Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2003. aasta eelarve kinnitamine — KO, 25, 642

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 12 lõike 1 alusel ning arvestades Kohtla-Järve linna põhimääruse (KO 2000, 55, 826) § 20 lõike 1 punkti 1 ja § 58, Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 13. augusti 2002. a määrust nr 99 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine» (RTL 2002, 93, 1450; 2003, 11, 127), Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada: 1.1. 2003. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve tulud summas 284 300 800 (kakssada kaheksakümmend neli miljonit kolmsada tuhat kaheksasada) krooni (lisa 1); 1.2. 2003. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve kulud summas 291 599 000 (kakssada üheksakümmend üks miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat) krooni (lisa 2); 1.3. Kohtla-Järve linna finantseerimise tehingud summas 7 298 200 (seitse miljonit kakssada üheksakümmend kaheksa tuhat kakssada) krooni (lisa 3). 2. Kinnitada kassatagavara 300 000 (kolmsada tuhat) krooni. 3. Suunata 2002. aasta eelarve vaba jääk summas 441 000 (nelisada nelikümmend üks tuhat) krooni 2003. aasta eelarve reservfondi moodustamiseks. 4. Suunata kassatagavara vähendamisest saadud vahendid summas 200 000 (kakssada tuhat) krooni eelarve reservfondi moodustamiseks. 5. Määrus jõustub 20. veebruaril 2003. a. Volikogu esimees Hants HINT Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määrusega nr 5 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA EELARVE TULUD 1 TULUD tuhat krooni % 11 MAKSUD 104 355,0 36,71 111.01 FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS 102 000,000 35,88 113.01 MAAMAKS 2300,000 0,81 114.05 REKLAAMIMAKS 20,000 0,01 114.06 TEEDE JA TÄNAVATE SULGEMISE MAKS 35,000 0,01 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 16 247,500 5,71 121 RIIGILÕIVUD 355,000 0,12 122 LAEKUMISED MAJANDUSTEGEVUSEST 15 237,500 5,36 122.01 Haridusasutuste majandustegevusest 8042,300 122.02 Kultuuriasutuste majandustegevusest 2750,000 122.03 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1115,200 122.05 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 2740,000 122.15 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 590,000 129 MUUDE KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 655,000 0,23 129.11 Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 25,000 129.12 Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest 15,000 129.13 Teenustasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisest 15,000 129.31 Üüri- ja renditulud varadelt 600,000 13 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 500,000 0,18 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 500,000 14 TULUD VARADELT 855,000 0,30 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 100,000 0,03 143.04 Laekumised vee erikasutusest 755,000 0,27 KOKKU LAEKUMISED 121 957,500 42,90 15 TOETUSED 162 338,412 57,10 152 VALITSUSSEKTORISISESED TOETUSED 162 338,412 57,10 152.01 TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT 157 838,412 55,52 152.01.1 Sihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks 8212,332 2,89 152.01.1.06 Kultuuriministeerium (raamatukogu teavikuteks) 1041,332 0,37 152.01.1.09 Rahandusministeerium (õpelaenude kustutamiseks) 190,500 0,07 152.01.1.11 Sotsiaalministeerium (matusetoetus) 150,000 0,05 152.02.1.11 Sotsiaalministeerium (laste riiklik hoolekanne) 4732,500 1,66 152.01.1.17 Vabariigi Valitsus (koolitoit) 2098,000 0,73 152.01.2 Mittesihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks 144 351,000 50,77 152.01.2.17 Vabariigi Valitsus, sh 144 351,000 50,77 tasandusfond 76 478,000 26,90 hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud) 48 244,000 16,97 hariduskulud (lasteaiaõpetajate koolitus) 261,000 0,09 haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 3206,000 1,13 toimetulekutoetus 16 162,000 5,68 152.01.3 Sihtotstarbelised toetused varade soetamiseks ja renoveerimiseks 5275,080 1,86 152.01.3.02 Haridus- ja teadusministeerium (2002. a investeeringute jääk) 358,080 152.01.3.02 Haridus- ja teadusministeerium 4917,000 152.02 TOETUSED KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELT JA OMAVALITSUSASUTUSTELT 4500,000 1,58 19 MUUD TULUD 4,888 0,00 191 TRAHVID 4,888 TULUD KOKKU 284 300,800 100,00 2003. AASTA KOHTLA-JÄRVE LINNAEELARVE TULUD 2000. a TEGELIK 2001. a TEGELIK 2002. a EELARVE 2002. a TÄITMINE 2003. a PROJEKT 1 TULUD koos oma- tulu jäägiga ilma oma- tulu jäägita 11 MAKSUD 95 407,5 94 437,7 104 968,2 103 051,7 104 355,0 104 355,0 111.01 FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS 92 540,1 91 831,6 102 500,0 100 569,3 102 000,0 102 000,0 113.01 MAAMAKS 2708,4 2427,5 2395,0 2400,0 2300,0 2300,0 114.05 REKLAAMIMAKS 45,7 34,6 25,0 19,8 20,0 20,0 114.06 TEEDE JA TÄNAVATE SULGEMISE MAKS 36,0 70,2 20,0 34,4 35,0 35,0 114.04 HASARTMÄNGUMAKS 77,3 73,8 28,2 28,2 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1355,2 1177,3 21 537,5 22 127,7 18 486,5 16 247,5 121 RIIGILÕIVUD 0,0 0,0 49,5 70,2 355,0 355,0 121.12 Linnasekretär 6,7 5,0 5,0 121.99 Muud riigilõivud 63,5 350,0 350,0 122 LAEKUMISED MAJANDUSTEGEVUSEST 523,6 519,5 21 167,1 21 690,4 17 476,50 15 237,5 122.01 Haridusasutuste majandustegevusest 523,6 519,5 10 428,3 11 083,6 9071,5 8042,3 Eelharidus 4450,7 4760,2 4599,8 4189,3 Koolid ja gümnaasiumid 4830,4 5263,4 3494,7 3000,0 Täienduskoolitus- ja Riigikeelekeskus 1147,2 1060,0 977,0 853,0 122.02 Kultuuriasutuste majandustegevusest 4024,7 4081,0 3584,2 2750,0 Raamatukogud 94,8 73,2 67,7 50,0 Koolinoorte loomemaja 225,3 318,1 280,5 137,0 Põlevkivimuuseum 15,5 6,0 30,6 30,0 Linnaorkester 41,3 24,3 41,3 40,0 Laste muusika- ja kunstikoolid 121,4 110,0 105,7 70,0 Laste muusika- ja kunstikoolide õppetasu 560,0 492,7 560,0 560,0 Klubid ja kultuurimajad 629,8 693,6 595,3 459,0 Kurtna Noortelaager 2336,6 2363,1 1903,1 1404,0 122.03 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 1883,5 1816,2 1137,4 1115,2 Ahtme Spordihoone 20,0 24,0 180,6 160,0 Kohtla-Järve Spordikeskus 