Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2003. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve — KO, 62, 1482

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1, valla- ja linnaeelarve seaduse §-st 8, § 12 lõikest 1 ning §-dest 21, 23, 24 ja 25, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1 ja §-st 58 ning Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001. a määrusega nr 19 kinnitatud «Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» punktidest 22 ja 23, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2003. aasta esimene lisaeelarve mahuga 36 898 700 krooni. 2. Teha Tallinna linna 2003. aasta eelarve tuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Teha Tallinna linna 2003. aasta eelarve tegevuskuludes muudatused vastavalt lisale 2. 4. Teha Tallinna linna 2003. aasta investeeringute kavas muudatused vastavalt lisale 3. 5. Teha Tallinna linna 2003. aasta omandireformi reservfondi eelarves muudatused vastavalt lisale 4. 6. Määrus jõustub 8. mail 2003. a Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 24 EELARVE TULUD Teha Tallinna linna eelarve tuludes järgmised muudatused: (tuhat krooni) Linnakassa Omatulud Eelarve kokku Kohalikud maksud 23 322,0 23 322,0 1 Parkimistasu 23 322,0 23 322,0 Tulud varadelt 1 388,0 1 388,0 2 Äriruumide üüritulu 1 388,0 1 388,0 Segatulud 2 098,9 9 889,8 11 988,7 3 Tulu parkimisest –11 024,0 –11 024,0 4 Tulu kaubandustegevusest 200,0 200,0 5 Ringitasu 200,0 200,0 6 Teenused 573,1 573,1 7 Muud piletitulud 2 000,0 2 000,0 8 Sotsiaalasutuse hooldustasu 1 300,0 1 300,0 9 Haljastuse taastamistasu –953,5 –953,5 10 Kommunaalteenuste tasu 200,0 200,0 11 Muud tulud –6,0 –6,0 12 Kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 1583,9 17 400,2 18 984,1 13 Eelmiste aastate eelarvesummade tagastamine 515,0 515,0 Tulud kokku 25 420,9 11 277,8 36 698,7 Peale selle: Omandireformi reservfondi vahendid 200,0 Eelarve kokku 36 898,7 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 24 LINNA ASUTUSTE KULUDE JAOTUS KULUPEATÜKKIDE LÕIKES Teha Tallinna linna 2003. aasta eelarve kuludes järgmised muudatused: Osa.ptk (tuhat krooni) I LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Tulud –300,0 linnakassast –300,0 Kulud –300,0 270.01 Linnavolikogu Kantselei –300,0 Personalikulud –300,0 sellest töötasu –225,0 sotsiaalmaks –74,0 töötuskin dlustusmakse –1,0 II Linnakantselei haldusala Tulud kokku –2 158,2 sh omatulud 371,8 linnakassast –2 530,0 Kulud kokku –2 158,2 sellest investeeringud (ü) 1 500,0 LINNAKANTSELEI Tulud –4 030,0 sh linnakassast –4 030,0 Kulud –4 030,0 270.10.01 Linnakantselei –2 050,0 Personalikulud 450,0 sh töötasu 337,0 sotsiaalmaks 111,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud –1 000,0 Ülekanded –1 500,0 sh kompensatsioon OÜ-le Roosikrantsi rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest –1 500,0 270.10.12 Linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulud (ü) –200,0 270.10.15 Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü ) –450,0 270.10.16 Linna sotsiaaltoetuste arvestussüsteemi arendus ja pidamine 400,0 270.10.17 Linna tsentraliseeritud lähetuskulud 400,0 270.10.18 Linna esinduskulud 600,0 272.29.02 Turvalisuse projektid –2 730,0 sh linnavahi projekt VENE KULTUURIKESKUS Tulud 371,8 sh omatulud 371,8 sh teenused 300,0 eelmiste perioodide kasutamata jääk 71,8 Kulud 371,8 275.14.01 Vene Kultuurikeskus 371,8 Majandamiskulud 