Võru Linnavolikogu — Võru linna 2003. aasta lisaeelarve kinnitamine — KO, 70, 1599

Võttes aluseks valla- ja linnaeelarve seaduse §-id 12 ja 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning lähtudes Võru Linnavolikogu 13. oktoobri 1999. a määrusest nr 24 (muudetud 1. märtsi 2000. a määrusega nr 5 ja 26. aprilli 2000. a määrusega nr 15) «Võru linna eelarve koostamise, täitmise ja muutmise kord», Võru Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määrusest nr 4 «Võru linna 2003. aasta eelarve kinnitamine» ning Võru linnale täiendavalt eraldatud rahalised vahendid, Võru Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Võru linna 2003. aasta lisaeelarve kogumahuga 39 163 422 krooni, sellest: 1.1. tulude eelarve kogusummas 36 295 422 krooni vastavalt lisale 1; 1.2. kulude eelarve kogusummas 39 163 422 krooni vastavalt lisale 2; 1.3. finantseerimistehingute eelarve kogusummas + 2 868 000 krooni vastavalt lisale 3. 2. Määrus jõustub 19. mail 2003. a. Volikogu esimees Ivari PADAR Võru Linnavolikogu 14. mai 2003. a määruse nr 15 lisa 1 TULUD Tulu tunnus muutus +/– Täpsustatud eelarve Üldvalitsemine 4 725 273,00 79 614 780,00 121.14 Riigilõiv riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamiselt 50 000,00 50 000,00 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 110 000,00 110 000,00 129.12 Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest –50 000,00 0,00 152.1.01.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 943 233,00 943 233,00 152.01.1.09 Toetus Rahandusministeeriumilt 56 740,00 56 740,00 152.01.1.11 Sotsiaalministeerium 24 300,00 24 300,00 152.01.1.17 Tasandusfond § 5 lg 1 73 000,00 20 073 000,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 Toimetulekutoetus 3 606 000,00 3 606 000,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 Vahendid palkade ühtlustamiseks –88 000,00 1 172 000,00 Võru Spordikool 23 036,00 401 276,00 152.01.1.02 Toetus Haridus- ja Teadusministeeriumilt jooksvateks kuludeks 6000,00 6000,00 152.01.1.06 Toetus Kultuuriministeeriumilt jooksvateks kuludeks 14 245,00 14 245,00 159 Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 2791,00 2791,00 Võru Huvikoda 16 666,00 292 666,00 152.03 Kultuurkapital 5000,00 5000,00 152.01.1.09 Toetus Rahandusministeeriumilt 11 666,00 11 666,00 Võrumaa Keskraamatukogu 3 385 425,00 3 406 425,00 152.01.1.06 Toetus Kultuuriministeeriumilt jooksvateks kuludeks 1 424 925,00 1 424 925,00 152.01.3.06 Toetus Kultuuriministeeriumilt investeeringuteks 1 200 000,00 1 200 000,00 152.02 Toetus kohalike omavalitsuste üksustelt ja omavalitsuste asutustelt 759 000,00 759 000,00 152.03 Toetused muudelt avalik-õiguslikelt jur. isikutelt 1500,00 1500,00 Võru Kultuurimaja «Kannel» 3 015 000,00 3 933 000,00 152.01.1.06 Kultuuriministeerium 12 000,00 12 000,00 152.01.3.06 Toetus Kultuuriministeeriumilt investeeringuteks 3 000 000,00 3 000 000,00 159 Toetused muudelt residentidelt 3000,00 3000,00 Võru Lasteaed «Sõleke» 110 529,00 754 269,00 199.01 Kindlustushüvitised 68 985,00 68 985,00 152.01.1.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 5440,00 5440,00 152.01.1.09 Rahandusministeerium 8404,00 8404,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 27 700,00 27 700,00 Võru Lasteaed «Okasroosike» 23 988,00 374 668,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 17 600,00 17 600,00 152.01.1.09 Toetus Rahandusministeeriumilt 6388,00 6388,00 Võru Lasteaed «Päkapikk» 22 400,00 538 370,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 22 400,00 22 400,00 Võru Lasteaed «Punamütsike» 32 729,00 629 529,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 29 300,00 29 300,00 152.01.1.09 Toetus Rahandusministeeriumilt 3429,00 3429,00 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 8 