Saksi Vallavolikogu — Saksi valla 2003. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 31, 841

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) §-dest 9 ja 12 ning Saksi valla põhimäärusest, Saksi Vallavolikogu määrab: 1. Vastu võtta Saksi valla 2003. aasta tulude eelarve (lisatud) üldsummas 8 964 000 (kaheksa miljonit üheksasada kuuskümmend neli tuhat) krooni. 2. Vastu võtta Saksi valla 2003. aasta kulude eelarve (lisatud) üldsummas 8 964 000 (kaheksa miljonit üheksasada kuuskümmend neli tuhat) krooni. 3. Lubada vallavalitsusel: 3.1. teha muudatusi allasutuste vahel halduskuludes (küte, elekter, vesi) kinnitatud eelarve piires; 3.2. lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarvesse) sihtotstarbelised laekumised, mis esitatakse volikogule kinnitamiseks eelarveaasta lõppedes. 4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a. Volikogu esimees Aivar OJAVERE Saksi Vallavolikogu 19. veebruari 2003. a määruse nr 1 lisa TULUD 11 MAKSUD 2 926 000 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 2 300 000 113.01 Maamaks 626 000 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 881 103 121 RIIGILÕIVUD 1000 122 LAEKUMISED MAJANDUSTEGEVUSEST 874 103 122.01 Laekumised haridusasutuse majandustegevusest 45 500 1 Lapsevanema osalemine toitl. kulude katmisel 32 000 2 Lapsevanema tasu lasteaia koha eest 13 500 122.11 Laekumised elamu- ja kommunaalasut. majandustegevusest 828 603 1 Tulu saunapiletite müügist 2500 2 Üüritulu 20 000 3 Elektrienergia vahendamine 5000 4 Tulu veest ja kanalisatsioonist 189 000 5 Tulu soojuse müügist 400 000 6 Tulu muudest kommunaalteenustest 210 000 99 Muud laekumised majandustegevusest (lõivud) 2103 129 MUU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 6000 129.99 Muu kaupade ja teenuste müük 6000 13 MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE VARADE MÜÜK 70 000 131.01 TOODETUD MATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK 70 000 14 TULUD VARADELT 10 000 141.01 INTRESSI- JA VIIVISETULUTULU HOIUSTELT 1000 143 RENDI- JA ÜÜRITULUD MITTETOODETUD PÕHIVARADELT 9000 143.04 Laekumine vee erikasutusest 5000 143.05 Jahirent 4000 15 TOETUSED 4 573 200 152.01 TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT 4 573 200 152.01.1 SIHTOTSTARBELISED ERALDISED JOOKSVATEKS KULUDEKS 30 200 152.01.1.04 KAITSEMINISTEERIUM 7200 152.01.1.08 PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 0 Koolipiimatoetus 152.01.1.17 VABARIIGI VALITSUS 23 000 sh koolitoit 23 000 152.01.2 MITTESIHTOTSTARBELISED ERALDISED JOOKSVATEKS KULUDEKS 4 386 000 152.01.2.17 VABARIIGI VALITSUS 4 386 000 sh Tasandusfond pg 15 lg 1 2 460 000 sh Tasandusfond pg 15 lg 2 1 926 000 sellest toimetulekutoetus 282 000 sellest õpetajate täienduskoolitus 3000 sellest õpetajate palgatõus 124 000 152.01.3 SIHTOTSTARBELISED ERALDISED JOOKSVATEKS KULUDEKS 157 000 152.01.3.14 MAAVALITSUS 157 000 Eraldised teede remondiks 157 000 18 REGULEERIVAD KIRJED 488 697 O1 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄGID 488 697 KASSATAGAVARA 15 000 BILANSS 8 964 000 KULUD 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 890 933 401.1.1.1 VALLAVOLIKOGU 192 108 211 Personalikulud 81 208 211.04 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 60 830 211.82 Sotsiaalmaksu kulu 20 074 211.84 Töötuskindlustuse kulu 304 212 Majandamiskulud 110 900 212.01 Administreerimiskulud 500 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 110 400 401.1.1.2 VALLAVALITSUS 577 129 211 Personalikulud 378 529 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 109 550 211.02 Töötajate töötasu 26 110 211.04 