1863,5 1792,2 956,8 955,2 122.05 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 3180,6 3019,8 2765,20 2740,0 Vanurite hooldekodu 2840,4 2679,6 2760,80 2740,0 Lastekodu 78,3 78,3 4,3 Laekumised Euroopa Fondide Ühenduselt 225,8 225,8 0,0 0,0 Sotsiaalhoolekandekeskus 36,1 36,1 0,10 122.15 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1650,0 1689,8 918,2 590,0 Maa-ameti talitus 20,0 20,0 Elanikeregister 350,0 348,8 303,09 300,0 Erastamise arvelt 569,1 270,0 Munitsipaalvarade talitus 1300,0 1341,0 26,0 129 MUUDE KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 831,6 657,8 320,9 367,1 655,0 655,0 129.04 Kantseleiteenuse tasu 78,7 82,3 36,8 38,4 129.06 Hoonestusõiguse seadmise tasu 129.11 Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 78,8 46,8 10,0 22,6 25,0 25,0 129.12 Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest 569,2 465,4 215,0 233,8 15,0 15,0 129.13 Tasu maa-ainese kaevandamise loa eest 6,5 6,0 6,0 13,5 15,0 15,0 129.31 Üüri- ja renditulud varadelt 98,4 57,3 53,128 58,8 600,0 600,0 129.99 Eespool nimetamata muude kaupade ja teenuste müük 13 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 5,5 0,0 500,0 533,8 500,0 500,0 131 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 5,5 0,0 500,0 533,8 500,0 500,0 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 5,5 0,0 500,0 533,8 500,0 500,0 131.01.1 Rajatiste ja hoonete müük 5,5 500,0 533,8 500,0 500,0 131.01.9 Muude toodetud materiaalsete põhivarade müük 131.03 Mittetoodetud põhivarade müük 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131.03.1 Maa müük 131.03.9 Muude mittetoodetud põhivarade müük 14 TULUD VARADELT 880,5 821,4 900,0 890,6 855,0 855,0 141 INTRESSI-, VIIVISE- JA KOHUSTISTASUTULUD 102,6 155,4 100,0 90,0 100,0 100,0 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 102,6 155,4 100,0 90,0 100,0 100,0 141.01.1 Kodumaistelt hoiustelt 142 OMANIKUTULUD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142.03 Muud omanikutulud 143 RENDI- JA ÜÜRITULUD MITTETOODETUD PÕHIVARADELT 777,9 666,0 800,0 800,6 755,0 755,0 143.01 Maa rendi tulud 143.02.1 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 207,2 146,2 143.04 Laekumine vee erikasutusest 570,7 519,8 800,0 800,6 755,0 755,0 143.99 Renditulu muudelt mittetoodetult põhivaradelt 15 TOETUSED 96 650,0 143 868,8 174 789,36 174 771,7 162 338,412 162 338,412 151 TOETUSED MITTERESIDENTIDELT 1650,0 0,0 229,8 0,0 0,0 0,0 151.01 Toetused Euroopa Liidult 229,8 151.02 Toetused välismaistelt valitsustelt 1650,0 151.03 Toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 151.99 Toetused muudelt mitteresidentidelt 152 VALITSUSSEKTORISISESED TOETUSED 95 000,0 143 868,8 174 430,2 174 642,4 162 338,412 162 338,412 152.01 TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT 91 633,1 138 931,0 170 866,4 170 503,5 157 838,412 157 838,412 152.01.1 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 6268,6 8898,9 11 921,4 11 916,6 8212,332 8212,332 152.01.1.02 Haridus- ja Teadusministeerium (toetused) 11,0 9,0 9,0 152.01.1.06 Kultuuriministeerium (toetused) 130,0 13,0 85,0 85,0 152.01.1.06 Kultuuriministeerium (raamatukogu teavikuteks) 1044,6 1044,6 1041,332 1041,332 152.01.3.