Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2003. aasta eelarve muutmine — KO, 84, 1749

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393), lähtudes Tartu Linnavolikogu 21. juuni 2001. a määrusest nr 74 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kehtestamine» ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määrusega nr 11 kinnitatud Tartu linna 2003. a eelarvet, Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2003. a eelarve muutmine kogumahuga 27 976 583 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tartu linna 2003. a koondeelarve muutmine vastavalt lisale 1; 2.2. Tartu linna 2003. a põhieelarve muutmine vastavalt lisale 2; 2.3. Tartu linna 2003. a kapitalieelarve muutmine vastavalt lisale 3. 3. Lubada linnavalitsusel võtta laenu 15 miljonit krooni kapitalieelarve täiendavate kulude katteks. 4. Määrus jõustub 10. juunil 2003. a. Volikogu esimees Aadu MUST TARTU LINNA 2003. A KOONDEELARVE MUUTMINE Tartu Linnavolikogu 5. juuni 2003. a määruse nr 29 lisa 1 kroonides TULUD 12 976 583 Laekumine majandustegevusest –1 249 900 Toetused 9 628 100 Kulude katteks suunatud jääk 4 598 383 PÕHIEELARVE KULUD 11 352 583 Haridus 12 386 143 Vaba aeg, kultuur, religioon 274 582 Sotsiaalne kaitse –1 492 018 Üldised valitsussektori teenused 183 876 INVESTEERINGUD 16 624 000 Haridus 1 624 000 Vabaaeg, kultuur, religioon 75 000 Keskkonnakaitse 190 000 Majandus 14 845 000 Elamu- ja kommunaalmajandus –110 000 TEGEVUSTULEM –15 000 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 15 000 000 Kohustuste suurenemine 15 000 000 EELARVE KOGUMAHT 27 976 583 Tartu Linnavolikogu 5. juuni 2003. a määruse nr 29 lisa 2 TARTU LINNA 2003. a PÕHIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD Kassaeelarve Omatulud Kokku Laekumine majandustegevusest 0 –1 249 900 –1 249 900 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 22 000 22 000 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 333 100 333 100 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest –1 605 000 –1 605 000 Arvlemised ja ülekanded 8 004 100 8 004 100 Laekumised riigieelarvest hariduskuludeks 8 004 100 8 004 100 Kulude katteks suunatud jääk 4 598 383 4 598 383 ÜLDSE KOKKU 8 004 100 3 348 483 11 352 583 KULUD I. Sotsiaalsfäär 8 004 100 3 164 607 11 168 707 1. Haridus 8 004 100 4 382 043 12 386 143 sh haridusosakond 8 004 100 4 382 043 12 386 143 2. Vaba aeg, kultuur, religioon 0 274 582 274 582 sh: kultuuriosakond 0 175 582 175 582 haridusosakond 99 000 99 000 3. Sotsiaalne kaitse 0 –1 492 018 –1 492 018 sh sotsiaalabi osakond 0 –1 492 018 –1 492 018 III. Üldised valitsussektori teenused 0 183 876 183 876 sh haridusosakond 128 457 128 457 kultuuriosakond 27 191 27 191 ettevõtluse osakond 28 228 28 228 ÜLDSE K U L U D 8 004 100 3 348 483 11 352 583 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud, kulud Kassaeelarve Omatulud Kokku Tulud 8 004 100 3 348 483 11 352 583 Kulud 8 004 100 3 348 483 11 352 583 1 HARIDUSOSAKOND Tulud 8 004 100 4 609 500 12 613 600 Kulud 8 004 100 4 609 500 12 613 600 1.1 HARIDUS 8 004 100 4 382 043 12 386 143 1.1.1 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 844 100 1 331 300 2 175 400 Kulude katteks suunatud jääk 998 200 998 200 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 333 100 333 100 Kassaeelarve–riigieelarvest hariduskuludeks 844 100 844 100 Kulud 844 100 1 331 300 2 175 400 tegevuskulud (üldhariduskoolid) 844 100 1 331 300 2 175 400 1.1.2 Kutsehariduskeskus Tulud 7 160 000 762 300 7 922 300 Kulude katteks suunatud jääk 762 300 762 300 Kassaeelarve–riigieelarvest hariduskuludeks 7 160 000 7 160 000 Kulud 7 160 000 762 300 7 922 300 tegevuskulud 5 992 000 762 300 6 754 300 eraldised (õppetoetused) 1 168 000 1 168 000 1.1.3 Koolieelsed lasteasutused Tulud 0 2 288 443 2 288 443 Kulude katteks suunatud jääk 2 288 443 2 288 443 Kulud 0 2 288 443 2 288 443 tegevuskulud 2 288 443 2 288 443 1.2. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 0 99 000 99 000 1.2.1 Keeltekool Tulud 0 99 000 99 000 Kulude katteks suunatud jääk 99 000 99 000 Kulud 0 99 000 99 000 tegevuskulud 99 000 99 000 1.3. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 0 128 457 128 457 1.3.1 Haridusosakond Tulud 0 128 457 128 457 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 22 000 22 000 Kulude katteks suunatud jääk 106 457 106 457 Kulud 0 128 457 128 457 tegevuskulud 128 457 128 457 2 KULTUURIOSAKOND Tulud 0 202 773 202 773 Kulud 0 202 773 202 773 2.1 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 0 175 582 175 582 2.1.1. Spordibaasid Tulud 0 20 374 20 374 Kulude katteks suunatud jääk 20 374 20 374 Kulud 0 20 374 20 374 tegevuskulud 20 374 20 374 2.1.2 Laste kunsti- ja muusikakoolid Tulud 0 26 918 26 918 Kulude katteks suunatud jääk 26 918 26 918 Kulud 0 26 918 26 918 tegevuskulud 26 918 26 918 2.1.3 Huvialakeskused Tulud 0 28 068 28 068 Kulude katteks suunatud jääk 28 068 28 068 Kulud 0 28 068 28 068 tegevuskulud 20 868 20 868 eraldised 7200 7200 2.1.4 Teatrilabor Tulud 0 1261 1261 Kulude katteks suunatud jääk 1261 1261 Kulud 0 1261 1261 tegevuskulud 1261 1261 2.1.5 Tiigi Seltsimaja Tulud 0 2388 2388 Kulude katteks suunatud jääk 2388 2388 Kulud 0 2388 2388 tegevuskulud 2388 2388 2.1.6 Muuseumid Tulud 0 82 623 82 623 Kulude katteks suunatud jääk 82 623 82 623 Kulud 0 82 623 82 623 tegevuskulud 82 623 82 623 2.1.7 O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 0 13 950 13 950 Kulude katteks suunatud jääk 13 950 13 950 Kulud 0 13 950 13 950 tegevuskulud 13 950 13 950 2.2 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 0 27 191 27 191 2.2.1 Kultuuriosakond Tulud 0 27 191 27 191 Kulude katteks suunatud jääk 27 191 27 191 Kulud 0 27 191 27 191 tegevuskulud 27 191 27 191 3 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud 0 -1 492 018 -1 492 018 Kulud 0 -1 492 018 -1 492 018 3.1 SOTSIAALNE KAITSE 0 -1 492 018 -1 492 018 3.1.1 Vaimse Tervise Hooldekeskus Tulud 0 -1 865 777 -1 865 777 Kulude katteks suunatud jääk 97 223 97 223 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud -1 963 000 -1 963 000 Kulud 0 -1 865 777 -1 865 777 tegevuskulud -2 349 377 -2 349 377 eraldised 483 600 483 600 3.1.2 Päevakeskus Kalda Tulud 0 9318 9318 Kulude katteks suunatud jääk 9318 9318 Kulud 0 9318 9318 tegevuskulud 9318 9318 3.1.3 Päevakeskus Tähtvere Tulud 0 456 456 Kulude katteks suunatud jääk 456 456 Kulud 0 456 456 tegevuskulud 456 456 3.1.4 Varjupaik Tulud 0 5985 5985 Kulude katteks suunatud jääk 5985 5985 Kulud 0 5985 5985 tegevuskulud 5985 5985 3.1.5 Üldhooldekodu Tulud 0 358 000 358 000 Hoolealuste osalus hoolduskulude katmisel 208 000 208 000 Laekumine hooldekodu tasulistelt teenustelt 150 000 150 000 Kulud 0 358 000 358 000 tegevuskulud 358 000 358 000 4 ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 0 28 228 28 228 Kulud 0 28 228 28 228 4.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 0 28 228 28 228 Tulud 0 28 228 28 228 Kulude katteks suunatud jääk 28 228 28 228 Kulud 0 28 228 28 228 tegevuskulud 28 228 28 228 Tartu Linnavolikogu 5. juuni 2003. a määrus nr 29 lisa 3 TARTU LINNA 2003. a KAPITALIEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD 16 624 000 Laekumine riigieelarvest 1 624 000 Laenud 15 000 000 KULUD 16 624 000 Investeeringud 16 624 000 elamu- ja kommunaalmajandus –110 000 haridus 1 624 000 keskkonnakaitse 190 000 majandus 14 845 000 vaba aeg, kultuur ja religioon 75 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 16 624 000 Linnavarade osakond: 0 Vaba aeg, kultuur ja religioon 75 000 II Muusikakooli remondi projekt 75 000 Keskkonnakaitse 190 000 Vabaduse pst pargi osaline renoveerimine 190 000 Elamu- ja kommunaalmajandus –110 000 eluruumide soetus ja remont (elanike ümberpaigutus) –110 000 Majandus –155 000 mitteeluruumide remont 110 000 lammutused –265 000 Linnamajanduse osakond 15 000 000 Majandus 15 000 000 Tänavate remont (asfaltkatete ülekattetööd) 13 500 000 Riia (valitud lõikudel) 5 000 000 Kloostri 100 000 Pepleri (Riia-Vallikraavi) 1 100 000 Eha (Võru-Tähe) 1 300 000 Jakobi (Hermanni-Ülikooli) 1 300 000 Aardla (Tamme pst - Raudtee) 1 200 000 Vaksali (Riia-Kuperjanovi) 1 200 000 Kroonuaia (Emajõe-Jakobi) 1 100 000 Väike Turu (Soola-Turu) 1 200 000 Tänavate ehitus 1 500 000 Mõisavahe 56, 57, 58 juurdepääsuteed, vihmavee kanalisatsioon, tänavavalgustus 1 500 000 Haridusosakond 1 624 000 Haridus 1 624 000 Kutsehariduskeskuse investeeringud 1 624 000 infotehnoloogia soetus 300 000 Phare projekti kaasfinantseerimine 1 092 000 inventari soetus 232 000