97,9 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 5,0 5,0 100,0 Kanutiaia Noortemaja 40,0 40,0 100,0 Mustamäe Laste Loomingu Maja 11,0 11,0 100,0 Nõmme Noortemaja 11,0 11,0 100,0 Kopli Noortemaja 37,0 36,6 98,9 Huvikeskus «Kullo» 105,1 78,8 75,0 Haridusamet 2 434,0 2 762,0 113,5 273.39.06 Koolivägivalla ennetusprojekt 200,0 197,4 98,7 Personalikulud 4,0 0,0 sh töötasu (10) 3,0 0,0 sotsiaalmaks (21) 1,0 0,0 Majandamiskulud (30) 188,0 190,2 101,2 Muud tegevuskulud 8,0 7,2 90,0 sellest ostetavad tööd ja teenused (44) 8,0 7,2 90,0 273.39.07 Vahendid pedagoogilise personali õppelaenu kustutamiseks 2 053,5 2 053,8 100,0 Personalikulud 2 053,5 2 053,8 100,0 muud personalikulud (29) 2 053,5 2 053,8 100,0 273.11 Koolieelsed lasteasutused 370 802 409 305,2 404 601,4 98,9 Personalikulud 237 974 263 783,6 263 133,5 99,8 sh töötasu (10) 178 255 197 589,4 197 191,0 99,8 sotsiaalmaks (21) 58 824 65 203,7 64 952,6 99,6 töötuskindlustusmakse (22) 895 990,5 982,5 99,2 muud personalikulud (29) 7,4 Majandamiskulud (30) 75 817 83 203,4 82 942,0 99,7 Muud tegevuskulud 48 869 54 265,8 50 448,2 93,0 sellest infotehnoloogia (37) 2 057 2 365,7 2 307,9 97,6 õppevahendid (38) 6 904 7 724,1 6 986,6 90,5 toitlustamine (41) 35 206 39 556,1 36 506,4 92,3 ostetavad tööd ja teenused (44) 4 522 4 435,3 4 478,0 101,0 Kapitaalremont (73) 7 720 7 634,0 7 641,6 100,1 Finantskulud (80) 422 418,4 436,1 104,2 273.12 Toetus eralasteaedadele (54) 693,0 693,0 100,0 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 293 786 694 447,6 688 721,1 99,2 Personalikulud 138 764 496 286,1 494 199,9 99,6 sh töötasu (10) 103 941 371 744,3 370 361,7 99,6 sotsiaalmaks (21) 34 301 122 675,7 121 994,8 99,4 töötuskindlustusmakse (22) 522 1 859,1 1 835,1 98,7 muud personalikulud (29) 7,0 8,3 118,6 Majandamiskulud (30) 91 274 104 819,6 104 968,8 100,1 Muud tegevuskulud 59 525 88 117,5 85 005,2 96,5 sellest infotehnoloogia (37) 11 582 11 045,3 10 886,9 98,6 õppevahendid (38) 6 960 21 579,2 21 688,8 100,5 toitlustamine (41) 37 031 50 917,5 47 814,0 93,9 ostetavad tööd ja teenused (44) 3 844 4 465,0 4 514,7 101,1 Assigneeringute ülekanded (54) 1 115 1 221,0 680,3 55,7 Kapitaalremont (73) 2 380 3 280,0 3 188,4 97,2 Finantskulud (80) 728 723,4 661,4 91,4 Muud kulud 17,1 273.14 Täiskasvanute gümnaasiumid 4 420 13 053,1 12 927,3 99,0 Personalikulud 2 973 11 023,4 11 023,4 100,0 sh töötasu (10) 2 227 8 256,5 8 256,5 100,0 sotsiaalmaks (21) 735 2 725,3 2 725,3 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 11 41,6 41,6 100,0 Majandamiskulud (30) 1 060 1 391,4 1 290,3 92,7 Muud tegevuskulud 387 638,3 613,6 96,1 sellest infotehnoloogia (37) 252 187,7 166,2 88,5 õppevahendid (38) 307,6 379,7 123,4 273.15 Erakoolid 14 431,7 14 392,4 99,7 Assigneeringute ülekanded (54) 14 431,7 14 392,4 99,7 273.18 Hälviklaste koolid 9 895 19 232,5 19 209,3 99,9 Personalikulud 5 135 14 272,5 14 273,2 100,0 sh töötasu (10) 3 847 10 689,0 10 690,4 100,0 sotsiaalmaks (21) 1 269 3 527,7 3 528,2 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 19 53,8 53,8 100,0 muud personalikulud (29) 2,0 0,8 40,0 Majandamiskulud (30) 2 492 2 714,0 2 715,8 100,1 Muud tegevuskulud 1 648 1 626,0 1 600,3 98,4 sellest infotehnoloogia (37) 147 115,0 120,8 105,0 õppevahendid (38) 120,0 196,3 163,6 toitlustamine (41) 1 314 1 203,0 1 174,7 97,6 Kapitaalremont (73) 620 620,0 620,0 100,0 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 5 385 6 216,6 5 895,1 94,8 Personalikulud 2 855 3 141,0 3 027,9 96,4 sh töötasu (10) 2 138 2 352,0 2 278,0 96,9 sotsiaalmaks (21) 706 777,0 739,9 95,2 töötuskindlustusmakse (22) 11 12,0 9,5 79,2 muud personalikulud (29) 0,5 Majandamiskulud (30) 2 204 2 744,6 2 414,9 88,0 Muud tegevuskulud 326 331,0 452,3 136,6 sellest infotehnoloogia (37) 80 85,0 36,8 43,3 õppevahendid (38) 241 241,0 414,9 172,2 273.26 Muusika- ja kunstikoolid 18 175 20 848,1 20 748,7 99,5 Personalikulud 15 142 17 292,8 17 250,2 99,8 sh töötasu (10) 11 342 12 952,9 12 921,7 99,8 sotsiaalmaks (21) 3 743 4 275,2 4 264,0 99,7 töötuskindlustusmakse (22) 57 64,7 64,5 99,7 Majandamiskulud (30) 2 101 2 467,9 2 372,5 96,1 Muud tegevuskulud 932 1 087,4 1 126,0 103,5 sh infotehnoloogia (37) 125 130,0 127,8 98,3 õppevahendid (38) 777 927,4 968,2 104,4 toitlustamine (41) 273.28.01 Huvialakoolid 19 217 21 503,1 20 921,5 97,3 Personalikulud 13 616 15 229,4 14 721,5 96,7 sh töötasu (10) 10 199 11 407,8 11 023,9 96,6 sotsiaalmaks (21) 3 366 3 764,3 3 642,6 96,8 töötuskindlustusmakse (22) 51 57,3 55,0 96,0 Majandamiskulud (30) 4 174 4 560,5 4 635,2 101,6 Muud tegevuskulud 1 405 1 691,2 1 540,6 91,1 sellest infotehnoloogia (37) 505 464,0 338,9 73,0 õppevahendid (38) 726 1 064,7 1 051,6 98,8 Finantskulud (80) 22 22,0 21,8 99,1 Muud kulud 2,4 273.28.02 Huvikeskus «Kullo» 13 066 14 731,1 13 013,9 88,3 Personalikulud 6 683 7 348,1 7 170,9 97,6 sh töötasu (10) 5 006 5 504,0 5 383,5 97,8 sotsiaalmaks (21) 1 652 1 816,0 1 765,0 97,2 töötuskindlustusmakse (22) 25 28,1 22,4 79,7 Majandamiskulud (30) 3 662 4 654,0 3 946,9 84,8 Muud tegevuskulud 1 721 1 729,0 1 254,9 72,6 sellest infotehnoloogia (37) 241 241,0 40,9 17,0 õppevahendid (38) 543 543,0 424,9 78,3 Finantskulud (80) 33 33,0 33,0 100,0 Maksuvõla tagastamine (99) 967 967,0 608,2 62,9 273.28.03 Paul Kerese Malekeskus 2 925 0,0 0,0 Personalikulud 2 027 0,0 0,0 sh töötasu (10) 1 518 0,0 0,0 sotsiaalmaks (21) 501 0,0 0,0 töötuskindlustusmakse (22) 8 0,0 0,0 Majandamiskulud (30) 808 0,0 0,0 Muud tegevuskulud 90 0,0 0,0 sellest infotehnoloogia (37) 68 0,0 0,0 273.28.04 Keeltekool 6 518 6 963,9 1 606,9 23,1 Personalikulud 4 423 4 813,9 1 417,0 29,4 sh töötasu (10) 3 313 3 605,8 1 057,1 29,3 sotsiaalmaks (21) 1 093 1 189,6 354,5 29,8 töötuskindlustusmakse (22) 17 18,5 5,4 29,2 Majandamiskulud (30) 1 295 1 349,1 169,0 12,5 Õppevahendid (38) 500 500,9 12,2 2,4 Kapitaalremont (73) 300 300,0 0,0 0,0 Muud kulud 8,7 273.38.01 Õpetajate Maja 3 335 4 182,1 4 122,0 98,6 Personalikulud 1 998 2 208,4 2 163,0 97,9 sh töötasu (10) 1 496 1 654,0 1 620,8 98,0 sotsiaalmaks (21) 494 546,1 534,1 97,8 töötuskindlustusmakse (22) 8 8,3 8,1 97,6 Majandamiskulud (30) 1 261 1 735,7 1 721,6 99,2 Muud tegevuskulud 76 238,0 237,4 99,7 sellest infotehnoloogia (37) 61 208,0 209,1 100,5 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 10 817 18 036,6 17 953,6 99,5 Personalikulud 7 352 12 993,2 12 993,2 100,0 sh töötasu (10) 5 507 9 731,8 9 731,8 100,0 sotsiaalmaks (21) 1 817 3 212,1 3 212,1 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 28 49,3 49,3 100,0 Majandamiskulud (30) 2 424 3 392,5 3 087,9 91,0 Muud tegevuskulud 1 041 1 650,9 1 539,4 93,2 sh infotehnoloogia (37) 127 127,0 123,8 97,5 õppevahendid (38) 179,9 863,6 480,0 toitlustamine (41) 223,0 552,0 247,5 Muud kulud 333,1 VI KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Kulud kokku 170 874 205 678,3 199 417,7 97,0 sellest investeeringud 57 080 66 280,0 63 408,9 95,7 275.01 Kultuuriväärtuste Amet 5 485 5 759,9 5 721,7 99,3 Personalikulud 3 999 4 028,9 4 054,7 100,6 sh töötasu (10) 2 996 2 996,0 3 012,9 100,6 sotsiaalmaks (21) 988 988,0 996,8 100,9 töötuskindlustusmakse (22) 15 15,0 15,1 100,7 muud personalikulud (29) 29,9 29,9 100,0 Majandamiskulud (30) 1 119 1 319,0 1 332,7 101,0 sellest personalikoolitus 97 97,0 100,2 103,3 Muud tegevuskulud 367 367,0 290,7 79,2 sh infotehnoloogia (37) 167 167,0 142,5 85,3 ostetavad tööd ja teenused (44) 200 200,0 148,2 74,1 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 45,0 43,6 96,9 275.05 Ülelinnalised kultuuriüritused 2 000 2 350,0 2 334,6 99,3 Majandamiskulud (30) 500 100,0 96,4 96,4 Muud tegevuskulud (44) 400 1 150,0 1 287,8 112,0 Assigneeringute ülekanded (54) 1 100 1 100,0 950,4 86,4 275.33 Muinsuskaitse (44, 54) 6 300 6 300,0 6 203,3 98,5 sh Kultuuriväärtuste Amet 5 800,0 5 753,3 99,2 Tallinna Linnamuuseum 500,0 450,0 90,0 275.38.03 Vahendid kultuuritöötajate palgatõusu katteks 1 995 sh töötasu (10) 1 494 sotsiaalmaks (21) 493 töötuskindlustusmakse (22) 8 275.39 Muud kultuurikulud 15 540 17 540,0 17 437,1 99,4 275.39.01 sh kunstiesemete soetamine linna kunstikogule (39) 100 100,0 97,0 97,0 275.39.02 toetus Tallinna Kunstihoonele (54) 340 340,0 340,0 100,0 275.39.03 toetus Linnagaleriile (54) 350 350,0 350,0 100,0 275.39.04 toetus Kinomajale (54) 200 200,0 200,0 100,0 275.39.05 toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm (54) 14 050 15 050,0 14 950,2 99,3 275.39.06 Maarjamäe memoriaali mälestusmärk (54) 200 200,0 200,0 100,0 275.39.07 Vabaduse monumendi kavandivõistlus (54) 300 300,0 299,9 100,0 275.39.09 toetus vene muuseumile (54) 1 000,0 1 000,0 100,0 sh Kultuuriväärtuste Amet 16 940,0 16 935,8 100,0 Tallinna Linnateater 600,0 501,3 83,6 275.12 Keskraamatukogu 19 108 26 047,6 26 047,6 100,0 Personalikulud 11 239 12 976,2 13 012,3 100,3 sh töötasu (10) 8 418 9 706,0 9 702,1 100,0 sotsiaalmaks (21) 2 779 3 204,4 3 238,5 101,1 töötuskindlustusmakse (22) 42 48,4 49,6 102,5 muud personalikulud (29) 17,4 22,1 127,0 Majandamiskulud (30) 3 658 4 868,0 4 577,5 94,0 Muud tegevuskulud 4 005 8 203,4 8 457,8 103,1 sellest infotehnoloogia (37) 885 885,0 1 183,2 133,7 teavikud (39) 3 060 7 258,4 7 258,7 100,0 Kapitaalremont (73) 206 275.14.02 Pelgulinna Rahvamaja 1 252 1 313,5 1 303,6 99,2 Personalikulud 678 739,5 738,3 99,8 sh töötasu (10) 507 553,0 551,9 99,8 sotsiaalmaks (21) 168 183,2 183,7 100,3 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,3 2,7 81,8 Majandamiskulud (30) 423 423,0 410,0 96,9 Muud tegevuskulud 151 151,0 155,3 102,8 sellest infotehnoloogia (37) 42 42,0 41,2 98,1 275.14.03 Salme Kultuurikeskus 5 150 5 273,2 4 779,3 90,6 Personalikulud 3 573 3 573,0 2 939,6 82,3 sh töötasu (10) 2 677 2 677,0 2 190,6 81,8 sotsiaalmaks (21) 883 883,0 738,1 83,6 töötuskindlustusmakse (22) 13 13,0 10,9 83,8 Majandamiskulud (30) 1 342 1 465,2 1 454,3 99,3 Muud tegevuskulud 35 35,0 117,3 335,1 sellest infotehnoloogia (37) 35 35,0 48,8 139,4 Kapitaalremont (73) 200 200,0 268,1 134,1 275.14.04 Kultuurikeskus «Lindakivi» 3 179 3 375,0 3 279,0 97,2 Personalikulud 1 693 1 749,0 1 683,6 96,3 sh töötasu (10) 1 268 1 310,0 1 261,1 96,3 sotsiaalmaks (21) 419 432,8 416,2 96,2 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,2 6,3 101,6 Majandamiskulud (30) 1 411 1 551,0 1 559,2 100,5 Infotehnoloogia (37) 75 75,0 36,2 48,3 275.14.05 Toomklubi 1 150 1 081,7 1 059,7 98,0 Personalikulud 558 584,7 646,3 110,5 sellest töötasu (10) 418 438,0 478,3 109,2 sotsiaalmaks (21) 138 144,6 161,1 111,4 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,1 2,4 114,3 hüvitised (26) 4,5 Majandamiskulud (30) 532 497,0 413,4 83,2 Kapitaalremont (73) 60 275.17.01 Ed. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaal- muuseum 1 585 1 661,4 1 664,2 100,2 Personalikulud 930 983,4 983,2 100,0 sh töötasu (10) 697 737,0 736,1 99,9 sotsiaalmaks (21) 230 243,2 243,4 100,1 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,2 3,7 115,6 Majandamiskulud (30) 523 546,0 539,5 98,8 Muud tegevuskulud 132 132,0 141,5 107,2 sellest infotehnoloogia (37) 5 5,0 50,5 1010,0 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 5 850 6 343,3 6 292,4 99,2 Personalikulud 3 310 3 461,6 3 468,3 100,2 sh töötasu (10) 2 480 2 592,0 2 596,8 100,2 sotsiaalmaks (21) 818 855,0 856,5 100,2 töötuskindlustusmakse (22) 12 12,6 13,0 103,2 muud personalikulud (29) 2,0 2,0 100,0 Majandamiskulud (30) 2 212 2 306,7 2 340,2 101,5 Muud tegevuskulud 327 287,0 270,6 94,3 sellest infotehnoloogia (37) 140 140,0 148,5 106,1 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 1 18,0 17,3 96,1 Soetused (76) 270,0 196,0 72,6 275.20 Tallinna Loomaaed 28 020 31 442,2 30 389,4 96,7 Personalikulud 12 624 13 513,2 13 432,4 99,4 sh töötasu (10) 9 457 10 122,0 10 280,4 101,6 sotsiaalmaks (21) 3 120 3 339,5 3 099,4 92,8 töötuskindlustusmakse (22) 47 50,5 51,4 101,8 muud personalikulud (29) 1,2 1,2 100,0 Majandamiskulud (30) 7 490 7 790,0 7 671,9 98,5 Muud tegevuskulud 5 076 6 784,0 6 603,5 97,3 sellest infotehnoloogia (37) 15 15,0 14,8 98,7 loomasööt ja muud materjalid (43) 4 960 6 648,0 6 470,7 97,3 Kapitaalremont (73) 2 200 2 725,0 2 676,5 98,2 Soetused (76) 630 630,0 5,1 0,8 275.23 Linnateater 8 690 21 034,7 20 051,5 95,3 Personalikulud 2 248 13 096,2 11 983,3 91,5 sh töötasu (10) 1 683 9 766,0 9 254,6 94,8 sotsiaalmaks (21) 556 3 223,0 2 624,7 81,4 töötuskindlustusmakse (22) 9 49,5 46,3 93,5 muud personalikulud (29) 57,7 57,7 100,0 Majandamiskulud (30) 4 070 4 578,1 4 478,5 97,8 Muud tegevuskulud 2 372 3 270,4 3 514,0 107,4 sh infotehnoloogia (37) 200,0 222,7 111,4 teatri materjalid (43) 2 372 3 070,4 3 291,3 107,2 Kapitaalremont (73) 90,0 75,7 84,1 275.25 Tallinna Filharmoonia 6 800 7 432,9 7 145,6 96,1 Personalikulud 3 892 4 246,4 4 240,5 99,9 sh töötasu (10) 2 915 3 165,0 3 160,0 99,8 sotsiaalmaks (21) 962 1 044,0 1 043,3 99,9 töötuskindlustusmakse (22) 15 16,0 15,8 98,8 muud personalikulud (29) 21,4 21,4 100,0 Majandamiskulud (30) 2 728 2 916,5 2 644,6 90,7 Muud tegevuskulud 180 270,0 229,9 85,1 sellest infotehnoloogia (37) 80 80,0 52,5 65,6 Assigneeringute ülekanded 30,6 275.38.01 Kultuurirahvaülikool 1 210 1 962,9 1 829,6 93,2 Personalikulud 730 878,2 877,3 99,9 sh töötasu (10) 547 658,0 657,1 99,9 sotsiaalmaks (21) 180 216,6 216,9 100,1 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,6 3,3 91,7 Majandamiskulud (30) 357 671,0 501,4 74,7 Muud tegevuskulud 53 343,7 380,9 110,8 Kapitaalremont (73) 70 70,0 70,0 100,0 275.38.02 Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 480 480,0 470,2 98,0 Personalikulud 329 329,0 309,3 94,0 sh töötasu (10) 246 246,0 231,7 94,2 sotsiaalmaks (21) 82 82,0 76,5 93,3 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 1,1 110,0 Majandamiskulud (30) 118 118,0 117,9 99,9 Muud tegevuskulud (44) 33 33,0 43,0 130,3 VII SPORDI- JA NOORSOOAMET Kulud kokku 158 232 171 573,1 152 101,3 88,7 sellest investeeringud 79 600 80 999,0 65 043,6 80,3 273. sh hariduse investeeringud 2 300 3 250,0 2 601,3 80,0 276. spordiinvesteeringud 77 300 77 749,0 62 442,3 80,3 276.01 Spordi- ja Noorsooamet 3 189 3 056,6 2 985,1 97,7 Personalikulud 2 513 2 463,6 2 393,6 97,2 sellest töötasu (10) 1 875 1 825,2 1 774,7 97,2 sotsiaalmaks (21) 619 602,5 583,8 96,9 töötuskindlustusmakse (22) 9 8,8 8,8 100,0 muud personalikulud (29) 10 27,1 26,3 97,0 Majandamiskulud (30) 666 572,0 567,7 99,2 sellest personalikoolitus 52 52,0 18,8 36,2 Infotehnoloogia (37) 10 21,0 23,8 113,3 276.05 Ülelinnalised spordiüritused (53, 54) 1 500 4 500,0 4 499,4 100,0 276.11.01 Aegviidu puhkebaas 202 281,0 337,6 120,1 Personalikulud 156 214,0 237,1 110,8 sh töötasu (10) 116 159,5 174,7 109,5 sotsiaalmaks (21) 39 53,3 61,5 115,4 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,2 0,9 75,0 Majandamiskulud (30) 46 65,0 98,9 152,2 Infotehnoloogia (37) 2,0 1,6 80,0 276.11.02 Mõraste spordibaas 355 256,7 277,3 108,0 Personalikulud 142 128,7 170,5 132,5 sh töötasu (10) 106 96,0 127,7 133,0 sotsiaalmaks (21) 35 31,7 42,2 133,1 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 0,6 60,0 Majandamiskulud (30) 153 118,0 102,4 86,8 Kapitaalremont (73) 60 10,0 4,4 44,0 276.12 Toetus spordiorganisatsioonidele ja eraõiguslikele spordikoolidele (54) 46 825 51 725,0 50 116,8 96,9 sh Spordi- ja Noorsooamet 51 408,5 49 808,5 96,9 põhikoolid ja gümnaasiumid 282,8 272,3 96,3 Õismäe Erikool 8,0 8,0 100,0 Tallinna I Eriinternaatkool 5,7 5,7 100,0 Kultuurikeskus «Kaja» 20,0 22,3 111,5 273.39.01 Laste töö- ja puhkelaagrid (54) 1 850 1 870,0 1 870,0 100,0 sh Põhikoolid ja gümnaasiumid 30,0 30,0 100,0 Haabersti Vaba Aja Keskus 52,5 52,5 100,0 Spordi- ja Noorsooamet 1 787,5 1 787,5 100,0 273.39.02 Merendusringide korraldamine (54) 730 730,0 695,6 95,3 273.39.03 Ülelinnalised noorsooüritused 2 210 3 030,0 3 032,2 100,1 sh majandamiskulud (30) 101 101,0 29,3 29,0 projektid (54) 2 109 2 929,0 3 002,9 102,5 sh Põhikoolid ja gümnaasiumid 54,3 51,9 95,7 Tallinna Kunstikool 28,4 22,3 78,6 Kanutiaia Noortemaja 102,0 102,0 100,0 Nõmme Noortemaja 235,1 235,1 100,0 Kopli Noortemaja 57,4 57,4 100,0 Huvikeskus «Kullo» 27,0 27,0 100,0 Haabersti Vaba Aja Keskus 47,1 47,1 100,0 Pirita Vaba Aja Keskus 9,4 9,4 100,0 Spordi- ja Noorsooamet 2 368,3 2 450,6 103,5 276.11.03 Mustamäe suusahüppebaas 416 273,0 320,1 117,3 Personalikulud 231 88,0 81,7 92,8 sh töötasu (10) 173 65,8 63,1 95,9 sotsiaalmaks (21) 57 21,7 18,2 83,9 töötuskindlustusmakse (22) 1 0,5 0,4 80,0 Majandamiskulud (30) 185 185,0 238,4 128,9 276.11.04 Pirita Velodroom 5 342 5 392,0 5 022,1 93,1 Personalikulud 2 518 2 518,0 2 364,3 93,9 sh töötasu (10) 1 886 1 886,0 1 792,4 95,0 sotsiaalmaks (21) 622 622,0 563,1 90,5 töötuskindlustusmakse (22) 10 10,0 8,8 88,0 Majandamiskulud (30) 2 724 2 774,0 2 620,1 94,5 Infotehnoloogia (37) 100 100,0 37,7 37,7 276.11.05 Tallinna Spordihall 10 428 10 778,0 10 172,6 94,4 Personalikulud 3 445 3 445,0 3 324,5 96,5 sh töötasu (10) 2 580 2 580,0 2 514,9 97,5 sotsiaalmaks (21) 852 852,0 796,7 93,5 töötuskindlustusmakse (22) 13 13,0 12,9 99,2 Majandamiskulud (30) 6 903 7 168,0 6 684,5 93,3 Muud tegevuskulud 80 165,0 163,6 99,2 sellest infotehnoloogia (37) 45 145,0 161,9 111,7 276.11.06 Kadrioru Staadion 4 235 4 105,8 3 430,7 83,6 Personalikulud 2 492 2 158,8 1 768,3 81,9 sh töötasu (10) 1 867 1 617,0 1 325,5 82,0 sotsiaalmaks (21) 616 534,0 436,2 81,7 töötuskindlustusmakse (22) 9 7,8 6,6 84,6 Majandamiskulud (30) 1 743 1 942,0 1 658,2 85,4 Muud tegevuskulud 5,0 4,2 84,0 sellest infotehnoloogia (37) 5,0 4,2 84,0 273.28.03 Paul Kerese Malekeskus 0,0 2 925,0 2 925,0 100,0 Personalikulud 0,0 2 027,0 2 027,0 100,0 sh töötasu (10) 0,0 1 518,0 1 518,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 0,0 501,0 501,0 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 0,0 8,0 8,0 100,0 Majandamiskulud (30) 0,0 820,0 805,7 98,3 Muud tegevuskulud 0,0 78,0 92,3 118,3 sellest infotehnoloogia (37) 0,0 70,0 85,8 122,6 273.38.03 Lasnamäe Avatud Noortekeskus 850 869,0 820,7 94,4 Personalikulud 539 558,0 512,6 91,9 sh töötasu (10) 404 418,0 384,0 91,9 sotsiaalmaks (21) 133 138,0 126,7 91,8 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,9 95,0 Majandamiskulud (30) 277 277,0 285,8 103,2 Muud tegevuskulud 34 34,0 22,3 65,6 sh infotehnoloogia (37) 14 14,0 13,2 94,3 õppevahendid (38) 20 20,0 9,1 45,5 273.38.04 Nõmme Avatud Noortekeskus 500 462,0 349,1 75,6 Personalikulud 314 236,0 138,2 58,6 sh töötasu (10) 235 177,0 106,4 60,1 sotsiaalmaks (21) 77 57,0 31,2 54,7 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 0,6 30,0 Majandamiskulud (30) 186 206,0 193,4 93,9 Muud tegevuskulud 20,0 17,5 87,5 sh infotehnoloogia (37) 20,0 17,5 87,5 276.39 Eespool nimetamata kulud 320,0 203,4 63,6 Majandamiskulud (30) 320,0 203,4 63,6 VIII SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET Kulud kokku 212 186 350 931,1 346 353,6 98,7 investeeringud (ü) 36 250 38 050,0 37 879,2 99,6 278.01.01 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 9 302 10 276,8 10 269,8 99,9 Personalikulud 5 831 5 850,2 5 846,2 99,9 sellest töötasu (10) 4 329 4 330,6 4 344,7 100,3 sotsiaalmaks (21) 1 428 1 428,5 1 454,2 101,8 töötuskindlustusmakse (22) 22 22,0 21,7 98,8 muud personalikulud (29) 52 69,1 25,6 37,0 Majandamiskulud (30) 3 441 4 347,8 4 332,0 99,6 sellest personalikoolitus 249 249,0 248,9 100,0 Infotehnoloogia (37) 30 30,0 36,7 122,4 Muud tegevuskulud (44) 48,8 54,8 112,4 278.15 Hoolekandeteenused 20 917 17 386,1 15 095,0 86,8 278.15.01 viipekeele tõlketeenused (54) 334 334,0 334,0 100,0 278.15.02 puuetega laste abistamine (54) 337 337,0 337,0 100,0 278.15.03 isikliku abistaja teenus (69) 1 002 1 002,0 1 002,0 100,0 278.15.04 raske puudega täiskasvanud inimeste päevategevus (54) 331 331,0 331,0 100,0 278.15.05 puuetega inimeste tegevuskeskus (54) 150 550,0 549,5 99,9 278.15.06 puuetega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse teenus (54) 300 300,0 300,0 100,0 278.15.07 supiköögi teenus (54) 100 100,0 100,0 100,0 278.15.08 saunateenus vähekindlustatud isikutele (54) 172 172,0 172,0 100,0 278.15.09 ranitsate soetamiseks vähekindlustatud perede lastele (54) 100 100,0 100,0 100,0 278.15.10 imiku hoolduspakid (54) 2 304 2 304,0 2 233,1 96,9 278.15.11 rehabilitatsiooniteenus kodututele (54) 310 310,0 310,0 100,0 278.15.12 alaealiste õigusrikkujate sotsiaalne rehabilitatsioon (54) 904 904,0 895,3 99,0 278.15.13 perede ja noorte nõustamiskeskus (54) 167 167,0 167,0 100,0 278.15.14 töö riskiperedega (54) 500 500,0 500,0 100,0 278.15.15 kriisiabi korraldamine (54) 1 240 1 390,0 1 387,7 99,8 278.15.16 tänavalaste programm (54) 1 279 1 279,0 1 279,0 100,0 278.15.17 veemõõturite paigaldamine paljulapselistele peredele ja üksikutele vanuritele (69) 100 100,0 100,0 100,0 sh Haabersti LOV 10,0 10,0 100,0 Kesklinna LOV 15,0 15,0 100,0 Kristiine LOV 10,0 10,0 100,0 Lasnamäe LOV 30,0 30,0 100,0 Mustamäe LOV 15,0 15,0 100,0 Nõmme LOV 10,0 10,0 100,0 Põhja-Tallinna LOV 10,0 10,0 100,0 278.15.18 hooldamine perekonnas (69) 567 892,0 887,7 99,5 278.15.19 sotsiaaltöötajate koolitus (53, 54) 578 578,0 565,3 97,8 278.15.20 muude hoolekandeteenuste ostmiseks (54) 1 342 1 372,0 1 372,0 100,0 278.15.21 eluruumide kohandamine eakatele inimestele 200 200,0 199,6 99,8 sh Kesklinna LOV 5,0 4,6 92,0 Kristiine LOV 32,6 32,6 100,0 Lasnamäe LOV 50,0 50,0 100,0 Mustamäe LOV 17,4 17,4 100,0 Nõmme LOV 35,0 35,0 100,0 Pirita LOV 15,0 15,0 100,0 Põhja-Tallinna LOV 45,0 45,0 100,0 278.15.22 eluruumide kohandamine puuetega inimestele 100 100,0 100,0 100,0 sh Haabersti LOV 10,5 10,5 100,0 Kesklinna LOV 10,5 10,5 100,0 Kristiine LOV 10,5 10,5 100,0 Lasnamäe LOV 5,3 5,3 100,0 Mustamäe LOV 21,1 21,1 100,0 Nõmme LOV 15,8 15,8 100,0 Pirita LOV 15,8 15,8 100,0 Põhja-Tallinna LOV 10,5 10,5 100,0 278.15.23 sotsiaalprogramm Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isikute toetamiseks (53, 54) 1 000 500,0 411,6 82,3 278.15.24 korterite üürimine linna vajadusteks ja erakorraliste eluasemekulude kompenseerimiseks (53, 54) 7 500 2 412,0 310,5 12,9 sh Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 2 142,0 66,8 3,1 Haabersti Linnaosa Valitsus 150,0 128,2 85,5 Põhja-Tallinna LOV 120,0 115,5 96,3 278.15.25 muud rehabilitatsiooniteenused 605,5 604,1 99,8 278.15.26 avahoolduse rakendamise programm 186,4 186,4 100,0 278.15.27 programm preventiivne töö sotsiaalsektoris 360,2 360,2 100,0 278.18 Kodutute varjupaigad (53, 54) 2 477 2 477,0 2 477,0 100,0 278.19 Lastekodu 1 714 26 366,7 26 359,7 100,0 Personalikulud 15 467,9 15 197,6 98,3 sh töötasu (10) 1 155,9 11 299,8 977,6 sotsiaalmaks (21) 3 812,5 3 800,8 99,7 töötuskindlustusmakse (22) 57,8 57,8 100,0 Majandamiskulud (30) 171 4 881,2 4 994,1 102,3 Muud tegevuskulud 4 474,6 4 671,8 104,4 Ülekanded 1 543 1 543,0 1 496,1 97,0 sh ülekanded avalikule sektorile 1 308 1 308,0 1 271,8 97,2 laste osalemine suvelaagrites (53) 383 383,0 varjupaigateenus imikutele ja puuetega lastele (53) 625 625,0 loodava õpilaskodu tegevuskulud (53) 300 300,0 sh laste taskuraha (68) (a) 235 235,0 224,3 95,5 278.21 Ülekanded hooldekodudele Tallinna vanurite ülalpidamiseks 9 790 10 290,0 10 290,0 100,0 278.21.01 sh Nõmme Sotsiaalmaja 680,6 680,6 100,0 278.21.01 Teised hooldekodud 9 790 9 609,4 9 609,4 100,0 278.30 Toimetulekutoetus 79 957,9 79 976,4 100,0 sh Sotsiaal- ja Tervishoiuamet –1,3 Haabersti LOV 6 331,0 6 331,0 100,0 Kesklinna LOV 8 768,4 8 827,0 100,7 Kristiine LOV 8 200,9 8 199,5 100,0 Lasnamäe LOV 26 598,5 26 598,5 100,0 Mustamäe LOV 15 878,0 15 840,6 99,8 Nõmme LOV 2 829,7 2 829,7 100,0 Pirita LOV 257,8 257,8 100,0 Põhja-Tallinna LOV 11 093,6 11 093,6 100,0 278.32 Puuetega inimeste transpordikulude hüvitis (54) 6 710 7 160,0 7 160,0 100,0 278.39.04 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks (69) 2 000 2 000,0 2 000,0 100,0 sh Haabersti LOV 285,3 285,3 100,0 Kesklinna LOV 103,9 103,9 100,0 Kristiine LOV 158,9 158,9 100,0 Lasnamäe LOV 551,4 551,4 100,0 Mustamäe LOV 194,8 194,8 100,0 Nõmme LOV 166,9 166,9 100,0 Pirita LOV 137,8 137,8 100,0 Põhja-Tallinna LOV 401,0 401,0 100,0 278.39.05 Ühekordne toetus kolmanda lapse sündimisel (69) (a) 1 500 1 500,0 1 265,0 84,3 278.39.06 Ühekordne lapse sünnitoetus üliõpilastest emadele (69) (a) 1 750 1 750,0 960,0 54,9 278.39.07 Ühekordsed lastetoetused (69) 2 500 2 500,0 2 495,7 99,8 sh Haabersti LOV 250,0 250,0 100,0 Kesklinna LOV 142,5 138,2 97,0 Kristiine LOV 100,0 100,0 100,0 Lasnamäe LOV 1 150,0 1 150,0 100,0 Mustamäe LOV 325,0 325,0 100,0 Nõmme LOV 100,0 100,0 100,0 Pirita LOV 37,5 37,5 100,0 Põhja-Tallinna LOV 395,0 395,0 100,0 278.39.08 Sõidusoodustused üliõpilastele (69) 250 25,0 10,2 40,8 277.11 Raviasutuste avariiremont (32) 1 200 1 200,0 1 190,7 99,2 277.31 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (53, 54) 7 000 7 000,0 6 998,3 100,0 277.20 Esmatasandi arstiabi edendamine (54) 1 286 1 286,0 1 279,4 99,5 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud 10 014 23 084,1 22 040,6 95,5 sh projektid ja programmid (53, 54) 5 930 6 730,0 sellest narkomaania ja AIDSi ennetus- programmid (54) 5 000,0 õendusabi korraldamine (53) 3 233 3 233,0 vaktsineerimine ja tuberkuliini- diagnostika (54) 851 851,0 sotsiaalabi (proteesid, ortopeedilised jm abivahendid) 7 187,7 Tallinna tervishoiuasutuste töötajate õppelaenude kustutamine 82,4 277.97.99 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine (79) 58 000 76 000,0 76 000,0 100,0 sh AS Ida-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine 30 000 30 000,0 AS Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine 20 000 20 000,0 SA Tallinna Lastehaigla sihtkapitali suurendamine 8 000 26 000,0 278.16 Päevakeskus «Käo» 2 930 3 076,4 3 056,5 99,4 Personalikulud 2 059 2 091,4 2 077,1 99,3 sellest töötasu (10) 1 542 1 542,0 1 543,1 100,1 sotsiaalmaks (21) 509 509,0 494,0 97,1 töötuskindlustusmakse (22) 8 8,0 7,6 95,0 muud personalikulud (29) 0 32,4 32,4 100,0 Majandamiskulud (30) 714 694,0 701,4 101,1 Muud tegevuskulud 157 291,0 278,0 95,5 278.17 Pelguranna Tugikodu 2 161 2 185,1 2 185,1 100,0 Personalikulud 1 587 1 611,1 1 610,2 99,9 sh töötasu (10) 1 189 1 189,0 1 188,0 99,9 sotsiaalmaks (21) 392 392,0 392,2 100,1 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,0 5,9 99,0 muud personalikulud (29) 0 24,1 24,1 100,0 Majandamiskulud (30) 486 486,0 486,6 100,1 Muud tegevuskulud 88 88,0 88,3 100,3 sellest infotehnoloogia (37) 5 5,0 5,0 100,0 278.21.02 Iru Hooldekodu 21 722 24 605,0 24 608,3 100,0 Personalikulud 10 181 11 364,0 11 975,5 105,4 sh töötasu (10) 