Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a korralduse nr 560 „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud tegevuskulude jaotus, materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ning põhivara soetamise ja renoveerimise kuludeks ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste objektiline liigendus ning ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2012. aasta tegevuskavad“ muutmine

Teha lisas 1 „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud tegevuskulude jaotus personali- ja majandamiskuludeks“ järgmised muudatused

2012 Majanduslik sisu/kulu finantseerimisallikas ESIALGNE MUUDATUS UUS EELARVE RIIK KOKKU 1 060 880 707 -56 455 1 060 824 252 Muud või määramata allikad 979 068 805 152 868 979 221 673 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 7 352 694 54 868 7 407 562 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 22 898 222 -209 323 22 688 899 Personalikulud 552 591 473 43 789 552 635 262 Muud või määramata allikad 524 227 206 34 153 524 261 359 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 2 445 292 7 986 2 453 278 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 7 802 829 9 636 7 812 465 Majandamiskulud 508 289 234 -100 244 508 188 990 Muud või määramata allikad 454 841 599 118 715 454 960 314 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 4 907 402 46 882 4 954 284 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 15 095 393 -218 959 14 876 434 Justiitsministeeriumi valitsemisala 96 737 673 -4 977 96 732 696 Muud või määramata allikad 91 567 210 -4 977 91 562 233 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 408 383 -4 977 403 406 Personalikulud 63 415 427 -24 151 63 391 276 Muud või määramata allikad 61 840 621 -24 151 61 816 470 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 151 061 -4 977 146 084 Majandamiskulud 33 322 246 19 174 33 341 420 Muud või määramata allikad 29 726 589 19 174 29 745 763 Justiitsministeerium 9 354 925 -4 977 9 349 948 Muud või määramata allikad 7 774 028 -4 977 7 769 051 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 180 047 -4 977 175 070 Personalikulud 4 588 562 -4 977 4 583 585 Muud või määramata allikad 4 588 562 -4 977 4 583 585 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 22 277 -4 977 17 300 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 5 276 244 0 5 276 244 Muud või määramata allikad 5 108 131 0 5 108 131 Personalikulud 2 504 314 -19 174 2 485 140 Muud või määramata allikad 2 430 314 -19 174 2 411 140 Majandamiskulud 2 771 930 19 174 2 791 104 Muud või määramata allikad 2 677 817 19 174 2 696 991 Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 54 320 279 4 610 54 324 889 Muud või määramata allikad 38 703 643 4 610 38 708 253 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 453 462 4 610 458 072 Personalikulud 24 949 614 66 719 25 016 333 Muud või määramata allikad 23 776 481 66 719 23 843 200 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 168 712 719 169 431 Majandamiskulud 29 370 665 -62 109 29 308 556 Muud või määramata allikad 14 927 162 -62 109 14 865 053 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 284 750 3 891 288 641 Keskkonnainspektsioon 6 005 509 0 6 005 509 Muud või määramata allikad 5 530 664 0 5 530 664 Personalikulud 4 073 415 66 000 4 139 415 Muud või määramata allikad 4 073 415 66 000 4 139 415 Majandamiskulud 1 932 094 -66 000 1 866 094 Muud või määramata allikad 1 457 249 -66 000 1 391 249 Eesti Loodusmuuseum 413 180 4 610 417 790 Muud või määramata allikad 376 750 4 610 381 360 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 22 052 4 610 26 662 Personalikulud 329 195 719 329 914 Muud või määramata allikad 299 156 719 299 875 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 20 452 719 21 171 Majandamiskulud 83 985 3 891 87 876 Muud või määramata allikad 77 594 3 891 81 485 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 1 600 3 891 5 491 Kultuuriministeeriumi valitsemisala 39 070 123 0 39 070 123 Muud või määramata allikad 28 852 741 0 28 852 741 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 196 432 0 196 432 Personalikulud 22 496 428 27 186 22 523 614 Muud või määramata allikad 19 323 814 27 186 19 351 000 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 73 786 -1 179 72 607 Majandamiskulud 16 573 695 -27 186 16 546 509 Muud või määramata allikad 9 528 927 -27 186 9 501 741 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 122 646 1 179 123 825 Kultuuriministeerium 3 575 509 0 3 575 509 Muud või määramata