Rakke Vallavolikogu — Rakke valla 2003. a eelarve kinnitamine — KO, 44, 1228

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) §12 lõike 1 ning «Rakke valla põhimääruse» § 26 punkti 1 alapunkti 1.1 ja § 62, Rakke Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Rakke valla 2003. a eelarve (lisa 1). 2. Kinnitada Rakke valla 2003. a kassatagavara 3000 (kolm tuhat) krooni. 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2003. a. 4. Määrus jõustub 26. märtsil 2003. a. Volikogu esimees Kalju TAMM Lisa 1 Kinnitatud Rakke Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määrusega nr 11 RAKKE VALLA 2003 A. EELARVE TULUD Osa Ptk MAKSUD 111.01 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 3 860 000,00 113.01 Maamaks 1 200 000,00 121 Riigilõivud 22 000,00 131.01 Tulu vara võõrandamisest 40 000,00 143.04 Laekumine vee erikasutusest 10 000,00 143.05 Jahirent 1 800,00 129.31 Üüri- ja renditulud 45 000,00 141.01 Intressi- ja viivisetulud pangakontodelt 3 000,00 122.01 Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest 87 000,00 sh Rakke Lasteaia õppekulum 20 000,00 Rakke Gümnaasiumi töövihik 50 000,00 Salla PK töövihik 8 000,00 Salla PK toiduraha 3 000,00 Lahu AK töövihik 5 000,00 Lahu AK toiduraha 1 000,00 122.02 Laekumised kultuuriasutuste maj.tegevusest 40 000,00 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest 180 000,00 122.11 Laekumised komm.asutuste maj.tegevusest 2 147 000,00 sh üürid 7 000,00 tulu veest ja kanalisats. 290 000,00 tulu soojuse müügist 1 490 000,00 muud kommunaalmaksed 80 000,00 teenuste osutamine 280 000,00 129.11 Avalike rajatiste kasutamisõiguste tasu 55 000,00 199.81 Eelmise aasta eelarvesummade tagamine 694 024,09 152. 2 Toetused KOV üksustelt 35 000,00 152.01.1 604 Riigikaitseosakond 10 000,00 152.01.2 600 01 Toetusfond 4 057 000,00 152.01.1 600 01 Toimetulekutoetus 389 000,00 152.01.1 600 01 Eraldised hariduskuludeks 3 431 000,00 152.01.1 600 01 Koolitoit 229 000,00 152.01.1 600 01 Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtl. 183 000,00 152.01.1 608 Põllumajandusministeerium – koolipiim 25 284,00 152.01.1 605 Keskkonnaministeerium 96 479,00 152.01.1 612 Teede- ja Sideministeerium 212 000,00 TULUD KOKKU 17 052 587,09 KULUD 401.1.1.1 VALLAVOLIKOGU 211.04 Töötasu 90 800,00 211.82 Sotsiaalmaks 30 000,00 211.84 Töötuskindlustus 450,00 212.01 Administreerimiskulud 11 000,00 212.03 Lähetuskulud 1 000,00 212.04 Koolituskulud 6 000,00 212.11 Kinnistuste, hoonete ja ruumide maj.kulud 8 750,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 22 000,00 170 000,00 401.1.1.2 VALLAVALITSUS 211.01 Töötasu 387 102,29 211.82 Sotsiaalmaks 127 660,00 211.84 Töötuskindlustus 1 930,00 212.01 Administreerimiskulud 169 800,00 212.03 Lähetuskulu 3 000,00 212.04 Koolituskulu 18 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 100 000,00 212.14 Info- ja tehn. komm. kulud 86 460,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 96 000,00 989 952,29 401.1.2.1 RESERVFOND 172 023,00 401.1.2.2 KESKNE RAAMATUPIDAMINE 211.01 Töötasu 118 230,00 211.02 Töötasu 26 000,00 211.82 Sotsiaalmaks 47 600,00 211.84 Töötuskindlustus 720,00 212.01 Administreerimiskulud 10 000,00 212.03 Lähetuskulud 500,00 212.04 Koolituskulud 2 000,00 212.14 Info- ja tehn. komm. kulud 15 400,00 220 450,00 401.6.1.2 OMAVALITSUSTE LIIKMEMAKS JA ÜHISTEGEVUSE KULUD 223.02 Eraldised KOV üksustele 59 311,00 liikmemaks ühisürit. 