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 126 390 211.81 Maksud erisoodustustelt 28 692 211.82 Sotsiaalmaks 86 477 211.84 Töötuskindlustuse kulu 1310 212 Majandamiskulud 198 600 212.01 Administreerimiskulud 60 100 212.04 Koolituskulud 7000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 000 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 71 300 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4200 212.15 Inventarikulud 8000 212.22 Meditsiinikulud 1000 401.1.2.2 KESKNE RAAMATUPIDAMINE 272 718 211 Personalikulud 243 718 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 182 560 211.82 Sotsiaalmaks 60 245 211.84 Töötuskindlustuse kulu 913 212 Majandamiskulud 29 000 212.01 Administreerimiskulud 9000 212.04 Koolituskulud 5000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15 000 401.3.3 MUUD ÜLDISED TEENUSED 331 004 211 Personalikulud 302 004 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 147 180 211.02 Töötajate töötasu 40 040 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 39 000 211.82 Sotsiaalmaks 74 653 211.84 Töötuskindlustuse kulu 1131 212 Majandamiskulud 29 000 212.01 Administreerimiskulud 12 000 212.04 Koolituskulud 5000 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 12 000 401.6.2 OMAVALITSUSTE ÜHISTEGEVUS 58 291 223 Eraldised 58 291 223.02.2 Eraldised OV üksustele ja omavalitsusasutustele 58 291 401.7 PIKAAJALINE PANGALAEN 459 684 291 Intressi- ja kohustistasude kulud 148 043 291.02.1 Intressi- ja kohustistasude kulud (kapitaliliising) 7833 291.03.2 Intressikulud 140 210 341 Pangalaenu kohustus 311 641 341.02 Varade soetamine (kapitaliliising) 33 308 341.03.9 Laenu tasumine krediidiasutusele 278 333 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 9000 403.1 POLITSEI 9000 212 Majandamiskulud 9000 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 9000 404 MAJANDUS 1 399 760 404.2.1.1 MAAKORRALDUS 304 227 211 Personalikulud 264 677 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 198 260 211.82 Sotsiaalmaks 65 426 211.84 Töötuskindlustuse kulu 991 212 Majandamiskulud 21 550 212.01 Administreerimiskulud 5000 212.04 Koolituskulud 5000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7550 212.15 Inventarikulud 4000 231 Materiaalsete varade soetamine 18 000 231.03.1 Arvutiprogrammid 18 000 404.2.1.2 MUU PÕLLUMAJANDUS (VETERINAARARST) 21 026 211 Personalikulud 21 026 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 15 750 211.82 Sotsiaalmaks 5198 211.84 Töötuskindlustuse kulu 78 404.3.6 MUU ENERGIA- JA SOOJAMAJANDUS 381 806 404.3.6 Vahakulmu katlamaja 124 341 211 Personalikulud 43 841 211.02 Töötajate töötasu 27 840 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 5000 211.82 Sotsiaalmaks 10 837 211.84 Töötuskindlustuse kulu 164 212 Majandamiskulud 80 500 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 80 500 404.3.6 Moe soojussõlm 205 000 212 Majandamiskulud 205 000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 205 000 404.3.6 Saiakopli katlamaja 52 465 211 Personalikulud 30 465 211.02 Töötajate töötasu 20 820 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 2000 211.82 Sotsiaalmaks 7531 211.84 Töötuskindlustuse kulu 114 212 Majandamiskulud 22 000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 000 404.5.1.1 VALLATEEDE KORRASHOID 338 305 211 Personalikulud 4005 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 3000 211.82 Sotsiaalmaks 990 211.84 Töötuskindlustuse kulu 15 212 Majandamiskulud 50 000 212.12 Rajatiste majandamiskulud 50 000 231 Materiaalsete varade soetamine 284 300 231.02.1 Rajatiste kapitaalremont 284 300 404.5.1.3 