580 259,00 9 575 959,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –105 200,00 880 500,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest –105 200,00 875 000,00 122.01 lapsevanema tasu õppevahendite eest 230 000,00 230 000,00 152.01.1.06 Kultuuriministeerium 10 000,00 10 000,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 21 840,00 21 840,00 152.01.1.17 Toetus Vabariigi Valitsuselt: koolitoit 492 000,00 492 000,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 7 919 400,00 7 919 400,00 152.01.1.09 Toetus Rahandusministeeriumilt 5219,00 5219,00 152.03 Kultuurkapital 7000,00 7000,00 Võru Kesklinna Gümnaasium 5 232 358,00 6 057 358,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –175 000,00 600 000,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest –175 000,00 600 000,00 122.01 lapsevanema tasu õppevahendite eest 150 000,00 150 000,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 16 458,00 16 458,00 152.01.1.17 Toetus Vabariigi Valitsuselt: koolitoit 369 400,00 369 400,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 4 871 500,00 4 871 500,00 Võru Vene Gümnaasium 1 251 462,00 1 468 462,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –51 000,00 166 000,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest –51 000,00 166 000,00 122.01 lapsevanema tasu õppevahendite eest 30 000,00 30 000,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 2262,00 2262,00 152.01.1.17 Toetus Vabariigi Valitsuselt: koolitoit 51 000,00 51 000,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 1 219 200,00 1 219 200,00 Võru I Põhikool 4 036 566,00 4 556 566,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –140 224,00 379 776,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest –140 224,00 379 776,00 122.01 lapsevanema tasu õppevahendite eest 130 000,00 130 000,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 15 990,00 15 990,00 152.01.1.17 Toetus Vabariigi Valitsuselt: koolitoit 362 300,00 362 300,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 3 668 500,00 3 668 500,00 Võrusoo Põhikool 2 943 207,00 3 337 389,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –80 350,00 295 400,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi lapse toitlustamise eest –80 350,00 295 400,00 122.01 lapsevanema tasu õppevahendite eest 90 000,00 90 000,00 152.01.1.17 Toetus Vabariigi Valitsuselt: koolitoit 236 300,00 236 300,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 2 684 700,00 2 684 700,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 10 530,00 10 530,00 152.01.1.09 Toetus Rahandusministeeriumilt 2027,00 2027,00 Võru Järve Kool 1 309 224,00 1 359 624,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest –21 000,00 29 400,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi lapse toitlustamise eest –21 000,00 29 400,00 129.99 Eespool nimetamata teenuste müük 8000,00 8000,00 151.99 Toetused mitteresidentidelt 920,00 920,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 858,00 858,00 152.04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 140 000,00 140 000,00 152.01.1.17 Toetus Vabariigi Valitsuselt: koolitoit 21 000,00 21 000,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 965 400,00 965 400,00 151.02.02 Toetused välismaistelt asutustelt vara soetuseks 194 046,00 194 046,00 Võru Täiskasvanute Gümnaasium 1 399 600,00 1 399 600,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 1 399 600,00 1 399 600,00 Haridus Haldus 187 700,00 187 700,00 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 lg 2 187 700,00 187 700,00 Kokku tulud 36 295 422,00 118 267 641,00 Võru Linnavolikogu 14. mai 2003. a määruse nr 15 lisa 2 KULUD Tegevusala tunnus muutus +/– Täpsustatud eelarve 401.1.1.1 Volikogu –150 000,00 612 052,00 401.1.1.2 