Halinga Vallavolikogu — Valla 2003. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 27, 696

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 9 lõike 2, § 12 lõike 1 ja § 22, Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2003. a määruse nr 49 «Seaduses «2003. aasta riigieelarve» eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite jaotamise kord» (RT I 2003, 16, 94) ning Halinga Vallavolikogu 20. juuni 2000. a määrusega nr 13 kinnitatud «Halinga valla põhimääruse» (KO 2000, 67, 997; 2001, 27, 524; 85, 1484) punkti 4.5.2 alusel Halinga Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Halinga valla 2003. aasta eelarve kogumahuga 25 760 170 krooni tulud-kulud tasakaalus ning kassatagavara 388 700 krooni vastavalt lisadele. 2. Halinga valla eelarvest finantseeritavate valla hallatavate asutuste poolt tehtavatest töödest ja osutatavatest teenustest saadud omatulud kuuluvad täies ulatuses kandmisele valla eelarvesse. 3. Riigieelarvest laekuva haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks arvestatud eraldiste summa 305 000 krooni jagada 112 500 krooni koolieelsete lasteasutuste, haridus-, huvikoolide ja kultuuritöötajate 10%-lise palgatõusu katteks ja 192 500 krooni jagada valla hallatavate asutuste (v.a Pärnu-Jaagupi Gümnaasium) vahel ametikohtade arvu järgi proportsionaalselt lisatasudeks. Lisatasud määrab valla hallatava asutuse juht oma käskkirjaga, juhile määrab lisatasu vallavalitsus. 4. Reservfondi suuruseks määrata üks protsent vallaeelarve kogumahust summas 258 305 krooni. 5. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud arvata vallaeelarve rahaliste vahendite jäägi hulka. 6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a. Volikogu esimees Rein PÕLD Halinga Vallavolikogu 19. veebruari 2003. a määruse nr 5 lisa 1 HALINGA VALLA 2003. A TULUDE EELARVE Eelarve klassifikaatori Tulude nimetus (kroonides) art grupp alajaotus 11 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED 10 447 000 111 Tulumaks 9 047 000 111 01 Füüsilise isiku tulumaks 9 047 000 113 Omandimaksud 1 400 000 113 01 Maamaks 1 400 000 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 790 230 121 Riigilõivud 5 000 121 99 Muud riigilõivud 5 000 122 Laekumised majandustegevusest 521 410 122 01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 509 410 Lapsevanemate tasu koolieelsete lasteasutuste õppekulude katmisel 62 550 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» 35 000 Libatse Lasteaed-Algkool 19 000 Vahenurme Lasteaed-Algkool 8 550 Lapsevanemate tasu koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude katmisel 302 860 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» 160 000 Libatse Lasteaed-Algkool 93 860 Vahenurme Lasteaed-Algkool 49 000 Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu 144 000 122 02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 12 000 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja tulu 12 000 129 Muu kaupade ja teenuste müük 263 820 129 04 Kantseleiteenuste tasu 2 000 04 «Valla Teataja» müük 27 000 04 Prügimäe jäätmete ladustamine Pärnu-Jaagupi prügilasse 33 000 129 31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 201 820 Halinga Turvakodu 51 720 Pööravere koolimaja 6 000 K. Lepiku Hambaravi 12 000 Pärnu mnt 37–4 korter 3 600 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi korterid 25 000 Eesti Telefon 3 500 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 100 000 14 TULU VARADELT 1 006 000 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 6 000 141 01.1 Intressitulu kodumaistelt hoiustelt 6 000 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1 000 000 143 02.3 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 960 000 143 04 Lekumine vee erikasutusest 40 000 15 TOETUSED 12 084 250 152 Valitsussektorisisesed toetused 12 084 250 152 01.1 Lasteaiaõpetajate koolituseks 23 000 152 01.1 Hariduskuludeks riigieelarvest 4 529 000 152 01.1 Töötasude ühtsustamiseks 305 000 152 02.2 Laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 160 000 152 03.2 Toetusfond 4 457 000 152 03.3 Toimetulekutoetus 548 000 152 03.3 Keskkonna investeeringud 1 600 000 152 03.3 Valla teed 104 900 152 03.3 Kooli eripiim 33 600 152 03.3 Koolitoit 323 750 331 Kodumaiste kohustuste suurenemine 835 000 331 03 Laenude võtmine 835 000 331 03.9 