Tartu Vallavolikogu — Tartu valla 2002. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 72, 1621

Ära kuulanud Tartu Vallavalitsuse pearaamatupidaja M. Teppo ettekande ja tutvunud audiitorfirma BDO Eesti AS vannutatud audiitori Toivo Alajõe järeldusotsusega Tartu valla 2002. aasta eelarve täitmise kohta ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, § 39 1 lõike 2 ning valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 26 lõigete 1 ja 2 alusel, Tartu Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu valla 2002. aasta eelarve täitmise aruanne tuludega 31 222 732.28 krooni, kuludega 31 200 009,76 krooni ja tulude ülekaaluga kuludest 22 722,52 krooni vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2. 2. Määrus avaldada elektroonilises Riigi Teatajas. 3. Määrus jõustub selle avaldamisel elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Üllar LOKS Tartu Vallavolikogu 21. mai 2003. a määruse nr 9 lisa 1 TARTU VALLA EELARVE TÄITMINE 2002. a TULUD (kroonides) Klassifikaator Tulude nimetus Kinnitatud eelarve (a. alg) Täpsustatud eelarve Täitmine Osa Ptk 011 MAKSUD 10 515 000,00 11 885 000,00 11 929 082,00 011 01 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 9 700 000,00 11 000 000,00 11 048 392,00 011 11 Maamaks 800 000,00 870 000,00 868 426,00 011 75 Reklaami- ja kuulutusemaks 15 000,00 15 000,00 12 264,00 012 RIIGILÕIV 2 000,00 2 000,00 9 740,00 012 02 Riigilõiv valla- ja linnasekretäri toimingutelt 2 000,00 2 000,00 9 740,00 013 SEGATULUD 6 000,00 12 500,00 9 800,00 013 10 Trahvid jm segatulud 6 000,00 12 500,00 9 800,00 014 TULU VARADELT 257 000,00 712 000,00 834 613,31 014 30 Tulu vara võõrandamisest (vallas-+kinnisvara) 150 000,00 575 000,00 683 500,00 014 52 Laekumine vee erikasutusest 20 000,00 20 000,00 23 772,20 014 53 Laekumine maavaradest 80 000,00 110 000,00 119 509,80 014 54 Jahirent 2 000,00 2 000,00 2 701,87 014 70.99 Muu tulu munitsipaalvara kasutamisest 5 000,00 5 000,00 5 129,44 015 Finantstulud (intressid pangakontolt) 1 449,00 1 449,40 016 LAEKUMINE MAJANDUSTEGEVUSEST 929 000,00 844 800,00 916 703,00 016 03 Haridus- ja teadusasutuste omatulud 779 000,00 669 800,00 704 339,00 016 03.09 Lapsevanema osalemine koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel 72 000,00 76 000,00 78 240,00 sh. Lähte Lasteaed 42 000,00 42 000,00 43 920,00 Kõrveküla Lasteaed 30 000,00 34 000,00 34 320,00 016 03.10 Lapsevanema osalemine koolieelse lasteasutuse toitlustamiskulude katmisel 255 000,00 255 000,00 270 090,70 sh. Lähte Lasteaed 165 000,00 165 000,00 178 437,20 Kõrveküla Lasteaed 90 000,00 90 000,00 91 653,50 016 03.12 Lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 385 000,00 261 000,00 262 507,50 sh. Lähte Ühisgümnaasium 305 000,00 200 000,00 200 409,00 Kõrveküla Põhikool 80 000,00 61 000,00 62 098,50 016 03.13 Põhikooli ja gümnaasiumi põhitegevusega seotud tasulised teenused 20 000,00 30 800,00 47 600,80 016 03.25 Huvialakooli õppetasu (muusikakool) 47 000,00 47 000,00 45 900,00 016 06 Spordi- ja puhkeasutuste omatulud (Lähte ja Kõrveküla spordihooned) 150 000,00 175 000,00 212 364,00 017 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED 260 000,00 751 075,00 813 480,56 017 30 Ühisüritused (sport) 23 200,00 23 200,00 017 31.73 Laekumised teistelt omavalitsusüksustelt (haridusteenused) 260 000,00 360 000,00 378 025,00 017 31.75 Ühisüritused (kultuur ) 38 000,00 38 000,00 017 43 