Kadrina Vallavolikogu — Kadrina valla 2003. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 20, 530

Aluseks võttes valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõiked 1 ja 3 ning §-d 9 ja 22, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 lõike 1 ning Kadrina valla põhimääruse punkti 25.1.1, Kadrina Vallavolikogu määrab: 1. Võtta vastu 2003. aasta eelarve tulude ja kulude ning finantseerimistehingutega vastavalt käesoleva määruse lisale 1. 2. Võtta arvele 2002. aasta lõpetamata ehitusena ehitustööd summas 38 350 krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 2. 3. Kinnitada 2002. aasta eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulude summa 2 590 609 krooni kasutamise jaotus vastavalt käesoleva määruse lisale 3. 4. Määrata kassatagavara suuruseks 100 000 krooni. 5. Käesolevat määrust rakendatakse alates 2. jaanuarist 2003. a. 6. Määrus jõustub 12. veebruaril 2003. a. Volikogu esimees Jaan STERN Kadrina Vallavolikogu 29. jaanuari 2003. a määruse nr 8 lisa 1 KADRINA VALLA 2003. a EELARVE 1 TULUD krooni 11 MAKSUD 15 055 000 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 13 055 000 113.01 Maamaks 2 000 000 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1 585 885 121 RIIGILÕIVUD 2000 121.99 Riigilõiv vallasekretäri toimingutelt 2000 122 LAEKUMISED MAJANDUSTEGEVUSEST 1 501 785 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 386 610 122.02 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 500 122.29 Laekumised muude asutuste majandustegevusest 114 675 129 MUU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 82 100 129.04 Kantseleiteenuste tasu 4800 129.12 Tegevusload 3500 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud mat varadelt 73 800 14 TULUD VARADELT 68 000 141 INTRESSITULUD HOIUSTELT 20 000 143 RENDI- JA ÜÜRITULUD MITTETOODETUD PÕHIVARALT 48 000 143.02 Kaevandamisõiguse tasu 10 000 143.04 Laekumine vee erikasutusest 35 000 143.05 Jahirent 3000 15 TOETUSED 16 118 585 152.01.1.04 KAITSEMINSTEERIUM 26 000 152.01.1.10 SISEMINISTEERIUM 52 585 152.01.2.17 VABARIIGI VALITSUS 16 040 000 Toetusfond 6 525 000 Eraldised hariduskuludeks 8 508 000 Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 459 000 Toimetulekutoetus 548 000 TULUD KOKKU 32 827 470 4 KULUD krooni 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 260 125 401.1.1.1 VALLAVOLIKOGU 310 565 sh personalikulud 190 065 401.1.1.2 VALLAVALITSUS 2 793 165 sh personalikulud 2 270 925 401.1.2.1 RESERVFOND 450 275 401.3.3 VALLA ARENGUKAVA 200 000 401.6.2 OMAVALITSUSTE LIIKMEMAKS JA ÜHISTEGEVUSE KULUD 75 200 401.7 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 430 920 402 RIIGIKAITSE 3000 402.1 KAITSELIIT 3000 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 270 225 403.1 POLITSEI 64 550 sh personalikulud 40 050 403.2 PÄÄSTETEENUSED 205 675 sh personalikulud 112 475 404 MAJANDUS 2 194 335 404.2.1.1 MAAKORRALDUS 42 610 404.2.2 METSAMAJANDUS 5500 404.5.1.1 VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID 645 000 Teede ja tänavate remont 290 000 Greiderdamine 60 000 Lumetõrje 280 000 MTÜ Neeruti Selts 15 000 404.5.1.2 LIIKLUSKORRALDUS 41 500 Autobussijaam 41 500 sh rajatiste, hoonete soetamine 41 500 404.5.1.3 AUTOTRANSPORT 428 520 sh personalikulud 178 810 404.9.1 MAJANDUSALASTE TEGEVUSTE HALDAMINE 1 031 205 Vallamaja haldus 1 031 205 sh personalikulud 41 215 rajatiste, hoonete renoveerimine 200 000 405 KESKKONNAKAITSE 1 207 314 405.1 JÄÄTMEKÄITLUS 15 000 Prügivedu 15 000 405.3 SAASTE VÄHENDAMINE 455 819 sh rajatiste soetamine (reoveepuhasti) 455 819 405.4 BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE 370 455 Haljastus 270 455 Projektis osalemine 100 000 405.6.1 KESKKONNAKAITSE HALDUS 366 040 sh personalikulud 267 540 406 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 607 921 406.6.4 SAUNAD 26 500 OÜ Kadrina Kommunaal 26 500 406.4 TÄNAVAVALGUSTUS 546 421 sh rajatiste soetamine 224 846 406.6.2 KALMISTUD 30 000 EELK Kadrina Kogudus 30 000 406.3 VEEVARUSTUS 5000 407 TERVISHOID 47 140 407.2 ÜLDMEDITSIINI TEENUSED 27 140 407.2.1 OÜ Kadrina Tervisekeskus 27 140 407.3 ÜLDHAIGLA TEENUSED 20 000 407.3.1 MTÜ Rakvere Haigla 20 000 408 VABA AEG, KULTUUR 4 231 750 408.1.2 SPORDITEENUSED 1 098 205 OÜ Kadrina Sport 875 800 Spordiklubi Kadrina 222 405 408.1.4 PUHKEPARGID 25 000 Laste maänguväljak 25 000 sh