Tartu Vallavolikogu — Tartu valla 2003. a eelarve vastuvõtmine — KO, 38, 1076

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 12 lõigete 1 ja 3 ning Tartu valla põhimääruse § 41 alusel Tartu Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Tartu valla 2003. a eelarve kogumahus 32 358 321 krooni vastavalt lisadele 1 ja 2. 2. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. a. 3. Määrus avalikustatakse elektroonilises Riigi Teatajas. 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Üllar LOKS Tartu Vallavolikogu 19. märtsi 2003. a määruse nr 6 lisa 1 TARTU VALLA EELARVE TULUD 2003. A (kroonides) Klassifikaator Tulude nimetus 2003 art gr tunnus eelarve 11 MAKSUD 13 060 000,00 111 01 Füüsilise isiku tulumaks 11 945 000,00 113 01 Maamaks 1 100 000,00 114 05 Reklaami- ja kuulutusemaks 15 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 794 700,00 121 Riigilõivud 8 000,00 122 Laekumised maj. tegevusest kokku, sh 781 200,00 122 01 Laekumised haridusasutuste maj. tegevusest, sh 557 000,00 * Lapsevanema tasu õppemaks – Lähte LA 42 000,00 * Lapsevanema tasu õppemaks – Kõrveküla LA 35 000,00 * Lapsevanema tasu toiduraha – Lähte LA 165 000,00 * Lapsevanema tasu toiduraha – Kõrveküla LA 90 000,00 * Lapsevanema tasu toiduraha – Lähte ÜG 150 000,00 * Lapsevanema tasu toiduraha – Kõrveküla PK 40 000,00 * Muud laekumised haridusasutuste maj.tegevusest – Lähte ÜG 35 000,00 122 02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasut. maj. tegevusest (muusikakooli õppemaks) 54 200,00 122 03 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste maj. tegevusest kokku, sellest 170 000,00 * Lähte Spordihoone 80 000,00 * Kõrveküla Spordihoone 90 000,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 5 500,00 129 31 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat.varadelt 5 500,00 13 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 30 000,00 131 01.1 Rajatiste ja hoonete müük 30 000,00 14 TULUD VARADELT 125 460,00 141 01.1 Intressitulud kodumaistelt hoiustelt 760,00 143 02.3 Maaainese kaevandamisõiguse tasu 100 000,00 143 04 Laekumine vee erikasutusest 22 000,00 143 05 Jahirent 2 700,00 15 TOETUSED 18 348 161,00 152 01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt sh 16 501 331,00 152 01.1 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks sh. 1 947 331,00 152 01.1.06 Kultuuriministeerium (Tartu maakonna raamatukogu) 1 569 331,00 152 01.1.17 Vabariigi Valitsus (koolilõuna) 378 000,00 152 01.2 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks sh. 14 554 000,00 152 01.2.17 Vabariigi Valitsus («2003. aasta riigieelarve» tasandusfond § 5 lg 1 ja 2) sh 14 554 000,00 * tasandusfond § 5 lg 1 alusel 7 893 000,00 * eraldised toimetulekutoetusteks (§ 5 lg 2 alusel) 547 000,00 * eraldised hariduskuludeks (§ 5 lg 2 alusel) 5 702 000,00 * vahendid palkade ühtlustamiseks (§ 5 lg 2 alusel) 412 000,00 152 02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt sh 350 000,00 152 02.1 sihtotstarb. toetused koh. omaval. üksustelt (laekumised teistelt omav.-lt hariduskulud) 350 000,00 152 04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt sh 1 496 830,00 152 04.1 sihtotstarb. toetused varade soetamiseks ja renov. (Kõrveküla–Tartu vee- ja kanal. trass) 1 496 830,00 TULUDE EELARVE KOKKU 32 358 321,00 Kulude katteks suunamata jääk: 31.12.2002. a (arvelduskonto jääk) 22 722,52 Tartu Vallavolikogu 19. märtsi 2003. a määruse nr 6 lisa 2 TARTU VALLA EELARVE KULUD 2003. a (kroonides) Klassifikaator Tegevualad / kulud maj. sisu järgi 2003 tegevusala kuluartikkel eelarve 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU, sh 3 378 180,00 401 1.1.1. Vallavolikogu 201 620,00 21 Tegevuskulud (art. 211+212), sh 201 620,00 211 Personalikulud 172 620,00 212 Majandamiskulud 29 000,00 212 01 Administreerimiskulud 17 000,00 212 03 Lähetuskulud 10 000,00 212 04 Koolituskulud 2 000,00 401 1.1.2. Vallavalitsus 1 746 200,00 21 Tegevuskulud (art. 211+212), sh 1 746 200,00 211 Personalikulud 1 067 500,00 212 Majandamiskulud 678 700,00 212 01 Administreerimiskulud 209 900,00 212 03 Lähetuskulud 25 000,00 212 04 Koolituskulud 40 