Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2003. a eelarve muutmine — KO, 55, 1379

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393), lähtudes Tartu Linnavolikogu 21. juuni 2001. a määrusest nr 74 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kehtestamine» ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määrusega nr 11 kinnitatud Tartu linna 2003. a eelarvet, Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2003. a eelarve muutmine kogumahuga 23 660 310 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tartu linna 2003. a. koondeelarve muutmine vastavalt lisale 1; 2.2. Tartu linna 2003. a. põhieelarve muutmine vastavalt lisale 2; 2.3. Tartu linna 2003. a. kapitalieelarve muutmine vastavalt lisale 3. 3. Määrus jõustub 15. aprillil 2003. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 10. aprilli 2003. a määruse nr 26 lisa 1 Tartu linna 2003. a KOONDEELARVE MUUTMINE kroonides TULUD 23 660 310 Tulud varadelt 500 000 Laekumine majandustegevusest 110 000 Toetused 9 446 410 Muud tulud 13 603 900 PÕHIEELARVE KULUD 7 009 310 Haridus 18 776 000 Vaba aeg, kultuur, religioon 2 313 180 Tervishoid 50 000 Sotsiaalne kaitse –16 071 000 Keskkonnakaitse 265 000 Majandus 1 269 500 Elamu- ja kommunaalmajandus 80 000 Üldised valitsussektori teenused 126 630 Avalik kord ja julgeolek 200 000 INVESTEERINGUD 16 221 000 Haridus 2 779 000 Vaba aeg, kultuur, religioon 2 892 000 Sotsiaalne kaitse 100 000 Keskkonnakaitse 100 000 Majandus 9 290 000 Üldised valitsussektori teenused 1 060 000 TEGEVUSTULEM 430 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 430 000 Finantsvarade suurenemine (aktsiate ost) 430 000 EELARVE KOGUMAHT 23 660 310 Tartu Linnavolikogu 10. aprilli 2003. a määruse nr 26 lisa 2 Tartu linna 2003. a PÕHIEELARVE MUUTMINE kroonides T U L U D Kassa- eelarve Omatulud Kokku Laekumine majandustegevusest 0 110 000 110 000 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 110 000 110 000 Arvlemised ja ülekanded 9 846 410 9 846 410 Eraldised riigieelarve tasandusfondist 5 493 000 5 493 000 Laekumised riigieelarvest toimetulekutoetuseks –16 166 000 –16 166 000 Laekumised riigieelarvest koolilõuna kuludeks 7 831 000 7831000 Laekumised riigieelarvest teavikute soetamiseks 1 673 810 1 673 810 Laekumised riigieelarvest hariduskuludeks 9 714 600 9 714 600 Laekumised teistelt valdadelt neile müüdud teenustelt 1 300 000 1 300 000 ÜLDSE KOKKU 9 846 410 110 000 9 956 410 K U L U D Kassa- eelarve Omatulud Kokku I. Sotsiaalsfäär 5 068 180 5 068 180 1. Haridus 18 776 000 18 776 000 sh haridusosakond 17 476 000 17 476 000 rahandusosak ond 1 300 000 1 300 000 2. Vaba aeg, kultuur, religioon 2 313 180 2 313 180 sh kultuuriosakond 2 313 180 2 313 180 3. Tervishoid 50 000 50 000 sh SA Tartu Ülikooli Kliinikum 50 000 50 000 4. Sotsiaalne kaitse –16 071 000 –16 071 000 sh sotsiaalabi osakond –16 071 000 –16 071 000 II. Linnamajandus 1 614 500 1 614 500 1. Keskkonnakaitse 265 000 265 000 sh linnamajanduse osakond 265 000 265 000 2. Majandus 1 269 500 1 269 500 sh linnamajanduse osakond 865 000 865 000 linnaplaneerimi se ja maakorralduse osakond 100 000 100 000 linnavarade osakond 49 500 49 500 SA Domus Dorpatensis 180 000 180 000 OÜ Uppsala Maja 75 000 75 000 3. Elamu- ja kommunaalmajandus 80 000 80 000 sh Tartu Majaomanike Ühing 80 000 80 000 III. Üldised valitsussektori teenused 16 630 110 000 126 630 sh linnakantselei –49 500 –49 500 osakonnad 66 130 110 000 176 130 IV. Avalik kord ja julgeolek 200 000 200 000 sh Tartu Politseiprefektuur 200 000 200 000 VI. Ülekanne kapitalieelarvesse 2 947 100 2 947 100 ÜLDSE KULUD 9 846 410 110 000 9 956 410 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud, kulud Kassa- eelarve Omatulud Kokku Tulud 9 846 410 110 000 9 956 410 Kulud 9 846 410 110 000 9 956 410 1 LINNAKANTSELEI Tulud –49 500 –49 500 Kulud –49 500 –49 500 1.