Asutuste, äriühingute jm. annetused 9 875,00 9 875,00 017 99 Muud sihtotstarbelised arvlemised 320 000,00 364 380,56 018 01 Kulude katteks suunatud jääk 14 094,41 14 094,41 019 30 Tagastatud laen (Kü Mario) 5 587,00 5 587,00 130 29 Muud hariduskulud (maakondlikud üritused) 139 517,00 139 517,00 132 01 KAITSEMINISTEERIUM (eraldised sõjaväekohustuslaste arvestuseks) 21 600,00 21 600,00 21 600,00 134 25 Maakondade keskkonnateenistused 111 210,60 206 394,60 134 51 Maa-amet (maavalitsuse maaosakond) 39 547,00 138 01 Koolipiim 15 876,00 139 01 RAHANDUSMINISTEERIUM (õppelaenude kustutamine) 8 531,00 8 531,00 10 548,00 141 33 Laste riiklik hoolekanne 15 600,00 14 950,00 159 03 ERALDISED VALLA- JA LINNAEELARVETELE 13 371 000,00 15 106 000,00 15 106 000,00 159 03.01 Laekumine riigieelarve toetusfondist 8 179 000,00 9 460 000,00 9 460 000,00 sh eraldised toimetulekutoetusteks 541 000,00 641 000,00 641 000,00 159 03.15 Laekumine riigieelarve toetusfondist valla- ja linnaeelarvetele hariduskuludeks 5 192 000,00 5 192 000,00 5 192 000,00 sh lasteaiaõpetajate täienduskoolituseks 23 000,00 23 000,00 23 000,00 159 03.15 Täiendavad eraldised (maakonna toetusfond) 454 000,00 454 000,00 430 Eesti Kultuurkapital 31 800,00 31 800,00 707 Tiigrihüppe SA 22 950,00 22 950,00 712 Eesti Regionaalarengu SA 300 000,00 300 000,00 716 SA Keskkonna Investeeringute Keskus 779 000,00 779 000,00 TULUD KOKKU 25 370 131,00 30 764 714,01 31 222 732,28 018 03 Kulude katteks suunamata aasta alguse jääk 14 094,41 BILANSS 25 384 225,41 30 764 714,01 31 222 732,28 Tartu Vallavolikogu 21. mai 2003. a määruse nr 9 lisa 2 TARTU VALLA EELARVE TÄITMINE 2002. a KULUD (kroonides) Osa Ptk Art KULUOBJEKTID / KULUDE ARTIKLID (majandusliku sisu järgi) Kinnitatud eelarve (a. alg.) Täpsustatud eelarve Täitmine 270 ÜLDVALITSEMINE KOKKU 2 676 900,00 2 763 495,00 2 849 676,28 270 01 Vallavolikogu 173 600,00 173 600,00 180 333,99 10 Töötasud kokku (volikogu liikme hüvitis) 105 720,00 105 720,00 91 043,00 21 Sots. maks 34 880,00 34 880,00 28 315,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 4 000,00 3 100,00 3 126,47 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 900,00 1 344,47 36 Lähetused 6 000,00 6 000,00 26 741,95 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm.) 23 000,00 23 000,00 29 763,10 270 02 Valimised (kohalikud) 30 000,00 30 000,00 27 144,61 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side-, jm kulud) 7 000,00 3 600,00 3 522,91 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 2 000,00 300,00 320,00 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 10 000,00 7 196,40 49 Muud kulud 11 000,00 16 100,00 16 105,30 270 04 Vallavalitsus 2 368 300,00 2 439 260,00 2 521 562,68 10 Töötasud kokku 1 248 600,00 1 266 300,00 1 266 778,64 21 Sots. maksud 412 000,00 417 300,00 417 300,00 22 Töötuskindlustusmaks 6 300,00 6 400,00 5 838,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 128 500,00 129 000,00 129 039,02 32 Hoonete ja ruumide majan.kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve, jm) 178 000,00 126 600,00 130 673,58 34 Inventar (mööbel,büroomasinad, inventari hooldusremont) 58 900,00 48 500,00 48 679,74 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 143 000,00 186 300,00 245 741,14 36 Lähetused 25 000,00 37 800,00 37 776,70 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 58 000,00 34 900,00 34 881,94 44 Ostetud tööd ja teenused 27 860,00 27 846,00 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 110 000,00 138 300,00 157 320,92 89 Muud finantskulud 20 000,00 19 687,00 270 20 OVL liikmemaks ja ühist. 