371,8 IV PEREKONNASEISUAMET Tulud 882,0 sh omatulud 882,0 sh äriruumide üüritulu 105,0 teenused 650,0 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 127,0 Kulud 882,0 270.10.03 Perekonnaseisuamet 882,0 Personalikulud 470,0 sh töötasu 352,0 sotsiaalmaks 116,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 412,0 V Haridusameti haldusala Tulud kokku 9 215,1 sh omatulud 9 215,1 linnakassast 0,0 Kulud kokku 9 215,1 HARIDUSAMET Tulud –3 420,7 sh omatulud 179,3 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 179,3 linnakassast –3 600,0 Kulud –3 420,7 273.01 Haridusamet 179,3 sh omatulude arvel 179,3 Majandamiskulud 179,3 273.39.04 Haridusasutuste tulemuspalk –3 500,0 Personalikulud –3 500,0 sh töötasu –2 622,0 sotsiaalmaks –865,0 töötuskindlustusmakse –13,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused –100,0 Majandamiskulud –286,0 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine 186,0 273.39.06 Infotehnoloogilise keskkonna arengukava 0,0 Personalikulud 2 000,0 sh töötasu 1 498,1 sotsiaalmaks 494,4 töötuskindlustusmakse 7,5 Majandamiskulud –2 000,0 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED Tulud 7 065,5 sh omatulud 5 673,8 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 5 673,8 linnakassast 1 391,7 Kulud 7 065,5 273.11 Koolieelsed lasteasutused 7 065,5 Personalikulud 1 558,5 sh töötasu 1 167,4 sotsiaalmaks 385,2 töötuskindlustusmakse 5,9 Majandamiskulud 4 044,5 Muud tegevuskulud 1 462,5 sellest õppevahendid 374,7 toitlustamine 1 065,6 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID Tulud 4 261,4 sh omatulud 2 492,2 sh äriruumide üüritulu 592,0 ringitasu 200,0 kommunaalteenused 50,0 eelmiste perioodide omatulude jääk 1 650,2 linnakassast 1 769,2 Kulud 4 261,4 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 4 261,4 Personalikulud 2 825,8 sh töötasu 2 116,6 sotsiaalmaks 698,5 töötuskindlustusmakse 10,7 Majandamiskulud 1 028,5 Muud tegevuskulud 279,7 sellest õppevahendid 56,0 toitlustamine 158,6 Assigneeringute ülekanded 127,4 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Tulud 88,1 sh linnakassast 88,1 Kulud 88,1 273.14 Täiskasvanute gümnaasiumid 88,1 Personalikulud 88,1 sh töötasu 66,0 sotsiaalmaks 21,8 töötuskindlustusmakse 0,3 HÄLVIKLASTE KOOLID Tulud 82,8 sh omatulud 54,0 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 54,0 linnakassast 28,8 Kulud 82,8 273.18 Hälviklaste koolid 82,8 Personalikulud 28,8 sh töötasu 21,6 sotsiaalmaks 7,1 töötuskindlustusmakse 0,1 Majandamiskulud 25,8 Muud tegevuskulud 28,2 sellest toitlustamine 28,2 TALLINNA NOORTE SPORDIKESKUS Tulud 184,3 sh omatulud 184,3 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 184,3 Kulud 184,3 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 184,3 Personalikulud 184,3 sh töötasu 138,0 sotsiaalmaks 45,6 töötuskindlustusmakse 0,7 MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID Tulud 205,9 sh omatulud 105,9 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 105,9 linnakassast 100,0 Kulud 205,9 273.26 Muusika- ja kunstikoolid 205,9 Personalikulud 145,3 sh töötasu 109,0 sotsiaalmaks 35,8 töötuskindlustusmakse 0,5 Majandamiskulud 60,6 HUVIALAKOOLID Tulud 273,5 sh omatulud 191,3 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 191,3 linnakassast 82,2 Kulud 273,5 273.28.01 Huvialakoolid 273,5 Personalikulud 82,2 sellest töötasu 61,6 sotsiaalmaks 20,3 töötuskin dlustusmakse 0,3 Majandamiskulud 