Tarvastu valla 2012. a I lisaeelarve

Võtta vastu Tarvastu valla 2012. aasta I lisaeelarve järgnevalt

PÕHITEGEVUSE TULUD 2012 2 012 2012 kehtiv I muudetud eelarve lisaeelarve eelarve osa TULU KOOD Summa (eurodes) Summa (eurodes) Summa (eurodes) 30 Maksud 1 465 000 33 105 1 498 105 3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 265 000 33 105 1 298 105 3030 Maamaks 200 000 200 000 32 Kaupade ja teenuste müük 168 578 100 168 678 320 Riigilõivud 6 500 6 500 3220 Tulud haridusasutuste tegevusest 49 876 49 876 3221 Laekumine kultuuriasutuste maj.tegevusest 6 453 6 453 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevustest 96 049 96 049 3233 Üüri ja renditulud 9 500 9 500 3237 Laekumised õiguste müügist 200 200 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 200 100 300 35 Saadud toetused 1 201 576 31 205 1 232 781 3500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 127 614 31 205 158 819 352 Mittesihtotstarbelised toetused 1 073 962 1 073 962 tasandusfond ( lg 1) 497 905 497 905 tasandusfond ( lg 2) 576 057 576 057 38 Muud tulud 51 523 51 523 382500 Kaevandamisõiguse tasu 8 000 8 000 382540 Tasu vee erikasutusest 4 500 4 500 3882 Saastetasu 2 100 2 100 3888 Muud tulud 36 923 36 923 PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 886 677 64 410 2 951 087 PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSKULUD KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI osa TEGEVUSALA KOOD SUMMA SUMMA SUMMA 2.1 Üldised valitsussektori teenused 230 580 3 213 233 793 01111 Valla- ja linnavolikogu 12 297 97 12 394 01112 Vallavalitsus 154 290 3 116 157 406 01114 Reservfond 37 500 37 500 01330 Üldised teenused 26 493 26 493 2.2 Avalik kord ja julgeolek 2 229 384 2 613 03100 Politsei 672 672 03200 Päästeteenused 639 639 03600 Muu avalik kord 918 384 1 302 2.3 Majandus 222 394 -2 592 219 802 04120 Ettevõtlustoetus 1 917 1 917 04510 Maanteetransport(vallateed) 160 000 160 000 04710 Kaubandus 767 767 04730 Turism 8 000 8 000 04900 Muu majandus, sh.majanduse haldus 40 025 -2 674 37 351 04901 Muu majandus-Suislepa teeninduskeskus 11 685 82 11 767 2.4 Keskkonnakaitse 59 411 10 236 69 647 05100 Jäätmekäitlus 14 411 2 674 17 085 05400 Bioloogiline mitmekesisus ja maastiku kaitse 45 000 5 000 50 000 05600 Muu keskonnakaitse 2 562 2 562 2.5 Elamu-ja kommunaalmajandus 53 387 -11 419 41 968 06300 Veevarustus 11 500 -11 500 0 06601 Elamumajandus 1 600 1 600 06400 Tänavavalgustus 25 000 25 000 06605 Muu elamu-ja kommunaalmajandus 15 287 81 15 368 sh.kalmistu 12 102 81 12 183 hulkuvate loomadega seotud tegevus 1 685 1 685 muu elamu-ja kommunaalmajandus 1 500 1 500 2.6.Tervishoid 9 714 9 714 07210 Perearsti toetus 5 879 5 879 07600 Muu tervishoid 3 835 3 835 2.7 Vaba aeg, kultuur , religioon 351 436 15 459 366 895 08102 Sporditegevus 22 775 22 775 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 83 500 83 500 08106 Laste huvialamajad ja keskused 6 400 6 400 08107 Noorsootöö 12 795 4 860 17 655 08109 Vaba aja üritused 9 723 9 723 08201 Raamatukogud: 67 861 1 067 68 928 sh.Tarvastu Raamatukogu 58 690 1 067 59 757 Kärstna Raamatukogu 5 214 5 214 Suislepa Raamatukogu 1 438 1 438 Väluste Raamatukogu 2 519 2 519 08202 Rahvamajad 76 148 127 76 275 sh.Mustla Rahvamaja 33 384 941 34 325 Kärstna VAK 41 944 -814 41 130 Suislepa Rahvamaja 820 820 08203 Muuseumid 2 131 -639 1 492 08208 Kultuuriüritused 13 440 7 050 20 490 08209 Seltsitegevus 35 954 2 994 38 948 08212 Laululava 639 639 