105 000,00 120 635,00 120 635,00 52 Sihtotstarb. ülekanded avalikule sektorile 105 000,00 120 635,00 120 635,00 272 Korrakaitse 31 100,00 82 100,00 90 029,39 272 12 Politsei 31 100,00 82 100,00 90 029,39 31 Kantseleikulud (sidekulud) 4 800,00 4 800,00 5 185,52 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 2 300,00 2 300,00 2 166,54 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 24 000,00 24 000,00 31 677,33 76 Vallasasjade soetus (sõiduauto) 51 000,00 51 000,00 273 HARIDUS KOKKU 14 652 731,00 15 457 442,0 15 333 103,98 273 11 Koolieelsed lasteasutused 3 024 531,00 3 063 531,00 3 035 343,72 273 11 01 Kõrveküla Lasteaed 1 322 531,00 1 361 531,00 1 357 452,65 10 Töötasud kokku 701 900,00 701 900,00 701 862,90 21 Sots. maksud 231 600,00 231 600,00 231 600,00 22 Töötuskindlustusmaks 3 500,00 3 500,00 3 234,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 22 700,00 22 700,00 22 887,86 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont jm) 145 300,00 144 560,00 147 385,29 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 45 900,00 96 340,00 96 216,75 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 8 800,00 7 300,00 7 300,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 1 000,00 0,00 0,00 38 Õppevahendid (õpikud, õppeotstarb. inventar, õppevahendid) 35 200,00 28 450,00 28 501,64 41 Toitlustamine, k.a toiduained 90 000,00 88 000,00 81 956,05 43 Muud materjalid (väetised, seemned jm) 1 500,00 1 730,00 1 733,40 48 Ürituste kulud 5 500,00 5 500,00 5 448,35 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 21 100,00 21 420,00 21 396,21 54 Ülekanded õppelaenu kustutamiseks 8 531,00 8 531,00 7 930,20 273 11 02 Lähte Lasteaed 1 702 000,00 1 702 000,00 1 677 891,07 10 Töötasud kokku 888 200,00 888 200,00 875 412,80 21 Sots. maksud 293 100,00 293 100,00 281 453,00 22 Töötuskindlustusmaks 4 500,00 4 500,00 3 818,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 20 800,00 20 300,00 18 385,99 32 Hoonete ja ruumide majan.kulud (küte, elekter, vesi, remont jm) 220 100,00 221 000,00 214 677,59 34 Inventar (mööbel,büroomasinad, inventari hooldus-remont) 23 500,00 21 700,00 21 673,50 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 36 Lähetused 1 000,00 500,00 422,00 38 Õppevahendid (õpikud, õppeotstarb. inventar, õppevahendid) 49 800,00 50 400,00 50 383,88 41 Toitlustamine, k.a toiduained 165 000,00 165 000,00 174 370,56 43 Muud materjalid (väetised, seemned jm) 1 000,00 1 800,00 1 772,60 48 Ürituste kulud 6 000,00 6 200,00 6 157,85 49 Muud kulud (koolitus, deleg.vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 19 000,00 19 300,00 19 363,30 273 13 Põhikoolid ja gümmnaasiumid 10 351 400,00 10 454 050,00 10 442 040,02 273 13 01 Kõrveküla Põhikool (majandus- ja muud kulud) 1 328 900,00 1 334 800,00 1 299 412,88 10 Töötasud kokku 564 800,00 564 800,00 550 166,00 21 Sots.maksud 186 400,00 186 400,00 167 714,00 22 Töötuskindlustusmaks 2 800,00 2 800,00 2 359,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 52 300,00 41 900,00 41 859,13 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont jm) 216 500,00 231 300,00 226 380,83 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 55 000,00 63 300,00 63 312,74 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 