143,4 Muud tegevuskulud 47,9 sh õppevahendid 47,9 HUVIKESKUS «KULLO» Tulud 220,4 sh omatulud 120,4 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 120,4 linnakassast 100,0 Kulud 220,4 273.28.02 Huvikeskus «Kullo» 220,4 Personalikulud 190,4 sh töötasu 142,6 sotsiaalmaks 47,1 töötuskindlustusmakse 0,7 Majandamiskulud –70,0 Finantskulud 100,0 ÕPETAJATE MAJA Tulud 213,9 sh omatulud 213,9 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 213,9 Kulud 213,9 273.38.01 Õpetajate Maja 213,9 Personalikulud 58,4 sh töötasu 43,8 sotsiaalmaks 14,4 töötuskindlustusmakse 0,2 Majandamiskulud 155,5 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM Tulud 40,0 sh linnakassast 40,0 Kulud 40,0 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 40,0 Personalikulud 40,0 sh töötasu 30,0 sotsiaalmaks 9,9 töötuskindlustusmakse 0,1 VI Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tulud kokku 4 448,1 sh omatulud 2 748,1 linnakassast 1 700,0 Kulud kokku 4 448,1 sellest investeeringud (ü) 500,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud –1 121,0 linnakassast –1 121,0 Kulud –1 121,0 275.38.03 Vahendid kultuuritöötajate palga tõusu katteks –921,0 sh töötasu –690,0 sotsiaalmaks –228,0 töötuskindlustusmakse –3,0 275.39 Muud kultuurikulud –200,0 275.39.02 sh toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm –200,0 TALLINNA KESKRAAMATUKOGU Tulud 353,7 sh omatulud 353,7 sh äriruumide üüritulu 70,0 teenused 177,0 muud tulud –200,0 kommunaalteenused 200,0 eelmiste perioodide kasutamata jääk 106,7 Kulud 353,7 275.12 Tallinna Keskraamatukogu 353,7 Majandamiskulud 176,7 Trükised avalikele raamatukogudele 177,0 SALME KULTUURIKESKUS Tulud 1 400,0 linnakassast 1 400,0 Kulud 1 400,0 275.14.03 Salme Kultuurikeskus Personalikulud 1 400,0 sh töötasu 1 049,0 sotsiaalmaks 346,0 töötuskindlustusmakse 5,0 E. VILDE JA A. H. TAMMSAARE MEMORIAALMUUSEUM Tulud 120,0 linnakassast 120,0 Kulud 120,0 275.17.01 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 120,0 Personalikulud 120,0 sh töötasu 90,0 sotsiaalmaks 30,0 TALLINNA LINNAMUUSEUM Tulud 845,6 sh omatulud 44,6 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 44,6 linnakassast 801,0 Kulud 845,6 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 845,6 sellest omatulude arvel 44,6 Personalikulud 801,0 sh töötasu 600,0 sotsiaalmaks 198,0 töötuskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 44,6 TALLINNA LINNATEATER Tulud 2 225,8 sh omatulud 2 225,8 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 225,8 piletitulu 2 000,0 Kulud 2 225,8 275.23 Tallinna Linnateater 2 225,8 Personalikulud 1 000,0 sh töötasu 750,0 sotsiaalmaks 247,0 töötuskindlustusmakse 3,0 Teatri materjalid 1 225,8 TALLINNA KULTUURIRAHVAÜLIKOOL Tulud 124,0 sh omatulud 124,0 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 124,0 Kulud 124,0 275.38.01 Tallinna Kultuurirahvaülikool 124,0 Personalikulud 124,0 sh töötasu 93,0 sotsiaalmaks 31,0 VII Spordi- ja Noorsooameti haldusala Tulud kokku 3 556,0 sh omatulud 826,0 linnakassast 2 730,0 Kulud kokku 3 556,0 sellest investeeringud (ü) 2 730,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET Tulud 108,0 sh omatulud 796,0 sh äriruumide üüritulu 809,0 teenused 17,0 ringitasu –30 linnakassast –688,0 Kulud 108,0 276.01 Spordi- ja Noorsooamet 90,0 sellest omatulude arvelt 90,0 Majandamiskulud 90,0 276.11.01 Aegviidu puhkebaas 88,0 sellest omatulude arvelt 88,0 Personalikulud 