7 626 8 512,0 8 873,4 104,2 sotsiaalmaks (21) 2 517 2 810,0 3 063,0 109,0 töötuskindlustusmakse (22) 38 42,0 39,1 93,1 Majandamiskulud (30) 8 041 9 546,0 8 792,6 92,1 Muud tegevuskulud 3 500 3 695,0 3 778,9 102,3 Soetused 61,4 278.29.01 Tallinna Laste Turvakeskus 7 683 7 702,2 7 702,2 100,0 Personalikulud 5 541 5 560,2 5 559,9 100,0 sh töötasu (10) 4 150 4 150,0 4 150,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 1 370 1 370,0 1 370,0 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 21 21,0 20,7 98,6 muud personalikulud (29) 0 19,2 19,2 100,0 Majandamiskulud (30) 1 881 1 696,0 1 696,3 100,0 Muud tegevuskulud 261 446,0 446,0 100,0 sellest infotehnoloogia (37) 65 100,0 100,0 100,0 278.29.02 Puuetega Noorte Õppekeskus «Juks» 3 859 3 866,4 3 868,1 100,0 Personalikulud 2 526 2 533,4 2 461,7 97,2 sh töötasu (10) 1 892 1 892,0 1 882,0 99,5 sotsiaalmaks (21) 625 625,0 564,9 90,4 töötuskindlustusmakse (22) 9 9,0 7,5 83,3 muud personalikulud (29) 0 7,4 7,3 98,6 Majandamiskulud (30) 1 059 1 059,0 1 112,2 105,0 Muud tegevuskulud 274 274,0 294,2 107,4 sellest infotehnoloogia (37) 20 20,0 1,2 5,9 278.29.03 Avahoolduse Arenduskeskus 1 171 1 186,4 1 186,4 100,0 Personalikulud 856 871,4 874,5 100,4 sh töötasu (10) 641 641,0 642,6 100,2 sotsiaalmaks (21) 212 212,0 213,2 100,6 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,0 3,2 106,7 muud personalikulud (29) 0 15,4 15,5 100,6 Majandamiskulud (30) 265 228,0 234,5 102,8 Muud tegevuskulud 50 87,0 77,4 89,0 sellest infotehnoloogia (37) 50 50,0 40,2 80,5 IX ELAMUMAJANDUSAMET Kulud kokku 171 598 195 559,8 165 848,7 84,8 sellest investeeringud (ü) 147 060 173 735,0 148 903,2 85,7 270.10.04 Elamumajandusamet 5 038 4 942,8 4 482,9 90,7 Personalikulud 3 804 3 708,8 3 646,2 98,3 sh töötasu (10) 2 850 2 747,9 2 700,9 98,3 sotsiaalmaks (21) 940 906,1 891,2 98,4 töötuskindlustusmakse (22) 14 13,9 13,2 95,0 muud personalikulud (29) 40,9 40,9 100,0 Majandamiskulud (30) 1 139 1 089,0 742,8 68,2 sellest personalikoolitus 90 90,0 58,3 64,8 Muud tegevuskulud 95 145,0 93,9 64,8 sh infotehnoloogia (37) 15 15,0 13,7 91,3 tehingud linnavaraga (44) 80 130,0 80,2 61,7 279.21 Elamumajanduskulud 19 500 16 882,0 12 462,6 73,8 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon (30) 4 000 7 500,0 6 217,6 82,9 Elamumajandusamet 3 271,0 2 796,3 85,5 Haabersti Linnaosa Valitsus 42,3 42,3 100,0 Tallinna Kesklinna Valitsus 139,7 138,6 99,2 Kristiine Linnaosa Valitsus 170,2 170,1 99,9 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 1 477,4 1 477,4 100,0 Mustamäe Linnaosa Valitsus 992,2 185,7 18,7 Nõmme Linnaosa Valitsus 171,1 171,1 100,0 Põhja-Tallinna Valitsus 1 236,1 1 236,1 100,0 279.21.02 elamumajanduse arendusprojektid (54) 4 000 2 000,0 711,9 35,6 279.21.03 reserv linna kohustuste täitmiseks elamumajanduse valdkonnas (55) 10 000 3 382,0 1 537,7 45,5 279.21.04 kolimistoetus (69) (a) 1 500 2 000,0 2 000,0 100,0 279.21.05 toetus korteriühistutele (55) 2 000,0 1 995,5 99,8 X MAA-AMET Kulud kokku 37 820 34 635,7 17 864,1 51,6 sellest investeeringud (ü) 30 000 19 700,0 3 492,8 17,7 270.10.05 Maa-amet 7 820 8 635,5 8 074,2 93,5 Personalikulud 3 524 3 757,4 3 994,5 106,3 sh töötasu (10) 2 637 2 744,5 2 839,2 103,5 sotsiaalmaks (21) 870 905,5 1 046,1 115,5 töötuskindlustusmakse (22) 13 13,6 13,7 100,7 muud personalikulud (29) 4 93,8 95,5 101,8 Majandamiskulud (30) 1 296 1 578,1 1 410,3 89,4 sellest personalikoolitus 100 100,0 112,7 112,7 Muud tegevuskulud (44) 3 000 3 300,0 2 669,4 80,9 279.59.05 Tallinna Hooneregister 6 300,2 6 297,2 100,0 Personalikulud 5 099,7 5 096,6 99,9 sh töötasu (10) 3 820,0 3 817,2 99,9 sotsiaalmaks (21) 1 260,6 1 260,5 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 19,1 18,9 99,2 Majandamiskulud (30) 1 103,9 1 103,9 100,0 Muud tegevuskulud 96,6 96,6 100,0 XI ETTEVÕTLUSAMET Kulud kokku 42 624 41 042,0 39 845,2 97,1 sellest investeeringud (ü) 2 650 3 550,0 3 386,7 95,4 270.10.06 Ettevõtlusamet 17 188 17 306,0 16 998,9 98,2 Personalikulud 9 711 9 681,0 9 566,9 98,8 sh töötasu (10) 7 274 7 204,9 7 119,8 98,8 sotsiaalmaks (21) 2 401 2 378,2 2 349,3 98,8 töötuskindlustusmakse (22) 36 35,7 35,6 99,7 muud personalikulud (29) 62,2 62,2 100,0 Majandamiskulud (30) 7 371 7 519,0 7 356,7 97,8 sellest personalikoolitus 250 250,0 205,6 82,2 Infotehnoloogia (37) 50 50,0 49,8 99,6 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) (ü) 56 56,0 25,5 45,5 278.38 Töötute rakendamine heakorratöödel 2 000 2 000,0 1 750,0 87,5 Personalikulud 2 000,0 1 718,3 85,9 sh töötasu (10) 1 498,0 1 301,7 86,9 sotsiaalmaks (21) 494,5 410,2 83,0 töötuskindlustusmakse (22) 7,5 6,4 85,3 Majandamiskulud (30) 31,7 sh Ettevõtlusamet 27,0 16,8 62,2 Haabersti LOV 75,0 54,3 72,4 Kesklinna LOV 242,0 184,3 76,2 Kristiine LOV 191,0 187,2 98,0 Lasnamäe LOV 210,0 141,5 67,4 Mustamäe LOV 400,0 337,1 84,3 Nõmme LOV 205,0 205,0 100,0 Pirita LOV 350,0 323,8 92,5 Põhja-Tallinna LOV 300,0 300,0 100,0 279.57 Turismiturundusprojektid (91) 8 736 6 336,0 6 333,2 100,0 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 6 220 5 420,0 5 014,9 92,5 sh ettevõtlusarengu projektid (91) 2 120 2 320,0 2 260,4 97,4 väikeettevõtluse toetusprojektid (54) 3 700 2 740,0 2 409,3 87,9 toetus SA-le Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus (54) 200,0 200,0 100,0 toetus õppivatele noortele (69) 400 160,0 145,2 90,7 279.59.02 Välisinvestoritele suunatud projektid 3 830 2 430,0 2 361,6 97,2 sh Tallinna tuntuse suurendamine investeerimissihtkohana (99) 2 300 1 900,0 1 785,9 94,0 muud välisinvestoritele suunatud projektid (30) 1 530 530,0 575,7 108,6 275.39.08 Toetus Tallinna Lauluväljaku AS-le (54) 2 000 2 000,0 2 000,0 100,0 281.04 AS Rocca al Mare Suurhall aktsiate ostmine (78) 2 000,0 2 000,00 100,0 XII KOMMUNAALAMET Kulud kokku 596 119 591 786,1 541 053,1 91,4 sellest investeeringud (ü) 336 460 334 240,0 282 638,7 84,6 270.10.07 Kommunaalamet 6 994 7 056,1 7 056,1 100,0 Personalikulud 6 021 5 944,1 5 944,1 100,0 sh töötasu (10) 4 483 4 440,4 4 432,6 99,8 sotsiaalmaks (21) 1 479 1 464,9 1 470,2 100,4 töötuskindlustusmakse (22) 23 22,8 22,8 100,0 muud (229) 3,3 muud personalikulud (29) 36 16,0 15,2 95,0 Majandamiskulud (30) 945 1 084,0 1 083,3 99,9 sellest personalikoolitus 160 160,0 160,0 100,0 Infotehnoloogia (37) 28 28,0 28,0 100,0 Finantskulud 0,7 279.23 Heakorrakulud 130 980 130 458,0 131 528,3 100,8 sellest omatulude arvel 300,0 0,0 279.23.01 sh tänavavalgustus (44) 54 000 51 500,0 51 500,0 100,0 279.23.02 linnapuhastus (44) 69 350 72 228,0 72 228,2 100,0 279.23.08 prügivedu (44) 800 800,0 800,0 100,0 279.23.99 muud heakorrakulud 6 830 5 930,0 7 000,1 118,0 279.25 Teede jooksev remont (44) 50 000 50 700,0 50 699,0 100,0 sellest omatulude arvel 310 310,0 0,0 279.31 Energeetika säästva arengu kava väljatöötamine (44) 1 400 1 262,0 1 261,6 100,0 279.33 Veemajandus 57 374 53 785,0 53 760,3 100,0 279.33.01 sh sademevee puhastus (44) 50 655 50 366,0 50 365,2 100,0 279.33.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrje- hüdrantide hoolduskulud (44) 2 219 2 208,0 2 205,8 99,9 279.33.04 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA (54) 2 000 1 211,0 1 189,3 98,2 279.34 Masuudilaenu tagastamine 1 424 1 424,0 1 379,8 96,9 sellest intresside tasumine krediidiasutustele (81) 102 102,0 524,4 514,1 laenude tagasimaksmine krediidi- asutustele (83) 1 322 1 322,0 855,4 64,7 279.23.06 Tallinna Kalmistud 11 487 11 487,0 11 442,9 99,6 Personalikulud 6 336 6 336,0 6 131,1 96,8 sh töötasu (10) 4 746 4 746,0 4 680,1 98,6 sotsiaalmaks (21) 1 566 1 566,0 1 429,3 91,3 töötuskindlustusmakse (22) 24 24,0 21,6 90,2 Majandamiskulud (30) 2 562 2 562,0 2 178,4 85,0 Muud tegevuskulud 1 979 1 979,0 2 580,5 130,4 Soetused (76) 610 610,0 552,9 90,6 279.23.04 Kadrioru Park 1 374,0 1 286,4 93,6 Personalikulud 770,6 601,8 78,1 sh töötasu (10) 577,2 470,9 81,6 sotsiaalmaks (21) 190,5 127,3 66,8 töötuskindlustusmakse (22) 2,9 1,9 65,7 muud kohustusliku kindlustuse maksed (22) 1,7 Majandamiskulud (30) 342,2 331,5 96,9 Muud tegevuskulud 261,2 353,0 135,1 Finantskulud 0,1 XIII SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Kulud kokku 761 433 773 794,7 772 194,0 99,8 sellest investeeringud (ü) 232 060 243 714,0 251 495,2 103,2 270.10.08 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 27 453 26 849,3 29 079,2 108,3 Personalikulud 23 643 23 116,3 23 211,4 100,4 sh töötasu (10) 17 697 17 261,1 17 245,9 99,9 sotsiaalmaks (21) 5 840 5 696,0 5 793,1 101,7 töötuskindlustusmakse (22) 88 85,6 86,2 100,7 muud personalikulud (29) 18 73,6 86,2 117,1 Majandamiskulud (30) 3 410 3 341,0 4 629,0 138,6 sellest personalikoolitus 610 610,0 306,5 50,2 Infotehnoloogia (37) 400 392,0 1 238,8 316,0 279.12 Linnaplaneerimine (44) 15 000 16 420,0 12 860,3 78,3 279.23.04 Haljastuse taastamiskulud (44) 1 800 1 800,0 336,8 18,7 sh omatulude arvel 1 800 1 800,0 336,8 18,7 279.41 Transport 450 200 438 200,0 431 519,4 98,5 sellest omatulude arvel 212 000 181 720,1 sh ühistransport (44) 448 300 436 300,0 429 650,4 98,5 transpordiuuringud (30) 1 900 1 900,0 1 869,0 98,4 279.61 Keskkonnaprogrammid 2 000 2 000,0 1 942,2 97,1 Liikluskorralduskeskus 23 720 35 608,9 35 663,9 100,2 279.24.01 Liikluskorralduskeskus 6 820 6 708,9 6 427,5 95,8 Personalikulud 5 219 5 107,9 5 090,5 99,7 sh töötasu (10) 3 909 3 825,8 3 813,1 99,7 sotsiaalmaks (21) 1 290 1 262,5 1 258,3 99,7 töötuskindlustusmakse (22) 20 19,6 19,1 97,3 Majandamiskulud (30) 1 399 1 399,0 1 219,3 87,2 Muud tegevuskulud 195 195,0 110,7 56,8 Soetused (76) 7 7,0 7,0 100,0 279.24.02 Liikluskorraldus 16 900 16 900,0 16 416,2 97,1 Majandamiskulud (30) 16 200 16 200,0 15 716,2 97,0 sh liikluskorraldusvahendite remont 4 300 4 300,0 5 401,7 125,6 liikluskorraldusvahendite hooldus ja korrashoid 11 900 11 900,0 10 314,5 86,7 Infotehnoloogia (37) 700 700,0 700,0 100,0 279.4102 Ühistranspordi sõidupiletite trükkimine ja levitamine 12 000,0 12 820,2 106,8 Majandamiskulud (30) 3 200,0 3 065,8 95,8 Muud tegevuskulud 8 800,0 9 754,4 110,8 275.19 Botaanikaaed 9 200 9 202,5 9 297,0 101,0 Personalikulud 4 823 4 825,5 4 883,1 101,2 sh töötasu (10) 3 613 3 613,0 3 653,8 101,1 sotsiaalmaks (21) 1 192 1 192,0 1 212,2 101,7 töötuskindlustusmakse (22) 18 18,0 17,1 95,0 muud personalikulud (29) 2,5 Majandamiskulud (30) 4 120 4 120,0 4 152,5 100,8 Muud tegevuskulud 257 257,0 261,4 101,7 sellest infotehnoloogia (37) 30 30,0 47,8 159,3 XIV TURVALISUS- JA INTEGRATSIOONIAMET Kulud kokku 24 178 1 184,4 1 129,2 95,3 270.10.09 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 678 645,5 588,8 91,2 Personalikulud 621 621,0 559,9 90,2 sh töötasu (10) 465 465,0 406,3 87,4 sotsiaalmaks (21) 154 154,0 152,0 98,7 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,6 80,0 Majandamiskulud (30) 57 24,5 28,9 118,0 272.12 Kesklinna videovalve (54) 3 500 285,8 285,8 100,0 272.29 Turvalisuse programmid (54) 15 000 253,1 254,6 100,6 277.35.11 Narkomaania ja AIDSi ennetusprogrammid (54) 5 000 XV TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Kulud kokku 10 377 79 893,0 82 170,9 102,9 sellest investeeringud (ü) 2 500 2 500,0 4 000,0 160,0 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 5 677 73 650,0 74 427,9 101,1 Personalikulud 3 479 57 223,9 58 064,2 101,5 sh töötasu (10) 2 605 42 574,4 43 203,8 101,5 sotsiaalmaks (21) 860 14 049,8 14 257,6 101,5 õnnetusjuhtumikindlustusmakse (22) 237,2 237,2 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 14 213,9 217,0 101,4 muud personalikulud (29) 148,5 148,5 100,0 Majandamiskulud (30) 1 196 14 416,8 14 361,2 99,6 Muud tegevuskulud 375,0 368,2 98,2 Infotehnoloogia 112 Vetelpääste korraldamine (44) 890 890,0 890,0 100,0 Assigneeringute ülekanded (54) 698,0 698,0 100,0 sh MTÜ Tallinna Tuletõrje Ühingu tegevustoetus 698,0 698,0 100,0 Kapitalikulud 46,3 46,3 100,1 279.22 Kommunaaldispetšerteenistus (44) 2 200 2 200,0 2 200,0 100,0 272.29.01 Kriisireguleerimise alane tegevus 1 000,0 1 000,0 100,0 Personalikulud 44,1 44,1 100,0 sh töötasu (10) 33,0 33,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 10,9 10,9 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 0,2 0,2 100,0 Majandamiskulud (30) 858,9 858,9 100,0 Soetused (76) 97,0 97,0 100,0 272.29.03 Päästereservi üksus 543,0 543,0 100,0 Personalikulud 5,5 5,5 100,0 sh töötasu (10) 4,1 4,1 100,0 sotsiaalmaks (21) 1,4 1,4 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 0,0 0,0 100,0 Majandamiskulud (30) 312,5 262,0 83,8 Muud tegevuskulud 50,5 Soetused (76) 225,0 225,0 100,0 XVI HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Kulud kokku 22 611 26 502,9 25 911,3 97,8 270.10.20 Haabersti Linnaosa Valitsus 6 457 6 516,4 6 471,7 99,3 Personalikulud 4 592 4 651,4 4 648,8 99,9 sh töötasu (10) 3 435 3 479,5 3 475,8 99,9 sotsiaalmaks (21) 1 133 1 147,7 1 151,0 100,3 töötuskindlustusmakse (22) 17 17,2 17,0 98,8 muud personalikulud (29) 7 7,0 5,0 71,4 Majandamiskulud (30) 1 453 1 453,0 1 408,0 96,9 sellest personalikoolitus 106 106,0 75,9 71,6 Muud tegevuskulud 412 412,0 414,9 100,7 sh infotehnoloogia (37) 162 162,0 46,4 28,6 linnaosa uudiste edastamine kaabel- televisiooni kaudu (44) 250 250,0 368,5 147,4 273.39.20 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 330 740,0 740,0 100,0 sh Haabersti