Laenude võtmine muudelt residentidelt 835 000 Vaba jääk 597 690 KÕIK KOKKU 25 760 170 Halinga Vallavolikogu 19. veebruari 2003. a määruse nr 5 lisa 2 HALINGA VALLA 2003. A KULUDE EELARVE Eelarve klassifikaatori Kulude nimetused (kroonides) tegevus- ala art grupp ala- jaotus 401 ÜLDISED VALITSUSEKTORI TEENUSED 4 512 275 401 VALLAVOLIKOGU 195 210 401 211 Personalikulu 175 210 401 211 04 Valitavate ametnike töötasu 131 740 401 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 43 470 401 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% – 401 212 Majandamiskulud 20 000 401 212 01 Kantseleikulud 10 000 401 212 01.7 Esinduskulud 10 000 401 212 07 Koolituskulud 10 000 401 212 07.1 Koolituskursuste kulud 10 000 401 VALLAVALITSUS 2 834 015 401 211 Personalikulu 1 727 415 401 211 01 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 046 800 401 211 02 Töötajate töötasu 47 520 401 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 3 000 401 211 04 Valitavate ametnike töötasu 196 560 401 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 427 070 401 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 6 465 401 212 Majandamiskulud 746 600 401 212 01 Kantseleikulud 346 500 401 212 01.1 Bürootarbed 80 000 401 212 01.2 Trükised 70 000 401 212 01.3 Sideteenused 80 000 401 212 01.5 Juriidilised teenused 24 000 401 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 45 000 401 212 01.7 Esinduskulud 30 000 401 212 01.8 Arvestus- ja auditeerimisteenused 9 000 401 212 01.9 Meditsiinikulud 500 401 212 01.10 Muud kantseleikulud 8 000 401 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 133 000 401 212 02.1 Küte 13 000 401 212 02.2 Elekter 15 000 401 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 5 500 401 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 17 000 401 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 500 401 212 02.9 Muud majandamiskulud 80 000 401 212 04 Inventarikulud 61 000 401 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 10 000 401 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 51 000 401 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 164 600 401 212 05.1 Kütus, määrdeained ja hooldusvahendid 75 600 401 212 05.2 Remont ja tehnohooldus 21 000 401 212 05.3 Sõidukite kindlustus 14 000 401 212 05.4 Sõidukite rendimaksed 54 000 401 212 06 Lähetuskulud 1 500 401 212 06.2 Transpordikulud 1 500 401 212 07 Koolituskulud 40 000 401 212 07.1 Koolituskursuste kulud 40 000 401 231 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 360 000 401 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine 60 000 401 231 01.5 Sõidukite ja transpordivahendite soetamine 60 000 401 231 02 Toodetud materiaalsete põhivarade renoveerimine 300 000 401 231 02.1 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 300 000 401.1.2 RAHANDUS- JA FISKAALPOLIITIKA 1 483 050 401.1.2 291 Makstud intressid ja kohustused 284 950 401.1.2 291 03 Intressikulud võetud laenudelt 284 950 401.1.2 291 03.1 Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt 94 450 401.1.2 291 03.2 Krediidi- ja finantsasutustelt võetud laenudelt 190 500 401.1.2 341 03 Laenude tagasimaksed 1 198 100 401.1.2 341 03.1 Võetud laenude tagasimaksed valitsussektorisiseselt 232 500 401.1.2 341 03.9 Võetud laenude tagasimaksed muudelt residentidelt 965 600 404 MAJANDUS 3 121 640 404.5.1 VALLATEEDE KORRASHOID 227 210 404.5.1 211 Personalikulu 15 300 404.5.1 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 11 460 404.5.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 3 780 404.5.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 60 404.5.1 212 Majandamiskulud 211 910 404.5.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 211 910 405.1 PÄRNU-JAAGUPI PRÜGILA 164 485 405.1 211 Personalikulu 37 485 405.1 211 02 Töötajate töötasu 28 080 405.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 9 265 405.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 140 405.1 212 Majandamiskulud 127 000 405.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 127 000 405.2 MAA- JA VESIRAJATISED 1 942 300 405.2 231 03 Ehitustööde ost 1 942 300 405.4 HALJASTUS 195 000 405.4 211 Personalikulu 33 375 405.4 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 25 000 405.4 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 250 405.4 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 125 405.4 212 Majandamiskulud 161 625 405.