49,0 sellest töötasu 37,0 sotsiaalmaks 12,0 Majandamiskulud 39,0 276.11.03 Mõraste spordibaas 53,0 sellest omatulude arvelt 53,0 Personalikulud 33,0 sellest töötasu 25,0 sotsiaalmaks 8,0 Majandamiskulud 20,0 276.39 Eespool nimetamata kulud (Aia 20/Rannavärava 4 kinnistu) 685,0 sellest omatulude arvelt 685,0 Majandamiskulud 685,0 273.38.04 Nõmme avatud noortekeskus –718,0 sellest omatulude arvelt –30,0 Personalikulud –395,0 sellest töötasu –294,0 sotsiaalmaks –97,0 töötuskin dlustusmakse –2,0 Majandamiskulud –276,0 Muud tegevuskulud –12,0 Assigneeringute ülekanded –35,0 273.39.01 Laste töö- ja puhkelaagrid 1 000,0 sh SA-le Õpilasmalev 2 000,0 273.39.02 Merendusringide korraldamine –90,0 Majandamiskulud –90,0 273.39.03 Ülelinnalised noorsooüritused –1 000,0 Assigneeringute ülekanded –1 000,0 LASNAMÄE AVATUD NOORTEKESKUS Tulud –1 166,0 sh omatulud –36,0 sh äriruumide üüritulu –10,0 muud –26,0 linnakassast –1 130,0 Kulud –1 166,0 273.38.03 Lasnamäe Avatud Noortekeskus –1 166,0 Personalikulud –642,0 sellest töötasu –479,0 sotsiaalmaks –158,0 töötuskin dlustusmakse –3,0 Majandamiskulud –436,0 Muud tegevuskulud –35,0 Assigneeringute ülekanded –53,0 TALLINNA AVATUD NOORTEKESKUS Tulud 1 884,0 sh omatulud 66,0 sh äriruumide üüritulu 10,0 muud 26,0 ringitasu 30,0 sh linnakassast 1 818,0 Kulud 1 884,0 273.38.05 Tallinna Avatud Noortekeskus 1 884,0 Personalikulud 1 037,0 sellest töötasu 773,0 sotsiaalmaks 255,0 töötuskin dlustusmakse 5,0 Majandamiskulud 712,0 Muud tegevuskulud 47,0 Assigneeringute ülekanded 88,0 VIII Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Tulud kokku –418,9 sh omatulud 1 604,1 linnakassast –2 023,0 Kulud kokku –418,9 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET Tulud –5 045,9 sh omatulud 118,1 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 118,1 sh linnakassast –5 164,0 Kulud –5 045,9 278.01.01 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 118,1 Majandamiskulud 118,1 278.15 Hoolekandeteenused 200,0 278.15.19 sh sotsiaaltöötajate koolitus –50,0 278.15.25 mittetulundustegevuse toetamiseks 250 278.19 Lastekodu –3 091,0 sh laste osalemine suvelaagrites –415,0 lastekodude valve –198,0 laste taskuraha –259,0 varjupaigateenus imikutele ja puuetega lastele –1 250,0 pereabikeskuse tegevuskulud –969,0 278.39.10 Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele (a) –2 123,0 278.39.11 Tallinna linna poolt asutatud raviasutustes töötavate arstide, õdede õppelaenu osaline kompenseerimine asendada Tallinna linna poolt asutatud raviasutustes töötavate arstide, õdede ja taastusravi spetsialistide õppelaenu osaline kompenseerimine (a) 278.39.05 Ühekordne toetus kolmanda ja enama lapse sündimisel –100,0 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud –50,0 sh projektid ja programmid –50,0 TALLINNA LASTEKODU Tulud 3 391,0 sh linnakassast 3 391,0 Kulud 3 391,0 278.19 Tallinna Lastekodu 3 391,0 sh laste osalemine suvelaagrites 415,0 lastekodude valve 198,0 laste taskuraha 259,0 varjupaigateenus imikutele ja puuetega lastele 1 250,0 pereabikeskuse tegevuskulud 969,0 varjupaigateenus emadele koos lastega 300,0 PÄEVAKESKUS «KÄO» Tulud 71,0 sh omatulud 71,0 sh tasulised teenused 71,0 Kulud 71,0 278.16.01 Päevakeskus «Käo» 71,0 Personalikulud 6,0 sh muud personalikulud 6,0 Majandamiskulud 65,0 TALLINNA IRU HOOLDEKODU Tulud 1 165,0 sh omatulud 1 415,0 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 115,0 sotsiaalasutuse