Karula Vallavolikogu — Karula valla 2003. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 39, 1084

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1 ja valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 12 alusel Karula Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Karula valla 2003. aasta eelarve järgmiselt: Tulud 9 110 509 krooni (lisa1) Kulud 9 110 509 krooni (lisa2) 2. Määrus jõustub 25. märtsil 2003. a. Volikogu esimees Eduard ÕUNAPUU Lisa 1 Kinnitatud Karula Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määrusega nr 38 2003. AASTA EELARVE TULUD KOKKU 9 110 509 11 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 2 982 000 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 1 700 000 113.01 Maamaks 1 282 000 12 Kaupade ja teenuste müük 490 662 121 Riigilõivud 2500 121.12 Isikut tõendava doumendi seaduse alusel teostatavatelt tehingutelt 500 121.14 Kauplemisloa väljastamine 2000 122 Laekumised majandustegevusest 457 162 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 111 162 122.02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 5000 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 288 000 122.11 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 53 000 129 Muu kaupade ja teenuste müük 31 000 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 25 000 129.99 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 6000 14 Tulud varadelt 24 500 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 24 500 143.02.3 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 22 000 143.05 Jahirent 2500 15 Toetused 5 416 346 152 Valitsussektorisisesed toetused 5 416 346 152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 5 365 346 152.01.1 Sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt jooksvateks kuludeks 293 326 sh õppelaenu kustutamine 8527 ja selle maksud 6799 15 326 teede remont 189 000 koolilõuna 89 000 152.01.2 Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt jooksvateks kuludeks 3 780 000 sh tasandusfond § 5 lõige 1 2 119 000 tasandusfond § 5 lõige 2 1 661 000 (selles 181 000 TTT, 1 392 000 haridus, 88 000 palkade ühtlustamine) 152.01.3 Sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 1 292 020 sh Kaagjärve Lasteaed-Algkoolile 640 000 Karula-Lüllemäe Tervisespordikeskus 652 020 152.02.1 Sihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt jooksvateks kuludeks 51 000 311 Kulude katteks suunamata jääk (panga jääk) 197 001 Lisa 2 Kinnitatud Karula Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määrusega nr 38 2003. AASTA EELARVE KULUD KOKKU 9 110 509 4 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 8 873 410 401 ÜLDVALITSEMINE 1 197 508 401.1.1.1 Volikogu 21 Tegevuskulud 157 063 211 Personalikulud 135 063 211.03 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 30 731 211.04 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt ametisse nimetatud ametnike töötasu 70 440 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 33 386 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 506 212 Majandamiskulud 22 000 212.01 Administreerimiskulud 8000 212.03 Lähetuskulud 2000 212.04 Koolituskulud 7000 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 5000 401.1.1.2 Vallavalitsus 21 Tegevuskulud 566 736 211 Personalikulud 406 576 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 157 950 211.02 Töötajate töötasu 25 920 211.04 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt ametisse nimetatud ametnike töötasu 109 200 211.21 Õppekulud 8527 211.81 Maksud erisoodustustelt 6799 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 96 714 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 1466 212 Majandamiskulud 160 160 212.01 Administreerimiskulud 32 660 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 42 100 212.04 Koolituskulud 9000 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 41 000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud, internet 19 500 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 15 900 401.1.2.1 Reservfond 299.99.1 Reservfond 52 000 401.1.2.2 Keskne raamatupidamine 21 Tegevuskulud 229 561 211 Personalikulud 203 935 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 152 760 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 50 411 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 764 212 Majandamiskulud 25 626 212.01 Administreerimiskulud 17 626 212.04 Koolituskulud 6000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 500 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 1500 401.3.2.2 Registrid 21 Tegevuskulud 87 988 211 Personalikulud 70 808 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 53 040 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 17 503 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 265 212 Majandamiskulud 17 180 212.01 Administreerimiskulud 7880 212.04 Koolituskulud 3000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud 4800 212.15 Inventarikulud 1500 401.3.2.3 Arengukava 21 Tegevuskulud 19 768 212.02 Arenduskulud 19 768 401.6.1.2. Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 21 Tegevuskulud 44 789 223 Eraldised kohalikele omavalitsustele ja omavalitsusliitudele 44 789 401.7 Valitsussektori võla teenindamine 21 Tegevuskulud 39 603 291 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 39 603 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 1000 403.2 Päästeteenused 21 Tegevuskulud 1000 212.01 Administreerimiskulud 1000 404. MAJANDUS 526 718 404.2.1.1 Maakorraldus 21 Tegevuskulud 204 718 211 Personalikulud 182 054 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 136 370 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 45 002 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 682 212 Majandamiskulud 22 664 212.01 Administreerimiskulud 8000 212.04 Koolituskulud 7500 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5664 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 1500 404.3.5 Energiamajandus 21 Tegevuskulud 11 000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 11 000 404.5.1.1 Vallateede ja -tänavate korrashoid 21 Tegevuskulud 281 000 211 Personalikulud 14 418 211.02 Töötajate töötasu 10 800 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 3564 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 54 212 Majandamiskulud 266 582 212.12 Rajatiste majandamiskulud 266 582 404.5.1.3 Autotransport 21 Tegevuskulud 30 000 212.13 Sõidukikulud 30 000 405 KESKKONNAKAITSE 129 907 405.1 Jäätmekäitlus 21 Tegevuskulud 60 104 211 Personalikulud 34 604 211.02 Töötajate töötasu 25 920 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 8554 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 130 212 Majandamiskulud 25 500 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 18 000 212.12 Rajatiste majandamiskulud 2000 212.15 Inventarikulud 500 212.16 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 5000 405.5 Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses 22 Eraldised 29 860 229 Muud eraldised residentidele 29 860 405.6 Muu keskkonnakaitse 21 Tegevuskulud 39 943 211 Personalikulud 33 843 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 25 350 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 8366 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 127 212 Majandamiskulud 6100 212.01 Administreerimiskulud 1100 212.04 Koolituskulud 1500 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2000 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 1500 406 ELAMUMAJANDUS 194 776 406.4 Tänavavalgustus 21 Tegevuskulud 35 000 212 Majandamiskulud 35 000 212.12 Rajatiste majandamiskulud 34 500 212.15 Inventarikulud 500 406.6.1 Elamumajanduse haldus 21 Tegevuskulud 87 570 211 Personalikulud 81 570 211.02 Töötajate töötasu 61 100 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 20 164 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 306 212 Majandamiskulud 6000 212.04 Koolituskulud 5000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000 406.6.2 Kalmistud 21 Tegevuskulud 72 206 211 Personalikulud 69 206 211.02 Töötajate töötasu 51 840 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 17 107 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 259 212 Majandamiskulud 3000 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 1000 212.16 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. Infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 2000 407 TERVISHOID 32 400 407.2.1 Perearst 21 Tegevuskulud 14 400 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 14 400 407.6.2 Ravikindlustusega hõlmamata isikud 22 Eraldised 18 000 229 Muud eraldised residentidele 18 000 408 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1 232 727 408.1.2 Karula-Lüllemäe Tervisespordikeskus 2 Tegevuskulud ja mat.põhivara kulud kokku 808 020 212 Majandamiskulud 156 000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 150 000 212.16 Masinate ja seadmete ülalpidamiskulud 6000 23 Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine 652 020 408.1.7 Lüllemäe Rahvaõpistu 21 Tegevuskulud 3000 212.01 Administreerimiskulud 3000 408.1.8 Vaba aja ja spordiüritused 2 Tegevuskulud, subsiidiumid ja eraldised kokku 13 000 212 Majandamiskulud 1850 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 1850 22 Eraldised 11 150 221 Subsiidiumid 3000 229 Muud eraldised residentidele 8150 408.2.1.1 Lüllemäe Raamatukogu 21 Tegevuskulud 90 000 211 Personalikulud 49 711 211.02 Töötajate töötasu 37 236 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 12 288 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 187 212 Majandamiskulud 40 289 212.01 Administreerimiskulud 14 589 212.03 Lähetuskulud 300 212.04 Koolituskulud 1000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5000 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 600 212.23 Teavikud ja kunstiesemed 18 800 408.2.1.2 Kaagjärve Raamatukogu 21 Tegevuskulud 71 500 211 Personalikulud 45 898 211.02 Töötajate töötasu 34 380 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 11 346 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 172 212 Majandamiskulud 25 602 212.01 Administreerimiskulud 9206 212.03 Lähetuskulud 200 212.04 Koolituskulud 700 