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 160 500,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 164 000,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25 300,00 212 15 Inventari kulud 54 000,00 401 1.2.1 Reservfond (art. 29 – muud kulud) 350 000,00 401 1.2.2 Keskne raamatupidamine 432 560,00 21 Tegevuskulud (art.211+212), sh 432 560,00 211 Personalikulud 395 700,00 212 Majandamiskulud 36 860,00 212 01 Administreerimiskulud (audiitor) 14 160,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 22 700,00 401 6.2 Omavalitsuste liikmemaks (art 22 eraldised) 120 600,00 401 7 Valitsussektori võla teenind. (laenuintressid art 29) 527 200,00 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK KOKKU, sh 37 100,00 403 1 Politsei 37 100,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 37 100,00 212 Majandamiskulud 37 100,00 212 01 Administreerimiskulud 4 800,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 2 300,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000,00 404 MAJANDUS KOKKU, sh 950 600,00 404 2.1.1 Maakorraldus 192 100,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 192 100,00 211 Personalikulud 182 100,00 212 Majandamiskulud 10 000,00 212 01 Administreerimiskulud 3 200,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 800,00 404 5.1.1 Vallateede ja tänavate korrashoid (art 212) 600 000,00 404 5.1.3 Autotransport 158 500,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 158 500,00 211 Personalikulud 88 500,00 212 Majandamiskulud 70 000,00 212 01 Administreerimiskulud 2 500,00 212 03 Lähetuskulud 10 000,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 57 500,00 405 KESKKONNAKAITSE KOKKU, sh 664 200,00 405 1 Jäätmekäitlus (prügivedu) art 212 85 000,00 405 4 Haljastus, heakord 579 200,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 579 200,00 211 Personalikulud 64 200,00 212 Majandamiskulud 515 000,00 212 12 Rajatiste maj.kulud 515 000,00 406 ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU, sh 457 500,00 406 4 Tänavavalgustus (art 212) 400 000,00 406 6.2 Kalmistud 57 500,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 57 500,00 211 Personalikulud 37 500,00 212 Majandamiskulud 20 000,00 212 12 Rajatiste maj. kulud 20 000,00 407 TERVISHOID KOKKU, sh 46 300,00 407 2.1 Üldised med. teenused (velskripunktid +perearstide toetus) 46 300,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 17 700,00 212 Majandamiskulud 17 700,00 212 01 Administreerimiskulud 3 500,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 10 700,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 500,00 22 Eraldised perearstidele 28 600,00 408 VABA AEG, KULTUUR, SPORT KOKKU, sh 4 634 331,00 408 1.2.1 Kõrveküla Spordihoone 652 300,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 652 300,00 211 Personalikulud (Kõrveküla+ Lähte SPH) 389 400,00 212 Majandamiskulud 262 900,00 212 01 Administreerimiskulud 19 600,00 212 03 Lähetuskulud 1 000,00 212 04 Koolituskulud 2 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 151 300,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 40 000,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 000,00 212 15 Inventari kulud 40 000,00 408 1.2.2 Lähte Spordihoone 160 200,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 160 200,00 212 Majandamiskulud 160 200,00 212 01 Administreerimiskulud 11 800,00 212 04 Koolituskulud 3 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 109 400,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 000,00 212 15 Inventari kulud 30 000,00 408 1.5 Laste Muusikakool 423 000,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 423 000,00 211 Personalikulud 377 800,00 212 Majandamiskulud 45 200,00 212 01 Administreerimiskulud 7 000,00 212 04 Koolituskulud 3 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 20 000,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 200,00 212 15 Inventari kulud 5 000,00 212 24 Õppevahendid 3 000,00 408 1.8 Ülevallalised spordiüritused (k.a spordisektsioonid) art 212 300 000,00 408 2.1 Raamatukogud kokku, sh 2 676 731,00 * Lähte raamatukogu 251 000,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 