hooldustasu 1 300,0 linnakassast –250 Kulud 1 165,0 278.21.02 Tallinna Iru Hooldekodu 1 165,0 Personalikulud 600,0 sh töötasu 450,0 sotsiaalmaks 148,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 565,0 IX ELAMUMAJANDUSAMET Kulud 0,0 270.10.04 Elamumajandusamet 137,0 Personalikulud 102,0 sh töötasu 75,0 sotsiaalmaks 25,0 töötuskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 35,0 279.21 Elamumajanduskulud –137,0 sh elamumajanduse dotatsioon –137,0 Määrata arvestuslikeks kuludeks (a) 279.21.03 reserv linna kohustuste täitmiseks elamumajanduse valdkonnas 279.21.04 kolimistoetus 279.21.05 korteriühistute toetus X MAA-AMET Tulud 15 220,6 sh omatulud 0,0 sh teenused –450,9 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 450,9 linnakassast 15 220,6 Kulud 15 220,6 sellest investeeringud (ü) 15 000,0 270.10.05 Maa-amet 220,6 Personalikulud 104,0 sh töötasu 78,0 sotsiaalmaks 26,0 Ostetavad tööd ja teenused 116,6 XI ETTEVÕTLUSAMET Tulud 1 100,0 sh omatulud 1 200,0 sh kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 1 200,0 linnakassast –100,0 Kulud 1 100,0 279.57 Turismiturundusprojektid 900,0 sellest omatulude arvelt 1 000,0 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 200,0 sellest omatulude arvel 200,0 sh ettevõtlusarengu projektid 200,0 XII Kommunaalameti haldusala Tulud kokku –2 750,0 sh omatulud –10 872,0 linnakassast 8 122,0 Kulud kokku –2 750,0 sellest investeeringud (ü) –15 200,0 KOMMUNAALAMET Tulud 11 410,5 sh linnakassast 11 410,5 Kulud 11 410,5 270.10.07 Kommunaalamet Personalikulud 910,5 sellest töötasu 682,0 sotsiaalmaks 225,0 töötuskin dlustusmakse 3,5 279.23 Heakorrakulud 0,0 279.23.02 linnapuhastus –800,0 279.23.99 muud heakorrakulud 800,0 mitmesugused tööd ja teenused 800,0 279.24.03 Parkimise korraldamise kulud 10 500,0 LIIKLUSKORRALDUSKESKUS Tulud 1 039,5 sh omatulud –10 872,0 sh tulu parkimisest –10 872,0 linnakassast 11 911,5 Kulud 1 039,5 279.24.01 Liikluskorralduskeskus 320,0 Majandamiskulud 320,0 279.24.02 Liikluskorraldus 719,5 Majandamiskulud 719,5 sh teekattemärgistus ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine 659,5 liikluskorraldusvahendite hooldus ja korrashoid 60,0 XIII Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti haldusala Tulud kokku 1 493,6 sh omatulud 3 093,6 linnakassast –1 600,0 Kulud kokku 1 493,6 sellest investeeringud (ü) –4 000,0 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERINGU AMET Tulud 5 493,6 sh omatulud 3 093,6 sh kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 3 093,6 linnakassast 2 400,0 Kulud 5 493,6 270.10.08 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 1 096,0 sh omatulude arvel 993,6 Personalikulud 102,4 sh töötasu 77,0 sotsiaalmaks 25,0 töötuskindlustusmakse 0,4 Majandamiskulud 993,6 279.12 Linnaplaneerimine (määrata ülekantavaks kuluks – ü ) 5 797,6 sh omatulude arvel 2 100,0 sellest Tallinna säästva ruumilise arengu kavandamine 4 400,0 279.61 Keskkonnaprogrammid –1 400,0 XIV TRANSPORDI- JA KESKKONNAAMET Tulud 1 022,9 sh omatulud –277,1 sh haljastuse taastamistasu –953,5 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 676,4 linnakassast 1 300,0 Kulud 1 022,9 279.23.04 Haljastuse taastamiskulud –277,1 sh omatulude arvel –277,1 279.41 Transport –100,0 sh ühistransport –100,0 279.61 Keskkonnaprogrammid 1 400,0 XV TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Tulud 100,0 sh omatulud 100,0 sh muud tulud 100,0 