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 111 625 405.4 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 111 625 405.4 212 04 Inventarikulud 50 000 405.4 212 04.9 Muud inventarikulud 50 000 405.6 KALMISTUD 101 205 405.6 211 Personalikulu 34 605 405.6 211 03 Töötajate töötasu 25 920 405.6 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 555 405.6 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 130 405.6 212 Majandamiskulud 66 600 405.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 66 600 405.6 212 02.2 Elekter 1 000 405.6 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 16 000 405.6 212 02.9 Muud majandamiskulud 34 600 405.6 212 02.6 Jooksev remont 15 000 406.4 TÄNAVAVALGUSTUS 269 000 406.4 212 Majandamiskulud 269 000 406.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 269 000 406.4 212 02.2 Elekter 265 000 406.4 212 02.6 Jooksev remont 4 000 406.6 ELAMUMAJANDUS 212 440 406.6 211 Personalikulu 32 640 406.6 211 03 Töötajate töötasu 24 450 406.6 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 8 070 406.6 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 120 406.6 212 Majandamiskulud 64 800 406.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 64 800 406.6 212 02.1 Küte 32 000 406.6 212 02.2 Elekter 1 200 406.6 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 2 600 406.6 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 19 000 406.6 212 02.6 Jooksev remont 10 000 406.6 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine 115 000 406.6 231 01.1 Rajatiste ja hoonete soetamine 115 000 406.6 MUUD MAJANDUSHARUD 10 000 406.6 212 Majandamiskulud 10 000 406.6 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000 406.6 212 02.9 Muud majandamiskulud 10 000 407 TERVISHOID 247 000 407.4 212 Majandamiskulud 247 000 407.4 212 01 Kantseleikulud 15 000 407.4 212 01.9 Meditsiinikulud 15 000 407.4 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 230 000 407.4 212 02.9 Muud majandamiskulud 230 000 407.4 212 06 Lähetuskulud 2 000 407.4 212 06.2 Transpordikulud 2 000 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2 963 420 408.1 VABA AJA JA SPORDITEENUSED 793 120 408.1 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 693 120 408.1 211 Personalikulu 229 965 408.1 211 01 Töötajate töötasu 147 240 408.1 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 21 000 408.1 211 05 Ühtlustustasu 4 015 408.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 56 850 408.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 860 408.1 212 Majandamiskulud 463 155 408.1 212 01 Kantseleikulud 15 000 408.1 212 01.1 Bürootarbed 3 500 408.1 212 01.2 Trükised 1 000 408.1 212 01.3 Sideteenused 9 000 408.1 212 01.5 Juriidilised teenused 500 408.1 212 01.9 Meditsiinikulud 1 000 408.1 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 426 200 408.1 212 02.1 Küte 210 000 408.1 212 02.2 Elekter 120 000 408.1 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 20 000 408.1 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 40 000 408.1 212 02.5 Kindlustusmaksed 6 200 408.1 212 02.6 Jooksev remont 30 000 408.1 212 04 Inventarikulud 16 455 408.1 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 16 455 408.1 212 06 Lähetuskulud 1 000 408.1 212 06.2 Transpordikulud 1 000 408.1 212 07 Koolituskulud 1 500 408.1 212 07.1 Kooltuskursuste, programmide ostmise kulud 1 500 408.1 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 3 000 408.1 Spordiüritused 100 000 408.1 212 Majandamiskulud 100 000 408.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 100 000 408.2 KULTUURITEENUSED 2 170 300 408.2 Anelema Raamatukogu 260 125 408.2 211 Personalikulu 66 165 408.2 211 02 Töötajate töötasu 45 540 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 16 360 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 250 408.2 212 Majandamiskulud 173 960 408.2 212 01 Kantseleikulud 19 540 408.2 212 01.1 Bürootarbed 500 408.2 212 01.2 Trükised 4 500 408.2 212 01.3 Sideteenused 11 700 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 840 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 135 800 408.2 212 02.2 Elekter 4 500 408.2 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 1 000 408.2 212 02.6 Jooksev