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (transpordi dotatsioon) 5100,0 3164,0 2435,290 2435,290 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium (koolipiim) 377,701 377,701 152.01.1.09 Rahandusministeerium (õpelaenude kustutamiseks) 60,367 57,029 190,500 190,500 152.01.1.11 Sotsiaalministeerium (toetused) 150,8 96,0 75,000 75,0 152.01.1.11 Sotsiaalministeerium (matusetoetus) 10,8 81,0 140,000 138,600 150,000 150,000 152.01.1.11 Sotsiaalministeerium (laste riiklik hoolekanne) 4006,6 4834,42 4834,392 4732,5 4732,5 152.02.1.14 Maavalitsus (toetusfond) 392,0 230,0 152.02.1.14 Maavalitsus (õpilaste sõidutoetus) 230,1 230,0 152.02.1.14 Maavalitsus (tulude alalaekumise katteks) 254,9 152.02.1.14 Maavalitsus (hariduskuludeks) 1067,3 963,0 963,0 152.01.1.16 Vabariigi Valitsuse reserv 152.01.1.17 Vabariigi Valitsus (koolitoit) 1897,0 1897,0 2098,0 2098,0 152.01.2 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 78 134,7 129 709,1 153 545,0 153 545,0 144 351,0 144 351,0 152.01.2.17 Vabariigi Valitsus, sh 78 134,7 129 709,1 153 545,0 153 545,0 144 351,0 144 351,0 Tasandusfond 52 487,0 59 122,0 76 144,0 76 144,0 76 478,0 76 478,0 Hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud) 41 451,0 46 538,0 46 538,0 48 244,0 48 244,0 Hariduskulud (lasteaiaõpetajate koolituseks) 264,0 264,0 261,0 261,0 Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 3206,0 3206,0 Toimetulekutoetus 25 647,7 29 136,1 30 599,0 30 599,0 16 162,0 16 162,0 152.01.3 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT VARADE SOETAMISEKS JA RENOVEERIMISEKS (RIP) 7229,8 323,0 5400,0 5041,9 5275,08 5275,08 152.01.3.02 Haridus- ja Teadusministeerium (eurointegratsioon ja investeering + 2002. a jääk) 2000,0 600,0 241,920 358,080 358,080 152.01.3.02 Haridus- ja Teadusministeerium (eurointegratsioon ja investeering) 4917,000 4917,000 152.01.3.06 Kultuuriministeerium (Ahtme Spordihoone) 3400,0 3000,0 3000,0 152.01.3.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (hoonete lammutamine) 500,0 500,0 152.01.3.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (busside soetamine) 1761,5 152.01.3.11 Sotsiaalministeerium (lastekodu ja narkomaania leviku ennetamise keskus) 1300,0 1300,0 152.01.3.16 Vabariigi Valitsuse reserv 68,3 323,0 152.01.4 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT VARADE SOETAMISEKS JA RENOVEERIMISEKS 152.02 TOETUSED KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELT JA OMAVALITSUSASUTUSTELT 2956,8 3552,8 3487,7 4062,7 4500,0 4500,0 152.02.2 Mittesihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja asutustelt jooksvateks kuludeks 2956,8 3552,8 3487,7 4062,7 4500,0 4500,0 152.03 TOETUSED MUUDELT VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT AVALIK-ÕIGUSLIKELT JURIIDILISTELT ISIKUTELT 0,0 94,7 66,165 66,165 0,0 0,0 152.03.1 Sihtotstarbelised toetused juriidilistelt isikutelt