Kulud 100,0 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 100,0 sh omatulude arvel 100,0 Majandamiskulud 100,0 Muud materjalid 80,0 Vetelpääste korraldamine –80,0 XVI Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 283,2 sh omatulud 146,2 linnakassast 137,0 Kulud kokku 283,2 HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Tulud 281,2 sh omatulud 144,2 sh kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 144,2 linnakassast 137,0 Kulud 281,2 278.01.21 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 137,0 Personalikulud 120,0 sellest töötasu 89,8 sotsiaalmaks 29,7 töötuskin dlustusmakse 0,5 Majandamiskulud 17,0 279.23.20 Heakorrakulud 144,2 sh omatulude arvel 144,2 HAABERSTI VABA AJA KESKUS Tulud 2,0 sh omatulud 2,0 sh teenused 2,0 Kulud 2,0 276.11.20 Haabersti Vaba Aja Keskus 2,0 sellest omatulude arvel 2,0 Majandamiskulud 2,0 273.38.20 Haabersti avatud noortekeskus 0,0 Personalikulud 0,0 sellest töötasu 20,0 XVII Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 2 777,0 sh omatulud 1 938,0 linnakassast 839,0 Kulud kokku 2 777,0 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud 2 477,0 sh omatulud 1 638,0 sh kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 1 638,0 linnakassast 839,0 Kulud 2 477,0 270.10.30 Linnaosa valitsus 310,0 sh omatulude arvel 310,0 Majandamiskulud 310,0 278.01.30 Sotsiaalhoolekandeosakond 550,0 sellest omatulude arvel Majandamiskulud 550,0 278.01.31 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 207,0 Personalikulud 160,0 sellest töötasu 119,9 sotsiaalmaks 39,5 töötuskin dlustusmakse 0,6 Majandamiskulud 47,0 272.29.30 Turvalisuse projekt 100,0 sh omatulude arvel 100,0 273.39.31 Alaealiste komisjonide tegevuse toetamine 32,0 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused 328,0 sh omatulude arvel 328,0 Majandamiskulud –500,0 Assigneeringute ülekanded 828,0 279.21.30 Elamumajandus 600,0 Muud tegevuskulud 600,0 sh korteriomandi seadmisega seotud toimingud 600,0 279.23.30 Heakorrakulud 350,0 sh omatulude arvel 350,0 KESKLINNA PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS Tulud 300,0 sh omatulud 300,0 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 300,0 Kulud 300,0 278.16.30 Kesklinna Pensionäride Päevakeskus 300,0 Majandamiskulud 300,0 XVIII Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku –237,0 sh omatulud –337,0 linnakassast 100,0 Kulud kokku –237,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud –237,0 sh omatulud –337,0 sh äriruumide üüritulu –240,0 tulu parkimisest –252,0 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 155,0 linnakassast 100,0 Kulud –237,0 270.10.40 Linnaosa valitsus 155,0 sh omatulude arvel 155,0 Majandamiskulud 155,0 278.01.41 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 100,0 Personalikulud 85,0 sellest töötasu 63,7 sotsiaalmaks 21,0 töötuskin dlustusmakse 0,3 Majandamiskulud 15,0 279.23.40 Heakorrakulud –492,0 sellest omatulude arvel –337,0 XIX Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 800,0 sh omatulud 300,0 linnakassast 500,0 Kulud kokku 800,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 800,0 sh omatulud 300,0 sh tulu parkimisest 100,0 tulu kaubandustegevusest 200,0 linnakassast 500,0 Kulud 800,0 278.01.51 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 500,0 Personalikulud 294,0 sellest töötasu 220,0 sotsiaalmaks 73,0 töötuskin dlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 