59 311,00 401.7 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 291.03. Intressitasud 114 662, 96 403.3 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 211.02 Töötasu 5 000,00 211.82 Sotsiaalmaks 1 650,00 211.84 Töötuskindlustus 25,00 212.01 Administreerimiskulud 1 100,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 1 300,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 18 925,00 212.32 Eri- ja vormiriietuse kulud 2 000,00 30 000,00 403.2 PÄÄSTETEENUSED 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 5 000,00 404.2.1.1 MAAKORRALDUS 212.01 Administreerimiskulud 100 800,00 404.3.6. MUU ENERGIA- JA SOOJAMAJANDUS 404.3.6. STAADIONI KATLAMAJA 211.2 Töötasu 228 000,00 211.82 Sotsiaalmaks 75 240,00 211.84 Töötuskindlustus 1 140,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 511 000,00 815 380,00 404.3.6. METSA KATLAMAJA 211.2 Töötasu 148 200,00 211.82 Sotsiaalmaks 49 000,00 211.84 Töötuskindlustus 750,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 396 000,00 593 950,00 404.3.6. GÜMNAASIUMI KATLAMAJA 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 210 000,00 404.3.6 LASTEAIA KATLAMAJA 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 110 000,00 404.5.1.1 VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID 211.2 Töötasu 111 260,00 211.82 Sotsiaalmaks 40 380,00 211.84 Töötuskindlustus 570,00 212.12 Rajatiste maj.kulud 132 000,00 231.01.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 252 000,00 536 210,00 404.7.3 TURISM 211.2 Töötasu 28 080,00 211.82 Sotsiaalmaks 9 270,00 211.84 Töötuskindlustus 150,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 65 000,00 231.01 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 37 000,00 139 500,00 404.9.1 MAJANDUSE HALDAMINE 211.2 Töötasu 140 400,00 211.82 Sotsiaalmaks 47 000,00 211.84 Töötuskindlustus 720,00 212.1 Administreerimiskulud 38 500,00 226 620,00 405.1 JÄÄTMEKÄITLUS 211.2 Töötasu 99 400,00 211.82 Sotsiaalmaks 33 150,00 211.84 Töötuskindlustus 500,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 100 000,00 212.12 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 135 000,00 368 050,00 406.1 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 211.2 Töötasu 178 580,00 211.82 Sotsiaalmaks 60 400,00 211.84 Töötuskindlustus 900,00 212.12 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 37 500,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 77 200,00 354 580,00 406.3 VEEVARUSTUS 211.2 Töötasu 4 800,00 211.82 Sotsiaalmaks 1570,00 211.84 Töötuskindlustus 30,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 274 000,00 213.02 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 60 000,00 340 400,00 406.4 TÄNAVAVALGUSTUS 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 102 000,00 406.6.2 KALMISTUD 211.2 Töötasu 28 080,00 211.82 Sotsiaalmaks 9 600,00 211.84 Töötuskindlustus 150,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 15 000,00 52 830,00 407.2 AMBULATOORSED TEENUSED 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 15 000,00 407.3 HAIGLATEENUSED 224.99 Muud eraldised 20 000,00 408.1.8 VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED 211.2 Töötasu 39 820,00 211.82 Sotsiaalmaks 13 140,00 211.84 Töötuskindlustus 200,00 212.01 Administreerimiskulud 103 500,00 212.03 Lähetuskulud 5 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 13 040,00 174 700,00 408.2.1 RAKKE RAAMATUKOGU 211.2 Töötasu 151 920,00 211.82 Sotsiaalmaks 50 180,00 211.84 Töötuskindlustus 760,00 212.01 Administreerimiskulud 22 350,00 212.03 Lähetuskulud 1 500,00 212.04 Koolituskulud 3 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 25 000,00 212.14 Info- ja kommun.kulud 21 200,00 212.15 Inventarikulud 4 350,00 212.23 Teavikud ja kunstiesemed 67 000,00 347 260,00 408.2.1 SALLA RAAMATUKOGU 211.2 Töötasu 49 300,00 211.82 Sotsiaalmaks 16 280,00 211.84 Töötuskindlustus 250,00 212.01 Administreerimiskulud 14 500,00 212.03 Lähetuskulud 1 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 10 000,00 212.14 Info- ja kommun.kulud 18 300,00 212.15 Inventarikulud 6 000,00 212.23 Teavikud ja kunstiesemed 24 000,00 139 630,00 408.2.1 PIIBE RAAMATUKOGU 211.2 Töötasu 42 600,00 211.82 Sotsiaalmaks 14 070,00 211.84 Töötuskindlustus 220,00 212.01 Administreerimiskulud 11 000,00 212.03 Lähetuskulud 1 500,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 