remont 130 000 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 300 408.2 212 04 Inventarikulud 1 500 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 1 500 408.2 212 06 Lähetuskulud 300 408.2 212 06.2 Transpordikulud 300 408.2 212 07 Koolituskulud 1 820 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 820 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 15 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 15 000 408.2 231 02 Toodetud materiaalsete põhivarade renoveerimine 20 000 408.2 231 02.2 Hoonete renoveerimine 20 000 408.2 Libatse Raamatukogu 122 015 408.2 211 Personalikulu 78 655 408.2 211 02 Töötajate töötasu 54 900 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 19 445 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 295 408.2 212 Majandamiskulud 43 360 408.2 212 01 Kantseleikulud 17 760 408.2 212 01.1 Bürootarbed 600 408.2 212 01.2 Trükised 5 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 500 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 7 660 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 200 408.2 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 1 000 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 200 408.2 212 04 Inventarikulud 4 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 4 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 400 408.2 212 06.2 Transpordikulud 400 408.2 212 07 Koolituskulud 2 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 2 000 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 18 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 18 000 408.2 Vahenurme Raamatukogu 109 735 408.2 211 Personalikulu 68 005 408.2 211 02 Töötajate töötasu 46 920 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 16 815 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 255 408.2 212 Majandamiskulud 41 730 408.2 212 01 Kantseleikulud 21 030 408.2 212 01.1 Bürootarbed 1 500 408.2 212 01.2 Trükised 5 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 11 700 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 830 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 500 408.2 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 1 000 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 500 408.2 212 04 Inventarikulud 2 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 2 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 400 408.2 212 06.2 Transpordikulud 400 408.2 212 07 Koolituskulud 1 800 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 800 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 15 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 15 000 408.2 Pärnu-Jaagupi Raamatukogu 321 690 408.2 211 Personalikulu 189 080 408.2 211 02 Töötajate töötasu 133 600 408.2 211 05 Ühtlustustasud 8 030 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 46 740 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 710 408.2 212 Majandamiskulud 132 610 408.2 212 01 Kantseleikulud 24 170 408.2 212 01.1 Bürootarbed 3 000 408.2 212 01.2 Trükised 10 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 4 500 408.2 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 6 670 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 43 940 408.2 212 02.1 Küte 25 940 408.2 212 02.2 Elekter 9 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 6 500 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 500 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 1 000 408.2 212 04 Inventarikulud 30 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 30 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 4 000 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 4 000 408.2 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 30 000 408.2 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 30 000 408.2 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja 1 169 735 408.2 211 Personalikulu 181 335 408.2 211 02 Töötajate töötasu 105 410 408.2 211 03 Tööettevõtulepingu alusel makstav tasu 26 400 408.2 211 05 Ühtlustustasud 4 015 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 44 830 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 680 408.2 212 Majandamiskulud 83 400 408.2 212 01 Kantseleikulud 12 500 408.2 212 01.1 Bürootarbed 2 000 408.2 212 01.2 Trükised 1 000 408.2 212 01.3 Sideteenused 8 000 408.2 212 01.7 