Vaba Aja Keskus 644,1 644,1 100,0 Haabersti Sotsiaalkeskus 22,2 22,2 100,0 Haabersti Linnaosa Valitsus 73,7 73,7 100,0 273.39.21 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 13,6 13,6 100,0 275.05.20 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 158 658,0 658,0 100,0 sh Haabersti Linnaosa Valitsus 244,2 244,2 100,0 Haabersti Vaba Aja Keskus 402,0 402,0 100,0 Haabersti Sotsiaalkeskus 11,8 11,8 100,0 276.05.20 Piirkondlikud spordiüritused (54) 150 510,0 509,5 99,9 sh Haabersti Linnaosa Valitsus 422,9 422,4 99,9 Haabersti Vaba Aja Keskus 87,1 87,1 100,0 278.01.20 Sotsiaalhoolekande osakond 1 870 1 881,0 1 877,7 99,8 Personalikulud 1 641 1 652,0 1 648,7 99,8 sellest töötasu (10) 1 226 1 226,0 1 225,1 99,9 sotsiaalmaks (21) 404 404,0 404,4 100,1 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,0 6,1 101,7 muud personalikulud (29) 5 16,0 13,1 81,9 Majandamiskulud (30) 225 225,0 218,4 97,1 sellest personalikoolitus 61 61,0 22,4 36,7 Infotehnoloogia (37) 4 4,0 10,6 264,3 278.12.20 Koduteenused 776 776,0 773,9 99,7 Personalikulud 739 739,0 736,9 99,7 sh töötasu (10) 553 553,0 546,4 98,8 sotsiaalmaks (21) 183 183,0 182,2 99,6 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,0 2,8 93,3 toetused 0,0 5,5 Majandamiskulud (30) 37 37,0 37,0 100,0 sellest personalikoolitus 29 29,0 4,4 15,2 278.39.20 Sotsiaaltoetused (69) 1 636 1 636,0 1 636,0 100,0 279.21.20 Elamumajandus 423 668,0 435,3 65,2 sh omatulude arvel 423 423,0 0,0 Majandamiskulud (30) 423,0 395,3 93,5 Muud tegevuskulud 245,0 40,0 16,3 279.59.20 Mitteeluruumide majandamine (30) 650 1 550,0 1 398,9 90,3 sh omatulude arvel 650 650,0 0,0 sh omatulude kasutamata jäägi arvel 900,0 0,0 279.23.20 Heakorrakulud 5 280 6 800,0 6 654,7 97,9 sh omatulude arvel 530 530,0 0,0 sh omatulude kasutamata jäägi arvel 1 520,0 0,0 Majandamiskulud (30) 0,0 6,9 Muud tegevuskulud 6 800,0 6 647,9 97,8 276.11.20 Haabersti Vaba Aja Keskus 856 856,0 856,0 100,0 Personalikulud 494 494,0 476,3 96,4 sh töötasu (10) 370 370,0 354,2 95,7 sotsiaalmaks (21) 122 122,0 120,5 98,8 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,6 80,0 Majandamiskulud (30) 362 362,0 353,6 97,7 Muud tegevuskulud 26,1 sellest infotehnoloogia (37) 11,6 273.38.20 Haabersti Avatud Noortekeskus 1 000 1 000,0 999,9 100,0 Personalikulud 406 406,0 401,9 99,0 sh töötasu (10) 304 304,0 297,2 97,8 sotsiaalmaks (21) 100 100,0 103,2 103,2 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,5 75,0 Majandamiskulud (30) 554 554,0 541,1 97,7 Muud tegevuskulud 40 40,0 56,9 142,3 278.29.20 Haabersti Sotsiaalkeskus 1 263 1 264,9 1 261,0 99,7 Personalikulud 983 984,9 982,2 99,7 sh töötasu (10) 736 736,0 735,0 99,9 sotsiaalmaks (21) 243 243,0 242,6 99,8 töötuskindlustusmakse (22) 4 4,0 3,7 92,5 muud personalikulud (29) 1,9 0,9 47,4 Majandamiskulud (30) 278 278,0 273,1 98,2 Muud tegevuskulud 2 2,0 5,7 285,0 sellest õppevahendid (38) 2 2,0 2,1 105,0 283.91 Linnaosa valitsuse reservfond 1 762 1 633,0 1 625,0 99,5 XVII TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Kulud kokku 66 093 71 785,8 64 742,9 90,2 270.10.30 Tallinna Kesklinna Valitsus 11 415 12 149,8 11 778,1 96,9 Personalikulud 8 055 8 189,8 7 983,0 97,5 sh töötasu (10) 5 974 6 042,5 5 942,6 98,3 sotsiaalmaks (21) 1 971 1 993,6 1 950,2 97,8 töötuskindlustusmakse (22) 30 30,3 29,2 96,4 muud personalikulud (29) 80 123,4 61,0 49,4 Majandamiskulud (30) 3 160 3 760,0 3 595,1 95,6 sellest personalikoolitus 193 193,0 171,9 89,1 Infotehnoloogia (37) 200 200,0 198,7 99,4 Finantskulud 1,3 273.39.30 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 400 400,0 210,0 52,5 273.39.31 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 32,0 0,0 0,0 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 2 700 2 700,0 2 685,3 99,5 276.05.30 Piirkondlikud spordiüritused (54) 330 330,0 192,6 58,4 278.01.30 Sotsiaalhoolekande osakond 3 638 3 638,0 3 546,7 97,5 Personalikulud 2 754 2 754,0 2 592,4 94,1 sellest töötasu (10) 2 036 2 036,0 1 932,6 94,9 sotsiaalmaks (21) 672 672,0 641,4 95,4 töötuskindlustusmakse (22) 10 10,0 9,7 96,5 muud personalikulud (29) 36 36,0 8,7 24,2 Majandamiskulud (30) 879 879,0 932,6 106,1 sellest personalikoolitus 103 103,0 51,3 49,8 Infotehnoloogia (37) 5 5,0 21,6 431,8 Finantskulud 0,1 278.12.30 Koduteenused 1 974 1 974,0 1 762,4 89,3 Personalikulud 1 902 1 902,0 1 756,6 92,4 sellest töötasu (10) 1 394 1 394,0 1 315,8 94,4 sotsiaalmaks (21) 460 460,0 434,2 94,4 töötuskindlustusmakse (22) 7 7,0 6,6 94,3 muud personalikulud (29) 41 41,0 0,0 Majandamiskulud (30) 72 72,0 5,8 8,1 sh personalikoolitus 72 72,0 5,8 8,1 278.29.30 Sotsiaalteenuste osutamine (54) 1 933 240,0 198,4 82,7 sh Poska Vanurite Eneseabi ja Nõustamiskeskus 70 70,0 Kodulinna Maja 70 70,0 Pensionäride päevategevus 1 693 0,0 Kesklinna perekeskus 100 100,0 278.39.20 Sotsiaaltoetused (69) 2 128 2 128,0 2 137,6 100,5 279.21.30 Elamumajandus 23 450 26 970,0 22 468,2 83,3 sh omatulude arvel 23 450 23 210,0 0,0 sh omatulude kasutamata jäägi arvel 2 800,0 0,0 Majandamiskulud (30) 7 120 7 680,0 6 620,7 86,2 Muud tegevuskulud (44) 16 330 19 290,0 15 845,3 82,1 sellest erastamisega seotud toimingud 10 500 10 500,0 79,8 0,8 Finantskulud 2,2 279.23.30 Heakorrakulud (44) 16 315 17 721,0 17 381,6 98,1 sellest omatulude arvel 4 610 4 610,0 sh omatulude kasutamata jäägi arvel 1 600,0 278.16 Kesklinna Pensionäride Päevakeskus 1 693,0 1 693,0 100,0 Personalikulud 1 129,0 1 017,5 90,1 sh töötasu (10) 846,0 762,2 90,1 sotsiaalmaks (21) 279,0 251,5 90,1 töötuskindlustusmakse (22) 4,0 3,8 95,0 Majandamiskulud (30) 527,5 559,6 106,1 Muud tegevuskulud 36,5 115,9 317,5 sellest infotehnoloogia (37) 20,0 99,4 497,0 283.92 Linnaosa valitsuse reservfond 1 810 1 810,0 689,1 38,1 XVIII KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Kulud kokku 20 728 21 466,7 20 016,5 93,2 270.10.40 Kristiine Linnaosa Valitsus 7 097 7 184,3 7 185,1 100,0 Personalikulud 4 858 4 977,4 4 992,4 100,3 sh töötasu (10) 3 639 3 721,8 3 734,0 100,3 sotsiaalmaks (21) 1 201 1 228,3 1 231,1 100,2 töötuskindlustusmakse (22) 18 18,4 18,4 100,0 muud personalikulud (29) 8,9 8,9 100,0 Majandamiskulud (30) 1 704 1 721,9 1 692,2 98,3 sellest personalikoolitus 130 70,0 35,3 50,4 Muud tegevuskulud 535 485,0 500,5 103,2 sh infotehnoloogia (37) 40 40,0 30,0 75,0 Kristiine Leht (44) 495 445,0 470,5 105,7 273.39.40 Piirkondlikud noorsooüritused 150 150,0 149,9 99,9 Personalikulud 13 13,0 0,0 sh töötasu (10) 10 10,0 0,0 sotsiaalmaks (21) 3 3,0 0,0 Majandamiskulud (30) 50 50,0 112,7 225,4 Ülekanded (54) 87 87,0 37,2 42,8 273.39.41 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 26,0 25,9 99,6 275.05.40 Piirkondlikud kultuuriüritused 128 128,0 127,9 99,9 Personalikulud 14 14,0 sh töötasu (10) 10 10,0 sotsiaalmaks (21) 4 4,0 Majandamiskulud (30) 59 59,0 125,0 211,9 Ülekanded (54) 55 55,0 2,9 5,3 276.05.40 Piirkondlikud spordiüritused 100 100,0 104,8 104,8 Personalikulud 13 13,0 13,0 100,0 sh töötasu (10) 10 10,0 9,7 97,0 sotsiaalmaks (21) 3 3,0 3,2 106,7 töötuskindlustusmakse (22) 0,1 Majandamiskulud (30) 67 67,0 76,2 113,7 Ülekanded (54) 20 20,0 8,6 43,0 Muud eespool loetlemata kulud 7,0 sh Kristiine Linnaosa Valitsus 91,0 91,2 100,2 Kristiine Sport 9,0 13,6 151,1 278.01.40 Sotsiaalhoolekande osakond 1 731 1 886,8 1 896,5 100,5 Personalikulud 1 520 1 563,8 1 563,1 100,0 sh töötasu (10) 1 138 1 162,0 1 162,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 376 383,9 383,5 99,9 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,1 5,8 95,2 muud personalikulud (29) 11,8 11,8 100,0 Majandamiskulud (30) 209 321,0 328,0 102,2 sellest personalikoolitus 65 65,0 10,9 16,8 Infotehnoloogia (37) 2 2,0 5,4 271,5 278.12.40 Koduteenused 902 870,0 859,6 98,8 Personalikulud 865 833,0 833,0 100,0 sh töötasu (10) 648 624,0 624,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 214 206,1 205,9 99,9 töötuskindlustusmakse (22) 3 2,9 3,1 106,9 Majandamiskulud (30) 37 37,0 26,6 71,9 sh personalikoolitus 37 37,0 4,7 12,7 278.39.40 Sotsiaaltoetused (69) 915 915,0 915,0 100,0 279.21.40 Elamumajandus 1 224 1 309,0 66,2 5,1 sh omatulude arvel 1 224 1 224,0 0,0 Majandamiskulud (30) 1 224,0 21,9 1,8 Muud tegevuskulud 85,0 44,3 52,1 279.59.40 Mitteeluruumide majandamine (30) 514 884,0 867,4 98,1 sh omatulude arvel 514 734,0 0,0 279.23.40 Heakorrakulud (44) 3 657 3 697,8 3 697,6 100,0 sellest omatulude arvel 493 83,0 276.11.40 Kristiine Sport 2 131 2 131,0 1 941,0 91,1 Personalikulud 1 066 1 066,0 1 065,3 99,9 sh töötasu (10) 798 798,0 797,8 100,0 sotsiaalmaks (21) 264 264,0 263,5 99,8 töötuskindlustusmakse (22) 4 4,0 4,0 100,0 Majandamiskulud (30) 970 970,0 793,1 81,8 Infotehnoloogia (37) 20 20,0 16,1 80,5 Kapitaalremont (73) 75 75,0 66,5 88,7 278.16.40 Kristiine Pensionäride Päevakeskus 500 500,0 500,0 100,0 Personalikulud 291 291,0 292,2 100,4 sh töötasu (10) 218 218,0 218,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 72 72,0 73,3 101,8 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 0,9 90,0 Majandamiskulud (30) 113 113,0 109,2 96,6 Infotehnoloogia (37) 18 18,0 19,2 106,7 Ürituste korraldamine (54) 78 78,0 79,4 101,8 278.29.40 Kristiine Sotsiaalmaja 622 627,8 627,8 100,0 Personalikulud 531 536,8 537,1 100,1 sh töötasu (10) 398 398,0 398,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 131 131,0 131,3 100,2 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 2,0 100,0 muud personalikulud (29) 5,8 5,8 100,0 Majandamiskulud (30) 91 91,0 80,1 88,0 Muud tegevuskulud 10,6 sellest infotehnoloogia (37) 8,3 283.93 Linnaosa valitsuse reservfond 1 057 1 057,0 1 051,8 99,5 XIX LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Kulud kokku 44 226 45 965,4 44 881,9 97,6 270.10.50 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 10 013 10 349,5 10 433,0 100,8 Personalikulud 7 592 7 820,5 7 917,7 101,2 sh töötasu (10) 5 687 5 795,7 5 872,0 101,3 sotsiaalmaks (21) 1 877 1 995,8 2 016,6 101,0 töötuskindlustusmakse (22) 28 28,5 28,8 101,1 muud personalikulud (29) 0,5 0,3 60,0 Majandamiskulud (30) 2 345 2 445,0 2 425,2 99,2 sellest personalikoolitus 180 180,0 124,0 68,9 Infotehnoloogia (37) 76 84,0 90,1 107,3 273.39.50 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 350 380,0 376,8 99,2 sh Põhikoolid ja gümnaasiumid 117,2 114,9 98,0 Tallinna Noorte Spordikeskus 12,6 12,6 100,0 Lasnamäe Avatud Noortekeskus 13,3 12,4 93,2 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 236,9 236,9 100,0 273.39.51 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 111,1 111,1 100,0 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 482 532,0 530,4 99,7 sh Lasnamäe Linnaosa Valitsus 303,6 303,6 100,0 Kultuurikeskus «Lindakivi» 228,4 226,8 99,3 276.05.50 Piirkondlikud spordiüritused (54) 300 320,0 320,1 100,0 sh Lasnamäe Linnaosa Valitsus 240,0 240,0 100,0 Lasnamäe Spordikompleks 80,0 80,1 100,1 278.01.50 Sotsiaalhoolekande osakond 6 000 6 151,8 6 151,8 100,0 Personalikulud 4 197 4 778,8 4 566,7 95,6 sellest töötasu (10) 3 136 3 459,0 3 346,9 96,8 sotsiaalmaks (21) 1 035 1 141,0 1 043,4 91,4 töötuskindlustusmakse (22) 16 17,0 14,7 86,2 muud personalikulud (29) 10 161,8 161,7 99,9 Majandamiskulud (30) 1 454 1 244,0 1 475,1 118,6 sellest personalikoolitus 150 40,0 36,7 91,8 Infotehnoloogia (37) 349 129,0 110,0 85,2 278.12.50 Koduteenused 2 910 2 910,0 2 910,0 100,0 Personalikulud 2 880 2 893,0 2 892,5 100,0 sh töötasu (10) 2 157 2 167,0 2 167,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 712 715,0 715,0 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 11 11,0 10,5 95,5 Majandamiskulud (30) 30 17,0 17,5 102,9 sh personalikoolitus 30 17,0 15,0 88,2 278.16.50 Päevakeskused 1 057 1 057,0 1 057,0 100,0 Personalikulud 670 630,0 607,2 96,4 sh töötasu (10) 502 472,0 447,0 94,7 sotsiaalmaks (21) 165 156,0 158,2 101,4 töötuskindlustusmakse (22) 3 2,0 2,0 100,0 Majandamiskulud (30) 307 407,0 432,3 106,2 Infotehnoloogia (37) 80 20,0 17,5 87,5 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad 915 915,0 915,0 100,0 Personalikulud 502 478,0 454,1 95,0 sh töötasu (10) 376 358,0 348,0 97,2 sotsiaalmaks (21) 124 118,0 104,6 88,6 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,5 75,0 Majandamiskulud (30) 413 437,0 460,9 105,5 278.39.50 Sotsiaaltoetused (69) 5 561 5 531,0 5 531,0 100,0 279.21.50 Elamumajandus 5 100 5 100,0 4 615,2 90,5 sh omatulude arvel 5 100 5 100,0 0,0 Majandamiskulud (30) 4 500 4 500,0 4 497,3 99,9 Kapitaalremont (73) 600 600,0 117,9 19,7 279.59.50 Mitteeluruumide majandamine (30) 511 1 311,0 654,8 49,9 sh omatulude arvel 511 1 311,0 0,0 279.23.50 Heakorrakulud (44) 5 302 5 572,0 5 572,0 100,0 sellest omatulude arvel 788 1 058,0 276.11.50 Lasnamäe Spordikompleks 1 945 1 945,0 1 923,7 98,9 Personalikulud 1 348 1 348,0 1 348,6 100,0 sh töötasu (10) 1 010 1 010,0 1 010,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 333 333,0 333,3 100,1 töötuskindlustusmakse (22) 5 5,0 5,3 106,0 Majandamiskulud (30) 577 577,0 575,1 99,7 Infotehnoloogia (37) 20 20,0 283.94 Linnaosa valitsuse reservfond 3 780 3 780,0 3 780,0 100,0 XX MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Kulud kokku 32 864 36 118,5 36 198,1 100,2 270.10.60 Mustamäe Linnaosa Valitsus 9 067 9 343,6 9 426,8 100,9 Personalikulud 6 