AUTOTRANSPORT 39 000 22 Eraldised 39 000 229 Muud eraldised 39 000 404.9.1 MAJANDUSALASE TEGEVUSE HALDAMINE 302 478 211 Personalikulud 259 978 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 194 740 211.82 Sotsiaalmaks 64 264 211.84 Töötuskindlustuse kulu 974 212 Majandamiskulud 42 500 212.01 Administreerimiskulud 10 000 212.04 Koolituskulud 2000 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 30 500 404.9.2 EESPOOL NIMETAMATA KULUD 12 918 211 Personalikulud 7159 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 4135 211.82 Sotsiaalmaks 2892 211.84 Töötuskindlustuse kulu 132 212 Majandamiskulud 759 212.01 Administreerimiskulud 759 22 Eraldised 5000 229 Muud eraldised 5000 405 KESKKONNAKAITSE 251 868 405.1 JÄÄTMEKÄITLUS 27 000 212 Majandamiskulud 27 000 212.01 Administreerimiskulud 27 000 405.2 HEITVEEKÄITLUS 170 000 212 Majandamiskulud 170 000 212.01 Administreerimiskulud 95 000 212.12 Rajatiste majandamiskulud 75 000 405.4 HALJASTUS 54 868 211 Personalikulud 48 368 211.02 Töötajate töötasu 32 231 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 4000 211.82 Sotsiaalmaks 11 956 211.84 Töötuskindlustuse kulu 181 212 Majandamiskulud 6500 212.12 Rajatiste majandamiskulud 5500 212.15 Inventarikulud 1000 406 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 260 713 406.1 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 165 676 211 Personalikulud 71 576 211.02 Töötajate töötasu 43 615 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 10 000 211.82 Sotsiaalmaks 17 693 211.84 Töötuskindlustuse kulu 268 212 Majandamiskulud 94 100 212.01 Administreerimiskulud 24 100 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 58 000 212.15 Inventarikulud 12 000 406.3 VEEVARUSTUS 63 000 212 Majandamiskulud 63 000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 63 000 406.4 TÄNAVAVALGUSTUS 26 000 212 Majandamiskulud 26 000 212.12 Rajatiste majandamiskulud 26 000 406.6.2 KALMISTUD 1000 212 Majandamiskulud 1000 212.12 Rajatiste majandamiskulud 1000 406.6.4 SAIAKOPLI SAUN 5037 211 Personalikulud 3037 211.02 Töötajate töötasu 2275 211.82 Sotsiaalmaks 751 211.84 Töötuskindlustuse kulu 11 212 Majandamiskulud 2000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 2000 407 TERVISHOID 42 825 407.3.1 ÜLDHAIGLA TEENUSED 20 000 22 Eraldised 20 000 229 Muud eraldised 20 000 407.6.1 TERVISHOIUALASTE TEGEVUSTE HALDAMINE 22 825 211 Personalikulud 19 625 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 14 700 211.82 Sotsiaalmaks 4851 211.84 Töötuskindlustuse kulu 74 212 Majandamiskulud 3200 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 2200 212.22 Meditsiinikulud 1000 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 319 171 408.1.5 LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID 19 152 223 Eraldised 19 152 223.02 Eraldised OV üksustele ja omavalitsusasutustele 19 152 408.1.8 VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED 47 200 212 Majandamiskulud 41 200 212.01 Administreerimiskulud 15 000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 13 000 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 200 212.15 Inventarikulud 2000 22 Eraldised 6000 223.02 Eraldised OV üksustele ja omavalitsusasutustele 6000 408.2.1 RAAMATUKOGU 154 384 211 Personalikulud 98 684 211.02 Töötajate töötasu 73 920 211.82 Sotsiaalmaks 24 394 211.84 Töötuskindlustuse kulu 370 212 Majandamiskulud 37 700 212.01 Administreerimiskulud 7200 212.03 Lähetuskulud 500 212.04 Koolituskulud 1500 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 000 212.15 Inventarikulud 2500 212.23 Teavikud ja kunstiesemed 4000 231 