Esinduskulud 1 000 408.2 212 01.9 Meditsiinikulud 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 35 500 408.2 212 02.1 Küte 17 000 408.2 212 02.2 Elekter 5 000 408.2 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 2 500 408.2 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 7 500 408.2 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 500 408.2 212 02.9 Muud majandamiskulud 2 000 408.2 212 04 Inventarikulud 21 000 408.2 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 6 800 408.2 212 04.3 Bürootehnika, v.a IT 14 200 408.2 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 408.2 212 05.9 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 408.2 212 06 Lähetuskulud 500 408.2 212 06.2 Transpordikulud 500 408.2 212 07 Koolituskulud 3 900 408.2 212 07.1 Koolituskursuste kulud 3 900 408.2 231 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 905 000 408.2 231 01 Toodetud materiaalsete põhivarade soetamine 45 000 408.2 231 01.4 Inventari soetamine 45 000 408.2 231 02 Toodetud materiaalsete põhivarade renoveerimine 860 000 408.2 231 02.2 Hoonete renoveerimine 860 000 408.2 Vee Rahvamaja 57 000 408.2 211 Personalikulu 17 300 408.2 211 02 Töötajate töötasu 12 960 408.2 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 4 275 408.2 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 65 408.2 212 Majandamiskulud 39 700 408.2 212 01 Kantseleikulud 2 700 408.2 212 01.1 Bürootarbed 200 408.2 212 01.3 Sideteenused 2 500 408.2 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 37 000 408.2 212 02.1 Küte 5 000 408.2 212 02.2 Elekter 1 000 408.2 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 1 000 408.2 212 02.6 Jooksev remont 30 000 408.1 Kultuuriüritused 100 000 408.1 212 Majandamiskulud 100 000 408.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 100 000 408.2 Külaliikumine 30 000 408.2 212 Majandamiskulud 30 000 408.2 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 30 000 409 HARIDUS 13 363 180 409 HARIDUSKULUD RIIGIEELARVEST 4 560 625 409 HARIDUSKULUD KOV EELARVEST 8 802 555 409.1.1 EELHARIDUS 2 122 535 409.1.1 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» KOV ja RE kokku 1 509 735 409.1.1 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» RE 13 630 409.1.1 212 07 Koolituskulud 13 630 409.1.1 212 07.1 Koolituskursuste kulud 13 630 409.1.1 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» KOV 2 108 905 409.1.1 211 Personalikulu 1 496 105 409.1.1 211 02 Töötajate töötasu 1 068 480 409.1. 211 05 Ühtlustustasud 52 195 409.1.1 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 369 830 409.1.1 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 5 600 409.1.1 212 Majandamiskulud 612 800 409.1.1 212 01 Kantseleikulud 17 500 409.1.1 212 01.1 Bürootarbed 4 500 409.1.1 212 01.2 Trükised 3 000 409.1.1 212 01.3 Sideteenused 9 000 409.1.1 212 01.9 Meditsiinikulud 1 000 409.1.1 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 345 800 409.1.1 212 02.1 Küte 180 500 409.1.1 212 02.2 Elekter 80 000 409.1.1 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 14 000 409.1.1 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 17 000 409.1.1 212 02.6 Jooksev remont 50 000 409.1.1 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 300 409.1.1 212 02.9 Muud majandamiskulud 2 000 409.1.1 212 04 Inventarikulud 26 700 409.1.1 212 04.9 Muud inventarikulud 26 700 409.1.1 212 06 Lähetuskulud 1 500 409.1.1 212 06.2 Transpordikulud 1 500 409.1.1 212 07 Koolituskulud 1 000 409.1.1 212 07.1 Koolituskursuste kulud 1 000 409.1.1 212 11.2 Õppevahendid 35 000 409.1.1 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 35 000 409.1.1 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 1 300 409.1.1 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 4 000 409.1.1 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 160 000 409.1.1 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 20 000 409.1.1 231 01.1.2 Masinate ja seadmete ost 20 000 409.5 TASEME ALUSEL MITTEMÄÄRATLETAV HARIDUS 9 404 995 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium KOV ja RE kokku 5 912 415 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium RE 3 537 115 409.5 211 Personalikulu 3 340 860 409.5 211 02 Töötajate töötasu 2 502 520 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 825 830 