262 6 353,6 6 336,4 99,7 sh töötasu (10) 4 690 4 751,3 4 743,9 99,8 sotsiaalmaks (21) 1 548 1 568,3 1 566,5 99,9 töötuskindlustusmakse (22) 24 24,3 21,3 87,7 muud personalikulud (29) 9,7 4,7 48,5 Majandamiskulud (30) 2 625 2 810,0 3 019,4 107,5 sellest personalikoolitus 149 149,0 127,9 85,8 Infotehnoloogia (37) 180 180,0 71,0 39,4 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 280 280,0 267,0 95,4 sh Põhikoolid ja gümnaasiumid 68,1 53,9 79,1 Mustamäe Laste Loomingu Maja 49,8 49,8 100,0 Kk «Kaja» ja «Kaja» ANK 53,6 50,5 94,2 Mustamäe Linnaosa Valitsus 108,5 112,8 104,0 273.39.61 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 34,2 22,9 67,0 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 370 370,0 380,4 102,8 sh Mustamäe Linnaosa Valitsus 208,1 217,4 104,5 koolieelsed lasteasutused 18,8 18,7 99,5 põhikoolid ja gümnaasiumid 17,7 17,8 100,6 Mustamäe Laste Loomingu Maja 33,5 33,5 100,0 Kultuurikeskus «Kaja» 89,9 91,0 101,2 Mustamäe Sotsiaalkeskus 2,0 2,0 100,0 276.05.60 Piirkondlikud spordiüritused (54) 240 240,0 240,0 100,0 sh Mustamäe Linnaosa Valitsus 238,0 238,0 100,0 Mustamäe Laste Loomingu Maja 2,0 2,0 100,0 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond 3 158 3 177,8 3 195,2 100,5 Personalikulud 2 546 2 565,8 2 591,3 101,0 sellest töötasu (10) 1 886 1 900,0 1 921,1 101,1 sotsiaalmaks (21) 623 627,0 631,7 100,7 töötuskindlustusmakse (22) 9 9,0 9,6 106,8 muud personalikulud 29,8 29,0 97,2 Majandamiskulud (30) 612 612,0 603,9 98,7 sellest personalikoolitus 98 81,0 54,9 67,8 278.12.60 Koduteenused 1 580 1 580,0 1 595,3 101,0 Personalikulud 1 505 1 505,0 1 519,1 100,9 sellest töötasu (10) 1 123 1 123,0 1 134,1 101,0 sotsiaalmaks (21) 370 370,0 374,1 101,1 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,0 5,7 95,0 muud personalikulud (29) 6 6,0 5,2 86,7 Majandamiskulud (30) 75 73,0 74,7 102,3 sh personalikoolitus 75 66,0 59,8 90,6 Muud tegevuskulud 2,0 1,5 75,0 278.29.60 Mustamäe sotsiaalmaja 823 907,0 873,9 96,4 Personalikulud 484 484,0 399,1 82,5 sh töötasu (10) 362 361,0 298,5 82,7 sotsiaalmaks (21) 120 120,0 98,4 82,0 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,5 75,0 muud personalikulud (29) 1,0 0,7 70,0 Majandamiskulud (30) 333 417,0 467,6 112,1 sellest personalikoolitus 10 10,0 2,3 23,0 Infotehnoloogia (37) 6 6,0 7,2 120,0 278.39.60 Sotsiaaltoetused (69) 2 455 2 455,0 2 455,0 100,0 279.21.60 Elamumajandus 2 810 4 183,6 4 944,8 118,2 sh omatulude arvel 2 810 3 614,0 sellest omatulude kasutamata jäägi arvel 101,6 Majandamiskulud (30) 2 438 2 539,6 3 643,0 143,4 Ostetavad tööd ja teenused (44) 954,0 972,7 102,0 Kapitaalremont (73) 372 372,0 144,9 38,9 Elamumajandusprojektide kompleks «Elamisväärne Mustamäe» (91) 318,0 184,2 57,9 279.59.60 Mitteeluruumide majandamine (30) 1 828 3 167,6 2 803,0 88,5 sellest omatulude arvel 1 828 1 828,0 sellest omatulude kasutamata jäägi arvel 1 339,6 279.23.60 Heakorrakulud (44) 4 608 4 608,0 4 321,5 93,8 sellest omatulude arvel 612 612,0 273.38.60 Kultuurikeskus «Kaja» Avatud Noortekeskus 793 831,3 778,1 93,6 Personalikulud 338 346,3 354,0 102,2 sh töötasu (10) 253 253,0 260,6 103,0 sotsiaalmaks (21) 84 84,0 84,0 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 1,1 110,0 muud personalikulud (29) 8,3 8,3 100,0 Majandamiskulud (30) 435 465,0 419,3 90,2 Infotehnoloogia (37) 20 20,0 4,8 24,0 275.14.60 Kultuurikeskus «Kaja» 1 559 1 632,4 1 685,4 103,2 Personalikulud 525 543,4 535,3 98,5 sh töötasu (10) 393 403,0 395,4 98,1 sotsiaalmaks (21) 130 133,3 133,3 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,1 1,6 76,2 muud personalikulud (29) 5,0 5,0 100,0 Majandamiskulud (30) 1 019 1 074,0 1 126,5 104,9 Infotehnoloogia (37) 15 15,0 23,6 157,3 278.29.61 Mustamäe Sotsiaalkeskus 1 359 1 374,0 1 357,6 98,8 Personalikulud 847 847,0 794,6 93,8 sh töötasu (10) 635 635,0 595,2 93,7 sotsiaalmaks (21) 209 209,0 196,4 94,0 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,0 3,0 100,0 Majandamiskulud (30) 273 303,0 319,5 105,4 Muud tegevuskulud 159 144,0 165,5 114,9 sellest infotehnoloogia (37) 38 8,0 4,2 52,5 toitlustamine (41) 125,0 156,4 125,1 Ürituste korraldamine (54) 80 80,0 78,0 97,5 283.95 Linnaosa valitsuse reservfond 1 934 1 934,0 1 851,1 95,7 XXI NÕMME LINNAOSA VALITSUS Kulud kokku 25 977 26 548,6 26 281,9 99,0 270.10.70 Nõmme Linnaosa Valitsus 6 598 7 119,5 7 141,2 100,3 Personalikulud 5 396 5 507,3 5 507,6 100,0 sh töötasu (10) 4 042 4 115,9 4 115,9 100,0 sotsiaalmaks (21) 1 334 1 358,1 1 358,1 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 20 20,3 20,6 101,5 muud personalikulud (29) 13,0 13,0 100,0 Majandamiskulud (30) 1 107 1 552,2 1 600,7 103,1 sellest personalikoolitus 80 80,0 64,9 81,1 Infotehnoloogia (37) 65 10,0 19,1 191,0 Ostetud tööd ja teenused (44) 0,4 Nõmme muuseumi ajutiste näituste korraldamine (54) 30 50,0 13,4 26,8 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused (53, 54) 170 170,0 170,0 100,0 sh Põhikoolid ja gümnaasiumid 43,4 43,4 100,0 Nõmme Noortemaja 12,0 12,0 100,0 Nõmme Kultuurikeskus 0,5 0,5 100,0 Nõmme Vanurite Päevakeskus 7,0 7,0 100,0 Nõmme Linnaosa Valitsus 107,1 107,1 100,0 273.39.71 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 16,0 16,0 100,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 159 189,0 189,0 100,0 Majandamiskulud (49) 20 20,0 0,3 1,5 Ülekanded (53, 54) 139 169,0 188,7 111,7 sh Nõmme Linnaosa Valitsus 78,4 78,4 100,0 põhikoolid ja gümnaasiumid 33,5 33,5 100,0 Nõmme Muusikakool 3,0 3,0 100,0 Nõmme Noortemaja 24,0 24,0 100,0 Salme Kultuurikeskus 1,0 1,0 100,0 Nõmme Kultuurikeskus 44,1 44,1 100,0 Nõmme Vanurite Päevakeskus 3,0 3,0 100,0 Tallinna Muusikakeskkool 2,0 2,0 100,0 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 130 160,0 160,0 100,0 Majandamiskulud (49) 10 10,0 0,3 3,0 Ülekanded (53, 54) 120 150,0 159,7 106,5 sh Nõmme Linnaosa Valitsus 145,0 145,0 100,0 põhikoolid ja gümnaasiumid 5,0 5,0 100,0 Nõmme Noortemaja 4,0 4,0 100,0 Nõmme Kultuurikeskus 6,0 6,0 100,0 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond 2 365 2 240,6 2 239,6 100,0 Personalikulud 1 745 1 759,6 1 741,5 99,0 sh töötasu (10) 1 307 1 307,0 1 283,6 98,2 sotsiaalmaks (21) 431 431,0 436,6 101,3 töötuskindlustusmakse (22) 7 7,0 6,7 95,3 muud personalikulud (29) 0 14,6 14,6 100,0 Majandamiskulud (30) 440 341,0 367,9 107,9 sellest personalikoolitus 48 17,3 16,3 94,2 Muud tegevuskulud 55 15,0 12,8 85,3 sellest infotehnoloogia (37) 55 15,0 12,7 84,7 Supiköögiteenus (54) 85 85,0 89,2 104,9 Sõiduauto liisingmaksed (76) 40 40,0 28,3 70,6 278.12.70 Koduteenused 910 910,0 910,0 100,0 Personalikulud 894 894,0 894,0 100,0 sh töötasu (10) 670 670,0 670,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 221 221,0 221,0 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,0 3,0 100,0 Majandamiskulud (30) 10 10,0 9,9 99,0 sellest personalikoolitus 2 2,0 3,1 155,0 Mitmesugused materjalid (43) 6 6,0 6,1 101,7 278.39.70 Sotsiaaltoetused (69) 785 785,0 785,0 100,0 sh Nõmme Linnaosa Valitsus 780,2 780,2 100,0 Nõmme Kultuurikeskus 4,8 4,8 100,0 279.21.70 Elamumajandus 1 010 633,0 633,0 100,0 sh omatulude arvel 1 010 603,0 Majandamiskulud (30) 754 603,0 632,0 104,8 Muud tegevuskulud 256 30,0 1,0 3,3 279.59.70 Mitteeluruumide majandamine 265 516,0 516,0 100,0 sh omatulude arvel 265 516,0 0,0 Majandamiskulud (30) 240 491,0 207,6 42,3 Kapitalikulud 25 25,0 308,4 1233,5 279.23.70 Heakorrakulud (44) 4 391 4 656,0 4 656,0 100,0 sellest omatulude arvel 175 440,0 0,0 275.14.70 Nõmme Kultuurikeskus 1 988 2 119,1 2 046,9 96,6 Personalikulud 1 260 1 391,1 1 243,0 89,4 sh töötasu (10) 943 1 041,0 983,4 94,5 sotsiaalmaks (21) 312 343,9 254,7 74,1 töötuskindlustusmakse (22) 5 6,2 4,9 79,0 Majandamiskulud (30) 672 672,0 754,6 112,3 Muud tegevuskulud 56 56,0 49,3 88,0 sellest infotehnoloogia (37) 49 49,0 45,7 93,3 276.11.70 Nõmme Spordikeskus 1 447 1 512,0 1 311,7 86,8 Personalikulud 1 017 1 050,0 835,9 79,6 sh töötasu (10) 762 787,0 639,1 81,2 sotsiaalmaks (21) 251 259,0 193,9 74,9 töötuskindlustusmakse (22) 4 4,0 2,9 72,5 Majandamiskulud (30) 400 432,0 473,2 109,5 Infotehnoloogia (37) 30 30,0 2,6 8,7 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus 711 710,0 710,0 100,0 Personalikulud 425 433,0 413,4 95,5 sh töötasu (10) 319 325,0 313,0 96,3 sotsiaalmaks (21) 105 107,0 98,9 92,4 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 1,5 150,0 Majandamiskulud (30) 264 226,0 253,0 111,9 Muud tegevuskulud 22 51,0 43,6 85,5 sellest infotehnoloogia (37) 18 13,0 13,3 102,3 278.29.70 Nõmme Sotsiaalmaja 3 227 2 991,4 2 976,5 99,5 Personalikulud 1 647 1 653,4 1 584,1 95,8 sh töötasu (10) 1 234 1 234,0 1 199,8 97,2 sotsiaalmaks (21) 407 407,0 372,7 91,6 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,0 5,2 86,7 muud personalikulud (29) 0 6,4 6,4 100,0 Majandamiskulud (30) 1 266 1 024,0 1 026,2 100,2 Muud tegevuskulud 314 314,0 366,2 116,6 sellest infotehnoloogia (37) 50 50,0 92,2 184,4 283.96 Linnaosa valitsuse reservfond 1 821 1 821,0 1 821,0 100,0 XXII PIRITA LINNAOSA VALITSUS Kulud kokku 13 801 14 707,9 14 548,4 98,9 270.10.80 Pirita Linnaosa Valitsus 4 830 5 003,2 5 059,1 101,1 Personalikulud 3 459 3 482,2 3 495,4 100,4 sh töötasu (10) 2 591 2 608,3 2 619,3 100,4 sotsiaalmaks (21) 855 860,7 856,1 99,5 töötuskindlustusmakse (22) 13 13,2 10,5 79,5 muud personalikulud (29) 9,5 Majandamiskulud (30) 1 343 1 493,0 1 542,3 103,3 sellest personalikoolitus 87 87,0 36,0 41,4 Infotehnoloogia (37) 25 25,0 11,8 47,2 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 3 3,0 4,6 153,3 Muud kulud 5,0 273.39.80 Piirkondlikud noorsooüritused (30) 150 150,0 161,2 107,5 sh Põhikoolid ja gümnaasiumid 15,8 15,8 100,0 Pirita Vaba Aja Keskus 19,4 19,4 100,0 Pirita Linnaosa Valitsus 114,8 126,0 109,8 273.39.81 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 10,6 10,6 100,0 275.05.80 Piirkondlikud kultuuriüritused (30) 200 200,0 199,7 99,9 276.05.80 Piirkondlikud spordiüritused (30) 100 100,0 99,7 99,7 278.01.80 Sotsiaalhoolekande osakond 621 636,8 648,7 101,9 Personalikulud 583 598,8 596,5 99,6 sh töötasu (10) 437 437,0 437,1 100,0 sotsiaalmaks (21) 144 144,0 144,0 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 1,8 90,0 muud personalikulud (29) 0 15,8 13,6 86,1 Majandamiskulud (30) 38 38,0 49,7 130,8 sellest personalikoolitus 2 2,0 7,2 360,0 Infotehnoloogia (37) 2,5 278.16.80 Päevakeskus 124 124,0 111,3 89,8 Personalikulud 44 44,0 15,3 34,8 sh töötasu (10) 32 32,0 11,6 36,3 sotsiaalmaks (21) 11 11,0 3,6 32,7 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 0,1 10,0 Majandamiskulud (30) 80 80,0 96,0 120,0 278.39.80 Sotsiaaltoetused (69) 135 135,0 135,0 100,0 279.21.80 Elamumajandus (44) 40,0 8,7 21,7 279.59.80 Mitteeluruumide majandamine 1 052 1 052,0 1 037,7 98,6 sh omatulude arvel 1 052 1 052,0 0,0 Majandamiskulud (30) 1 052,0 1 011,2 96,1 Kapitalikulud 26,5 279.23.80 Heakorrakulud (44) 4 208 4 720,5 4 503,6 95,4 sellest omatulude arvel 1 140 1 749,5 4 503,6 275.14.80 Pirita Vaba Aja Keskus 1 543 1 697,8 1 735,1 102,2 Personalikulud 904 970,8 934,7 96,3 sh töötasu (10) 677 727,0 707,5 97,3 sotsiaalmaks (21) 224 240,5 224,2 93,2 töötuskindlustusmakse (22) 3 3,3 3,0 90,9 Majandamiskulud (30) 532 595,0 595,8 100,1 Muud tegevuskulud 107 132,0 202,1 153,1 sh õppevahendid (38) 59,0 66,6 112,9 Muud kulud (99) 2,5 283.97 Linnaosa valitsuse reservfond 838 838,0 838,0 100,0 XXIII PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Kulud kokku 33 485 37 982,6 38 060,9 100,2 sh investeeringud 130,5 270. sh üldvalitsemise investeeringud 46,5 279. majandusinvesteeringud 84,0 270.10.90 Põhja-Tallinna Valitsus 8 290 9 619,1 9 618,9 100,0 Personalikulud 6 751 7 219,8 7 159,5 99,2 sh töötasu (10) 5 053 5 379,8 5 328,4 99,0 sotsiaalmaks (21) 1 667 1 774,9 1 771,9 99,8 töötuskindlustusmakse (22) 26 27,7 26,8 96,8 muud personalikulud (29) 5 37,4 32,4 86,6 Majandamiskulud (30) 1 489 2 349,3 2 448,8 104,2 sellest personalikoolitus 157 157,0 74,2 47,3 Infotehnoloogia (37) 50 50,0 10,6 21,2 273.39.90 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 280 280,0 280,0 100,0 273.39.91 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine (91) 76,5 76,5 100,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 233 293,0 293,0 100,0 276.05.90 Piirkondlikud spordiüritused (54) 280 280,0 280,0 100,0 276.39.90 Piiri spordibaas 255 255,0 284,1 111,4 Personalikulud 140 140,0 114,2 81,6 sh töötasu (10) 104 104,0 85,5 82,2 sotsiaalmaks (21) 35 35,0 28,3 80,9 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 0,4 40,0 Majandamiskulud (30) 115 115,0 169,9 147,7 278.01.90 Sotsiaalhoolekande osakond 3 932 3 817,0 3 817,0 100,0 Personalikulud 3 169 3 054,0 3 054,0 100,0 sh töötasu (10) 2 374 2 284,0 2 283,9 100,0 sotsiaalmaks (21) 784 754,0 753,7 100,0 töötuskindlustusmakse (22) 11 11,0 11,4 103,8 muud personalikulud (29) 0 5,0 5,0 100,0 Majandamiskulud (30) 721 721,0 759,2 105,3 sellest personalikoolitus 35 35,0 63,3 180,9 Muud tegevuskulud 42 42,0 3,8 9,1 sellest infotehnoloogia (37) 40 40,0 1,8 4,6 278.12.90 Koduteenused 1 463 1 556,0 1 556,0 100,0 Personalikulud 1 463 1 556,0 1 556,0 100,0 sh töötasu (10) 1 095 1 165,0 1 165,6 100,1 sotsiaalmaks (21) 362 385,0 384,6 99,9 