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 6116 212.23 Teavikud ja kunstiesemed 9380 408.2.11 Kultuuriüritused 21 Tegevuskulud 7000 212.01 Administreerimiskulud 7000 408.2.12 Karula Naisselts 212 Majandamiskulud 4000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4000 408.6.2 Sihtasutus Valgamaa Turism 22 Eraldised 12 000 229 Muud eraldised residentidele 12 000 408.2.2.1 Lüllemäe Kultuurimaja 21 Tegevuskulud 224 147 211 Personalikulud 145 347 211.02 Töötajate töötasu 74 820 211.03 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 34 050 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 35 928 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 549 212 Majandamiskulud 78 800 212.01 Administreerimiskulud 31 000 212.03 Lähetuskulud 2000 212.04 Koolituskulud 1500 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 32 000 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 7000 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 5000 212.22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300 408.2.2.2 Kaagjärve Rahvamaja 212 Majandamiskulud 60 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 60 409 HARIDUS 4 765 330 409.1.1. Kaagjärve Lasteaed-Algkool 21 Tegevuskulud 2 159 560 211 Personalikulud 1 164 240 211.02 Töötajate töötasu 863 294 211.03 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 8780 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 287 802 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 4364 212 Majandamiskulud 995 320 212.01 Administreerimiskulud 18 080 212.04 Koolituskulud 14 082 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 774 600 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 11 000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 800 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 29 500 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 110 686 212.22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 600 212.24 Õppevahendid 24 972 409.2.0.1 Lüllemäe Põhikool 21 Tegevuskulud 2 133 002 211 Personalikulud 1 623 240 211.02 Töötajate töötasu 1 215 906 211.82 Sotsiaalmaksukulu 401 252 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 6082 212 Majandamiskulud 509 762 212.01 Administreerimiskulud 40 107 212.04 Koolituskulud 32 562 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 161 000 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia- kulud 22 400 212.15 Inventarikulud 29 500 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 106 985 212.22 Meditsiinikulud 600 212.24 Õppevahendid 86 608 409.2.0.1 Õpilaskoht 22 Eraldised 155 000 223 Eraldised kohalikele omavalitsustele 155 000 409.6.1 Õpilasliinid 2 Tegevuskulud ja toetused kokku 317 768 21 Tegevuskulud 184 906 211 Personalikulud 84 906 211.02 Töötajate töötasu 63 600 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 20 988 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 318 212 Majandamiskulud 100 000 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 100 000 222 Toetused 132 862 222.02.5 Õppetoetus 132 862 410 SOTSIAALHOOLEKANNE 793 044 410.2.2 Hooldemaja 21 Tegevuskulud 442 495 211 Personalikulud 274 095 211.02 Töötajate töötasu 196 520 211.03 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 5000 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 71 492 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 1083 212 Majandamiskulud 168 400 212.01 Administreerimiskulud 6600 212.03 Lähetuskulud 1000 212.04 Koolituskulud 4000 212.11 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 799 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 6000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia- kulud 2000 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 6001 212.21 Toiduained ja toitlustusteenused 70 000 212.22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 25 000 410.2.4 Eakate sotsiaalne kaitse 22 Toetused 5900 222.02.9 Muu toetused 5900 410.4.5 Pere ja lapse sotsiaalne kaitse 22 Toetused 25 000 222.02.1 Peretoetus, sünnitoetus 1000*15 15 000 222.02.5 Õppetoetus 10 000 410.7.2 Toimetulekutoetus 22 Toetused 181 000 222.02.2 Toimetulekutoetused 181 000 410.9.1 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuse haldus 21 Tegevuskulud 80 242 211 Personalikulud 70 808 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 53 040 211.82 Sotsiaalmaksukulu, v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 17 503 211.84 Töötuskindlustusmaksekulu 265 212 Majandamiskulud 9434 212.01 Administreerimiskulud 2200 212.04 Koolituskulud 3000 212.13 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 2000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia- kulud 734 212.15 Inventarikulud, v.a infotehnoloogia- ja kaitseotstarbelised kulud 1500 410.9.2 Muu sotsiaalne kaitse 22 Toetused 58 407 222.02.9 Muu toetus 58 407 FINANTSEERIMISTEHINGUD 237 099 341.03 Võetud laenude tagasimaksed 237 099 sh Katla laen laenuleping 500006663010 44 400 Väikebuss ja õppevahendid leping nr 5000280360440 99 800 Lüllemäe Põhikooli remont leping nr 5000110000210 60 000 EBRD laen Energeetikalaen nr 2-65-95 32 899