206,0 279.23.50 Heakorrakulud 300,0 sh omatulude arvel 300,0 XX Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 137,0 sh omatulud –165,0 linnakassast 302,0 Kulud kokku 137,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 2,0 sh omatulud –300,0 sh kommunaalteenused –300,0 linnakassast 302,0 Kulud 2,0 278.01.61 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 302,0 Personalikulud 210,0 sellest töötasu 157,0 sotsiaalmaks 52,0 töötuskin dlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 92,0 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused 0,0 Majandamiskulud 146,0 Assigneeringute ülekanded –146,0 276.05.60 Piirkondlikud spordiüritused 0,0 Majandamiskulud 19,0 Assigneeringute ülekanded –19,0 279.59.60 Äriruumide majandamine –300,0 sh omatulude arvel –300,0 KULTUURIKESKUS «KAJA» Tulud 135,0 sh omatulud 135,0 sh äriruumide üüritulu 52,0 muud tulud 83,0 Kulud 135,0 273.38.60 Avatud noortekeskus 135,0 Personalikulud 52,0 sh töötasu 39,0 sotsiaalmaks 12,0 töötuskindlustusmakse 1,0 Assigneeringute ülekanded 83,0 XXI Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 899,0 sh omatulud 268,0 linnakassast 631,0 Kulud kokku 899,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud 881,0 sh omatulud 250,0 sh kommunaalteenused 250,0 linnakassast 631,0 Kulud 881,0 270.10.70 Linnaosa valitsus 395,0 Majandamiskulud 395,0 278.01.71 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 116,0 Personalikulud 91,0 sellest töötasu 68,1 sotsiaalmaks 22,5 töötuskin dlustusmakse 0,4 Majandamiskulud 25,0 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused 30,0 Assigneeringute ülekanded –20,0 Majandamiskulud 50,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 50,0 Majandamiskulud 100,0 Assigneeringute ülekanded –50,0 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 40,0 Majandamiskulud 40,0 279.59.70 Äriruumide majandamine 250,0 sh omatulude arvel 250,0 NÕMME VANURITE PÄEVAKESKUS Tulud 18,0 sh omatulud 18,0 sh teenused 18,0 Kulud 18,0 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus 18,0 Personalikulud 8,0 sh töötasu 6,0 sotsiaalmaks 2,0 Muud tegevuskulud 10,0 sh ostetavad tööd ja teenused 10,0 XXII Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 126,3 sh linnakassast 126,3 Kulud kokku 126,3 PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud 126,3 sh linnakassast 126,3 Kulud 126,3 278.01.81 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 95,0 Personalikulud 70,0 sellest töötasu 52,4 sotsiaalmaks 17,3 töötuskin dlustusmakse 0,3 Majandamiskulud 25,0 279.21.80 Elamumajandus 31,3 Muud tegevuskulud 31,3 sh korteriomandi seadmisega seotud toimingud 31,3 279.23.80 Heakorrakulud –100,0 279.59.80 Äriruumide majandamine 100,0 XXIII Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 502,0 sh omatulud 236,0 linnakassast 266,0 Kulud kokku 502,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud 502,0 sh omatulud 236,0 sh teenused –211,0 muud tulud 11,0 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 436,0 linnakassast 266,0 Kulud 502,0 270.10.90 Linnaosa valitsus 100,0 Majandamiskulud 100,0 276.39.90 Piiri spordibaas –200,0 sh omatulude arvel –200,0 Personalikulud –90,8 sh töötasu –67,0 sotsiaalmaks –23,0 töötuskindlustusmakse –0,8 Majandamiskulud –109,2 278.01.91 Linna ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud kulud 266,0 Personalikulud 216,0 sellest töötasu 161,8 sotsiaalmaks 53,4 töötuskin