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,0 5,8 96,7 278.29.90 Põhja-Tallinna vanurite kodu 449 476,0 476,0 100,0 Personalikulud 180 207,0 207,0 100,0 sh töötasu (10) 135 155,0 155,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 44 51,0 51,2 100,4 töötuskindlustusmakse (22) 1 1,0 0,8 80,0 Majandamiskulud (30) 139 139,0 158,5 114,0 Toitlustamine (41) 130 130,0 110,5 85,0 278.39.90 Sotsiaaltoetused (69) 2 614 2 614,0 2 614,0 100,0 279.21.90 Elamumajandus 1 800 1 875,0 2 824,2 150,6 sh omatulude arvel 1 800 1 800,0 0,0 Majandamiskulud (30) 1 800,0 2 749,2 152,7 Muud tegevuskulud 75,0 75,0 100,0 279.59.90 Mitteeluruumide majandamine 2 810 5 612,0 4 611,6 82,2 sh omatulude arvel 2 810 5 612,0 0,0 Majandamiskulud (30) 5 612,0 4 611,6 82,2 279.23.90 Heakorrakulud (44) 5 816 5 966,0 5 966,0 100,0 sellest omatulude arvel 1 380 1 530,0 278.29.91 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus 787 787,0 787,0 100,0 Personalikulud 557 557,0 556,7 99,9 sh töötasu (10) 417 417,0 417,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 138 138,0 137,6 99,7 töötuskindlustusmakse (22) 2 2,0 2,1 105,0 Majandamiskulud (30) 215 215,0 198,6 92,4 Infotehnoloogia (37) 16,7 Supiköögiteenus (54) 15 15,0 15,0 100,0 278.29.92 Paljassaare Sotsiaalmaja 2 478 2 478,0 2 478,0 100,0 Personalikulud 1 721 1 721,0 1 685,5 97,9 sh töötasu (10) 1 289 1 289,0 1 289,0 100,0 sotsiaalmaks (21) 426 426,0 390,0 91,5 töötuskindlustusmakse (22) 6 6,0 6,5 108,3 Majandamiskulud (30) 757 757,0 769,2 101,6 sellest personalikoolitus 40 40,0 33,9 84,8 Infotehnoloogia (37) 23,3 283.98 Linnaosa valitsuse reservfond 1 998 1 998,0 1 968,1 98,5 288 XXIV Finantskulud 47 000 47 000,0 39 431,5 83,9 Laenuintresside tasumine (81) (a) 47 000 47 000,0 39 431,5 83,9 283 XXV Linnavalitsuse reservfond 25 000 35 213,9 24 916,3 70,8 288 Laenude tagasimaksed (83) (a) 196 000 196 000,0 195 614,2 99,8 sh kodumaistele krediidiasutustele 40 100 40 100,0 väliskreeditoridele 155 900 155 900,0 Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud (RE) 591 000 360 Omandireformi reservfond (ORF) 11 500 11 500,0 12 076,8 105,0 sh Maa-ameti ülalpidamiskulud 9 035,0 9 035,0 8 835,0 97,8 Elamumajandusameti korteriühistute loomise kulud 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 Eluruumide erastamise kulud 1 465,0 1 465,0 1 465,0 100,0 Eksliku laekumise tagasikanne 776,8 Kulud kokku 4 522 330 4 686 759,0 4 469 648,6 95,4 sellest investeeringud (ü) 1 162 160 1 203 788,0 1 065 772,4 88,5 Lisa 4 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 37 TALLINNA LINNA 2002. AASTA OMANDIREFORMI RESERVFONDI ARUANNE (tuhat krooni) 2000 täitmine 2001 täitmine 2002 eelarve täitmine Aasta alguse jääk 16 950,2 11 837,6 11 500,0 16 085,4 Tulud 15 522,7 13 905,7 4 464,8 1. Munitsipaalvara erastamisest 170,4 346,7 23,4 2. Maa erastamisest Harju Maavalitsuselt ja Eesti Erastamisagentuurilt 15 352,3 13 559,0 3 647,3 sh Harju Maavalitsuselt 7 069,9 3 647,3 Eesti Erastamisagentuurilt 6 489,1 3. Ekslik laekumine 776,8 4. Muud laekumised 17,3 TULUD KOKKU 32 472,9 25 743,3 11 500,0 20 550,2 Kulud 20 635,3 9 658,1 11 500,0 12 076,8 1. Maa-ametile (endisele Omandireformiametile) kokku 12 280,0 7 139,1 9 035,0 8 835,0 1.1. ülalpidamiskulud (41 ametikohta) 8 866,0 7 139,1 9 035,0 8 835,0 1.2. linnaosavalitsuste tagastamise peaspetsialistide töötasu 414,0 1.3. korteriomandi seadmine 3 000,0 2. Elamumajandusametile (endisele Linnavaraametile) kokku 3 100,0 1 800,0 1 000,0 1 000,0 2.1. ülalpidamiskulud (9 ametikohta) 1 100,0 300,0 2.2. korteriühistute loomise kulud 1 500,0 1 000,0 1 000,0 2.3. maa munitsipaliseerimine 2 000,0 3. Linnaosavalitsustele kokku 5 255,3 719,0 1 465,0 1 465,0 3.1. korteriomandi seadmise ja eluruumide erastamise kulud 1 934,2 1 465,0 1 465,0 3.2. õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisega seotud kulud 289,0 3.3. Tondi sõjaväelinnaku valvekulud 326,5 3.4. korteriühistute loomise kulud 2 508,6 3.5. riigivara munitsipaliseerimise kulud 197,0 4. Eksliku laekumise tagasikanne 776,8 Aasta lõpu jääk 11 837,6 16 085,2 8 473,4 KULUD KOKKU 32 472,9 25 743,3 11 500,0 20 550,2 Lisa 5 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 37 TALLINNA LINNA 2002. AASTA RESERVFONDI SUUNAMINE (tuhat krooni) Linnakantselei 14 586,872 Linnavalitsuse reservfond 1. Koondamishüvitis teenistusest vabastatud linnavaranõunikule 61,000 2. Tallinna linnalt kohtuotsusega Jevgeni Knjazevi kasuks välja mõistetud moraalse kahju hüvitise maksmiseks ja kohtukulu tasumiseks 103,700 3. Linnakantselei töötasudeks 172,500 4. Linnakantselei sotsiaalmaksuks 56,925 5. Linnakantselei töötuskindlustusmakseks 0,863 6. Linnakantselei sõidukite ülalpidamise kuludeks 57,000 7. Turvalisuse projektideks 4 000,000 8. Kesklinna videovalveks 3 214,197 9. Kohtuotsusega Tallinna linnale pandud kohustus tagastada AS-le Pirkona Linnamäe tee 23 kinnistu enampakkumise tagatisraha, enampakkumise osavõtutasu ja kohtukulud 103,800 10. Eesti Laskurkorpuse Veteranide Tallinna klubi toetuseks 7,500 11. Eesti Rindemeeste Ühenduse korraldatava ürituse läbiviimiseks 7,500 12. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse poolt läbiviidava Eesti Vabadusvõitlejate Ühenduse 10. aastapäeva korraldamise toetamiseks 7,500 13. Tallinna Linnavolikogult kohtuotsusega Tatjana Buklina, Enn Kaili ja Aime Valdre kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks ja kohtukulude tasumiseks 1 333,369 14. Õigusabiteenuse eest tasumiseks seoses Männiku tee 89 üürnike elamuõiguslike vaidluste lahendamisega kohtus 109,300 15. Väljamaksmiseks Tiina Roosmale aadressil Haaviku põik 6 asuva maa ostueesõigusega erastamise õigusest ilmajäämisega tekitatud kahju hüvitamiseks 400,000 16. Eesti Lennuväepoiste Klubi korraldatava kokkutuleku toetamiseks 8,000 17. Endiste Poliitvangide Loode-Eesti Ühingu korraldatava kokkutuleku toetamiseks 5,000 18. Munitsipaalomandis olevas ühiselamus Akadeemia tee 34 mehitatud valve sisseseadmiseks 200,000 19. Spordiklubi LiVal Sport 2002. aastal korraldatavate spordiürituste toetuseks 50,000 20. Linnakantseleile linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 129,300 21. Tallinna elanike teavitamise parandamiseks 1 150,000 22. Kohtuotsusega Rosalie Nöpsi kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks 3 100,000 23. Kohtutäituri tasu katteks 29,900 24. Turvalisuse projektid –568,400 25. Korrakaitse kuludest toetuseks 25,400 26. Ants Laikmaa teose (Netti Pinna pastellportree) ostmiseks ja selle kinkimiseks Rahvusooperile Estonia 40,000 27. Eesti Riikliku Vene Draamateatri poolt Moskvasse V. Nemirovitš-Dantšenko nimelisse teatrikooli suunatud üliõpilaste 2002. aasta majutuskulude katteks 115,200 28. Tallinna linnalt kohtuotsusega Vladimir Nasti kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks 290,003 29. Kohtutäituri tasu katteks 7,680 30. Tallinna pensionäride probleemide laialdasemaks kajastamiseks nädalalehes «Videvik» 150,000 31. OÜ-le Advokaadibüroo Raidla & Partnerid nendelt tellitud õigusliku analüüsi eest 67,489 32. Eesti Laskurkorpuse Veteranide Tallinna Klubi Velikije Lukisse sõitmise kulude toetamiseks 15,000 33. Alvini Advokaadibüroole õiguslepingu järgi osutatud õigusabi teenuse eest tasumiseks 54,310 34. Advokaadibüroole Aivar Pilv õiguslepingu järgi osutatud õigusabi teenuse eest tasumiseks 82,836 Linnaarhiiv 45,000 Linnavalitsuse reservfond 1. Linnaarhiivile näituse ettevalmistamiseks Friedrich Georg von Bunge elust ja tegevusest 45,000 Elamumajandusamet 2 261,720 Linnavalitsuse reservfond 1. Koondamishüvitis teenistusest vabastatud Elamumajandusameti ametnikule 46,500 2. Tallinna Tarbijakaitse Ühingu korraldatava projekti «Tallinna linna 2002. a eelarves elamumajanduse dotatsiooniks ettenähtud assigneeringute seaduspärane ja otstarbekohane kasutamine. Elamumajanduses tarbijate hooldus- ja remonditeenust osutavate äriühingute kulude arvestuse läbipaistvus kliendile» rahastamiseks 95,220 3. Korteriühistute asutamise, koolituskulude ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise toetamiseks 2 000,000 4. Tallinna linna ja Tallinna Linnahalli AS vahelise mitterahalise väljamaksena ehitiste üleandmise lepingu tõestamisega seotud notari tasu maksmiseks 120,000 Ettevõtlusamet 1 215,000 Linnavalitsuse reservfond 1. Jaan Poska nimelise stipendiumi väljamaksmiseks 200,000 2. Rahalise sissemakse tasumiseks asutatava aktsiaseltsi Paljassaare sadam aktsiakapitali 950,000 3. Tallinna Ettevõtlusinkubaatori täiendavate kulude katteks 65,000 Haridusamet 1 700,000 Linnavalitsuse reservfond 1. Koolivägivalla ennetusprojektiks 200,000 2. Koolide elektrooniliste turvasüsteemide paigaldamiseks 700,000 3. Koolieelsetele lasteasutustele elektrooniliste turvasüsteemide paigaldamiseks 500,000 4. Karjamaa Gümnaasiumi söökla põranda taastamiseks ja tüdrukute tööõpetusklassi remondiks 200,000 5. Tallinna Juudi Kooli kanalisatsioonitorustiku remondiks 100,000 Kommunaalamet 1 372,470 Linnavalitsuse reservfond 1. Koondamishüvitis teenistusest vabastatud Kommunaalameti ametnikule 180,300 2. Advokaadibüroo Paul Varul poolt Tallinna linnale veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud küsimustes osutatud õigusabi finantseerimiseks 300,000 3. Koondamishüvitis teenistusest vabastatud Kommunaalameti ametnikele 92,170 4. Parkimisplatsi ja spordiväljaku valgustamiseks aadressil Linnu tee 9 800,000 Kultuuriväärtuste amet 1 574,000 Linnavalitsuse reservfond 1. Kultuuriväärtuste Ametile toetusteks seltsidele ja kultuuriprojektidele 1 000,000 2. Tallinna päeva korraldamiseks 152,000 3. Kultuuriväärtuste Ametile festivali Noor Muusik – Tallinn 2002 lõppkontserdi salvestuse toetamiseks 15,000 4. Pilistvere represseeritute memoriaali Tallinna kivi paigaldamise toetamiseks 30,000 5. Tallinna Loomaaiale liikurmuruniiduki ostmiseks 64,000 6. Taasiseseisvumispäeva ürituste korraldamiseks 98,000 7. Restaureeritud vappepitaafide paigutamiseks Tallinna Toomkiriku seintele 15,000 8. Tallinna Jaani kiriku ja Tallinna Kaarli kiriku kellade remondiks 200,000 Maa-amet 577,484 Linnavalitsuse reservfond 1. Ühekordsete toetuste maksmiseks maamaksu hüvitamiseks pensioni saavatele isikutele 350,000 2. Maa-ameti ametnike koondamishüvitiseks 170,400 3. Maa-ameti ametnike koondamishüvitise sotsiaalmaksuks 56,232 4. Maa-ameti ametnike koondamishüvitise töötuskindlustusmakseks 0,852 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 11 390,888 Linnavalitsuse reservfond 1. Narkomaania ja AIDS-i ennetusprogrammideks 5 000,000 2. Tallinna linna ja Maimu Venti vahel kohtuvälise kokkuleppe sõlmimiseks kahju hüvitamise nõudes 108,446 3. Laste päevakeskuste tegevuskulude osaliseks katmiseks 500,000 4. Kodutute varjupaiga renoveerimiseks ja tegevuskuludeks 3 355,000 5. Tallinna vanurite hoolduskulude osaliseks katmiseks 1 238,800 6. Puuetega inimeste tegevuskeskuse kantseleikuludeks 12,000 7. Puuetega inimeste tegevuskeskuse kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 241,200 8. Puuetega inimeste tegevuskeskuse ostetavateks töödeks ja teenusteks 8,000 9. Hariduse tn 8 kinnistul asuva hoone säilitamise ja korrashoiu kulude katteks 160,000 10. Tallinna linnalt kohtuotsusega Ruslan Kirillovi kasuks välja mõistetud ühekordne hüvitis 642,595 11. Kohtukulude katteks 83,150 12. Ekspertiisikulude katteks 6,100 13. Ruslan Kirillovi detsembrikuu hüvitiseks 35,597 Spordi- ja Noorsooamet 6 892,000 Linnavalitsuse reservfond 1. Spordi- ja Noorsooametile toetusteks spordiorganisatsioonidele ja eraõiguslikele spordikoolidele 3 000,000 2. Laste töö- ja puhkelaagriteks 840,000 3. Ülelinnalisteks spordiüritusteks 3 000,000 4. Eesti Kergejõustiku veterani Heino Lipu ja tema saatja kulude katmiseks Helsingi OM 50. aastapäeval osalemiseks 12,000 5. MTÜ Rattaklubi CFC-le korraldatava Tallinna rattaralli kulude katmiseks 40,000 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 1 747,617 Linnavalitsuse reservfond 1. MTÜ Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaali poolt Hamburgi Kunstiakadeemias korraldatava Eesti arhitektuurinäituse toetamiseks 50,000 2. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile autobussiliini nr 20 Pääsküla – Viru väljak käikuandmiseks laupäeviti ja pühapäeviti 194,600 3. Autobussiliinide pikendamiseks, liikluse tihendamiseks ja tööaja pikendamiseks autobussiliinidel nr 8, nr 36 ja nr 61 1 213,400 4. Liikluskorralduskeskuse kulude vähendus –111,072 5. Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti kulude suurendus 111,072 6. Tallinna Liikluskorraldiskeskuse poolt 10 000 postiteatise väljastamiseks 55,980 7. Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ametnike koondamishüvitiseks 175,009 8. Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ametnike koondamishüvitise sotsiaalmaksuks 57,753 9. Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ametnike koondamishüvitise töötuskindlustusmakseks 0,875 Tuletõrje- ja Päästeamet 1 581,180 Linnavalitsuse reservfond 1. Tuletõrje- ja Päästeametile töötasudeks 61,600 2. Tuletõrje- ja Päästeametile sotsiaalmaksuks 20,338 3. Tuletõrje- ja Päästeametile töötuskindlustusmakseks 0,312 4. Tuletõrje- ja Päästeametile majandamiskuludeks 233,930 5. Tuletõrje- ja Päästeametile ürituste korraldamiseks 125,000 6. Tuletõrje- ja Päästeametile soetusteks 97,000 7. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele töötasuks 4,114 8. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele sotsiaalmaksuks 1,365 9. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele töötuskindlustusmakseks 0,021 10. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele kantseleikuluks 2,000 11. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele inventari soetamiseks 298,100 12. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele sõidukite ülalpidamise kuludeks 10,000 13. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele personalikoolituseks 2,400 14. Tuletõrje- ja Päästeameti päästereservi üksusele vallasasjade soetamiseks 225,000 15. Tuletõrje- ja Päästeametile kantseleikuludeks 50,000 16. Tuletõrje- ja Päästeametile hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 100,000 17. Tuletõrje- ja Päästeametile inventari soetamiseks 350,000 Turvalisus- ja Integratsiooniamet –22 566,165 Linnavalitsuse reservfond 1. Koondamishüvitised Tallinna Turvalisus- ja Integratsiooniameti ametnikele 213,500 2. Turvalisus- ja Integratsiooniameti kulude vähendus ja suunamine reservfondi –22 993,605 3. Linnavalitsuse reservfondi suurendus 213,940 Haabersti Linnaosa Valitsus 1 700,850 Linnavalitsuse reservfond 67,850 1. Haabersti linnaosa elanike informeerituse parandamiseks linnaosa olukorrast ja arengust ning teeninduskvaliteedi tõstmiseks 50,000 2. Haabersti Linnaosa Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 17,850 Haabersti LOV reservfond 1 633,000 1. Haabersti Vaba Aja Keskusele signalisatsiooni paigaldamiseks 71,000 2. Haabersti Vaba Aja Keskusele inventari soetamiseks 61,000 3. Haabersti Vaba Aja Keskusele valgustehnika soetamiseks 61,000 4. MTÜ-le Loomaaia Sõprade Selts «Läänemeremaade III Aniomalistliku Skulptuurifestivali» läbiviimise toetuseks 100,000 5. MTÜ-le Jalgpalliklubi «Spartak» toetuseks Haabersti linnaosa esindamiseks sõpruslinna Gladsaxe Commune jalgpalliturniiril «Opel Cup 2002» 69,880 6. Haabersti Sotsiaalkeskusele mikrobussi kasutusrendile võtmiseks 100,000 7. Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku noorsooürituse «Lastelaager Õismäe Koolis» korraldamiseks 14,500 8. Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku kultuuriürituse «Haabersti Jaanituli» korraldamiseks 65,490 9. MTÜ Stuudio Sonarele kontsertreisiks 10,000 10. Haabersti Vaba Aja Keskusele spordiinventari soetamiseks Harku Sõudebaasi 460,300 11. Haabersti Sotsiaalkeskusele kantseleikuludeks 37,000 12. Haabersti Sotsiaalkeskusele renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 30,000 13. Haabersti Sotsiaalkeskusele sõidukite ülalpidamise kuludeks 11,000 14. Haabersti Sotsiaalkeskusele mitmesuguste ürituste kuludeks 39,000 15. Haabersti Sotsiaalkeskusele muudeks kuludeks 6,500 16. Haabersti Sotsiaalkeskusele personalikoolituseks 20,500 17. Haabersti Sotsiaalkeskusele infotehnoloogia riist- ja tarkvara hooldustöödeks 12,000 18. Toetuseks eluruumide kohandamisel sügava puudega elanikule Sergei Kuznetsovile 8,000 19. Haabersti Vaba Aja Keskusele koondamishüvitiseks 57,373 20. Haabersti Vaba Aja Keskuse koondamishüvitise sotsiaalmaksuks 18,933 21. Haabersti Vaba Aja Keskuse töötuskindlustusmakseks 0,287 22. Haabersti Vaba Aja Keskuse kohtukuludeks 3,810 23. Mitteeluruumide remondiks 72,000 24. Eesti Vabaõhumuuseumi poolt piirkondliku kultuuriürituse «Jõuluküla 2002» läbiviimiseks 15,000 25. FIE Marko Tiideleppa poolt piirkondliku spordiürituse Haabersti Noored Tiigrid läbiviimiseks 56,300 26. Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku noorsooürituse «Suur aastavahetuse pidu» korraldamiseks 56,000 27. Haabersti Linnaosa Valisuse ametnike koondamishüvitiseks 131,930 28. Haabersti Linnaosa Valitsuse ametnike koondamishüvitise sotsiaalmaksuks 43,537 29. Haabersti Linnaosa Valitsuse ametnike koondamishüvitise töötuskindlustusmakseks 0,660 Tallinna Kesklinna Valitsus 1 363,253 Linnavalitsuse reservfond 534,705 1. Tallinna linnalt kohtuotsusega Niina Šteini kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks ja kohtutäituri tasu maksmiseks 496,755 2. Tallinna Kesklinna Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 37,950 Kesklinna Valitsuse reservfond 828,548 1. OÜ Eurotrade Group’ile Aegna saare ja Pirita sadama vahelise laevaliikluse toetamiseks 75,000 2. AS WaterSer’ile lepingutingimuste täitmiseks (Schnelli tiigi ülevoolu rekonstrueerimine) 90,060 3. Ajalehe «Kesklinn» väljaandmise kulude katteks 450,000 4. Kesklinna Politseiosakonnale vormiriietuse soetamiseks 14,095 5. Kesklinna Pensionäride Päevakeskusele arvuti soetamiseks 12,000 6. Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingule arvutivõrgu paigaldamiseks 20,893 7. Ajalehe «Kesklinn» väljaandmise kulude katteks 70,000 8. Tallinna Noorteklubile «Kodulinn» audio-videotehnika ostmiseks 6,500 9. Sotsiaalhoolekandeosakonnale kesklinna pensionäridele ühekordse toetuse määramise toimingute kulude katteks 90,000 Kristiine Linnaosa Valitsus 1 299,048 Linnavalitsuse reservfond 242,048 1. Kristiine Linnaosa Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 17,950 2. Tallinna Linnakohtu kohtuotsusega OÜ Paluteder pankrotivarasse välja mõistetud kulu ja kohtutäituri tasu katteks 154,098 3. Sõpruse pst 5 asuvas munitsipaalelamus korra kindlustamiseks vajalike turvameetmete rakendamiseks 70,000 Kristiine LOV reservfond 1 057,000 1. Koondamishüvitised Kristiine Linnaosa Valitsuse ametnikele 44,860 2. Eesti Punase Risti Tallinna Seltsile projekti «Ranits 2002 – tasuta koolikott I klassi õpilasele» toetuseks 10,000 3. Eesti Roerichi Seltsile Nikolai Roerichi maalide näituse korraldamise kulude katteks 4,000 4. Noorsooürituste korraldamise kuludeks 8,340 5. Korrakaitsepunktile inventari soetamiseks 7,850 6. Lõuna politseiosakonna konstaablite premeerimiseks 10,900 7.7 Kaitseliidu Tallinna Maleva abipolitseinike premeerimiseks 97,730 8. Sõpruse pst 4a asuva munitsipaalhoone rekonstrueerimise eelprojekti koostamiseks 13,000 9. Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale invabussi ülalpidamiseks 40,000 10. Kristiine Linnaosa Valitsust tutvustava infovoldiku trükkimiseks 34,000 11. Tondi tn 55 asuva hoone ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks ning rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamiseks 11,920 12. Kristiine Kevadlaada korraldamiseks 42,900 13. Sõpruse pst 4a asuva munitsipaalhoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 17,740 14. Kristiine linnaosa skeemkaartide valmistamiseks 15,580 15. Kristiine linnaosa korrakaitse patrullteenistusele inventari soetamiseks 20,400 16. Sotsiaalhoolekande osakonnale küttekuludeks 2,000 17. Sotsiaalhoolekande osakonnale tulekustutus- ja tuleohutusinventari soetamiseks 5,000 18. Noortepäeva Kristiine Rock nr 1 korraldamiseks 62,480 19. Tallinna Linnakohtu kohtuotsusega OÜ Paluteder pankrotivarasse välja mõistetud kulu katteks 216,986 20. Linnaosavalitsuse haldushoone ruumide remondiks 50,000 21. Noorteürituste sarja «Vaba aeg sisukaks» osalisteks korralduskuludeks 10,000 22. MTÜ-le Eesti Rula Liit graffitivõistluse Paraad 2 korraldamise kulude osaliseks katteks 12,000 23. MTÜ-le Spordiklubi Diagoras Mustamäe ja Kristiine linnaosa koolide vahelise spordipäeva korraldamise kulude osaliseks katteks 3,520 24. Kristiine Linnaosa Päevade korraldamise kuludeks 2,840 25. Eesti Vabadusvõitlejate Ühenduse liikmetele ekskursiooni korraldamiseks 3,800 26. MTÜ-le Korvpalliklubi Kalevi Pojad Joann Lõssovi III memoriaalturniiri korraldamise kulude osaliseks katteks 1,800 27. Linnaosadevahelise hobikardivõistluse korraldamiseks 9,260 28. MTÜ-le Paul Kerese Maleklubi õpilaste noorte malemaailmameistrivõistlustele lähetamise kulude osaliseks katteks 3,000 29. Munitsipaalharidusasutustele teatmekirjanduse soetamiseks 7,420 30. Liikluse korraldamiseks linnaosa koolide juures 8,500 31. Kristiine Sügislaada korraldamiseks 59,300 32. MTÜ-le Eesti Spordiselts Kalev XV rahvusvahelise Kristjan Palusalu mälestusvõistluse maadluses korralduskulude osaliseks katmiseks 3,000 33. Kristiine linnaosa pensionäridele arvuti algõppe kursuste korraldamiseks 6,500 34. Kristiine linnaosa jõulukuuse paigaldamiseks 16,670 35. Sõpruse pst 4a asuva Avatud Noortekeskuse sisekujundusprojekti koostamiseks 16,970 36. Eesti Vabadusvõitlejate Ühenduse liikmete piduliku vastuvõtu korraldamiseks 3,490 37. Kristiine linnaosa pensionäridele arvuti algõppe kursuste korraldamiseks 2,940 38. Kristiine linnaosa koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele arvutikoolituse korraldamiseks 2,940 39. Kristiine linnaosa skeemkaartide raamimiseks 1,730 40. MTÜ-le Kristiine Üürnike Ühendus tegevuskulude osaliseks katmiseks 6,000 41. MTÜ-le Kookon Kristiine Avatud Noortekeskuse töö käivitamise kuludeks 5,910 42. Kristiine Avatud Noortekeskuse Interneti püsiühenduse paigaldamiseks 13,930 43. Kristiine linnaosa jõuluürituste korraldamiseks 4,250 44. Kristiine linnaosavalitsuse tööruumidesse kontorimööbli soetamiseks 51,390 45. Kristiine Pensionäride Päevakeskusele infotehnoloogia riistvara soetamiseks 26,800 46. Kristiine linnaosavalitsuse haldushoone ruumide jooksvaks remondiks 57,354 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 4 538,834 Linnavalitsuse reservfond 758,834 1. Sotsiaalkeskuse (Killustiku 16) remondi- ja majandamiskulude katteks 368,784 2. Lasnamäe linnaosa elanike informeerituse parandamiseks linnaosa olukorrast ja arengust ning teeninduskvaliteedi tõstmiseks 125,000 3. Sotsiaalkeskuse (Killustiku 16) remondikulude katteks 200,000 4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 65,050 Lasnamäe LOV reservfond 3 780,000 1. AS Adam Bd-le jõulukaunistuste eest Lasnamäe linnaosas 200,919 2. OÜ Lasnamäe Haljastusele Laagna teel Pae silla Liikuri tn poolsete treppide valamiseks 6,449 3. FIE Nikolai Švetsile Lauluväljakul vastlapäeva peo korraldamiseks 10,000 4. MTÜ Artemi Tepi Boxing Club-i tegevuse toetamiseks 2,500 5. MTÜ Vene Noorteteatri tegevuse toetamiseks 5,000 6. MTÜ Tallinna Sparta Käsipalli Klubi tegevuse toetamiseks 5,000 7. HansaEhitus OÜ-le Lasnamäe LOV-i bilansis olevatele elamutele metallist infotahvlite valmistamise ja ülespaneku eest 25,252 8. Laste mänguväljakute remondikulude katteks 358,078 9. Linnaosa elanikkonnale informatsiooni edastamise kulude katteks 125,000 10. Rahvastikuregistri osakonna töötajate töö- ja koondamishüvitiste ning koristaja ja rahvastikuregistri osakonna nooremspetsialisti koondamishüvitiste katteks 199,868 11. Pargipinkide paigaldamiseks 124,869 12. Laste spordiväljakute renoveerimiseks 227,050 13. Haldushoone Punane 16 infosaali väravate ja metallkonstruktsioonide ostuks ja montaažiks 110,260 14. Ühistranspordi ootepaviljonide paigaldamisega seotud ettevalmistustööde finantseerimiseks 82,977 15. Kuristiku Gümnaasiumi spordiväljaku rekonstrueerimiseks 491,371 16. Narva mnt 3, 5 ja 5A hoonete ülalpidamiskulude katteks 153,556 17. Tänavavalgustuse paigaldamiseks Kivila 3a parki 436,000 18. Ida Politseiosakonna politseiametnike premeerimiseks 37,380 19. Lasnamäe linnaosa territooriumi sisekvartalite teede märgistamiseks ja turvalisuse tagamiseks 241,231 20. Lindakivi jalakäijate silla värvimistööde eest tasumiseks 95,555 21. Lasnamäel ringmarsruudil bussiliini rakendamise eest tasumiseks 305,000 22. Lasnamäe Spordikompleksi kanalisatsiooni avariitööde eest tasumiseks 97,513 23. Lasnamäe linnaosa elanike informeerituse parandamiseks linnaosas toimuvast 95,000 24. Haldushoone Punane 16 remonditööde eest tasumiseks 186,840 25. Lasnamäe kahe sisese ringmarsruudi bussiliinide ümberkorraldamise kulutuste katteks 157,332 Mustamäe Linnaosa Valitsus 2 268,193 Linnavalitsuse reservfond 334,193 1. Õigusabiteenuse eest tasumiseks 90,000 2. Mustamäe Linnaosa Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 33,450 3. Mustamäe linnaosa elanikkonna informeerituse parandamiseks tõstes ajalehe Mustamäe tiraaži 130,000 4. Müügis oleva hoone Ed. Vilde tee 71 IBRD laenu jäägi katteks 80,743 Mustamäe LOV reservfond 1 934,000 1. Koondamishüvitis teenistusest vabastatud linnamajanduse osakonna ettevõtluse sektori spetsialistile 200,250 2. Koondamishüvitis teenistusest vabastatud sotsiaalhoolekande osakonna juhatajale 52,065 3. Linnaosa Valitsuse hoone ventilatsioonisüsteemi soetamiseks ja paigaldamiseks 65,093 4. OÜ Fennovara ühiselamute elanikele õigusabi osutamiseks 40,000 5. Akadeemia tee 34 ühiselamu valve eest tasumiseks 100,000 6. Akadeemia tee 32 Sotsiaalmaja valve eest tasumiseks 60,000 7. Piirkondlikud noorsooüritused 5,972 8. SA Tallinna Lastehaiglale toetus lastekaitsepäeval korraldatud perepäeva läbiviimiseks 1,449 9. Tallinna Linnakohtu otsuse alusel sotsiaalhoolekande osakonnale eestkosteasutuste kohustuste täitmiseks 2,000 10. Paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele jaaniõhtu ürituse piletite soetamiseks 1,750 11. Võidupüha paraadi läbiviimiseks 3,500 12. Õigusabiteenuse eest tasumiseks 30,000 13. Piirkondlikeks kultuuriüritusteks 330,200 14. Mustamäe linnaosa kvartalisisestele teedele füüsiliste tõkete paigaldamise eest tasumiseks 52,100 15. Vanurite arvutikoolituse läbiviimiseks 24,000 