251 000,00 211 Personalikulud 161 200,00 212 Majandamiskulud 89 800,00 212 01 Administreerimiskulud 31 500,00 212 03 Lähetuskulud 500,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 3 400,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 700,00 212 15 Inventari kulud 5 700,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 35 000,00 * Äksi raamatukogu 240 800,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 240 800,00 211 Personalikulud 136 900,00 212 Majandamiskulud 103 900,00 212 01 Administreerimiskulud 13 700,00 212 03 Lähetuskulud 400,00 212 04 Koolituskulud 700,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 43 050,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 600,00 212 15 Inventari kulud 12 450,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 25 000,00 * Tammistu raamatukogu 195 500,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 195 500,00 211 Personalikulud 116 700,00 212 Majandamiskulud 78 800,00 212 01 Administreerimiskulud 12 300,00 212 03 Lähetuskulud 500,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 33 600,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 100,00 212 15 Inventari kulud 3 800,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 19 500,00 * Vedu raamatukogu 158 200,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 158 200,00 211 Personalikulud 90 400,00 212 Majandamiskulud 67 800,00 212 01 Administreerimiskulud 15 600,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 9 800,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 600,00 212 15 Inventari kulud 6 500,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 25 000,00 * Härma raamatukogu 190 500,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 190 500,00 211 Personalikulud 122 800,00 212 Majandamiskulud 67 700,00 212 01 Administreerimiskulud 29 800,00 212 03 Lähetuskulud 500,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 2 300,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000,00 212 15 Inventari kulud 5 100,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 25 000,00 * Kõrveküla raamatukogu 71 400,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 71 400,00 211 Personalikulud 24 000,00 212 Majandamiskulud 47 400,00 212 01 Administreerimiskulud 5 000,00 212 03 Lähetuskulud 500,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 33 900,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 000,00 * Kõrveküla raamatukogu (Tartu maakonnaraamatukogu funkt.) 1 569 331,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 1 569 331,00 211 Personalikulud 363 831,00 212 Majandamiskulud 1 205 500,00 212 01 Administreerimiskulud 1 000,00 212 03 Lähetuskulud 1 000,00 212 04 Koolituskulud 3 000,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 1 200 500,00 408 2.11 Ülevallalised kultuuriüritused art 212 264 000,00 408 2.12 Seltsitegevus kokku, sh (art 212) 45 000,00 * Äksi Segakoor 10 000,00 * Väägvere Pasunakoor 18 000,00 * Lähte naiskoor 10 000,00 * Lähte naisrahvatantsurühm 1 000,00 * Naisseltsid 6 000,00 408 3 Ringhäälingu ja kirjastamisteenused (valla ajaleht) 113 100,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 113 100,00 211 Personalikulud 24 000,00 212 Majandamiskulud 89 100,00 212 01 Administreerimiskulud 76 500,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 9 600,00 212 15 Inventari kulud 3 000,00 409 HARIDUS KOKKU, sh 16 039 500,00 409 1.1 * Kõrveküla Lasteaed 1 487 100,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 1 487 100,00 211 Personalikulud 1 046 000,00 212 Majandamiskulud 441 100,00 212 01 Administreerimiskulud 29 400,00 212 04 Koolituskulud 22 600,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 173 100,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 18 000,00 212 15 Inventari kulud 54 500,00 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 90 000,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 500,00 212 24 Õppevahendid 40 000,00 409 1.1 * Lähte Lasteaed 1 911 200,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 1 911 200,00 211 Personalikulud 1 343 000,00 212 Majandamiskulud 568 200,00 212 01 Administreerimiskulud 31 200,00 212 04 Koolituskulud 23 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud (koos Lähte rmtk.