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 12 510 409.5 212 Majandamiskulud 196 255 409.5 212 07 Koolituskulud 72 765 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 72 765 409.5 212 11.2 Õppevahendid 123 490 409.5 212 11.21 Õpikud 123 490 409.5 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium KOV 2 375 300 409.5 211 Personalikulu 1 215 625 409.5 211 02 Töötajate töötasu 910 580 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 300 490 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 4 555 409.5 212 Majandamiskulud 1 159 675 409.5 212 01 Kantseleikulud 80 000 409.5 212 01.1 Bürootarbed 30 000 409.5 212 01.2 Trükised 8 000 409.5 212 01.3 Sideteenused 32 000 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 8 000 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 2 000 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 747 300 409.5 212 02.1 Küte 363 300 409.5 212 02.2 Elekter 150 000 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 34 000 409.5 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 70 000 409.5 212 02.6 Jooksev remont 120 000 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 10 000 409.5 212 04 Inventarikulud 140 000 409.5 212 04.1 Büroo sisustuseks tehtud kulud 80 000 409.5 212 04.2 Infotehnoloogia riistvara ja tarkvara kulud 50 000 409.5 212 04.4 Inventari hooldus ja remont, v.a IT 10 000 409.5 212 06 Lähetuskulud 3 000 409.5 212 06.2 Transpordikulud 3 000 409.5 212 07 Koolituskulud 7 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 7 000 409.5 212 11 Eriotstarbeliste kaupade ja teenuste ost 8 000 409.5 212 11.1 Teavikud ja kunstiesemed 8 000 409.5 212 11.2 Õppevahendid 21 375 409.5 212 11.21 Õpikud 5 375 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 6 000 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 10 000 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 000 409.5 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 90 000 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 61 000 409.5 231 01.3.2 Arvutite ja tarvikute ost 61 000 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool KOV ja RE kokku 2 270 980 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool RE 732 750 409.5 211 Personalikulu 693 870 409.5 211 02 Töötajate töötasu 519 755 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 171 515 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 2 600 409.5 212 Majandamiskulud 38 880 409.5 212 07 Koolituskulud 17 955 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 17 955 409.5 212 11.2 Õppevahendid 20 925 409.5 212 11.21 Õpikud 20 925 409.5 Libatse Lasteaed-Algkool KOV 1 538 230 409.5 211 Personalikulu 944 930 409.5 211 02 Töötajate töötasu 689 720 409.5 211 05 Ühtlustustasud 18 100 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 233 570 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 3 540 409.5 212 Majandamiskulud 593 300 409.5 212 01 Kantseleikulud 37 640 409.5 212 01.1 Bürootarbed 10 000 409.5 212 01.2 Trükised 1 200 409.5 212 01.3 Sideteenused 10 800 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 13 640 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 1 500 409.5 212 01.10 Muud kantseleikulud 500 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 386 800 409.5 212 02.1 Küte 177 000 409.5 212 02.2 Elekter 100 000 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 15 000 409.5 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 20 500 409.5 212 02.6 Jooksev remont 50 000 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 300 212 02.9 Muud majandamiskulud 22 000 409.5 212 06 Lähetuskulud 2 000 409.5 212 06.2 Transpordikulud 2 000 409.5 212 07 Koolituskulud 5 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 5 000 409.5 212 11.2 Õppevahendid 34 000 409.5 212 11.21 Õpikud 15 000 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed – 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 19 000 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 000 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 93 860 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 32 000 409.5 231 01.1.2 Masinate ja seadmete ost 32 000 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool KOV ja RE kokku 1 221 600 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool RE 277 130 409.5 