16. Skulptuuri aluse ettevalmistamiseks 32,000 17. Akadeemia tee 34 ühiselamu valve eest tasumiseks 45,000 18. Ed. Vilde tee 94 ühiselamu valve eest tasumiseks 98,000 19. Mustamäe linnaosa infobrošüüri koostamise kuludeks 42,300 20. Skulptuuri «Mõtlik mees» valgustuse paigaldamise eest tasumiseks 18,552 21. Kõnnitee ehituse eest tasumiseks 27,100 22. Lasteaialaste helkurvestide eest tasumiseks 25,000 23. Paljulapseliste ja vähekindlustatud lastele jõulupakkude eest tasumiseks 28,000 24. Mustamäe vanurite II advendi kontserdi eest tasumiseks 16,000 25. Skulptuuri «Mõtlev Mees» transporditeenuse eest tasumiseks 18,290 26. Tuulekotta paigaldatava õhkkardina eest tasumiseks 19,824 27. Ed. Vilde tee 71 hoonesse soojussõlme paigaldamise eest 130,000 28. Piirkondlikeks kultuuriüritusteks 14,000 29. Mustamäe linnaosa heakorrakulude katteks 131,205 30. Koondamishüvitiseks 210,000 31. Koondamishüvitise sotsiaalmaksuks 69,300 32. Koondamishüvitise töötuskindlustusmakseks 1,050 33. Inventari soetamiseks 10,000 34. Piirkondlikeks kultuuriüritusteks 30,000 35. Koondamishüvitiseks –67,800 36. Koondamishüvitise sotsiaalmaksuks –22,374 37. Koondamishüvitise töötuskindlustusmakseks –0,339 38. Rendipinna avariiremondi eest tasumiseks 90,513 Nõmme Linnaosa Valitsus 1 842,250 Linnavalitsuse reservfond 21,250 1. Nõmme Linnaosa Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 21,250 Nõmme LOV reservfond 1 821,000 1. OÜ Wireless Trade-le kolme bussiootepaviljoni eest tasumiseks 77,373 2. FIE Marek Koppelile projektide «Käsikäes narkootikumide vastu» ja «Tunne iseennast» läbiviimiseks 24,650 3. MTÜ-le Nõmme Lastekaitse Liit väikebussi VW Caravelle remondi eest tasumiseks 20,000 4. Vabariigi aastapäeva kontserdi läbiviimise kulude katteks Nõmme Rahu kirikus 5,000 5. Avatud Noortekeskuse hoone tuleohutusalaste puudujääkide kõrvaldamiseks 228,047 6. MTÜ-le Midrimaailm lastemänguväljaku rajamiseks 38,000 7. Julius-Richard ja Linda Riisalule nende 60. pulmaaastapäeva puhul 1,000 8. Valvega jalgrattaparkla korraldamiseks 95,566 9. MTÜ-le Nõmme Jazz noorte jazzlauljate konkursi korraldamiseks 10,000 10. MTÜ-le Nõmme Jazz ürituse Nõmme Jazz läbiviimiseks 14,160 11. Korvpalliväljakute rajamiseks Nõmmele 399,029 12. Nõmme Kevad 2002 läbiviimiseks 134,120 13. Noorte töömaleva korraldamiseks 29,037 14. Ohutussiltide valmistamise ja paigaldamise eest tasumiseks 18,880 15. Kaitseliidu Tallinna Maleva Nõmme Malevkonnale abipolitseinike töö tagamiseks aasta lõpuni 20,000 16. Vabaduse pst ja Rännaku pst nurgal asuva korvpalliväljaku Rännaku pst poolsesse külge piirdeaia rajamiseks 25,274 17. Idakaare tn ja Kuiva tn ristmikule torupiirde rajamiseks 4,662 18. Laagrisse avaliku korvpalliväljaku rajamiseks 94,008 19. Tormikahjude, ohtlike puude, ohtlike rajatiste likvideerimiseks ning heakorra parandamiseks 18,321 20. Töötute kogutud prügi äraveo kulude katteks 20,550 21. Haljastuse lisatööde eest tasumiseks 41,395 22. Laste mänguväljakute täiendavateks heakorratöödeks 14,721 23. Naabrivalve sektorite piiridele infosiltide paigaldamiseks 5,605 24. Heakorra lisatööde eest tasumiseks 3,235 25. Prügikonteinerite hoidla ehitamiseks 33,249 26. Lasteaia «Mikumanni» mänguväljaku uuendamise kulude katteks 45,118 27. Heakorra lisatööde eest tasumiseks 28,724 28. Nõmme Baptistikoguduse palvela välisremondi toetamiseks 8,000 29. Vabaduse pst renoveeritud osal jalakäijate ülekäikudel ohutuse tagamiseks patrullteenuse ostmiseks 73,405 30. Projekti Tudengite Sügispäevad toetuseks 7,000 31. Kaitseliidu Nõmme Malevkonnale 100 uue teenetemärgi «Nõmme Rist» tellimise toetuseks 9,000 32. Johannes Aaviku Seltsi juubelikonverentsi korraldamise toetuseks 1,000 33. Noorsooüritusteks 58,361 34. Kivimäe jaamahoone sisemiste remonditööde kulude osaliseks katteks 50,000 35. Mänguväljakutel teostatavate lisatööde eest tasumiseks 26,798 36. MTÜ-le Nõmme Jazz rahvusvahelise festivali «Nõmme Jazz 2002» korraldamise kuludeks 10,000 37. Kivimäe Põhikooli 70. aastapäeva üritusteks telgi rentimise kulude osaliseks katteks 25,000 38. Pääsküla konstaablipunkti ruumi siseremonditööde eest tasumiseks 50,000 39. MTÜ-le Nõmme Kabeklubi kabeturniiri «Nõmme Sügis» korraldamise kulude katteks 2,390 40. MTÜ-le Eesti Sotsiaaltööteadlaste Assotsiatsiooni ESTA tegevuse toetuseks 100-aastaste ja vanemate eestlaste uurimisel 1,000 41. Gaasihoidla likvideerimise eest tasumiseks 3,200 42. Pääsküla konstaablipunkti remondi lisatööde eest tasumiseks 0,980 43. Kivimäe Põhikooli 70. aastapäeva ürituste kulude reservfondi tagasi suunamine –4,946 44. Künniste ja liiklusmärkide eest tasumiseks 18,762 45. Nõmme Erakoolile ennetusnädala toetuseks 4,000 46. Nõmmele linnaõiguste andmise 76. aastapäeva ürituste kulude katteks 18,552 47. Noorte töömaleva korraldamiseks –29,037 48. Noorsooüritusteks 30,481 49. Kontsert-tänuürituse korraldamiseks 4,172 50. Lumetõrjetööde eest tasumiseks 3,158 Pirita Linnaosa Valitsus 948,450 Linnavalitsuse reservfond 110,450 1. Pirita Linnaosa Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 10,450 2. Pirita linnaosa elanike informeerituse parandamiseks linnaosa olukorrast ja arengust ning teeninduskvaliteedi tõstmiseks 100,000 Pirita LOV reservfond 838,000 1. Tallinna Piiskoplikule Toomkogudusele diakooniatöö korraldamiseks Merivälja Pansionis 18,000 2. Judoklubile Aitado olümpiakandidaat Katre Tekkeli ettevalmistusega seotud võistlussõitude kulude katteks 15,000 3. Eesti Mootorispordi- ja Turismiklubile Kalev Pirita ringrajal toimuva Kalevi suursõidu korraldamisega seotud kulude katteks 50,000 4. Spordiklubile EDUR Pirital toimuva Tallinna ralli korraldamisega seotud kulude katteks 50,000 5. MTÜ-le Pirita Südameliit Südamepäeva korraldamisega seotud kulude katteks 10,000 6. Eesti Punase Risti Tallinna Seltsile projekti «Ranits 2002» seotud kulude katteks 4,000 7. Pirita Majandusgümnaasiumi Oberhausenis toimuval rahvusvahelisel noorteüritusel osalemisega seotud kulude katteks 15,000 8. MTÜ-le Rahvajooksu Klubi SL Õhtulehe XX Rahvajooksu korraldamisega seotud kulude katteks 25,000 9. Pirita Vaba Aja Keskusele linnaosas elavate laste jaoks toimuva Pirita Noorte Töömaleva korraldamiseks 49,200 10. Rulluisuklubile «RULLEST» rulliluuisutamise EM-il osalemisega seotud kulude katteks 5,000 11. Eesti Võrkpalli Liidule Pirita rannas toimuvate võrkpalliturniiri etappide korraldamisega seotud kulude katteks 10,000 12. Pirita Vaba Aja Keskusele pilootprojekti «Pirita Savikoda» läbiviimisega seotud kulude katteks 30,142 13. Spordiklubile Pirita Pirita linnaosas toimuva laste tenniselaagri läbiviimise kulude katteks 12,000 14. MTÜ-le Kirja Nova muusikafestivali «aastatuhat ilma narkootikumideta» läbiviimiseks 4,000 15. Spordiklubile Pirita Pirita linnaosas toimuva laste suvelaagrite läbiviimise kulude katteks 60,000 16. Eesti «470» Klassiliidule Pirital toimuva Tallinna 470 regati läbiviimise kulude katteks 30,000 17. Püha Birgitta Kloostrile Pirita kloostris toimuva Püha Birgitta Ordu vaimse looja 700. sünniaastapäeva tähistamisürituse läbiviimisega seotud kulude katteks 10,000 18. Pirita Pallimängude Klubile noorte korvpallilaagrite korraldamisega seotud kulude katteks 60,000 19. Pirita linnaosa 47 vähekindlustatud pere 112 lapse jaoks seoses algava kooliaastaga lastele garderoobikaupade ja koolikottide ostmise toetamiseks 78,400 20. Pirita Linnaosa Valitsuse tööruumide taastamisega seotud kulude katteks 300,000 21. Pirita linnaosa laste jõuluürituse korraldamisega seotud kulude katteks 2,258 Põhja-Tallinna Valitsus 6 922,850 Linnavalitsuse reservfond 4 924,850 1. Põhja-Tallinna Valitsusele munitsipaalomandis olevates ühiselamutes mehitatud valve sisseseadmiseks 900,000 2. Paldiski mnt 36A hoone renoveerimiskulude hüvitamiseks OÜ Miraana IP-le 1 485,000 3. Põhja-Tallinna Valitsusele linnaelanike küsitluse läbiviimiseks 29,850 4. Põhja-Tallinna linnaosa haldusterritooriumil asuvates munitsipaalomandis olevates ühiselamutes mehitatud valve korraldamiseks 900,000 5. Põhja-Tallinna Valitsuse haldushoone remondi kulude katteks 880,000 6. Põhja-Tallinna haldusterritooriumil asuvates munitsipaalomandis olevates ühiselamutes mehitatud valve korraldamiseks 330,000 7. Põhja-Tallinna linnaosa bilansis oleva Maleva tn 18 objekti soojavõla osaliseks tasumiseks AS-le Tallinna Küte 400,000 Põhja-Tallinna reservfond 1 998,000 1. MTÜ Regionaalsete Arengukavade Planeerimiskeskusele ülalpidamiskuludeks 3,000 2. Robert Nermanile suurte teenete eest raamatute «Kopli. Miljöö, olustik, kultuurilugu 1918–1940», «Kalamaja ajalugu» ja «Pelgulinn. Kultuurikeskkonna kujunemine ja areng» koostamisel 8,000 3. Joller Group OÜ-lt 100 pileti ostmiseks Põhja-Tallinna pensionäridele estraadietendusele «Phaunwere nokkijad» 3,500 4. MTÜ Pelgulinna Haridusseltsile Pelgulinna Gümnaasiumi 90. aastapäevaürituste toetamiseks 15,000 5. MTÜ-le Noor Muusik konkursi «Noor Muusik – Tallinn 2002» korraldamise kuludeks 5,000 6. Eesti Punase Risti Tallinna Seltsile projekti «Ranits 2002» toetamiseks 22,000 7. Toetus Hillar Laaneotsale tütre Merle Laaneotsa osalemiseks Saksamaal toimuvatel rulluisutamise võistlustel 2,000 8. Vene Koolide Õpetajate Ühendusele Sankt-Peterburgi ekskursiooni kulude katteks 7,400 9. Eesti Prantsuse keele Õpetajate Ühingule Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilaste Prantsusmaale sõidukulude katteks 10,000 10. Salme Kultuurikeskuse naisansambli Meelespea sõidukulude katteks Stockholmi ülemaailmsele sinodi kokkutulekule 3,000 11. Uisuklubile HÕBEUISK rahvusvaheliste võistluste «Balti Lootused 2002» läbiviimiseks 10,000 12. MTÜ-le Pelgulinna Folkloori noorteprogrammi «Mina olen alles leeris käinud» toetamiseks 5,000 13. MTÜ-le Varjag Ehte Humanitaargümnaasiumi algklasside orienteerumismängudeks «Tunne oma koduümbrust» 10,000 14. OÜ-le LIVE COALS Tallinna Kunstigümnaasiumi muusikalise etenduse «Avatud raamat 3» lavakujunduse rendiks 19,740 15. OÜ-le Kalvereisid Kopli Noortemaja õpilasekskursiooni transporditeenuse eest 6,600 16. 1AS-le Balti Autoliising Piiri Spordilaagri laste transporditeenuse toetamiseks 48,000 17. TÜ-le VM Reisid õpilaste transporditeenuse toetamiseks 12,390 18. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskusele projekti «Taimed – looduse kingitus» raames väljasõidu kulude katteks 6,000 19. Eesti Artistide Agentuurile jaaniõhtu korraldamiseks Stroomi rannas 48,380 20. Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlikule Ühingule projekti «Lapsed tänavalt ära» raames turismitallu väljasõidu kulude katteks 3,000 21. MTÜ Tallinna Tuletõrjeühingu Kopli salgale põhikirjalise tegevuse toetamiseks 6,000 22. MTÜ-le «Dak» eakate inimeste arvutiõppeks 60,000 23. Tallinna Noorte Reformiklubile Põhja-Tallinna noortele tänavakorvpalliturniiri läbiviimiseks 2,000 24. Põhja-Tallinna linnaosas elavate laste ja Orissaare Internaatkoolis õppivate laste kevadise kontsert-peo ja Saaremaa ekskursiooni kulude katteks 2,990 25. MTÜ-le «Noorte Psühholoogide Liit» Põhja-Tallinna linnaosas elavate vähekindlustatud perede lastele ekskursiooni korraldamise ja toitlustamise kulude katteks 6,000 26. MTÜ-le HANTAALI kunstilise dokumentaalfilmi «Põhja-Tallinn» tootmiseks 236,000 27. Stroomi ranna territooriumi mehitatud valve kuludeks 40,000 28. Tallinna Tuletõrje Ühingule Kopli salga esimehe Jüri Verbulski Moskvasse MM-le kohtunikuna lähetuse kulude katteks 4,500 29. Stroomi rannahooaja lõpetamise suurürituse läbiviimiseks 65,800 30. Põhja-Tallinna linnaosa Karjamaa piirkonna lastele ja noortele korvpallikomplektide ostuks 17,000 31. Põhja-Tallinna linnaosa koolide tublimate õpetajate piduliku vastuvõtu läbiviimiseks Raekojas 35,000 32. RRl Lüüra-le vähemusrahvuste lasteorganisatsioonides rahvuskeele ja traditsioonide säilitamise projekti elluviimiseks 16,000 33. AS Fotomaxile Põhja-Tallinna linnaosa koolidele täiendavate õppevahendite ostmiseks 11,400 34. Tallinna Pensionäride Maja (Paldiski mnt 36a) avamiskulude katteks 27,000 35. Põhja-Tallinna eakate sügispeo TAAS PUNETAVAD PIHLAD ürituse kulude katteks 19,700 36. Põhja-Tallinna elanikele tervisepäevade läbiviimise kulude katteks 53,500 37. Jalgpalliklubile «Dünamo» spordiinventari soetamiseks 10,000 38. Pelgulinna Seltsile talvekütte ostmiseks 3,600 39. Tallinna Pensionäride Majale valveseadmete paigaldamiseks aadressil Paldiski mnt 36a 18,200 40. Põhja-Tallinna Valitsuse arhiiviruumi väljaehitamiseks ja arhiiviteenuse ostmiseks 190,300 41. Kopli liinidel kuue maja lammutamiseks 620,000 42. Munitsipaalomandis olevates ühiselamutes mehitatud valve korraldamiseks 530,000 43. Aastalõpu kultuuriürituste korraldamiseks 80,000 44. Linnaosa elamufondi täiendavaks inventeerimiseks ja tehnilise seisukorra määramiseks 25,000 45. Linnaosa arengukava aastateks 2003–2006 tellimiseks 100,000 46. Paljassaare Sotsiaalmajale küttekulude kompenseerimiseks 58,000 47. Korterelamu Uus-Maleva 5 tehnilise seisundi ekspertiisiks 14,000 48 Kopli liinidel kuue maja lammutamiseks –620,000 49. Kotree Spordiklubile talvise koolivaheaja spordipäevade läbiviimiseks ja transpordikulude katteks laste sõiduks Piirile talvelaagrisse 20,000 50. Sõle tn 18 ühiselamu põlengu likvideerimiseks 98,000 Kokku Tallinna reservfondi suunamine 43 261,794