400,00 22 800,00 22 855,72 36 Lähetused 5 000,00 6 300,00 6 266,05 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 37 700,00 42 900,00 42 977,82 38 Õppevahendid (õpikud, õppeotstarb. inventar, õppevahendid) 27 000,00 23 200,00 23 163,04 41 Toitlustamine, k.a toiduained 135 000,00 116 000,00 119 203,25 43 Muud materjalid (väetised, seemned jm) 3 000,00 1 500,00 1 569,95 48 Ürituste kulud 10 000,00 13 800,00 13 814,25 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 11 000,00 17 800,00 17 771,10 273 13 04 Kõrveküla Põhikool (hariduskulud – õpetajad) 1 269 600,00 1 295 000,00 1 295 000,00 10 Töötasud kokku 903 200,00 921 800,00 921 800,00 21 Sots. maksud 298 000,00 304 100,00 304 100,00 22 Töötuskindlustusmaks 4 500,00 4 600,00 4 600,00 38 Õpikud 36 800,00 36 800,00 36 800,00 49 Muud kulud (koolitus) 27 100,00 27 700,00 27 700,00 273 13 02 Lähte Ühisgümnaasium (majandus- ja muud kulud) 3 853 500,00 3 833 250,00 3 856 627,14 10 Töötasud kokku 1 472 700,00 1 472 700,00 1 472 699,80 21 Sots. maksud 486 000,00 486 000,00 474 838,00 22 Töötuskindlustusmaks 7 400,00 7 400,00 7 400,00 26 Hüvitused 8 000,00 3 200,00 3 186,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 190 000,00 202 200,00 202 235,58 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 688 900,00 744 900,00 779 580,36 33 Renditud ruumide maj. kulu 4 400,00 4 455,00 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 130 500,00 238 400,00 238 201,99 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 70 000,00 81 100,00 81 226,64 36 Lähetused 4 000,00 2 300,00 2 312,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 80 000,00 64 800,00 64 678,95 38 Õppevahendid (õpikud, õppeotstarbeline inventar, õppevahendid) 100 000,00 81 250,00 81 258,30 41 Toitlustamine, k.a toiduained 523 000,00 326 400,00 326 340,04 43 Muud materjalid (väetised, seemned jm) 5 000,00 7 100,00 7 153,47 44 Ostetud tööd ja teenused 9 000,00 9 000,00 48 Ürituste kulud 40 000,00 30 300,00 30 226,50 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 48 000,00 71 800,00 71 834,51 273 13 02 Lähte Ühisgümnaasium (hariduskulud – õpetajad) 3 899 400,00 3 991 000,00 3 991 000,00 10 Töötasud kokku 2 753 400,00 2 820 500,00 2 820 500,00 21 Sots. maksud 908 600,00 930 800,00 930 800,00 22 Töötuskindlustusmaks 13 800,00 14 100,00 14 100,00 38 Õpikud 141 000,00 141 000,00 141 000,00 49 Muud kulud (koolitus) 82 600,00 84 600,00 84 600,00 273 21 Õpilasveo eriliinid (dotatsioon AS Tarbus) 901 600,00 1 159 700,00 1 082 894,00 273 26 Laste Muusikakool 375 200,00 382 300,00 374 670,64 10 Töötasud kokku 254 200,00 254 200,00 252 244,00 21 Sots. maksud 83 900,00 83 900,00 76 007,00 22 Töötuskindlustusmaks 1 300,00 1 300,00 1 101,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 3 000,00 3 900,00 3 987,95 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 20 000,00 20 000,00 22 123,79 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 2 500,00 10 600,00 10 619,00 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 36 Lähetused 1 600,00 100,00 110,00 38 Õppevahendid (õpikud, õppeotstarbeline inventar, õppevahendid) 2 200,00 200,00 235,00 48 Ürituste kulud 1 800,00 1 864,90 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 2 000,00 1 800,00 1 878,00 273 39 Muud hariduskulud (maakondliku sihitusega) 116 417,00 116 713,80 36 Lähetused 8 200,00 8 250,00 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 