Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe linna 2003. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 24, 630

Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määrus nr 6/6-m Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1, Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2000. a määrusega nr 10/15-m kinnitatud «Sillamäe linna põhimääruse» (KO 2000, 81, 1160) § 17 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning Sillamäe Linnavolikogu 17. aprilli 2001. a määrusega nr 25/52-m kinnitatud «Sillamäe linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» (KO 2001, 47, 881; 2002, 18, 441; 82, 2097) punkti 15 alusel Sillamäe Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Sillamäe linna 2003. aasta eelarve kogumahuga 115 113 640 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Sillamäe linna 2003. aasta eelarve tulud summas 104 897 000 krooni vastavalt lisale 1; 2.2. Sillamäe linna 2003. aasta eelarve kulud summas 108 259 440 krooni vastavalt lisale 2; 2.3. Sillamäe linna 2003. aasta eelarve finantseerimistehingud summas 3 362 440 krooni vastavalt lisale 3; 2.4. koolieelsete lasteasutuste ja koolide eelarved (lisad 4 ja 5). 3. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel võtta linna arengukavas ettenähtud investeeringute katteks laenu summas 2 500 000 krooni. 4. Mittetulundusühingute, sihtasutuste, ühistute ja äriühingute tegevuse toetamiseks eraldatud vahendid kantakse üle linnavalitsusega sõlmitud finantseerimislepingute alusel. 5. Sillamäe linna 2003. aasta eelarve jõustub 1. jaanuaril 2003. a. Volikogu esimees Valdek MURD Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määruse nr 6/6-m lisa 1 SILLAMÄE LINNA 2003. A EELARVE T U L U D (tuhat krooni) Füüsilise isiku tulumaks 38 000,00 Maamaks 600,00 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaia eest) 445,00 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (ACE eest) 0,00 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (muusikakool) 311,00 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (Ulei) 106,00 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majanduategevusest 87,00 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 350,00 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Lootus) 17,00 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Sügis) 280,00 Üüri- ja renditulud toodetud mat ja immat varadelt 450,00 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 450,00 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 80,00 Laekumised vee erikasutusest 350,00 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 0,00 Segalaadilised tulud 170,00 KOKKU TULUD 41 696,00 Toetusfond 29 755,00 Eraldised hariduskuludeks 17 181,00 Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 0,00 Toimetulekutoetus 9000,00 Koolitoit 1000,00 Koolitoit (piim) 145,00 Maavalitsused 0,00 Investeeringud Haridusministeeriumist 1450,00 Linnaraamatukogu – trükised 400,00 Investeeringud Kultuuriministeeriumist 2000,00 Laste riiklik hoolekanne (lastekodu) 1700,00 Linna bussiliinide dotatsioon 0,00 Toetuseks spordile Kultuuriministeeriumist 0,00 Toetused KOÜ-lt ja omavalitsusasutustelt 570,00 Tiigrihüppe sihtasutus 0,00 ÜLDSE TULUD 104 897,00 Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määruse nr 6/6-m lisa 2 SILLAMÄE LINNA 2003. A EELARVE K U L U D (tuhat krooni) Üldised valitsussektori teenused 10 914,12 Linnavolikogu 1752,65 Personalikulud 1372,65 Majandamiskulud 200,00 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 180,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Linnavalitsus 7572,75 Personalikulud 5305,86 Majandamiskulud 2142,69 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 124,20 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Linna raamatupidamine 1418,72 Personalikulud 1144,23 Majandamiskulud 244,49 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 30,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 170,00 Eraldised 170,00 Avalik kord ja julgeolek 230,00 Politsei 60,00 Päästeteenused 170,00 Majandus 11 227,10 Muu energia- ja soojamajandus 88,25 Tänavate korrashoid 3614,35 Liikluskorraldus 150,00 Elektri- ja autotransport 229,00 Territoriaalne planeerimine 250,00 Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 543,50 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 2000,00 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 4352,00 Keskkonnakaitse 840,00 Jäätmekäitlus (prügivedu) 640,00 Heitveekäitlus 100,00 Ülalnimetamata keskonnakulud kokku 100,00 Elamu- ja kommunaalmajandus 2961,90 Elamumajanduse arendamine (sh Kalda 14 – 350,0 tuhat krooni) 700,00 Veevarustus 200,00 Tänavavalgustus 2061,90 Kalmistud Tervishoid 519,33 Majandamiskulud 250,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 269,33 Vaba aeg ja kultuur 17 817,71 Spordikompleks «Kalev» 5445,73 Personalikulud 1840,89 Majandamiskulud 1543,64 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 2061,20 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Spordiorganisatsioonid 1660,60 Muusikakool 2710,01 Personalikulud 2380,36 Majandamiskulud 279,65 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 50,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Laste Loomingukeskus «Ulei» 2018,71 Personalikulud 1588,92 Majandamiskulud 389,79 Eraldised 40,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 0,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Vaba aja üritused 300,00 Spordiüritused 100,00 Linna Keskraamatukogu 2104,19 Personalikulud 1067,60 