allikad 3 536 041 0 3 536 041 Personalikulud 1 710 629 11 721 1 722 350 Muud või määramata allikad 1 678 886 11 721 1 690 607 Majandamiskulud 1 864 880 -11 721 1 853 159 Muud või määramata allikad 1 857 155 -11 721 1 845 434 Muinsuskaitseamet 1 570 954 -8 425 1 562 529 Muud või määramata allikad 1 347 042 -8 425 1 338 617 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 39 276 -8 425 30 851 Personalikulud 930 705 -2 048 928 657 Muud või määramata allikad 842 789 -2 048 840 741 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 15 342 -2 048 13 294 Majandamiskulud 640 249 -6 377 633 872 Muud või määramata allikad 504 253 -6 377 497 876 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 23 934 -6 377 17 557 Muuseumid 15 210 433 8 425 15 218 858 Muud või määramata allikad 11 361 077 8 425 11 369 502 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 144 000 8 425 152 425 Personalikulud 7 959 741 17 513 7 977 254 Muud või määramata allikad 6 317 808 17 513 6 335 321 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 46 863 869 47 732 Majandamiskulud 7 250 692 -9 088 7 241 604 Muud või määramata allikad 5 043 269 -9 088 5 034 181 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 97 137 7 556 104 693 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 105 902 756 98 000 106 000 756 Muud või määramata allikad 101 734 526 98 000 101 832 526 Majandamiskulud 75 375 314 98 000 75 473 314 Muud või määramata allikad 72 018 322 98 000 72 116 322 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 9 822 047 98 000 9 920 047 Muud või määramata allikad 8 396 297 98 000 8 494 297 Majandamiskulud 3 859 189 98 000 3 957 189 Muud või määramata allikad 2 763 013 98 000 2 861 013 Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 47 450 685 0 47 450 685 Muud või määramata allikad 33 992 535 0 33 992 535 Personalikulud 26 355 803 7 000 26 362 803 Muud või määramata allikad 20 055 077 7 000 20 062 077 Majandamiskulud 21 094 882 -7 000 21 087 882 Muud või määramata allikad 13 937 458 -7 000 13 930 458 Põllumajandusamet 5 003 231 0 5 003 231 Muud või määramata allikad 4 661 270 0 4 661 270 Personalikulud 3 074 122 7 000 3 081 122 Muud või määramata allikad 2 886 595 7 000 2 893 595 Majandamiskulud 1 929 109 -7 000 1 922 109 Muud või määramata allikad 1 774 675 -7 000 1 767 675 Siseministeeriumi valitsemisala 209 968 060 -199 261 209 768 799 Muud või määramata allikad 205 348 183 -974 205 347 209 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 665 198 -974 664 224 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 3 175 082 -198 287 2 976 795 Personalikulud 143 210 685 -47 986 143 162 699 Muud või määramata allikad 141 296 941 -50 553 141 246 388 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 152 988 5 471 158 459 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 828 260 2 567 830 827 Majandamiskulud 66 757 375 -151 275 66 606 100 Muud või määramata allikad 64 051 242 49 579 64 100 821 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 512 210 -6 445 505 765 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 2 346 822 -200 854 2 145 968 Siseministeerium 9 800 463 0 9 800 463 Muud või määramata allikad 9 426 969 0 9 426 969 Personalikulud 7 054 456 -50 924 7 003 532 Muud või määramata allikad 6 903 483 -50 924 6 852 559 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 44 980 5 100 50 080 Majandamiskulud 2 746 007 50 924 2 796 931 Muud või määramata allikad 2 523 486 50 924 2 574 410 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 61 264 -5 100 56 164 Sisekaitseakadeemia 8 299 756 -974 8 298 782 Muud või määramata allikad 6 843 683 -974 6 842 709 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 52 052 -974 51 078 Personalikulud 5 569 576 -974 5 568 602 Muud või määramata allikad 4 784 188 -974 4 783 214 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 23 826 -974 22 852 Politsei- ja Piirivalveamet 129 678 669 -198 287 129 480 382 Muud või määramata allikad 128 628 525 0 128 628 525 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 313 376 0 313 376 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 777 355 -198 287 579 068 Personalikulud 89 692 691 3 912 89 696 603 Muud või määramata allikad 89 459 737 1 345 89 461 082 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 64 407 1 345 65 752 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 133 309 2 567 135 876 Majandamiskulud 39 985 978 -202 199 39 783 779 Muud või määramata allikad 39 168 788 -1 345 39 167 443 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 