Võru Linnavolikogu — Võru linna 2003. aasta eelarve kinnitamine — KO, 26, 678

Võttes aluseks valla- ja linnaeelarve seaduse § 12, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning lähtudes Võru Linnavolikogu 13. oktoobri 1999. a määrusega nr 24 (muudetud 1. märtsi 2000. a määrusega nr 5 ja 26. aprilli 2000. a määrusega nr 15) kinnitatud «Võru linna eelarve koostamise, täitmise ja muutmise korrast», Võru Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Võru linna 2003. aasta tulude eelarve kogumahus 81 972 219 krooni vastavalt lisale 1. 2. Võtta vastu Võru linna 2003. aasta kulude eelarve kogumahus 83 221 274 krooni vastavalt lisale 2. 3. Võtta vastu Võru linna 2003. aasta finantseerimistehingute eelarve kogumahus 1 249 054 krooni vastavalt lisale 3. 4. Kinnitada linna eelarve kassatagavara suuruses 200 000 krooni. 5. Võru Linnavalitsusel kinnitada kahe nädala jooksul Võru Linnavolikogu kinnitatud 2003. aasta linna eelarve kulude osas alaeelarved artiklite lõikes. 6. Määrus jõustub 15. veebruaril 2003. a. Volikogu aseesimees Erki SAARMAN Võru Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määruse nr 4 lisa 1 VÕRU LINNA 2003. A EELARVE I. TULUD 1 Tulud kokku 81 972 219,00 Üldised valitsussektori teenused 74 889 507,00 11 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED 40 001 000,00 111 Tulumaks 38 500 000,00 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 38 500 000,00 113 Omandimaksud 1 100 000,00 113.01 Maamaks 1 100 000,00 114 Maksud kaupadelt ja teenustelt 401 000,00 114.05 Reklaami- ja kuulutusemaks 400 000,00 114.06 Teede ja tänavate sulgemise maks 1000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 884 300,00 121 Riigilõivud 1000,00 121.12 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja kodakondsuse seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt 1000,00 122 Laekumised majandustegevusest 10 000,00 122.15 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 10 000,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 2 873 300,00 129.12 Tasu äritegevusõiguse loa eest, v.a litsentsid 50 000,00 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 2 823 300,00 129.99 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 13 MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE VARADE MÜÜK 1 500 000,00 131 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 500 000,00 131.01 Materiaalsete põhivarade müük 1 500 000,00 131.01.1 Rajatiste ja hoonete müük 1 500 000,00 14 TULUD VARADELT 345 000,00 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 120 000,00 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 120 000,00 141.01.1 Kodumaistelt hoiustelt 120 000,00 143 Renditulud mittetoodetud põhivaradelt 225 000,00 143.04 Laekumine vee erikasutusest 200 000,00 143.07 Kalapüügiõiguse tasu 25 000,00 15 TOETUSED 30 159 207,00 152 Valitsussektorisisesed toetused 30 159 207,00 152.01 Toetused riigilt 24 449 307,00 152.01.01 Valitsussektorisisesed sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 43 200,00 152.01.02 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 21 260 000,00 Toetusfond § 5 21 260 000,00 152.01.03 Sihtotstarbelised eraldised materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 3 146 107,00 Kultuuriministeerium 3 146 107,00 152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 5 700 000,00 152.02.01 Sihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt jooksvateks kuludeks 5 700 000,00 152.04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 9900,00 152.04.03 Sihtotstarbelised kulutused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 9900,00 409. Haridus 5 109 472,00 409.1.1 Eelharidus 2 107 190,00 Võru Lasteaed «Sõleke» 643 740,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 643 740,00 122 Laekumised majandustegevusest 643 740,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 643 740,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel 93 420,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 130 320,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 420 000,00 Võru Lasteaed «Päkapikk» 515 970,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 515 970,00 122 Laekumised majandustegevusest 515 970,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 515 970,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel 72 270,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 100 980,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 342 720,00 Võru Lasteaed «Okasroosike» 350 680,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 350 680,00 122 Laekumised majandustegevusest 350 680,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 350 680,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel 52 920,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 77 760,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 220 000,00 Võru Lasteaed «Punamütsike» 596 800,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 596 800,00 122 Laekumised majandustegevusest 596 800,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 596 800,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel 88 