Halinga valla 2012. aasta eelarve

Kinnitada Halinga valla 2012. aasta eelarve kogumahuga 3 055 599 eurot tulud-kulud tasakaalus. Eelarve põhitegevuse tulud on 2 362 643 eurot, võetavad kohustused 542 650 eurot ja likviidsete varade jääk eelarve aasta alguses 150 306 eurot. Põhitegevuse kulud on 2 362 643 eurot, investeeringute summa 587 405 eurot ja tasutavate kohustuste summa 105 551 eurot.

Artikkel/ tegevusala Tulude/kulude nimetus 2010 täitmine 2011 täitmine 2012 projekt Põhitegevuse tulud kokku 2 416 578 2 348 011 2 362 643 30 Maksutulud 1 299 374 1 399 111 1 431 000 sh tulumaks 1 198 483 1 299 591 1 331 000 sh maamaks 99 839 97 446 98 000 sh muud maksutulud 1 052 2 074 2 000 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 157 024 154 474 159 277 sh riigilõivud 3 342 5 196 4 000 sh laekumised majandustegevusest 128 457 120 968 128 400 sh üüri-ja renditulud 25 225 28 309 26 877 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 858 939 726 763 677 866 sh 350 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 92 602 76 889 60 421 sh 352 Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt 766 337 649 874 617 445 38 Muud tegevustulud 101 241 67 662 94 500 sh maavarade kaevandamisõiguse tasu 92 627 58 977 85 000 sh tasu vee erikasutusest 4 727 6 289 6 500 sh saastetasud 3 888 2 396 3 000 Põhitegevuse kulud kokku 2 376 761 2 401 967 2 362 643 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED 343 031 330 899 369 543 01111 VALLAVOLIKOGU 11 086 5 943 16 187 50 Tööjõukulud 9 807 4 709 14 332 55 Majandamiskulud 1 279 1 234 1 855 01112 VALLAVALITSUS 315 483 308 347 311 756 50 Tööjõukulud 252 976 249 671 252 336 55 Majandamiskulud 62 507 58 676 59 420 55 RESERVFOND 0 0 25 000 01330 MUUD VALITSEMISSEKTORI TEENUSED 16 462 16 609 16 600 55 Majandamiskulud 16 462 16 609 16 600 04 MAJANDUS 75 516 79 015 61 003 04510 VALLATEED 56 353 69 992 54 803 50 Tööjõukulud 1 546 4 799 5 067 55 Majandamiskulud 54 807 65 193 49 736 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 15 978 576 0 55 Majandamiskulud 15 978 576 0 MUU MAJANDUS 3 185 8 447 6 200 55 Majandamiskulud 3 185 8 447 6 200 05 KESKKONNAKAITSE 43 418 49 971 34 173 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 22 832 21 955 22 173 50 Tööjõukulud 4 560 4 710 4 764 55 Majandamiskulud 18 272 17 245 17 409 05200 MAA- JA VESIRAJATISED 7 804 15 234 0 55 Majandamiskulud 7 804 15 234 0 05400 HALJASTUS 12 782 12 782 12 000 55 Majandamiskulud 12 782 12 782 12 000 06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 39 881 38 830 44 017 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 19 173 21 856 24 000 55 Majandamiskulud 19 173 21 856 24 000 06605 MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS 20 708 16 973 20 017 50 Tööjõukulud 4 515 4 553 4 764 55 Majandamiskulud 16 193 12 420 15 253 07 TERVISHOID 905 972 1 000 07400 TERVISHOIUTEENUSED 905 972 1 000 55 Majandamiskulud 905 972 1 000 08 VABA AEG, KULTUUR 332 092 341 672 333 889 08102 