jooksvateks kuludeks 94,7 66,165 66,165 152.02.3 Sihtotstarbelised toetused juriidilistelt isikutelt varade soetamiseks ja renoveerimiseks 152.04 TOETUSED VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT SIHTASUTUSTELT 410,1 1290,3 10,0 10,0 0,0 0,0 152.04.1 Sihtotstarbelised toetused sihtasutustelt jooksvateks kuludeks 50,0 140,9 10,0 10,0 152.04.3 Sihtotstarbelised toetused sihtasutustelt varade soetamiseks ja renoveerimiseks (KIK) 360,1 1149,4 159 TOETUSED MUUDELT RESIDENTIDELT 129,316 129,316 19 MUUD TULUD 12,2 7,0 48,8 8,6 4,888 4,888 191 TRAHVID 10,5 7,0 3,5 3,3 4,888 4,888 199 EESPOOL NIMETAMATA MUUD TULUD 1,7 0,0 45,3 5,3 0,0 0,0 199.01 Kindlustushüvitised 199.81 Eelmiste aastate eelarvesummade tagastamine 1,2 5,3 5,3 199.99 Segalaadilised ja identifitseerimatud tulud 0,5 40,0 TULUD KOKKU 194 310,9 240 312,2 302 743,887 301 384,063 286 539,800 284 300,800 omatulu jääk 2239,000 286 539,800 Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 12.veebruari 2003. a määrusega nr 5 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA KULUD Art Kulud tegevusalade järgi Tegevus- kulud Eral- dised Kapitalikulud Muud kulud Kokku kulud % Renov. Soetus. 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 16 613,9 543,0 400,0 100,0 8900,0 26 556,9 9,1 sh reservfond 1500,0 1500,0 OV liikmemaksud ja ühisüritused 330,0 330,0 laenude ja võlgade teenindamine 7230,0 7230,0 valimised 3,0 3,0 uuringute ja programmide koordineerimine 110,0 110,0 404 MAJANDUS 2583,0 20 875,0 5505,1 28 963,1 9,9 sh soojamajandus 2900,0 2900,0 bussiliinide dotatsioon 5000,0 5000,0 405 KESKKONNAKAITSE 4784,5 100,0 4884,5 1,7 406 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 8890,6 1504,7 10 395,3 3,6 sh elamiskõlbmatute hoonete lammutamine 301,4 301,4 munitsipaalruumide kulud 2799,0 2799,0 eraldised ühistute arendamiseks 106,3 106,3 407 TERVISHOID 145,6 120,0 265,6 0,1 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 37 235,2 4760,0 1596,8 305,0 43 897,0 15,1 sh sporditeenused 8694,0 3700,0 1436,8 13 830,8 vaba aja asutused 12 128,5 700,0 160,0 155,0 13 143,5 vaba aja muud kulud 460,0 460,0 kultuurikulud 15 145,0 200,0 150,0 15 495,0 sh eraldised raamatute ostmiseks 1041,3 1041,3 409 HARIDUS 120 493,8 5783,1 9165,1 600,0 136 042,0 46,7 sh eelharidus (lasteaiad) 33 961,0 1901,9 251,3 200,0 36 314,2 sellest RE eraldised 261,0 261,0 eralasteaiad 1705,5 1705,5 põhikoolid ja gümnaasiumid 83 060,5 2000,0 8838,8 400,0 94 299,3 sellest RE eraldised 47 325,0 47 325,0 koolipiimatoetus 95,1 95,1 koolilõunatoetus 2098,0 2098,0 erakool 919,0 534,0 1453,0 sellest RE eraldised 919,0 919,0 410 SOTSIAALNE KAITSE 16 948,0 23 445,0 195,0 6,6 40 594,6 13,9 sh lastekodu 4742,4 4742,4 sotsiaalhoolekandeasutused 12 205,6 450,0 195,0 6,6 12 857,2 toimetulekutoetus 19 204,1 19 204,1 eriteenused puuetega inimestele 757,0 757,0 narkomaania leviku ennetamise keskus 998,9 998,9 muud toetused 2035,0 2035,0 KOKKU KULUD 194 019,5 69 201,2 18 271,7 1200,0 8906,6 291 599,0 100,0 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA EELARVE KULUD Kulud tegevusalade järgi Tegevuskulud Eraldised (22) Kapitalikulud (23) Muud (29) Kokku Kokku Taotlus Projekt Taotlus Projekt Taotlus Renov. Taotlus Soetus. Projekt Renov. Projekt Soetus Projekt Taotlus Projekt 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 22 609,7 16 613,9 595,0 543,0 400,0 150,0 400,0 100,0 8900,0 26 873,6 26 556,9 401.1.1.1 Linnavolikogu 1972,0 1950,0 150,0 100,0 2122,0 2050,0 401.1.1.2 Linnavalitsus 19 607,7 12 556,6 400,0 150,0 400,0 100,0 13 056,6 13 056,6 401.1.2.1 Reservfond 1500,0 3000,0 1500,0 401.1.2.2 Keskne raamatupidamine 1077,3 170,0 100,0 1247,3 401.3.3.1. Elanikeregister 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 401.3.3.2 Linna arengukava 0,0 0,0 401.3.3.3 Uuringute ja programmide koordineerimine 110,0 110,0 110,0 401.6.1 Valimised 5,0 3,0 5,0 3,0 401.6.2 OV liikmemaksud ja ühisüritused 330,0 330,0 330,0 330,0 401.7 Laenude ja võlgade teenindamine 7230,0 7230,0 7230,0 404 MAJANDUS 0,0 2583,0 31 550,0 21 270,8 5594,0 0,0 5505,1 0,0 0,0 37 144,0 29 358,9 404.3.6 Soojamajandus 4000,0 2900,0 4000,0 2900,0 404.5.1.1 Teede ja tänavate korrashoid 12 271,0 12 395,0 5094,0 5094,0 17 365,0 17 489,0 404.5.1.2.1 Liikluskorraldus 1025,0 735,8 500,0 411,1 1525,0 1146,9 404.5.1.2.1 Autobussipaviljonid 150,0 150,0 150,0 150,0 404.5.1.2.1 Bussijaam 90,0 90,0 90,0 90,0 404.5.1.3 Bussiliinide dotatsioon 14 014,0 5000,0 14 014,0 5000,0 404.9.1 Majanduse haldamine 2583,0 2583,0 405 KESKKONNAKAITSE 0,0 0,0 4984,5 4784,5 400,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5384,5 4884,5 405.1.1 Prügivedu 300,0 200,0 300,0 200,0 405.1.2 Tänavate, väljakute ja parkide koristamine 402,0 402,0 402,0 402,0 405.2. Heitveekäitlus 0,0 0,0 405.2.1 Sademevee kanalisatsioon 130,0 130,0 400,0 100,0 530,0 230,0 405.2.2 Puhastusseadmed 630,0 530,0 630,0 530,0 405.4 Haljastus 3522,5 3522,5 3522,5 3522,5 406 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 0,0 0,0 6150,3 8494,8 4621,2 0,0 1504,7 0,0 0,0 16 237,8 9999,5 406.1 Elamumajanduse arendamine 0,0 0,0 406.1.1 Elamute lammutamine 301,4 0,0 301,4 406.1.2 Munitsipaalruumide kulud 4860,0 2799,0 500,0 500,0 5360,0 3299,0 406.1.3 Eraldised ühistute arendamiseks 106,3 106,3 106,3 106,3 406.3 Veevarustus 324,5 339,5 324,5 339,5 406.4 Tänavavalgustus 4515,8 4120,0 3621,2 606,1 8137,0 4726,1 406.6.2 Kalmistud 170,0 170,0 1000,0 97,2 1170,0 267,2 406.6.3 Hulkuvate loomade püüdmine 120,0 100,0 120,0 100,0 406.6.4 Sauna dotatsioon 400,0 400,0 400,0 400,0 406.6.5 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 0,0 406.6.5.1 Linnakaunistus ja reklaam 350,0 200,0 350,0 200,0 406.6.5.2 Omasteta isikute matmine 270,0 260,0 270,0 260,0 407 TERVISHOID 41,5 145,6 150,0 120,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2941,5 265,6 407.3 Haiglad 41,5 41,5 2900,0 2941,5 41,5 407.6.1 Tervishoiu haldamine 104,1 104,1 407.6.2 Ravikindlustusega hõlmamata isikute toet. 150,0 120,0 150,0 120,0 408 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 39 442,2 36 935,2 6086,0 5060,0 11 605,0 1270,0 1596,8 305,0 0,0 58 403,2 43 897,0 408.1.2 Sporditeenused 0,0 0,0 408.1.2.1 Ahtme Spordihoone 3321,8 1395,0 770,0 846,8 4091,8 2241,8 408.1.2.2 Kohtla-Järve Spordikeskus 8873,4 7299,0 11 470,0 500,0 590,0 20 843,4 7889,0 408.1.2.3 Spordiklubide toet. laste spordiks 3700,0 3300,0 3700,0 3300,0 408.1.2.4 Sp. toet. võistluses osalem. 