020,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 138 780,00 lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 370 000,00 409.2.0.1 Põhikoolid ja gümnaasiumid 3 002 282,00 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 995 700,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 995 700,00 122 Laekumised majandustegevusest 985 700,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 985 700,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 980 200,00 kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulud 5 500,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000,00 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 10 000,00 Võru Kesklinna Gümnaasium 825 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 825 000,00 122 Laekumised majandustegevusest 775 000,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 775 000,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 775 000,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 50 000,00 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 50 000,00 Võru Vene Gümnaasium 217 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 217 000,00 122 Laekumised majandustegevusest 217 000,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 217 000,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 217 000,00 Võru I Põhikool 520 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 520 000,00 122 Laekumised majandustegevusest 520 000,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 520 000,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 520 000,00 Võrusoo Põhikool 394 182,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 375 750,00 122 Laekumised majandustegevusest 375 750,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 375 750,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 375 750,00 15 TOETUSED 18 432,00 152 Valitsussektorisisesed toetused 18 432,00 152.03.01 Sihtotstarbelised toetused muudelt valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt jooksvateks kuludeks 18 432,00 Võru Järve Kool 50 400,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 50 400,00 122 Laekumised majandustegevusest 50 400,00 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 50 400,00 lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest 50 400,00 408.Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 973 240,00 408.1.6 Võru Huvikoda 276 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 276 000,00 122 Laekumised majandustegevusest 276 000,00 122.03 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 276 000,00 408.1.1 Võru Spordikool 378 240,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 378 240,00 122 Laekumised majandustegevusest 173 240,00 122.03 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 173 240,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 205 000,00 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 205 000,00 408.1.5 Võru Muusikakool 380 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 380 000,00 122 Laekumised majandustegevusest 350 000,00 122.03 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 350 000,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 30 000,00 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 30 000,00 408.2.1 Võrumaa Keskraamatukogu 21 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 21 000,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 21 000,00 129.99 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 21 000,00 408.2.2 Kultuurimaja «Kannel» 918 000,00 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 900 000,00 122 Laekumised majandustegevusest 710 000,00 122.02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 710 000,00 129 Muu kaupade ja teenuste müük 190 000,00 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 190 000,00 15 TOETUSED 18 000,00 152 Valitsussektorisisesed toetused 18 000,00 152.04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 18 000,00 152.04.01 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt jooksvateks kuludeks 18 000,00 Võru Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määruse nr 4 lisa 2 VÕRU LINNA 2003. A EELARVE II. KULUD 4 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 83 221 274,00 401 Üldised valitsussektori teenused 7 882 414,00 401.1.1.1 Valla- ja linnavolikogu 762 052,00 sh töötasu 292 220,00 sotsiaalmaks 96 432,00 401.1.1.2 Valla- ja linnavalitsus 5 600 489,00 sh töötasu 2 501 697,00 sotsiaalmaks 825 560,00 401.1.2.1 Reservfond 1 100 000,00 401.6.1.1 Valimised 40 000,00 401.6.1.