dlustusmakse 0,8 Majandamiskulud 50,0 279.21.90 Eluruumide majandamine 136,0 sh omatulude arvel 136,0 279.23.90 Heakorrakulud 200,0 sellest omatulude arvel 300,0 KULUD KOKKU 36 698,7 sh kulud 36 168,7 investeeringud 530,0 360 Omandireformi reservfond (ORF) 200,0 sh Maa-ameti ülalpidamiskulud 200,0 EELARVE KOKKU 36 898,7 (Kulud + ORF) Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 24 INVESTEERINGUTE KAVA Teha Tallinna investeeringute kavas järgmised muudatused: Osa Ptk (tuhat krooni) LINNAPEA VALDKOND 1 500 Linnakantselei 1 500 270 97 Teenindussaali laienduse väljaehitamine 1 500 HARIDUSE, KULTUURI, SPORDI JA TURVALISUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 3 230 Haridusamet 0 273 97 Investeeringud põhikoolidesse ja gümnaasiumidesse, sellest 0 Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehituse lõpetamine 20 100 Tallinna 21. Kooli restaureerimine ja ehitus (Raua 6) 18 200 Kadrioru Saksa Gümnaasium –1 160 muud –37 140 Kultuuriväärtuste Amet 500 275 97 Vene Muuseum 500 Spordi- ja Noorsooamet 2 730 276 97 Kadrioru Staadioni renoveerimine 1 520 273 97 Mähe Avatud Noortekeskus 1 210 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 278 97 Puuetega inimeste tegevust võimaldavate spordiobjektide remonditoetus asendada 278 97 Puuetega inimeste tegevust võimaldavate spordiobjektide remondi- ja investeeringutoetus LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 15 000 Maa-amet 15 000 Maade ja asjaõiguste omandamine detailplaneeringute realiseerimiseks 15 000 279 25 sh teedeehitus 15 000 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND –15 200 Kommunaalamet –15 200 KOMMUNAALEHITUS –200 279 23.99 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumise hüvitamine –2 900 279 23.99 Aia- ja pargijäätmete kompostimisväljakute rajamine Linnaosade investeeringud 2 700 II Kesklinn 0 279 23.04 Politseiaia rekonstrueerimine –159 279 23.04 Tornide väljaku ja Toompargi haljastuse rekonstrueerimine 111 279 23.99 Tänavainventar ja lastemänguväljakud 48 V Mustamäe –200 279 23.04 Lepistiku pargi rekonstrueerimine –200 VI Nõmme 2 900 279 23.99 Raku veevärgi ehitus 2 900 TEEDEMAJANDUS –15 000 279 25 ISPA tehnilise abi kaasfinantseerimine –2 308 279 25 PPP rakendamisega (Haabersti ringristmik) seotud kulutused –8 000 279 25 PPP teedeehitus –40 000 279 25 PPP rakendamisega seotud kulutused 26 469 279 25 Uushoonestuspiirkondade infrastruktuuri kompenseerimine 2 308 279 25 Tartu maantee läbimurde varemete eksponeerimine –1 719 279 25 Vabaduse pst. rekonstrueerimine 3 961 279 59 Uushoonestuspiirkond 1 550 279 25 Rocca al Mare Jäähalli ja tennisehalli infrastruktuur 540 279 25 Tartu mnt läbimurre 1 719 279 25 Põhjaväil 390 279 41 Liinide muudatused seoses teedeehitusega 13 279 25 Projekteerimine 77 LINNAPLANEERIMISE, TRANSPORDI JA KESKKONNAKAITSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND –4 000 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet –4 000 279 25 Arengukava koostamine Tallinna Üldplaneeringu täiendamiseks teedevõrgu arendamise ja liikluse modelleerimise osas –4 000 INVESTEERINGUD KOKKU 530 Lisa 4 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 24 OMANDIREFORMI RESERVFOND Teha Tallinna omandireformi reservfondi eelarves järgmised muudatused: (tuhat krooni) 1. Maa-ameti ülalpidamiskulud (37 ametikohta) 200 Ostetavad tööd ja teenused 200 Finantseerimistehingud 200 2. Eelmiste perioodide laekumised 200