rajatiste, hoonete soetamine 25 000 408.1.5 LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID 903 115 Kadrina Kunstidekool 903 115 sh personalikulud 845 095 408.1.8 VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED 74 420 Piirkondlikud spordiüritused 59 250 Kadrina Lastekaitseühing 15 170 408.2.1 RAAMATUKOGUD 782 280 Kadrina Valla Raamatukogu 782 280 sh personalikulud 438 620 rajatiste, hoonete soetamine 25 000 408.2.2 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD 663 020 Kadrina Rahvamaja 585 535 sh personalikulud 240 435 rajatiste, hoonete renoveerimine 291 850 Läsna Rahvamaja 77 485 sh personalikulud 37 485 408.3 RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED 425 710 Avalik Interneti-punkt 295 225 sh personalikulud 279 625 Ajaleht Kodukant 130 485 sh personalikulud 72 895 408.2.11 KULTUURIÜRITUSED 260 000 409 HARIDUS 19 562 128 409.1.1 EELHARIDUS 3 219 975 Kadrina Lasteaed Sipsik 3 219 975 sh presonalikulud 2 375 625 rajatiste, hoonete renoveerimine 120 000 409.2.0.1 PÕHIKOOLID, GÜMNAASIUMID 15 642 133 Kadrina Keskkool (vald) 5 853 400 sh personalikulud 3 059 300 rajatiste, hoonete renoveerimine 500 000 Kadrina Keskkool (riik) 8 034 070 sh personalikulud 7 613 610 Vohnja Lasteaed-Algkool (vald) 666 860 sh personalikulud 345 860 Vohnja Lasteaed-Algkool (riik) 452 430 sh personalikulud 435 490 ÕPILASKOHAD 575 000 ERAKOOLID 37 000 KOOLIPIIM 23 373 409.6.1 ÕPILASVEO ERILIINID 580 000 409.8.1 HARIDUSALASTE TEGEVUSTE HALDAMINE 120 020 sh personalikulud 120 020 410 SOTSIAALNE KAITSE 2 284 215 410.1.2.1 PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 75 000 Koolkodu 75 000 410.2.1 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 708 500 MTÜ Kadrina Päevakeskus 280 000 Koduteenused 38 500 Üldhooldekodud 390 000 410.4.3 SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED PEREDELE, LASTELE 323 000 Koolitoit 263 000 Sünnitoetus 60 000 410.6 ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE 174 700 410.7.2 TOIMETULEKUTOETUS 548 000 410.7.3 SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED SOTS. RISKIRÜHMADELE 211 550 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud 12 000 Ühekordsed toetused 199 550 410.9.1 SOTSIAALSE KAITSE HALDUS 213 465 sh personalikulud 209 465 410.9.2 EESPOOL NIMETAMATA HOOLEKANDEKULUD 30 000 Matusetoetus 30 000 KULUD KOKKU 34 668 153 3 FINANTSEERIMISTEHINGUD krooni 33 KOHUSTUSTE SUURENEMINE (+) 1 070 000 Laenu võtmine 1 070 000 34 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE (–) 2 245 745 Võetud laenude tagasimaksmine 2 245 745 KULUDE KATTEKS SUUNATUD VAHENDID 2 490 609 OMANDIREFORMI RESERVFOND 293 443 vahendite arvelt plaanitud kulud real: 410.6 ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE 70 000 VÄLISABI 445 819 vahendite arvelt plaanitud kulud real: 405.3 SAASTE VÄHENDAMINE 445 819 KASSATAGAVARA 100 000 Kadrina Vallavolikogu 29. jaanuari 2003. a määruse nr 8 lisa 2 LÕPETAMATA EHITUSED 2002. AASTAL Objekti nimetus Ehitustööde maksumus, krooni 1. Kadrina Rahvamaja 31 850 2. Autobussijaam Kadrinas 6 500 KOKKU 38 350 Kadrina Vallavolikogu 29. jaanuari 2003. a määruse nr 8 lisa 3 2002. AASTA TULUDE KASUTAMISE JAOTUS krooni Tulude ülekaal kuludest 2002. a eelarveaasta lõpul kokku 2 590 609 sellest: kulude katteks suunamata (kassatagavara) 100 000 kulude katteks suunatud kokku 2 490 609 sellest: 1. 2002. aastast üleminevate, lõpetamata ehituste kuludeks 38 350 sh Kadrina Rahvamaja 31 850 Autobussijaam Kadrinas 6 500 2. Täiendavaks toetuseks 107 800 3. Vähendatud toetusfondi katteks 1 281 000 4. Tänavavalgustuse ehituseks Tapa teele 94 846 5. Mööbli ja kontoritehnika ostuks vallamaja saali 100 000 6. Koolipiim 23 373 7. Jooksvateks kuludeks: 90 225 sh volikogu 51 525 vallavalitsus 19 000 omavalitsuste liikmemaks 19 700 8. Läsna Rahvamaja elektrisüsteemi remondiks 35 000 9. Kadrina Vallavolikogu 26. septembri 2002. a otsuses nimetatud investeeringute katmine jooksvast eelarvest alljärgnevalt: 441 500 – Kadrina Valla Raamatukogu varikatuse ja kaldtee ehitus 25 000 – Kadrina Rahvamaja saaliosa katuse vahetus 260 000 – Kadrina saun 26 500 – laste mänguväljaku ehitus 25 000 – teede ehitus, remont 70 000 – autobussijaam Kadrinas 35 000 10. 27. novembril 2002. a esitatud eelarve eelnõus arvestatud palgatõusuks 268 515 11. Piirkondlikeks kultuuriüritusteks 10 000