248 969 -1 345 247 624 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 644 046 -200 854 443 192 Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala 12 694 047 6 270 12 700 317 Muud või määramata allikad 11 309 790 6 270 11 316 060 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 506 996 6 270 513 266 Personalikulud 8 507 377 952 8 508 329 Muud või määramata allikad 7 936 771 952 7 937 723 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 283 551 952 284 503 Majandamiskulud 4 186 670 5 318 4 191 988 Muud või määramata allikad 3 373 019 5 318 3 378 337 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 223 445 5 318 228 763 Siseministeerium 2 342 113 6 270 2 348 383 Muud või määramata allikad 1 673 404 6 270 1 679 674 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 343 911 6 270 350 181 Personalikulud 562 881 952 563 833 Muud või määramata allikad 242 275 952 243 227 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 208 275 952 209 227 Majandamiskulud 1 779 232 5 318 1 784 550 Muud või määramata allikad 1 431 129 5 318 1 436 447 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 135 636 5 318 140 954 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 37 942 028 38 903 37 980 931 Muud või määramata allikad 27 906 766 49 939 27 956 705 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 1 140 781 49 939 1 190 720 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 5 440 236 -11 036 5 429 200 Personalikulud 23 557 004 14 069 23 571 073 Muud või määramata allikad 18 537 281 7 000 18 544 281 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 503 382 7 000 510 382 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 1 823 774 7 069 1 830 843 Majandamiskulud 14 385 024 24 834 14 409 858 Muud või määramata allikad 9 369 485 42 939 9 412 424 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 637 399 42 939 680 338 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 3 616 462 -18 105 3 598 357 Sotsiaalministeerium 10 861 409 51 887 10 913 296 Muud või määramata allikad 8 104 020 51 887 8 155 907 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 519 991 51 887 571 878 Personalikulud 5 278 301 7 000 5 285 301 Muud või määramata allikad 4 469 949 7 000 4 476 949 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 178 882 7 000 185 882 Majandamiskulud 5 583 108 44 887 5 627 995 Muud või määramata allikad 3 634 071 44 887 3 678 958 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 341 109 44 887 385 996 Tööinspektsioon 2 355 426 -12 984 2 342 442 Muud või määramata allikad 1 755 633 -1 948 1 753 685 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 54 325 -1 948 52 377 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 599 793 -11 036 588 757 Personalikulud 1 854 183 7 069 1 861 252 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 359 876 7 069 366 945 Majandamiskulud 501 243 -20 053 481 190 Muud või määramata allikad 261 326 -1 948 259 378 Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine 21 730 -1 948 19 782 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 239 917 -18 105 221 812

Teha lisas 2 „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude objektiline liigendus“ järgmised muudatused

Projekti nimetus Maakond, linn Finantseerimise allikas 2012 esialgne Muudatus Uus eelarve Riik kokku KOKKU 330 694 734 96 120 330 790 854 Muud või määramata allikad 179 036 155 -113 203 178 922 952 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 129 848 077 209 323 130 057 400 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala KOKKU 2 617 867 0 2 617 867 Muud või määramata allikad 1 031 147 0 1 031 147 Renoveerimine 1 801 554 0 1 801 554 Noarootsi Gümnaasiumi koolihoonete vastavusse viimine tuleohutuse ja elektripaigaldise nõuetega Lääne maakond Muud või määramata allikad 25 000 0 25 000 Projekt kokku 25 000 0 25 000 Kaitseministeeriumi valitsemisala KOKKU 34 731 315 0 34 731 315 Muud või määramata allikad 34 731 315 0 34 731 315 Renoveerimine 10 483 103 710 754 11 193 857 Muud objektid Eesti Muud või määramata allikad 10 483 103 710 754 11 193 857 Projekt kokku 10 483 103 710 754 11 193 857 Soetused 9 737 566 -610 754 9 126 812 Kaitseministeeriumi valitsemisala masinad ja seadmed Eesti Muud või määramata allikad 1 926 095 856 709 2 782 804 Projekt kokku 1 926 095 856 709 2 782 804 Kaitseministeeriumi valitsemisala arvutite tarkvara Eesti Muud või määramata allikad 656 987 26 406 683 393 Projekt kokku 656 987 26 406 683 393 Kaitseministeeriumi valitsemisala infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika Eesti Muud või määramata allikad 5 631 201 -1 450 355 4 180 846 Projekt kokku 5 631 201 -1 450 355 4 180 846 Kaitseministeeriumi valitsemisala inventar Eesti Muud või määramata allikad 199 673 -43 514 156 159 Projekt kokku 199 673 -43 514 156 159 Uusehitused 14 510 646 -100 000 14 410 646 Muud objektid Eesti Muud või määramata allikad 14 510 646 -100 000 14 410 646 Projekt kokku 14 510 646 -100 000 14 410 646 Keskkonnaministeeriumi valitsemisala KOKKU 7 048 362 -4 610 7 043 752 Muud või määramata allikad 4 512 868 -4 610 4 508 258 Renoveerimine 103 215 -4 610 98 605 Eesti Loodusmuuseumi keskkonnahariduse infrastruktuuri investeeringud Harju maakond Muud või määramata allikad 39 698 -4 610 35 088 Projekt kokku 103 215 -4 610 98 605 Kultuuriministeeriumi valitsemisala KOKKU 15 227 000 0 15 227 000 Muud või määramata allikad 4 732 854 0 4 732 854 Soetused 394 146 0 394 146 Kultuuriministeeriumi haldusala infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika Eesti Muud või määramata allikad 127 823 -65 000 62 823 Projekt kokku 127 823 -65 000 62 823 Kultuuriministeeriumi haldusala immateriaalse põhivara soetamine Eesti Muud või määramata allikad 182 150 65 000 247 150 Projekt kokku 182 150 65 000 247 150 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala KOKKU 206 572 382 -98 000 206 474 382 Muud või määramata allikad 102 858 161 -98 000 102 760 161 Renoveerimine 93 895 209 -217 200 93 678 009 Maanteeameti hooned Eesti Muud või määramata allikad 448 090 10 000 458 090 Projekt kokku 448 090 10 000 458 090 Harju 11 hoone Tallinn Muud või määramata allikad 88 000 -88 000 0 Projekt kokku 88 000 -88 000 0 Sildade renoveerimine Eesti Muud või määramata allikad 6 421 165 5 397 6 426 562 Projekt kokku 6 421 165 5 397 6 426 562 Maanteede projekteerimine Eesti Muud või määramata allikad 3 596 713 -405 099 3 191 614 Projekt kokku 3 596 713 -405 099 3 191 614 Riigimaanteede remondi koondprojekt Eesti Muud või määramata allikad 71 458 675 260 502 71 719 177 Projekt kokku 71 467 587 260 502 71 728 089 Soetused 15 087 985 119 200 15 207 185 Liiklusloenduse automaatsüsteem Eesti Muud või määramata allikad 51 100 -40 000 11 100 Projekt kokku 51 100 -40 000 11 100 Teeilmajaamad Eesti Muud või määramata allikad 72 800 179 200 252 000 Projekt kokku 72 800 179 200 252 000 Maanteeameti sõidukid Tallinn Muud või määramata allikad 169 800 -10 000 159 800 Projekt kokku 199 800 -10 000 189 800 Ohutusjuurdluse keskus Harju maakond Muud või määramata allikad 25 000 -10 000 15 000 Projekt kokku 25 000 -10 000 15 000 Siseministeeriumi valitsemisala KOKKU 31 919 154 185 746 32 104 900 Muud või määramata allikad 6 994 574 -12 541 6 982 033 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 21 097 564 198 287 21 295 851 Soetused 31 812 055 185 746 31 997 801 Siseministeeriumi valitsemisala muud objektid Eesti Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 19 434 642 198 287 19 632 929 Projekt kokku 23 192 961 198 287 23 391 248 Siseministeeriumi valitsemisala muud objektid Eesti Muud või määramata allikad 235 504 -13 515 221 989 Projekt kokku 3 627 256 -13 515 3 613 741 Sisekaitseakadeemia infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika Eesti Muud või määramata allikad 0 974 974 Projekt kokku 0 974 974 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala KOKKU 18 268 114 12 984 18 281 098 Muud või määramata allikad 14 168 849 1 948 14 170 797 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 3 789 283 11 036 3 800 319 Soetused 14 500 695 12 984 14 513 679 ESF programm "Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014" Harju maakond Muud või määramata allikad 0 1 948 1 948 Toetused Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 0 11 036 11 036 Projekt kokku 0 12 984 12 984

Teha lisas 3 „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks põhivara soetamise ja renoveerimise kuludeks ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste objektiline liigendus“ järgmised muudatused

Projekti nimetus Maakond, linn Finantseerimise allikas 2012 esialgne Muudatus Uus eelarve Riik kokku KOKKU 216 880 411 0 216 880 411 Muud või määramata allikad 36 083 765 0 36 083 765 Kultuuriministeeriumi valitsemisala KOKKU 5 008 463 0 5 008 463 Muud või määramata allikad 5 008 463 0 5 008 463 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 2 026 155 0 2 026 155 Rahvusringhääling Tallinn Muud või määramata allikad 958 674 958 675 1 917 349 Rahvusringhääling, uus hoone Tallinn Muud või määramata allikad 958 675 -958 675 0