108 217,00 108 463,80 273 97 Hariduse investeeringud (Lähte LA katus) 281 444,00 281 441,80 73 Hoonete kap. remont 281 444,00 281 441,80 275 KULTUUR KOKKU 1 158 000,00 3 112 650,00 3 225 882,13 275 05 Piirkondlik kultuuritegevus kokku sh. 165 000,00 392 925,00 496 017,22 275 05 01 Väägvere Pasunakoor 28 000,00 30 000,00 29 178,19 31 Kantseleikulud (bürookulud, tellitud transport) 10 700,00 10 500,00 10 284,00 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 10 000,00 10 000,00 9 395,69 36 Lähetused 1 000,00 1 300,00 1 300,00 48 Ürituste kulud 3 300,00 8 200,00 8 198,50 49 Muud kulud 3 000,00 275 05 02 Äksi Segakoor 11 000,00 11 000,00 10 456,53 31 Kantseleikulud (tellitud transport art 312) 4 800,00 3 300,00 3 143,03 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 1 500,00 2 000,00 2 013,70 36 Lähetused 1 500,00 48 Ürituste kulud 1 700,00 1 700,00 1 359,80 49 Muud kulud 1 500,00 4 000,00 3 940,00 275 05 03 Ülevallalised üritused jm 126 000,00 351 925,00 456 382,50 48 Ürituste kulud 126 000,00 351 925,00 456 382,50 275 12 Raamatukogud kokku sh 902 900,00 1 003 420,00 1 011 149,75 275 12 01 Lähte raamatukogu 222 100,00 229 180,00 228 464,16 10 Töötasud kokku 102 700,00 102 700,00 102 265,45 21 Sots. maksud 33 900,00 33 900,00 33 041,00 22 Töötuskindlustusmaks 500,00 500,00 466,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 26 000,00 22 100,00 22 062,95 32 Hoonete ja ruumide majan. kulud (korrashoid) 700,00 700,00 798,40 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 12 600,00 15 100,00 15 580,50 36 Lähetused 200,00 300,00 300,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 5 000,00 14 280,00 14 364,92 39 Trükised raamatukogudele 36 200,00 36 900,00 36 945,69 48 Ürituste kulud 3 000,00 2 500,00 2 464,25 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 1 300,00 200,00 175,00 275 12 02 Härma raamatukogu 172 800,00 174 800,00 173 479,19 10 Töötasud kokku 84 500,00 84 500,00 85 051,45 21 Sots. maksud 27 900,00 27 900,00 27 900,00 22 Töötuskindlustusmaks 400,00 400,00 394,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 18 900,00 23 700,00 23 309,59 32 Hoonete ja ruumide majanduskulud (korrrashoid) 500,00 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 3 200,00 3 200,00 3 139,30 36 Lähetused 1 400,00 3 200,00 1 814,70 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 6 000,00 2 400,00 2 356,25 39 Trükised raamatukogudele 25 000,00 25 000,00 24 977,05 48 Ürituste kulud 2 500,00 2 700,00 2 736,90 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 2 500,00 1 800,00 1 799,95 275 12 03 Äksi raamatukogu 161 000,00 193 680,00 205 423,40 10 Töötasud kokku 63 500,00 68 500,00 68 123,60 21 Sots. maksud 21 000,00 22 100,00 22 279,00 22 Töötuskindlustusmaks 300,00 300,00 307,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 11 000,00 12 300,00 12 281,08 32 Hoonete ja ruumide majandus kulud (küte, elekter, vesi, remont jm) 35 600,00 49 250,00 57 842,72 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 100,00 450,00 454,30 36 Lähetused 200,00 200,00 202,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 3 700,00 10 580,00 10 608,75 39 Trükised raamatukogudele 25 000,00 27 000,00 30 359,20 48 Ürituste kulud 500,00 3 000,00 2 965,75 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 100,00 275 12 04 Tammistu raamatukogu 169 200,00 176 280,00 176 070,62 10 Töötasud kokku 78 300,00 78 300,00 77 