200,0 200,0 200,0 200,0 408.1.2.5 Toetused üksiksportlastele 200,0 200,0 0,0 408.1.4 Laste mänguväljakud ja pingid 160,0 160,0 160,0 160,0 408.1.5 Laste kunstikoolid 7233,3 7191,0 700,0 700,0 100,0 7933,3 7991,0 408.1.6.1 Koolinoorte Loomemaja 2227,4 2347,5 115,0 15,0 2342,4 2362,5 408.1.6.2 Töölaagrite korraldamine 300,0 250,0 300,0 250,0 408.1.6.3 Erilaagrite korraldamine 100,0 50,0 100,0 50,0 408.1.6.4 Kuttna Noorte Laager 2218,5 2590,0 20,0 160,0 40,0 2238,5 2790,0 408.1.8 Linna spordi- ja vaba aja üritused 250,0 200,0 250,0 200,0 408.2.1 Keskraamatukogu 7042,0 6703,0 50,0 7042,0 6753,0 408.2.2 Kultuurihoone ja klubid 7466,8 7495,0 100,0 7466,8 7595,0 408.2.3 Muuseum 403,0 360,0 403,0 360,0 408.2.6 Linnaorkester 656,0 560,0 656,0 560,0 408.2.11 Kultuuriüritused 376,0 200,0 376,0 200,0 408.2.12 Seltsitegevus 50,0 50,0 0,0 408.4.1 Usuasutused 50,0 50,0 0,0 408.6.1 Vaba aja, spordi- ja kultuuritegevuse haldamine 994,7 994,7 408.6.2 Muud kultuuri- ja religiooniasutused 0,0 0,0 409 HARIDUS 118 638,3 120 493,8 6520,5 5783,1 18 397,0 4505,0 9165,1 600,0 0,0 146 060,8 136 042,0 409.1.1.1 Eelharidus (lasteaiad) 33 134,1 33 961,0 722,0 98,0 251,3 200,0 35 154,1 34 412,3 409.1.1.2 Eraldised teistele OV-le teenuste eest 1200,0 1200,0 1200,0 409.1.1.3 Eralasteaiad 1745,5 1705,5 1745,5 1705,5 409.2.0.1.1 Põhikoolid ja gümnaasiumid 81 470,5 81 401,1 17 600,0 4407,0 8838,8 400,0 103 478,0 90 639,9 409.2.0.1.2 Eraldised teistele OV-le teenuste eest 2000,0 1901,9 1901,9 409.2.0.1.3 Erakoolid 919,0 919,0 610,0 605,7 1529,0 1524,7 409.2.02 Õhtukeskkool 1599,7 1659,4 1599,7 1659,4 409.6.1 Õpilasveo eriliinid 120,0 120,0 120,0 120,0 409.6.2 Linnahariduse üldüritused 845,0 250,0 845,0 250,0 409.8.1 Haridustegevuse haldamine 1390,3 1390,3 409.8.2 Täienduskoolitus- ja Riigikeelekeskus 1315,0 963,0 75,0 75,0 1390,0 1038,0 409.8.2 Eespool nimetamata kulud 200,0 200,0 200,0 200,0 410 SOTSIAALNE KAITSE 18 999,6 16 948,0 32 928,0 23 445,0 4100,0 245,0 0,0 195,0 6,6 56 272,6 40 594,6 410.1.2.1 Puuetega lastele teenust osutavad asutused 757,0 757,0 757,0 757,0 410.1.2.2 Puuetega inimestele teenust osutavad asutused 0,0 0,0 410.2.1.1 Vanurite hooldekodu 8912,5 7505,0 145,0 145,0 1,6 9057,5 7651,6 410.2.1.2 Pensionäride Päevakeskus 310,0 300,1 310,0 300,1 410.2.1.3 Eakatele hoolekande- teenust osutavad asutused 730,0 450,0 730,0 450,0 410.2.2.1 Koduteenused 997,6 1079,0 997,6 1079,0 410.2.2.2 Ravimite ja abivahendite kulud 0,0 0,0 410.2.2.3 Pensionäride ühingud 15,0 15,0 0,0 410.4.1 Lastekodu 4732,5 4742,4 4100,0 8832,5 4742,4 410.4.2 Narkomaania leviku ennetamise keskus 1291,0 998,9 1291,0 998,9 410.4.3 Sotsiaalteenused peredele ja lastele 0,0 0,0 410.4.3.1 