Linnavalitsemine –1 108 947,00 4 491 542,00 sh Töötasu –785 560,00 1 716 137,00 sh Sots. maks –259 240,00 566 320,00 401.1.2.1 Reservfond –932 000,00 168 000,00 401.1.2.2 Keskne raamatupidamine 1 185 800,00 1 185 800,00 sh Töötasu 785 560,00 785 560,00 sh Sots. maks 259 240,00 259 240,00 401.6.1.1 Valimised 40 000,00 sh Töötasu 15 000,00 15 000,00 sh Sots. maks 4950,00 4950,00 401.7 Valitsussektori võla teenindamine 888 633,00 888 633,00 403.1 Politsei 150 000,00 150 000,00 403.2 Päästeteenused 247 000,00 247 000,00 404.2.1.1 Maakorraldus 17 493,00 823 638,00 404.5.1.3 Elektri- ja autotransport 857 600,00 943 233,00 404.9.1 Majandus Haldus –842 607,00 1 450 460,00 405.1 Jäätmekäitlus 100 000,00 135 000,00 405.4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse –100 000,00 2 100 000,00 406.1 Elamu- ja kommunaalmajanduse arendamine 30 000,00 60 000,00 406.6.3 Hulkuvate loomade püüdmise, hooldamise ja hukkamise kulud 10 000,00 55 000,00 406.6.5 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 255 000,00 255 000,00 0,00 408.1.1 Võru Spordikool 23 036,00 3 690 626,00 408.1.6 Võru huvikoda 16 666,00 1 277 272,00 408.1.4 Puhkepargid –362 000,00 10 000,00 408.2.1 Võrumaa Keskraamatukogu 3 385 425,00 6 585 925,00 sh Töötasu 272 542,00 1 670 062,00 sh Sots. maks 89 930,00 551 112,00 408.2.2 Võru Kultuurimaja «Kannel» 2 548 963,00 6 115 290,00 sh Töötasu –133 960,00 1 497 792,00 sh Sots. maks –44 207,00 494 271,00 408.2.5 Võru Kultuurimaja «Kannel» kino 466 037,00 466 037,00 sh Töötasu 133 960,00 133 960,00 sh Sots. maks 44 207,00 44 207,00 409.1.1 Võru Lasteaed «Sõleke» 110 529,00 4 486 389,00 Võru Lasteaed «Okasroosike» 23 988,00 2 600 948,00 Võru Lasteaed «Päkapikk» 22 400,00 3 627 111,00 Võru Lasteaed «Punamütsike» 32 729,00 4 194 015,00 409.2.1 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 8 930 259,00 13 988 100,00 sh Töötasu 5 590 390,00 7 214 905,00 sh Sots. maks 1 844 830,00 2 380 939,00 Võru Kesklinna Gümnaasium 5 532 358,00 9 271 023,00 sh Töötasu 3 467 790,00 4 494 910,00 sh Sots. maks 1 144 370,00 1 483 319,00 Võru Vene Gümnaasium 1 251 462,00 2 495 593,00 sh Töötasu 864 570,00 1 306 786,00 sh Sots. maks 285 300,00 431 231,00 Võru I Põhikool 4 136 566,00 6 337 947,00 sh Töötasu 2 549 430,00 3 305 400,00 sh Sots. maks 841 320,00 1 090 790,00 Võrusoo Põhikool 2 943 207,00 4 792 296,00 sh Töötasu 1 902 400,00 2 661 620,00 sh Sots. maks 627 800,00 878 343,00 409.5 Võru Järve Kool 3 866 224,00 4 869 378,00 sh Töötasu 714 700,00 1 223 705,00 sh Sots. maks 217 360,00 386 366,00 409.2.2 Võru Täiskasvanute Gümnaasium 1 399 600,00 2 001 460,00 sh Töötasu 985 470,00 1 155 190,00 sh Sots. maks 325 200,00 381 208,00 409.8.1 Haridus Haldus 187 700,00 1 942 876,00 410.1.2.1 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 23 510,00 263 510,00 410.2.1 Eakate sotsiaalhoolekande asutused –23 510,00 976 490,00 410.2.2 Sotsiaalteenused eakatele –20 000,00 1 073 122,00 410.4.3 Sotsiaalhoolekandeteenused peredele ja lastele –5700,00 614 300,00 410.5 Töötute sotsiaalne kaitse 30 000,00 30 000,00 410.6 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 80 000,00 150 000,00 410.7.2 Toimetulekutoetus 3 606 000,00 3 606 000,00 410.9.1 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamine 350 000,00 2 147 622,00 Kokku kulud 39 163 421,00 122 384 695,00 Võru Linnavolikogu 14. mai 2003. a määruse nr 15 lisa nr 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD Tegevusala tunnus Eelarve muutus +/– Täpsustatud eelarve 3 Finantseerimistehingud 2 868 000 4 117 054 311 Kodumaiste finantsvarade suurenemine –32 000 –32 000 311.04.1 Aktsiate ost –32 000 –32 000 331 Kodumaiste kohustuste suurenemine 2 900 000 2 900 000 331.03.9 laenude võtmine muudelt residentidelt 2 900 000 2 900 000