411,00 21 Sots. maksud 25 800,00 25 800,00 26 588,00 22 Töötuskindlustusmaks 400,00 400,00 356,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 11 400,00 9 300,00 9 321,27 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont jm) 27 200,00 31 000,00 30 878,62 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 4 500,00 4 800,00 4 790,00 36 Lähetused 100,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 2 000,00 7 080,00 7 080,00 39 Trükised raamatukogudele 19 500,00 19 100,00 19 080,45 48 Ürituste kulud 300,00 334,58 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 200,00 230,70 275 12 05 Vedu raamatukogu 127 100,00 139 680,00 139 016,35 10 Töötasud kokku 57 400,00 61 500,00 57 137,70 21 Sots. maksud 18 900,00 20 250,00 19 131,00 22 Töötuskindlustusmaks 300,00 350,00 259,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 12 400,00 12 200,00 15 049,24 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont jm) 9 100,00 8 900,00 9 142,41 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 1 500,00 1 400,00 1 715,00 36 Lähetused 300,00 300,00 304,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 7 080,00 8 333,00 39 Trükised raamatukogudele 25 000,00 25 000,00 25 146,45 48 Ürituste kulud 1 500,00 2 000,00 2 014,65 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 700,00 700,00 783,90 275 12 06 Kõrveküla raamatukogu (maakonna) 50 700,00 89 800,00 88 696,03 10 Töötasud kokku 29 800,00 30 707,25 21 Sots. maksud 9 000,00 9 311,00 22 Töötuskindlustusmaks 300,00 141,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 9 100,00 5 900,00 5 891,56 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 33 300,00 33 300,00 32 543,52 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 1 000,00 4 100,00 4 108,80 36 Lähetused 2 000,00 2 000,00 625,00 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 3 300,00 48 Ürituste kulud 1 000,00 500,00 476,50 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 1 000,00 4 900,00 4 891,40 275 17 Muuseumid (Soomepoiste muuseum – Äksis) 1 568 705,00 1 568 621,15 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 1 600,00 1 600,00 32 Hoonete ja ruumide majanduskulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 131 700,00 131 689,90 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 225 605,00 225 576,40 36 Lähetused 4 100,00 4 061,72 44 Ostetud tööd ja teenused 99 450,00 99 458,00 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 37 100,00 37 078,90 73 Hoone kap. remont 1 069 150,00 1 069 156,23 275 28 Valla leht 90 100,00 94 100,00 96 550,70 10 Töötasud kokku 12 200,00 12 200,00 11 992,00 21 Sots. maksud 4 000,00 4 000,00 3 960,00 22 Töötuskindlustusmaks 100,00 100,00 55,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 6 500,00 2 800,00 2 738,15 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 2 100,00 2 069,70 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 49 Muud kulud (kirjastamiskulud ja muud kulud) 61 300,00 66 900,00 69 735,85 275 38 Äksi Kultuurikeskus (spordihoone osa) 53 500,00 53 543,31 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud 53 500,00 53 543,31 276 SPORT KOKKU 959 400,00 1 794 367,21 1 998 841,25 276 05 Piirkondlik sporditegevevus ja spordisektsioonid 200 000,00 382 567,21 604 671,48 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 6 817,21 12 150,20 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 25 400,00 58 968,65 35 