Ühekordsed toetused lastega peredele 150,0 150,0 150,0 150,0 410.4.3.2 Toetus laagrituusikute ostmiseks 100,0 50,0 100,0 50,0 410.4.3.3 Koolitoetus 300,0 300,0 300,0 300,0 410.4.3.4 Koolilaste soodustoitlustamine 500,0 500,0 500,0 500,0 410.4.3.5 Lasteaialaste soodustoitlustamine 400,0 400,0 400,0 400,0 410.4.3.6 Õpilaste sõidukulude hüvitamine 110,0 110,0 110,0 110,0 410.6 Eluasemeteenused 0,0 0,0 410.7.1 Varjupaik 1048,0 946,0 1048,0 946,0 410.7.2 Toimetulekutoetus 27 740,0 19204,1 27 740,0 19204,1 410.7.3 Sotsiaalteenused sots. riskirühmadele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410.7.3.2 Toitlustustoetus (supiköök) 175,0 175,0 175,0 175,0 410.7.3.3 Muud toetused 660,0 350,0 660,0 350,0 410.9.1 Haldus (SHKK) 2999,0 2375,5 100,0 50,0 5,0 3099,0 2430,5 KOKKU 199 731,3 193 719,5 88 964,3 69 501,2 48 017,2 6170,0 18 271,7 1200,0 8906,6 349 318,0 291 599,0 8 Ülejääk (+) puudujääk (–) 7298,2 3 Finantseerimistehingud –7298,2 31 Finantsvarade suurenemine sh 2002. a eelarve jääk omatulude jääk 32 Finantsvarade vähenemine 200,0 sh kassatagavara vähendamine 200,0 33 Kohustuste suurenemine 10 000,0 331.03 Laenude võtmine 10 000,0 34 Kohustuste vähenemine 9988,0 341.01 Väärtpaberite tagasiostmine 4440,0 341.02 Kapitaliliisingu maksed 331,0 341.03.19 Laenude tagastamine residentidele 5200,0 342.03 Laenude tagastamine mitteresidentidele 17,0 39 39 Muutus kassas ja hoiustes –7086,2 sh toimetulekutoetus 3042,1 Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 3,0 Laekumised MM hoonete lammutamiseks 301,4 Laekumised PM kooli piimatoetuseks 95,1 2002. a kasutamata jäänud investeeringud 867,4 Kalmistu laiendamiseks kasutamata jääk 97,2 Linnaasutuste omatulude jäägid 2239,0 Vaba jääk 441,0 Kassatagavara 500,0 KOKKU JÄÄK 1.01.2003 7586,2 Suunatud kulude katteks 7286,2 Kassatagavara 300,0 Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 12. veebruari 2003. a määrusega nr 5 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2003. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuhat krooni) FINATSEERIMISTEHINGUD KOKKU –7298,2 31 FINANTSVARADE SUURENEMINE sh 2002. a eelarve jääk omatulude jääk 32 FINANTSVARADE VÄHENEMINE 200,0 sh kassatagavara vähendamine 200,0 33 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 10 000,0 331.03 Laenude võtmine 10 000,0 34 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 9988,0 341.01 Väärtpaberite tagasiostmine 4440,0 341.02 Kapitaliliisingu maksed 331,0 341.03.19 Laenude tagastamine residentidele 5200,0 342.03 Laenude tagastamine mitteresidentidele 17,0 39 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES –7086,2 sh toimetulekutoetus 3042,1 Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 3,0 laekumised MM hoonete lammutamiseks 301,4 laekumised PM koolipiimatoetuseks 95,1 2002. a kasutamata jäänud investeeringud 867,4 kalmistu laiendamiseks kasutamata jääk 97,2 linnaasutuste omatulude jäägid 2239,0 vaba jääk 441,0 Kassatagavara 500,0 KOKKU JÄÄK 1.01.2003 7586,2 Suunatud kulude katteks 7286,2 Kassaragavara 300,0