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 16 405 16 405 08400 Religioon 1 165 1 165 08600 Muu vaba aeg, kultuur 2 500 2 500 2.8 Haridus 1 487 418 27 377 1 514 795 09110 Eelharidus-lasteaiad 244 609 3 924 248 533 sh. Tarvastu Lasteaed 91 341 859 92 200 Vambola Lasteaed 135 768 1 065 136 833 eraldised teistele omavalitsustele 17 500 2 000 19 500 09210 Lasteaed-koolid 339 670 8 331 348 001 sh. Suislepa Lasteaed-Algkool vald 94 764 831 95 595 Suislepa Lasteaed-Algkool- riik 41 343 41 343 Kärstna Kool -vald 122 059 7 500 129 559 Kärstna Kool- riik 64 604 64 604 eraldised teistele omavalitsustele 16 900 16 900 09212 Põhikoolid- eraldised teistele omavalitsustele 12 500 12 500 09220 Gümnaasiumid 795 620 11 085 806 705 sh. Tarvastu Gümnaasium -vald 366 892 11 085 377 977 Tarvastu Gümnaasium- riik 386 228 386 228 eraldised teistele omavalitsustele 42 500 42 500 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 1 500 1 890 3 390 09600 Õpilasveo eriliinid 64 800 64 800 09601 Muud hariduse abiteenused 6 390 1 953 8 343 09800 Muud hariduskulud, sh.haldus 22 329 194 22 523 2.9 Sotsiaalne kaitse 300 231 10 252 310 483 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 1 300 1 300 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 35 178 35 178 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 131 308 914 132 222 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 19 249 3 510 22 759 10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 671 671 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 38 660 4 763 43 423 10701 Riiklik toimetulekutoetus 39 043 39 043 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. haldus 34 822 1 065 35 887 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 2 716 800 52 910 2 769 710 sellest 4 Antavad toetused 476 365 1 165 477 530 5 Tegevuskulud 2 202 685 51 745 2 254 430 50 Personalikulud 1 404 623 7 517 1 412 140 55 Majandamiskulud 798 062 44 228 842 290 6 Muud kulud 37 750 37 750 601 Maksu,riigilõivu ja trahvikulud 250 250 608 Muud tegevuskulud- reservfond 37 500 37 500 PÕHITEGEVUSE TULEM 169 877 11 500 181 377 INVESTEERIMISTEGEVUS 381 Materiaalsete varade müük 4 000 0 4 000 3811 hoonete müük 4 000 4 000 15 Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine -157 954 0 -157 954 1551 Posti 52 e kinnistu ost -3 835 -3 835 1551 Tarvastu Gümnaasium- vald -118 250 -118 250 1551 Tarvastu Gümnaasium- riik -2 100 -2 100 1551 Kärstna Kool-riik -3 800 -3 800 1551 Suislepa Lasteaed-Algkool-riik -3 391 -3 391 1551 Kärstna Hooldekodu -26 578 -26 578 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 20 078 0 20 078 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -6 743 -11 500 -18 246 3821 Finantstulu 300 0 300 3821 Intressi ja viivisetulu hoiustelt 300 300 65 Intressikulu -27 000 0 -27 000 65018 Laenude intressid -27 000 -27 000 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -167 322 -11 500 -178 822 EELARVE TULEM 2 555 0 2 555 FINANTSEERIMISTEGEVUS 20.5 Kohustuste võtmine Pangalaen 115 000 115 000 20.6 Kohustuste vähenemine -206 000 -206 000 Laenude tagasimaksed -206 000 -206 000 FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -91 000 0 -91 000 , MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES -88 445 0 -88 445

Kinnitada Tarvastu valla 2012. aasta I lisaeelarve volikogu, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste eelarved kulu liikide viisi vastavalt lisale 1.

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.