Sõidukite ülalpidamise kulud (isikliku sõiduauto kulude hüvitis) 10 800,00 32 192,82 36 Lähetused 8 500,00 13 857,71 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 3 500,00 3 180,00 43 Muud materjalid 2 000,00 2 000,00 48 Ürituste kulud 200 000,00 176 000,00 195 960,30 49 Muud kulud 149 550,00 286 361,80 276 11 01 Kõrveküla Spordihoone 541 600,00 541 600,00 515 027,13 10 Töötasud kokku (Lähte ja Kõrveküla) 237 000,00 237 000,00 235 001,50 21 Sots. maksud 78 200,00 78 200,00 75 643,00 22 Töötuskindlustusmaks 1 200,00 1 200,00 1 038,00 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 10 800,00 13 900,00 13 864,48 32 Hoonete ja ruumide maj. kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 139 700,00 139 700,00 120 577,73 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 40 000,00 20 000,00 20 077,34 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 20 700,00 39 900,00 39 873,28 36 Lähetused 3 000,00 3 000,00 289,95 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 3 000,00 2 300,00 2 280,00 48 Ürituste kulud 3 000,00 900,00 931,85 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 5 000,00 5 500,00 5 450,00 276 11 02 Lähte Spordihoone 217 800,00 870 200,00 879 142,64 31 Kantseleikulud (büroo-, posti-, side- jm kulud) 3 500,00 2 900,00 2 849,72 32 Hoonete ja ruumide majan.kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 96 000,00 131 200,00 140 135,62 34 Inventar (mööbel, büroomasinad, inventari hooldusremont) 104 000,00 577 000,00 577 042,94 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 000,00 2 069,28 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 1 100,00 1 061,00 48 Ürituste kulud 3 000,00 129 200,00 129 221,02 49 Muud kulud (koolitus, deleg. vastuvõtt, seadusloome, esinduskulud jm) 11 300,00 26 800,00 26 763,06 277 TERVISHOID KOKKU 34 000,00 34 000,00 44 945,46 277 20 Perearsti v/v punktide ülalpidamisk. + meditsiinikabinet (vallamajas) 34 000,00 34 000,00 44 945,46 31 Kantseleikulud (sidekulud) 3 500,00 3 400,00 3 446,11 32 Hoonete ja ruumide majan.kulud (küte, elekter, vesi, remont, valve jm) 10 700,00 10 900,00 9 241,90 42 Ravimid, sidumisvahendid 4 800,00 3 000,00 2 970,00 49 Muud kulud 700,00 698,30 54 Ülekanded teistele sekt. kulude osal. hüvitamiseks (perearstid) 15 000,00 16 000,00 28 589,15 278 SOTSIAALHOOLEKANNE KOKKU 1 040 000,00 1 508 600,00 1 504 943,63 278 01 Halduskulud 147 100,00 147 100,00 150 481,15 10 Töötasud kokku 94 700,00 94 700,00 94 699,95 21 Sots. maksud 31 200,00 31 200,00 31 260,00 22 Töötuskindlustusmaks 500,00 500,00 438,00 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 500,00 13 300,00 13 393,20 37 Infotehnoloogia ja andmeside kulud 3 600,00 6 875,00 49 Muud kulud (koolitus) 8 200,00 3 800,00 3 815,00 278 14 Hooldamine perekonnas (lapsed) 15 600,00 14 950,00 278 21 Üldhooldekodud (vanurite ülalpid. kulud) 91 900,00 91 900,00 88 113,00 278 25 Koolitoit (riigieelarvest 1–4. kl.) 231 000,00 227 658,00 278 30 Toimetulekutoetus (riigieelarvest valla eelarvesse) 541 000,00 641 000,00 641 000,00 278 39 Muud sots. toet. (valla eelarvest makstavad) 260 000,00 382 000,00 382 741,48 279 MAJANDUS KOKKU 1 512 600,00 3 337 265,80 3 842 134,14 279 12 Territoriaalne planeerimine 108 200,00 108 213,95 44 Ostetud tööd ja teenused 108 200,00 108 213,95 279 23 Heakord kokku, sh 861 000,00 931 000,00 1 163 228,82 279 23 01 Tänavavalgustus 300 000,00 300 000,00 418 191,56 44 