-ga) 245 000,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 000,00 212 15 Inventari kulud 22 000,00 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 165 000,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000,00 212 24 Õppevahendid 49 000,00 409 2.0.1 * Kõrveküla Põhikool (valla eelarve) 1 451 500,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 1 451 500,00 211 Personalikulud 859 700,00 212 Majandamiskulud 591 800,00 212 01 Administreerimiskulud 75 500,00 212 03 Lähetuskulud 5 000,00 212 04 Koolituskulud 4 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud (koos Härma rmtk.-ga) 223 500,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 38 000,00 212 15 Inventari kulud 69 500,00 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 138 000,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 212 24 Õppevahendid 16 000,00 409 2.0.1 * Lähte Ühisgümnaasium (valla eelarve) 4 136 700,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 4 136 700,00 211 Personalikulud 2 358 600,00 212 Majandamiskulud 1 778 100,00 212 01 Administreerimiskulud 277 000,00 212 03 Lähetuskulud 4 000,00 212 04 Koolituskulud 15 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 657 000,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 78 000,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 48 100,00 212 15 Inventari kulud 206 000,00 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 430 000,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000,00 212 24 Õppevahendid 60 000,00 409 2.0.1 * Kõrveküla Põhikool (hariduskulud riigieelarvest) 1 423 400,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 1 423 400,00 211 Personalikulud 1 356 800,00 212 Majandamiskulud 66 600,00 212 04 Koolituskulud 30 500,00 212 24 Õppevahendid 36 100,00 409 2.0.1 * Lähte Ühisgümnaasium (hariduskulud riigieelarvest) 4 256 600,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 4 256 600,00 211 Personalikulud 4 020 200,00 212 Majandamiskulud 236 400,00 212 04 Koolituskulud 90 300,00 212 24 Õppevahendid 146 100,00 409 2.0.1 * Arvlemised hariduskulude eest teistele omavalitsustele art 22 400 000,00 409 6.1 0 Õpilasveo eriliinid (leping AS-ga Tarbus) 973 000,00 410 SOTSIAALNE KAITSE KOKKU, sh 1 452 780,00 410 1.1 * Haigete sotsiaalne kaitse art 22 10 000,00 410 1.2.2 * Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele art 22 72 100,00 410 2.1 0 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud) art 22 92 780,00 410 2.2 * Sotsiaalhoolekande teenused eakatele art 22 65 500,00 410 3 * Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse art 22 4 000,00 410 4.2 * Laste- ja noorte sotsiaalhoolekande asutused art 22 6 300,00 410 4.3 * Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele art 22 202 000,00 410 5 * Töötute sotsiaalne kaitse art 22 4 000,00 410 7.2 * Toimetulekutoetus (riigieelarvest) art 22 547 000,00 410 7.3 * Sotsiaalhoolekande teenused riskirühmadele art 22 4 000,00 410 9.2 * Eespool nimetamata sotsiaalse kaitse alased kulud art 22 83 600,00 410 9.1 * Sotsiaalse kaitse haldus kokku, sh 361 500,00 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 361 500,00 211 Personalikulud 336 000,00 212 Majandamiskulud 25 500,00 212 01 Administreerimiskulud 3 000,00 212 04 Koolituskulud 7 000,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 500,00 23 PÕHIVARADE SOETAMINE, RENOVEERIMINE, sh 2 643 700,00 409 1.1 231.02 * Lähte Lasteaed (akende vahetus – valla omaosalus) 159 800,00 409 2.0.1 231.02 * Lähte Ühisgümnaasium (koolisöökla kap. remont) 479 670,00 409 2.0.1 231.01.3 * Lähte Ühisgümnaasium (arvutid) 50 000,00 406 3 231.01 * Veevarustus (Kõrveküla-Tartu vaheline vee- ja kanal. trass) 1 954 230,00 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD, sh (laenude tagasimaksed) 2 054 130,00 * Pikaajaline pangalaen (Eesti Ühispank) 1 806 950,00 * Maailmapanga Masuudilaen 119 880,00 * Energiasäästuprogramm 10 200,00 * EBRD laen 117 100,00 KULUDE EELARVE KOKKU 32 358 321,00