PÄRNU-JAAGUPI SPORDIKESKUS 111 629 107 225 105 639 50 Tööjõukulud 47 968 51 655 47 985 55 Majandamiskulud 63 661 55 570 57 654 08105 PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL 93 042 99 245 96 753 50 Tööjõukulud 84 227 88 376 87 586 55 Majandamiskulud 8 815 10 869 9 167 08109 SPORDIÜRITUSED 8 122 9 011 7 839 55 Majandamiskulud 8 122 9 011 7 839 08201 ANELEMA RAAMATUKOGU 9 494 8 996 1 985 50 Tööjõukulud 6 571 6 664 1 559 55 Majandamiskulud 2 923 2 333 426 08201 LIBATSE RAAMATUKOGU 10 553 11 520 12 275 50 Tööjõukulud 6 276 7 209 7 754 55 Majandamiskulud 4 277 4 311 4 521 08201 VAHENURME RAAMATUKOGU 10 718 10 532 11 201 50 Tööjõukulud 6 599 6 700 7 238 55 Majandamiskulud 4 119 3 832 3 963 08201 PÄRNU-JAAGUPI RAAMATUKOGU 28 716 29 085 35 076 50 Tööjõukulud 18 006 18 240 20 424 55 Majandamiskulud 10 710 10 845 14 652 08202 PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA 43 558 47 726 47 679 50 Tööjõukulud 21 968 24 489 25 752 55 Majandamiskulud 21 590 23 238 21 927 08202 VEE RAHVAMAJA 5 287 5 007 2 123 50 Tööjõukulud 2 307 2 274 0 55 Majandamiskulud 2 980 2 734 2 123 KULTUURIÜRITUSED 4 981 7 415 5 470 55 Majandamiskulud 4 981 7 415 5 470 KÜLALIIKUMINE 5 992 5 908 7 849 55 Majandamiskulud 5 992 5 908 7 849 09 HARIDUS 1 364 749 1 367 753 1 322 677 09110 PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED PESAMUNA 216 968 231 679 231 088 50 Tööjõukulud 154 750 166 925 167 698 55 Majandamiskulud 62 218 64 755 63 390 09210 LIBATSE LASTEAED-ALGKOOL 228 963 232 243 203 471 50 Tööjõukulud 176 117 164 433 151 193 55 Majandamiskulud 52 846 67 810 52 278 09210 VAHENURME LASTEAED-ALGKOOL 125 928 128 527 123 674 50 Tööjõukulud 92 577 93 091 87 545 55 Majandamiskulud 33 351 35 436 36 129 09220 PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUM 630 570 637 908 626 169 50 Tööjõukulud 477 564 483 077 461 646 55 Majandamiskulud 153 006 154 831 164 523 09600 ÕPILASVEOLIINID 84 973 72 054 75 954 55 Majandamiskulud 84 973 72 054 75 954 09601 HARIDUSE ABITEENUSED 16 689 12 220 13 821 41 Antavad toetused 2 045 0 1 534 50 Tööjõukulud 1 537 25 1 287 55 Majandamiskulud 13 107 12 195 11 000 09800 OSALUS 60 658 53 121 48 500 55 Majandamiskulud 60 658 53 121 48 500 10 SOTSIAALNE KAITSE 177 169 192 856 196 341 10900 SOTSIAALHOOLEKANNE 177 169 192 856 196 341 41 Antavad toetused 126 082 137 355 147 681 50 Tööjõukulud 10 161 11 172 11 936 55 Majandamiskulud 40 926 44 329 36 724 Investeerimistegevus -23 363 -42 272 -587 405 Finantseerimistegevus 0 -64 125 437 099 2081 Kohustuste võtmine(+) 0 40 000 542 650 2081 Kohustuste tasumine(-) 0 -104 125 -105 551 Likviidsed varad kokku aasta alguse seisuga 292290 310 660 150 306 Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 18 370 -160 354 -150 306 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 310 660 150 306 0 EA TASAKAAL 0 0 0

Reservfondi suuruseks kinnitada 25 000 eurot.

Eelarvele on lisatud seletuskiri.

Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012. a.