Materiaalsete varade soetamine 18 000 231.01.6 Raamatud 18 000 408.2.11 KULTUURIÜRITUSED 44 435 211 Personalikulud 1335 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 1000 211.82 Sotsiaalmaks 330 211.84 Töötuskindlustuse kulu 5 212 Majandamiskulud 43 100 212.01 Administreerimiskulud 38 100 212.39 Muu erivarustus ja erimaterjalid 5000 408.3 RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED 54 000 212 Majandamiskulud 54 000 212.01 Administreerimiskulud 54 000 409 HARIDUS 3 814 744 409.1.1 EELHARIDUS – LASTEAED 678 992 211 Personalikulud 570 092 211.02 Töötajate töötasu 422 035 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 5000 211.82 Sotsiaalmaks 140 922 211.84 Töötuskindlustuse kulu 2135 212 Majandamiskulud 108 600 212.01 Administreerimiskulud 7200 212.04 Koolituskulud 6000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 38 100 212.14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1000 212.15 Inventarikulud 12 300 212.21 Toitlustamine 34 000 212.22 Meditsiinikulud, töötervishoid 1500 212.24 Õppevahendid 7500 212.39 Muud erivahendid 1000 22 Eraldised 300 229 Muud eraldised 300 409.2.0.1 ALG- JA PÕHIKOOLID, GÜMNAASIUMID 1 326 696 223 Eraldised 1 326 696 223.02 Sihtotstarbelised ülekanded avalikule sektorile 1 326 696 409.2.0.1 ALG- JA PÕHIKOOLID, GÜMNAASIUMID – IMASTU 1 535 100 211 Personalikulud 1 428 450 211.02 Töötajate töötasu 1 070 000 211.82 Sotsiaalmaks 353 100 211.84 Töötuskindlustuse kulu 5350 212 Majandamiskulud 106 650 212.04 Koolituskulud 92 050 212.24 Õppevahendid 14 600 409.2.0.1 KOOLITOIT 23 000 212 Majandamiskulud 23 000 212.21 Toitlustamine 23 000 409.2.0.1 KOOLIPIIM 956 212 Majandamiskulud 956 212.21 Toitlustamine 956 409.6.1 ÕPILASVEO ERILIINID 250 000 22 Eraldised 250 000 221 Eraldised ettevõtlusega tegelevatele isikutele 250 000 410 SOTSIAALNE KAITSE 904 113 410.2.1 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUS (Tapa Hooldekodu) 30 120 223 Eraldised 30 120 223.02 Eraldised OV üksustele ja omavalitsusasutustele 30 120 410.2.2 SOTSIAALHOOLEKANDETEENUS EAKATELE 39 000 222 Eraldised 39 000 222.02.9 Muud eraldised 39 000 410.3 TOITJA KAOTANUTE SOTSIAALNE TOETUS 15 000 222 Eraldised 15 000 222.02.9 Matusetoetus 15 000 410.4.2 LASTE JA NOORTE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUS (Lille kool) 21 720 22 Eraldised 21 720 229 Muud eraldised 21 720 410.4.3 SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED PEREDELE JA LASTELE 161 800 222 Eraldised 161 800 222.02.9 Muud toetused 157 800 222.02.10 Muud eraldised 4000 410.7.2 TOIMETULEKUTOETUS 292 300 222 Eraldised 292 300 222.02.2 Toimetulekutoetus 292 300 410.7.3 SOTSIAALHOOLEKANDETEENUS SOTS. RISKIRÜHMADELE 11 000 222 Eraldised 11 000 222.02.9 Muud eraldised 11 000 410.9.1 SOTSIAALSE KAITSE HALDAMINE 314 168 211 Personalikulud 286 518 211.01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 214 620 211.82 Sotsiaalmaks 70 825 211.84 Töötuskindlustuse kulu 1073 212 Majandamiskulud 27 650 212.01 Administreerimiskulud 7400 212.04 Koolituskulud 9000 212.13 Sõidukite ülalpidamiskulud 10 000 212.15 Inventarikulud 1250 410.9.2 MUU SOTSIAALNE KAITSE 19 005 211 Personalikulud 4005 211.03 Tööettevõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 3000 211.82 Sotsiaalmaks 990 211.84 Töötuskindlustuse kulu 15 212 Majandamiskulud 1000 212.11 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000 22 Eraldised 14 000 229 Ülekanded teistele 14 000 401.1.2.1 RESERVFOND 55 873 ÜLDSE KULUD KOKKU 8 949 000 REGULEERIVAD KIRJED 15 000 921.1 1 KASSATAGAVARA 15 000 2 TULUDE ÜLEKAAL KULUDEST 0 3 AASTA ALGUSE JÄÄK BILANSS 8 964 000