211 Personalikulu 262 560 409.5 211 02 Töötajate töötasu 196 675 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 64 900 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 985 409.5 212 Majandamiskulud 14 570 409.5 212 07 Koolituskulud 7 945 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud (õpetajate koolitus) 7 535 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud (lasteaiaõpetajate koolitus) 410 409.5 212 11.2 Õppevahendid 6 625 409.5 212 11.21 Õpikud 6 625 409.5 Vahenurme Lasteaed-Algkool KOV 944 470 409.5 211 Personalikulu 510 060 409.5 211 02 Töötajate töötasu 374 035 409.5 211 05 Ühtlustustasud 8 030 409.5 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 126 085 409.5 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 1 910 409.5 212 Majandamiskulud 434 410 409.5 212 01 Kantseleikulud 39 700 409.5 212 01.1 Bürootarbed 8 000 409.5 212 01.2 Trükised 4 000 409.5 212 01.3 Sideteenused 16 000 409.5 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 10 400 409.5 212 01.9 Meditsiinikulud 800 409.5 212 01.10 Muud kantseleikulud 500 409.5 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 268 300 409.5 212 02.1 Küte 160 000 409.5 212 02.2 Elekter 39 000 409.5 212 02.3 Vesi ja kanalisatsioon 12 000 409.5 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 30 000 409.5 212 02.6 Jooksev remont 15 000 409.5 212 02.8 Kindlustusmaksed 2 300 409.5 212 02.9 Muud majandamiskulud 10 000 409.5 212 04 Inventarikulud 25 500 409.5 212 04.3 Bürootehnika, v.a IT 5 500 409.5 212 04.9 Muud inventarikulud 20 000 409.5 212 06 Lähetuskulud 3 000 409.5 212 06.2 Transpordikulud 3 000 409.5 212 07 Koolituskulud 5 000 409.5 212 07.1 Koolituskursuste kulud 5 000 409.5 212 11.2 Õppevahendid 34 410 409.5 212 11.21 Õpikud 7 700 409.5 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 18 160 409.5 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 8 550 409.5 212 11.4 Eri- ja vormiriietus 2 500 409.5 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 2 000 409.5 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 49 000 409.5 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 5 000 409.5 231 01.1.3 Inventari ost 5 000 409.6 HARIDUSE ABITEENUSED 649 500 409.6 Õpilasvedu 649 500 409.6 212 Majandamiskulud 649 500 409.6 212 05 Sõidukite ülalpidamise kulud 649 500 409.6 212 05.9 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 649 500 409.8 MUU HARIDUS 1 186 150 409.8 Pärnu-Jaagupi Muusikakool 848 550 409.8 211 Personalikulu 732 750 409.8 211 02 Töötajate töötasu 511 120 409.8 211 05 Ühtlustustasud 37 740 409.8 211 10 Sotsiaalmaksu kulu 33% 181 130 409.8 211 11 Töötuskindlustusmakse kulu 0,5% 2 760 409.8 212 Majandamiskulud 115 800 409.8 212 01 Kantseleikulud 13 900 409.8 212 01.1 Bürootarbed 4 000 409.8 212 01.2 Trükised 2 400 409.8 212 01.3 Sideteenused 4 200 409.8 212 01.6 Infotehnoloogilised teenused 2 800 409.8 212 01.9 Meditsiinikulud 500 409.8 212 02 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 55 500 409.8 212 02.1 Küte 25 500 409.8 212 02.2 Elekter 15 000 409.8 212 02.4 Ruumide ja territooriumi korrashoid 10 000 409.8 212 02.8 Kindlustusmaksed 1 000 409.8 212 02.9 Muud majanduskulud 4 000 409.8 212 04 Inventarikulud 5 000 409.8 212 04.4 Inventari hooldus ja remont, v.a IT 5 000 409.8 212 06 Lähetuskulud 1 500 409.8 212 06.2 Transpordikulud 1 500 409.8 212 07 Koolituskulud 10 000 409.8 212 07.1 Koolituskursuste kulud 10 000 409.8 212 11.2 Õppevahendid 17 000 409.8 212 11.21 Õpikud 3 000 409.8 212 11.22 Õppeotstarbeline inventar ja seadmed 10 000 409.8 212 11.23 Muud õppevahendid ja materjalid 4 000 409.8 212 11.6 Eespool nimetamata erimaterjalid 5 000 409.8 231 01 Toodetud materiaalsete varade ost 7 900 409.8 231 01.3.9 Muu inventari ost 7 900 409.8 Osalus teiste valdade eelarvetes 337 600 409.8 212 Majandamiskulud 337 600 409.8 212 12 KOV kulu teistelt KOV-lt ostetud teenustelt 337 600 410 SOTSIAALNE KAITSE 1 294 350 410 222 Sotsiaaltoetused 1 294 350 410 222 02 Sotsiaalabitoetused 1 294 350 410 222 02.1 Peretoetus (sünnitoetus) 40 000 410 222 02.2 Toimetulekutoetus 548 000 410 222 02.4 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 5 000 410 222 02.6 Toitlustustoetused 427 350 410 222 02.7 Matusetoetused 15 000 410 222 02.9 Ühekordsed toetused 259 000 RESERVFOND 258 305 KÕIK KOKKU 25 760 170