Majandamiskulud 350,87 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 685,72 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Kultuurimaja 2538,40 Personalikulud 1744,78 Majandamiskulud 473,17 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 320,45 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Linna muuseum ja näitusesaal 465,07 Personalikulud 267,45 Majandamiskulud 197,62 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 0,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 326,90 Muud vaba aja ja kultuurikulud 148,10 Haridus 45 774,00 Eelharidus (lasteaiad) 15 282,95 Personalikulud 11 214,06 Majandamiskulud 4028,89 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 40,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Põhikoolid ja gümnaasiumid 30 191,05 Personalikulud 21 826,16 Majandamiskulud 6222,89 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1997,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 145,00 Õpilasveo eriliinid 50,00 Eraldised 50,00 Hariduse haldus 250,00 Eespool nimetamata muud kulud 250,00 Sotsiaalne kaitse 16 350,22 Laste hoolekande asutus «Lootus» 2921,13 Personalikulud 1787,62 Majandamiskulud 1119,01 Eraldised 0,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 14,50 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Hoolekandeasutus «Sügis» 1707,61 Personalikulud 1065,95 Majandamiskulud 551,66 Eraldised 75,00 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 15,00 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,00 Eespool nimetamata muud kulud 0,00 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 9962,00 Sotsiaalabi Arenduskeskus 225,00 Eespool nimetamata sotsiaalteenused 1534,48 sh toitlustamine linnaeelarvest 865,00 sünnitoetus 140,00 Osalus linna arendamise projektides 368,59 Osalus ühiskondlike organisats.projektides 107,00 Sillamäe Linna Pensionäride Keskus 15,00 Slaavi Kultuuriühing 8,00 MTÜ «Miloserdie» 15,00 Lastekaitseühing «Semja» 10,00 Noorte Kalastajate Klubi 10,00 Reservfond 1091,47 sh kindlustus 100,00 koolide reserv 350,00 KOKKU KULUD 108 259,44 Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määruse nr 6/6-m lisa 3 SILLAMÄE LINNA 2003. A EELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuhat krooni) Laenude võtmine muudelt residentidelt 2500,00 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentitele –6854,20 Eelmise eelarveaasta jääk 7466,64 Kassatagavara 250,00 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 3362,44 Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määruse nr 6/6-m lisa 4 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED 2003. A KASSAEELARVES (tuhat krooni) Koolieelsed lasteasutused Tulud Kulud SEALHULGAS Personali- kulud Majan- damis- kulud Majan- damis- kulud riigi- eelarve Eral- dised Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine Koolieelsed laste- asutused kokku, sh 15 282,95 15 282,95 11 214,06 3921,89 107,00 0,00 40,00 Linna eelarvest 14 730,95 14 730,95 11 214,06 3476,89 0,00 0,00 40,00 Omatulud 445,00 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 Riigieelarvest 107,00 107,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 Pääsupesa 1725,77 1725,77 1323,04 384,73 13,00 0,00 5,00 Linna eelarvest 1659,47 1659,47 1323,04 331,43 5,00 Omatulud 53,30 53,30 53,30 Riigieelarvest 13,00 13,00 13,00 Rukkilill 3856,13 3856,13 2794,86 1023,27 28,00 0,00 10,00 Linna eelarvest 3713,73 3713,73 2794,86 908,87 10,00 Omatulud 114,40 114,40 114,40 Riigieelarvest 28,00 28,00 28,00 Päikseke 3928,54 3928,54 3007,92 882,62 28,00 0,00 10,00 Linna eelarvest 3784,97 3784,97 3007,92 767,05 10,00 Omatulud 115,57 115,57 115,57 Riigieelarvest 28,00 28,00 28,00 Helepunased purjed 1844,01 1844,01 1165,28 663,73 10,00 0,00 5,00 Linna eelarvest 1790,28 1790,28 1165,28 620,00 5,00 Omatulud 43,73 43,73 43,73 Riigieelarvest 10,00 10,00 10,00 Jaaniussike 3928,50 3928,50 2922,96 967,54 28,00 0,00 10,00 Linna eelarvest 3782,50 3782,50 2922,96 849,54 10,00 Omatulud 118,00 118,00 118,00 Riigieelarvest 28,00 28,00 28,00 Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määruse nr 6/6-m lisa 5 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 2003. A KASSAEELARVES (tuhat krooni) Koolid Tulud Kulud SEALHULGAS Perso- nali- kulud Perso- nali- kulud riigi- eelarve Majan- damis- kulud Majan- damis- kulud riigi- eelarve Eral- dised Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 211 211 212 212 22 23 Koolid kokku, sh 30 193,55 30 193,55 5656,96 16 169,21 5373,59 1011,79 185,00 1797,00 Linna eelarvest 11 548,05 11 548,05 5656,96 0,00 5359,09 0,00 185,00 347,00 Riigieelarvest 18 631,00 18 631,00 0,00 16 169,21 0,00 1011,79 0,00 1450,00 Omatulud 14,50 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 Vanalinna Kool 11 624,56 11 624,56 2210,97 6089,78 2020,03 378,78 0,00 925,00 Linna eelarvest 4355,00 4355,00 2210,97 2019,03 125,00 Riigieelarvest 7268,56 7268,56 6089,78 378,78 800,00 Omatulud 1,00 1,00 1,00 Astangu Kool 7033,51 7033,51 1305,39 4079,12 1310,30 251,70 0,00 87,00 Linna eelarvest 2702,69 2702,69 1305,39 1310,30 87,00 Riigieelarvest 4330,82 4330,82 4079,12 251,70 Omatulud 0,00 0,00 Kannuka Kool 8929,24 8929,24 1637,10 5274,93 1567,00 335,21 0,00 115,00 Linna eelarvest 3309,10 3309,10 1637,10 1557,00 115,00 Riigieelarvest 5610,14 5610,14 5274,93 335,21 Omatulud 10,00 10,00 10,00 Eesti Põhikool 2421,24 2421,24 503,50 725,38 476,26 46,10 0,00 670,00 Linna eelarvest 996,26 996,26 503,50 472,76 20,00 Riigieelarvest 1421,48 1421,48 725,38 46,10 650,00 Omatulud 3,50 3,50 3,50