750,00 212.14 Info- ja kommun.kulud 14 000,00 212.15 Inventarikulud 4 000,00 212.23 Teavikud ja kunstiesemed 16 000,00 104 140,00 408.2.11 KULTUURIÜRITUSED 211.2 Töötasu 116 461,00 211.82 Sotsiaalkindlustus 46 600,00 211.84 Töötuskindlustus 700,00 212.01 Administreerimiskulud 239 000,00 212.03 Lähetuskulud 2 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 113 800,00 212.15 Inventarikulud 10 000,00 528 561,00 409.1.1 EELHARIDUS 211.2 Töötasu 490 261,00 211.82 Sotsiaalmaks 162 100,00 211.84 Töötuskindlustus 2 460,00 212.01 Administreerimiskulud 11 500,00 212.03 Lähetuskulud 2 000,00 212.04 Koolituskulud 7 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 66 400,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 7 000,00 212.14 Info- ja kommun.kulud 14 000,00 212.15 Inventarikulud 56 350,00 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 120 000,00 212.24 Õppevahendid 23 000,00 231.02 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 100 000,00 1 062 071,00 409.2.0.1 RAKKE GÜMNAASIUM 211.2 Töötasu 2 520 740,00 211.82 Sotsiaalmaks 831 830,00 211.84 Töötuskindlustus 12 630,00 212.01 Administreerimiskulud 195 000,00 212.03 Lähetuskulud 12 500,00 212.04 Koolituskulud 65 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 151 000,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 81 700,00 212.14 Info- ja kommun.kulud 40 000,00 212.15 Inventarikulud 49 000,00 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 350 625,00 212.22 Meditsiinikulud 2 000,00 212.24 Õppevahendid 198 000,00 223.02 Eraldised KOV üksustele 270 000,00 231.02 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 216 500,00 4 996 525,00 409.2.0.1 LAHU ALGKOOL 211.2 Töötasu 232 000,00 211.82 Sotsiaalmaks 76 560,00 211.84 Töötuskindlustus 1 160,00 212.01 Administreerimiskulud 17 250,00 212.03 Lähetuskulud 1 000,00 212.04 Koolituskulud 11 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 46 200,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 7 000,00 212.15 Inventarikulud 5 800,00 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 25 020,00 212.24 Õppevahendid 12 500,00 435 490,00 409.2.0.1 SALLA PÕHIKOOL 211.2 Töötasu 774 000,00 211.82 Sotsiaalmaks 255 420,00 211.84 Töötuskindlustus 3 870,00 212.01 Administreerimiskulud 23 000,00 212.03 Lähetuskulud 2 000,00 212.04 Koolituskulud 6 640,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 82 000,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 8 000,00 212.14 Info- ja kommun.kulud 14 500,00 212.15 Inventarikulud 13 000,00 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 56 788,00 212.22 Meditsiinikulud 400,00 212.24 Õppevahendid 39 300,00 231.02 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 60 000,00 1 338 918,00 409.6.1 ÕPILASVEO ERILIINID 221 Muud eraldised residentidele 338 000,00 410.2.1 KODUTEENUSED 211.2 Töötasu 11 240,00 211.82 Sotsiaalmaks 3 700,00 211.84 Töötuskindlustus 60,00 15 000,00 410.2.2 ÜLDHOOLDEKODU 211.2 Töötasu 213 150,00 211.82 Sotsiaalmaks 70 350,00 211.84 Töötuskindlustus 1 070,00 212.01 Administreerimiskulud 8 250,00 212.02 Lähetuskulud 1 000,00 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 62 500,00 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 11 800,00 212.15 Inventarikulud 4 500,00 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 90 000,00 212.22 Meditsiinikulud 1 300,00 463 920,00 410.7.2 TOIMETULEKUTOETUS 222.02.2 Toimetulekutoetus 389 000,00 410.9.2 MUU EESPOOL NIMETAMATA RISKIRÜHMADE KAITSE 222.02.9 Muud sotsiaaltoetused 313 706,00 223.02 Eraldised KOV üksustele 80 000,00 393 706,00 410.9.1 SOTSIAALSE KAITSE HALDUS 211.01 Töötasu 109 830,00 211.82 Sotsiaalmaks 36 240,00 211.84 Töötuskindlustus 550,00 146 620,00 16 620 260,25 34 FINANTSEERINGUD 321.03 Antud laenude tagasimaksed 26 325,00 341.03.9 Laenude tagastamine 458 651,84 432 326,84 17 052 587,09