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –49 500 –49 500 Tulud –49 500 –49 500 kassaeelarve –49 500 –49 500 Kulud –49 500 –49 500 tegevuskulud –49 500 –49 500 2 HARIDUSOSAKOND Tulud 17 476 000 17 476 000 Kulud 17 476 000 17 476 000 2.1 HARIDUS 17 476 000 17 476 000 2.1.1 Sihtotstarbelised vahendid Tulud 17 476 000 17 476 000 kassaeelarve – riigieelarvest hariduskuludeks ja koolilõunaks 17 476 000 17 476 000 Kulud 17 476 000 17 476 000 tegevuskulud (eelharidus) 494 000 494 000 tegevuskulud (üldhariduskoolid) 15 879 000 15 879 000 eraldised (erakoolid) 1 103 000 1 103 000 3 KULTUURIOSAKOND Tulud 2 328 580 2 328 580 Kulud 2 328 580 2 328 580 3.1 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 2 313 180 2 313 180 3.1.1 Spordiklubid Tulud 50 000 50 000 kassaeelarve 50 000 50 000 Kulud 50 000 50 000 eraldised 50 000 50 000 3.1.2 Spordiüritused Tulud 200 000 200 000 kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 eraldised 200 000 200 000 3.1.3 Teatrilabor Tulud 200 000 200 000 kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 tegevuskulud 200 000 200 000 3.1.4 Tiigi Seltsimaja Tulud 29 370 29 370 kassaeelarve 29 370 29 370 Kulud 29 370 29 370 tegevuskulud 29 370 29 370 3.1.5 O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 1 833 810 1 833 810 kassaeelarve 1 833 810 1 833 810 Kulud 1 833 810 1 833 810 tegevuskulud 1 833 810 1 833 810 3.2 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 15 400 15 400 Tulud 15 400 15 400 kassaeelarve 15 400 15 400 Kulud 15 400 15 400 tegevuskulud 15 400 15 400 4 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud –16 071 000 –16 071 000 Kulud –16 071 000 –16 071 000 4.1 SOTSIAALNE KAITSE –16 071 000 –16 071 000 4.1.1 Laste Turvakodu Tulud 35 000 35 000 kassaeelarve 35 000 35 000 Kulud 35 000 35 000 eraldised 35 000 35 000 4.1.2 Lastekodu Tulud 30 000 30 000 kassaeelarve 30 000 30 000 Kulud 30 000 30 000 eraldised 30 000 30 000 4.1.3 Sotsiaalhoolekandetoetused eakatele Tulud 30 000 30 000 kassaeelarve 30 000 30 000 Kulud 30 000 30 000 eraldised 30 000 30 000 4.1.4 Toimetulekutoetus Tulud –16 166 000 –16 166 000 kassaeelarve –16 166 000 –16 166 000 Kulud –16 166 000 –16 166 000 eraldised –16 166 000 –16 166 000 5 LINNAMAJANDUSE OSAKOND Tulud 1 130 000 1 130 000 Kulud 1 130 000 1 130 000 5.1 MAJANDUS 865 000 865 000 5.1.1 Tänavate puhastus 715 000 715 000 Tulud 715 000 715 000 kassaeelarve 715 000 715 000 Kulud 715 000 715 000 tegevuskulud 715 000 715 000 5.1.2 Tänavate remont 150 000 150 000 Tulud 150 000 150 000 kassaeelarve 150 000 150 000 Kulud 150 000 150 000 tegevuskulud 150 000 150 000 5.2 KESKKONNAKAITSE 265 000 265 000 5.2.1 Haljastus Tulud 100 000 100 000 kassaeelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 100 000 tegevuskulud 100 000 100 000 5.2.2 Jäätmekäitlus Tulud 165 000 165 000 kassaeelarve 165 000 165 000 Kulud 165 000 165 000 eraldised 165 000 165 000 6 LINNAVARADE OSAKOND Tulud 13 960 13 960 Kulud 13 960 13 960 6.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED –35 540 –35 540 Tulud –35 540 –35 540 kassaeelarve –35 540 –35 540 Kulud –35 540 –35 540 tegevuskulud –35 540 –35 540 6.2 MAJANDUS 49 500 49 500 Tulud 49 500 49 500 kassaeelarve 49 500 49 500 Kulud 49 500 49 500 tegevuskulud 49 500 49 500 7 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND Tulud 100 000 100 000 Kulud 100 000 100 000 7.1 MAJANDUS 100 000 100 000 7.1.1 Maakorraldus Tulud 100 000 100 000 kassaeelarve 100 000 100 000 Kulud 100 000 100 000 tegevuskulud 100 000 100 000 8 ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 71 270 110 000 181 270 Kulud 71 270 110 000 181 270 8.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 71 270 110 000 181 270 Tulud 71 270 110 000 181 270 kassaeelarve 71 270 71 270 laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 110 000 110 000 Kulud 71 270 110 000 181 270 tegevuskulud 71 270 110 000 181 270 9 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND Tulud 15 000 15 000 Kulud 15 000 15 000 9.