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 265 000,00 401.6.1. Reformide kulud 114 873,00 404 Majandus 9 398 692,00 404.2.1.1 Maakorraldus 806 145,00 sh töötasu 319 959,00 sotsiaalmaks 105 586,00 404.2.3 Kalandus ja jahimajandus 25 000,00 404.5.1.1 Vallateede ja tänavate korrashoid 4 560 000,00 404.5.1.3 Elektri- ja autotransport 85 633,00 404.7.4.1 Territoriaalne planeerimine 828 847,00 sh töötasu 244 080,00 sotsiaalmaks 80 546,00 404.9.1 Majanduse haldamine 2 293 067,00 sh töötasu 764 712,00 sotsiaalmaks 252 355,00 Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 800 000,00 405 Keskkonnakaitse 2 494 000,00 405.1 Jäätmekäitlus (prügivedu) 35 000,00 405.3 Saaste vähendamine 259 000,00 405.4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 2 200 000,00 Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 0,00 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 2 596 000,00 406.1 Elamumajanduse arendamine 30 000,00 406.3 Veevarustus 366 000,00 406.4 Tänavavalgustus 1 850 000,00 406.6.2 Kalmistud 305 000,00 406.6.3 Hulkuvate loomade püüdmise, hooldamise ja hukkamise kulud 45 000,00 407 Tervishoid 373 230,00 407.2 Ambulatoorsed teenused 85 000,00 407.6.1 Tervishoiu haldamine 158 230,00 sh töötasu 77 700,00 sotsiaalmaks 25 641,00 Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 130 000,00 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 20 601 080,00 408.1.1 Spordikoolid 3 667 590,00 sh töötasu 1 632 152,00 sotsiaalmaks 538 610,00 408.1.2 Sporditeenused 3 856 107,00 408.1.4 Puhkepargid 372 000,00 408.1.5 Laste muusika- ja kunstikoolid 2 897 950,00 sh töötasu 1 922 740,00 sotsiaalmaks 634 504,00 408.1.5 Muusikakoolikohad teistes omavalitsustes 10 000,00 408.1.6 Laste huvialamajad ja keskused 1 260 606,00 sh töötasu 582 500,00 sotsiaalmaks 192 225,00 408.1.6 MTÜ huvikoolid 770 000,00 408.2.1 Raamatukogud 3 200 500,00 sh töötasu 1 397 520,00 sotsiaalmaks 461 182,00 408.2.2 Rahva- ja kultuurimajad (Kannel) 3 566 327,00 sh töötasu 1 631 752,00 sotsiaalmaks 538 478,00 408.2.11 Kultuuriüritused 900 000,00 408.3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 0,00 408.4.1 Usuasutused 100 000,00 409 Haridus 34 040 114,00 409.1.1 Eelharidus (lasteaiad) 14 918 817,00 sh töötasu 7 474 620,00 sotsiaalmaks 2 466 625,00 Võru Lasteaed «Sõleke» 4 375 860,00 sh töötasu 2 121 100,00 sotsiaalmaks 699 963,00 Võru Lasteaed «Okasroosike» 2 576 960,00 sh töötasu 1 331 400,00 sotsiaalmaks 439 362,00 Võru Lasteaed «Päkapikk» 3 604 711,00 sh töötasu 1 825 320,00 sotsiaalmaks 602 356,00 Võru Lasteaed «Punamütsike» 4 161 286,00 sh töötasu 2 196 800,00 sotsiaalmaks 724 944,00 Lasteaiakohad teistes omavalitsustes 200 000,00 409.2.1 Põhikoolid ja gümnaasiumid 15 291 107,00 sh töötasu 4 609 041,00 sotsiaalmaks 1 521 002,00 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 5 057 841,00 sh töötasu 1 624 515,00 sotsiaalmaks 536 109,00 Võru Vene Gümnaasium 1 244 131,00 sh töötasu 442 216,00 sotsiaalmaks 145 931,00 Võru I Põhikool 2 201 381,00 sh töötasu 755 970,00 sotsiaalmaks 249 470,00 Võrusoo Põhikool 1 849 089,00 sh töötasu 759 220,00 sotsiaalmaks 250 543,00 Võru Kesklinna Gümnaasium 3 738 665,00 sh töötasu 1 027 120,00 sotsiaalmaks 338 949,00 Õpilaskohad teistes omavalitsustes 1 200 000,00 409.2.2 Täiskasvanute gümnaasiumid 601 860,00 sh töötasu 169 720,00 sotsiaalmaks 56 008,00 409.5 Hälviklaste koolid: Võru Järve Kool 1 003 154,00 sh töötasu 509 005,00 sotsiaalmaks 169 006,00 409.6.1 Õpilasveo eriliinid 470 000,00 409.8.1 Hariduse haldus 1 755 176,00 sh töötasu 551 585,00 sotsiaalmaks 182 023,00 Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 0,00 410 Sotsiaalne kaitse 5 835 744,00 410.1 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 330 000,00 410.1.2.1 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 240 000,00 410.1.2.2 Sotsiaalhoolekandeteenused puuetega inimestele 90 000,00 410.2 Eakate sotsiaalne kaitse 2 093 122,00 410.2.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 000 000,00 410.2.2 Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele 1 093 122,00 sh töötasu 327 507,00 sotsiaalmaks 108 077,00 410.4 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 695 000,00 410.4.2 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 75 000,00 410.4.3 Sotsiaalhoolekandeteenused perekondadele ja lastele 620 000,00 410.5 Töötute sotsiaalne kaitse 0,00 410.6 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 70 000,00 410.7 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse 850 000,00 410.7.1 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused 343 000,00 410.7.3 Sotsiaalhoolekandeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 507 000,00 410.9 Muu sotsiaalne kaitse 1 797 622,00 410.9.1 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamine 1 797 622,00 sh töötasu 474 623,00 sotsiaalmaks 156 626,00 Võru Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määruse nr 4 lisa 3 VÕRU LINNA 2003. A EELARVE III. FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 249 054,00 32 Finantsvarade vähenemine 725 000,00 321 Kodumaiste finantsvarade vähenemine 725 000,00 321.03 Antud laenude tagasimaksed 725 000,00 321.03.9 Antud laenude tagasimaksed muudelt residentidelt 725 000,00 34 kohustuste vähenemine 4 512 319,00 341 Kodumaiste kohustuste vähenemine 4 512 319,00 341.02 Kapitaliliisingu maksed 276 319,00 341.03 Võetud laenude tagasimaksmine 4 236 000,00 341.03.1 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt 231 000,00 341.03.9 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 4 005 000,00 39 Muutus kassas ja hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes 5 036 373,00 391 Muutus kassas ja kodumaistes hoiustes 5 036 373,00