Ostetud tööd ja teenused 300 000,00 300 000,00 418 191,56 279 23 04 Haljastus 509 000,00 579 000,00 695 738,44 10 Töötasud kokku 44 200,00 44 200,00 43 694,95 21 Sots. maksud 14 600,00 14 600,00 14 057,00 22 Töötuskindlustusmaks 200,00 200,00 183,00 34 Inventar 10 124,90 44 Ostetud tööd ja teenused 450 000,00 520 000,00 627 678,59 279 23 06 Kalmistud 52 000,00 52 000,00 49 298,82 10 Töötasud kokku 24 000,00 24 000,00 21 904,00 21 Sots. maksud 7 900,00 7 900,00 7 048,00 22 Töötuskindlustusmaks 100,00 100,00 75,00 34 Inventar, ameti- ja eririietus (muu inventar) 1 000,00 2 300,00 2 308,45 43 Muud materjalid (väetised, seemned jm) 7 700,00 7 710,80 44 Ostetud tööd ja teenused 19 000,00 8 600,00 8 589,17 49 Muud kulud 1 400,00 1 663,40 279 25 Vallateede korrashoid 500 000,00 582 800,00 701 104,68 44 Ostetud tööd ja teenused 500 000,00 582 800,00 701 104,68 279 33 Veemajandus 999 000,00 1 063 401,75 44 Ostetud tööd ja teenused 220 000,00 284 401,75 72 Maa- ja vesirajatised (Kõrveküla–Tartu vee- ja kanal. trass) 779 000,00 779 000,00 279 41 Autotransport 151 600,00 173 600,00 174 126,54 10 Töötasud kokku 61 100,00 61 100,00 59 132,00 21 Sots. maksud 20 200,00 20 200,00 18 577,00 22 Töötuskindlustusmaks 300,00 300,00 255,00 31 Kantseleikulud (side+tellitud tr.) 2 500,00 20 300,00 24 472,61 34 Inventar 6 400,00 6 440,68 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 59 500,00 55 000,00 54 889,25 36 Lähetused 8 000,00 10 300,00 10 360,00 279 50 Maakorraldus (erastamine) 0,00 90 300,00 90 308,60 31 Kantseleikulud 1 200,00 1 138,80 37 Infotehnoloogia 11 800,00 11 800,00 44 Ostetud tööd ja teenused 4 600,00 4 619,80 49 Muud kulud (mõõdistamised, notaritasud jne) 72 700,00 72 750,00 279 59 Muud majanduskulud 0,00 411 155,20 411 155,20 49 Muud kulud 1 155,20 1 155,20 77 Kinnisasjade soetus (maa ost) 410 000,00 410 000,00 279 61 Loodus- ja keskkonnahoid 0,00 41 210,60 130 594,60 44 Ostetud tööd ja teenused 41 210,60 130 594,60 283 RESERVFOND 310 600,00 285 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED 476 100,00 813 100,00 447 919,44 285 05 Eraldised omaval. teenuste eest 476 100,00 476 100,00 110 919,44 285 05 73 Hariduskulud (assig. ülek.) teistele omavalitsustele (art 52 ) 476 100,00 476 100,00 110 919,44 285 91 Eraldised riigiasutustele 337 000,00 337 000,00 54 Ülekanded teistele sekt. kulude osal. hüvitamiseks 337 000,00 337 000,00 288 LAENUD 2 518 700,00 1 861 694,00 1 862 534,06 288 06 Laenude tagastamine Eesti Ühispank 2 061 400,00 1 344 800,00 1 344 389,79 81 Intresside tasumine (laenuintressid) 573 000,00 572 600,00 572 167,59 83 Laenude tasumine (laenu põhiosa) 1 488 400,00 772 200,00 772 222,20 288 51 03 Laenude tagastamine Maailmapanga masuudilaen 185 200,00 225 394,00 229 486,76 81 Intresside tasumine (laenuintressid) 65 300,00 65 300,00 66 650,71 83 Laenude tasumine (laenu põhiosa) 119 900,00 119 900,00 119 884,36 89 Muud finantskulud 40 194,00 42 951,69 288 52 01 Laenude tagastamine EBRD 272 100,00 272 100,00 269 213,51 81 Intresside tasumine (laenuintressid) 26 100,00 26 100,00 23 105,49 83 Laenude tasumine (laenu põhiosa) 246 000,00 246 000,00 246 108,02 288 61 Laenulepingu vormistamise kulud (lepingu muutmine) 19 400,00 19 444,00 89 Muud finantskulud 19 400,00 19 444,00 KOKKU KULUD 25 370 131,00 30 764 714,01 31 200 009,76 018 03 Kulude katteks suunamata jääk 31.12.2002. a 22 722,52 BILANSS 25 370 131,00 30 764 714,01 31 222 732,28