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 15 000 15 000 Tulud 15 000 15 000 kassaeelarve 15 000 15 000 Kulud 15 000 15 000 tegevuskulud 15 000 15 000 10 SA DOMUS DORPATENSIS 180 000 180 000 10.1 MAJANDUS 180 000 180 000 Tulud 180 000 180 000 kassaeelarve 180 000 180 000 Kulud 180 000 180 000 eraldised 180 000 180 000 11 SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM 50 000 50 000 11.1 TERVISHOID 50 000 50 000 Tulud 50 000 50 000 kassaeelarve 50 000 50 000 Kulud 50 000 50 000 eraldised 50 000 50 000 12 TARTU MAJAOMANIKE ÜHING 80 000 80 000 12.1 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 80 000 80 000 Tulud 80 000 80 000 kassaeelarve 80 000 80 000 Kulud 80 000 80 000 eraldised 80 000 80 000 13 TARTU POLITSEIPREFEKTUUR 200 000 200 000 13.1 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 200 000 200 000 Tulud 200 000 200 000 kassaeelarve 200 000 200 000 Kulud 200 000 200 000 eraldised 200 000 200 000 14 OSAÜHING UPPSALA MAJA 75 000 75 000 14.1 MAJANDUS 75 000 75 000 Tulud 75 000 75 000 kassaeelarve 75 000 75 000 Kulud 75 000 75 000 eraldised 75 000 75 000 15 RAHANDUSOSAKOND 15.1 HARIDUS (ülekanded teistele omavalitsustele) Tulud 1 300 000 1 300 000 kassaeelarve 1 300 000 1 300 000 Kulud 1 300 000 1 300 000 eraldised 1 300 000 1 300 000 16 ÜLEKANNE KAPITALIEELARVESSE 2 947 100 2 947 100 Tartu Linnavolikogu 10. aprilli 2003. a määruse nr 26 lisa 3 TARTU LINNA 2003. a KAPITALIEELARVE MUUTMINE kroonides T U L U D 16 651 000 Laekumised põhieelarvest 2 947 100 Tulu varadelt 500 000 aktsiate dividendid 500 000 Kulude katteks suunatud jääk 13 603 900 Laekumine riigieelarvest –400 000 KULUD 16 651 000 Investeeringud 16 651 000 üldised valitsussektori teenused 1 060 000 haridus 2 779 000 majandus 9 290 000 vaba aeg, kultuur ja religioon 2 892 000 keskkonnakaitse 530 000 sotsiaalne kaitse 100 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 16 651 000 Linnavarade osakond: 4 998 000 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3 288 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu küttesüsteemi, katuse ja veeavariijärgne taastusremont 2 658 000 Nukuteatri ümberehituse projekt 200 000 Teaduskeskus AHHAA 300 000 Tähtvere Puhkepargi välitualettide ja laululava hoone remont –540 000 monumentide rekonstrueerimine 670 000 Haridus 300 000 Maarja Kooli projekteerimine 300 000 Üldised valitsussektori teenused 1 060 000 Raekoja remont 800 000 haldushoonete remont 260 000 Majandus 350 000 Antoniuse õu 350 000 Linnamajanduse osakond 9 380 000 Majandus 8 850 000 Tänavate, sildade ehitus ja rekonstrueerimine 8 350 000 projekteerimine 1 940 000 Turusild 360 000 tänavate remont 5 250 000 kõnniteed 800 000 Liikluskorraldus 500 000 Fooridega ülekäigurajad Kalda teel 500 000 Keskkonnakaitse 530 000 Lõuna-Eesti prügila aktsiate soetus 430 000 Jäätmejaama projekteerimine ja ehitus 100 000 Kultuuriosakond –716 000 Vaba aeg, kultuur ja religioon –716 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu inventari ja infotehnoloogia soetus 244 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu turvasüsteemid –760 000 Nukuteatri ümberehituse projekt –200 000 Haridusosakond 2 479 000 Haridus 2 479 000 Haridusasutuste kapitaalremont 1 979 000 Raatuse Gümnaasium 309 000 Annelinna Gümnaasium 500 000 Kunstigümnaasium 500 000 Annemõisa Kool 500 000 Puškini Gümnaasium 170 000 Koolieelsete lasteasutuste remont 500 000 LA Sirel õppekorpus 500 000 Sotsiaalabi osakond 100 000 Sotsiaalne kaitse 100 000 Hooldekodu elektrisüsteemi remont 100 000 Püha Jüri Kogudus 80 000 Vaba aeg, kultuur ja religioon 80 000 piirdeaia remont 80 000 SA Tähtvere Puhkepark 540 000 Vaba aeg, kultuur ja religioon 540 000 Laululava hoone ja puhkepargi välitualettide remont 540 000 Tartu Ülikool –909 000 Vaba aeg, kultuur ja religioon –300 000 TÜ Teaduskeskus AHHAA –300 000 Haridus –699 000 Ülikooli ühiselamute programm –699 000 Majandus 90 000 avaliku parkla projekteerimine 90 000 Eesti Põllumajandusülikool 699 000 Haridus 699 000 Ülikooli ühiselamute programm 699 000