Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2003. aasta eelarve kinnitamine — KO, 4, 93

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 1 ja 8, § 22 lõikest 3, § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikest 1, § 8 lõikest 1, § 9 lõikest 2, § 12 lõikest 1, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1, § 26 lõikest 3, § 55 lõigetest 1 ja 2, § 57 lõigetest 3 ja 7, Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 8.10, 15.3, 18.2, 20 ja 21 ning Tallinna linna rahaliste vahendite haldamise korra punktist 3.3.2, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2003. aasta eelarve kogumahuga 4 606 237 000 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. koondeelarve vastavalt lisale 1; 2.2. eelarve tulud vastavalt lisale 2; 2.3. linna asutuste kulude jaotus kulupeatükkide lõikes vastavalt lisale 3; 2.4. investeeringute kava vastavalt lisale 4; 2.5. linna pikaajalised kohustused linna asutuste lõikes vastavalt lisale 5; 2.6. omandireformi reservfondi eelarve vastavalt lisale 6. 3. Määrata kassatagavara suuruseks 1 748 000 krooni. 4. Lubada linnavalitsusel: 4.1. kinnitada riigieelarves Tallinna linnale ettenähtud assigneeringute jaotus linna asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist; 4.2. linna asutuste tegevuse lõpetamisel või reorganiseerimisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning finantseerida reservfondist reorganiseeritavaid ja moodustatavaid uusi linna asutusi ning linna asutuste tegevuse lõpetamisel või reorganiseerimisel teiste linna asutuste vahel ümberjaotatavaid funktsioone; 4.3. teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires; 4.4. võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni kahe nädala eelarve kulude piires aastase intressimääraga kuni 5%. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel kassalaenu võtmisel viivitamatult informeerida Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest; 4.5. võtta eelarvelaenu investeeringute katteks summas 465 000 000 krooni. 5. Linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste kogutavatest tuludest kantakse linnakassasse järgmised tulud: 5.1. tulu linnavara müügist, millest on maha arvatud vara müügiga kaasnevad kulud; 5.2. hoonestusõiguse tasu, millest on maha arvatud hoonestusõiguse seadmisega kaasnevad kulud, tasu servituutide eest ja maa kasutustasu (rent/üür); 5.3. linna ametiasutuste määratud trahvide alusel laekunud summad; 5.4. linna nimel sõlmitud lepingute alusel sissenõutud leppetrahvid; 5.5. teede- ja tänavate sulgemise maks; 5.6. reklaamimaks ja tulu linnarajatise reklaamialasest tegevusest; 5.7. mootorsõidukimaks (eelmiste perioodide võlgnevused); 5.8. loodusvarade kasutustasu; 5.9. tulu finantsvara investeerimisest; 5.10. linna osalusega äriühingutelt linnale laekuv dividenditulu; 5.11. riigi õigusaktide alusel kohalikule omavalitsusele jääv riigilõiv; 5.12. Tallinna Haridusameti pangakontole teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt laekunud Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate laste õppetasud, millest on maha arvatud Tallinna linna poolt teistele kohaliku omavalitsuse üksustele tasumisele kuuluv õppetasu; 5.13. Tallinna Elamumajandusametilt, Tallinna Kommunaalametilt ja Tallinna Maa-ametilt kogu laekunud äriruumide üüritulu, millest on maha arvatud käibemaks; 5.14. 40% linnaosade valitsustele (välja arvatud Tallinna Kesklinna Valitsus) laekunud äriruumide üüritulust, millest on maha arvatud käibemaks; 5.15. 70%Tallinna Kesklinna Valitsusele laekunud äriruumide üüritulust, millest on maha arvatud käibemaks. 6. Punktis 5 nimetamata ning linnakassasse kandmisele mittekuuluvad tulud jäävad linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste omatuluks. 7. 2003. aasta eelarves ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulusid kasutada üksnes linna eelarve muutmise kaudu Tallinna Linnavolikogus. 8. Linna ametisutustel tagada enda ja oma hallatavate asutuste eelarve täitmise kuuaruannete ja investeeringute kava täitmise kuuaruannete esitamine Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse ettenähtud vormis ja tähtaegadel. 9. Tallinna linna eelarve vahenditest makstakse toetusi üksnes nendele füüsilistele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinna linnas, v.a juhul kui riigi või Tallinna õigusaktides on sätestatud teisiti. 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 76 KOONDEELARVE (tuhat krooni) Tulud 2 742 067 Riiklikud maksud 2 098 000 Kohalikud maksud 32 000 Tulud varadelt 171 008 Finantstulud 6 000 Segatulud 435 059 Kulud 2 644 145 Tegevuskulud 2 551 995 Reservfond 40 000 Finantskulud 52 150 Tegevustulem (tulud-kulud) 97 922 Investeeringud 836 892 Investeeringud 836 892 Finantseerimistehingud 738 970 Laenude tagastamine –224 000 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine –22 000 Tulu vara müügist 479 970 Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 40 000 Võetavad laenud 465 000 Riigieelarve sihtotstarbelised eraldised ja nende arvel tehtavad kulud (RE) 671 000 Omandireformi reservfondi vahendid ja nende arvel tehtavad kulud (ORF) 8 200 Välisabi ja selle arvel tehtavad kulud 200 000 Eelarve kogumaht 4 606 237 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 76 EELARVE TULUD (tuhat krooni) Linnakassa Omatulud Eelarve kokku Riiklikud maksud 2 098 000 2 098 000 1. Üksikisiku tulumaks 1 975 000 1 975 000 2. Maamaks 123 000 123 000 Kohalikud maksud 32 000 32 000 3. Reklaamimaks 24 000 24 000 4. Tänavasulgemise maks 3 000 3 000 5. Mootorsõidukimaks (eelmiste perioodide võlgnevused) 5 000 5 000 Tulud varadelt 127 895 43 113 171 008 6. Loodusvarade kasutustasu 3 000 3 000 7. Äriruumide üüritulu 43 000 43 113 86 113 8. Tulu linnarajatiste reklaamialasest tegevusest 7 000 7 000 9. Hoonestusõiguse tasu 9 495 9 495 10. Dividendid 65 400 65 400 Finantstulud 6 000 6 000 11. Tulu finantsvara investeerimisest 6 000 6 000 Segatulud 59 468 375 591 435 059 12. Trahvid 27 604 27 604 13. Laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 29 000 29 000 14. Riigilõiv 2 864 2 864 15. Reklaamitulu 592 592 16. Tulu parkimisest 13 137 13 137 17. Tulu kaubandustegevusest 7 624 7 624 18. Õppetasu 10 071 10 071 19. Ringitasu 6 028 6 028 20. Teenused 35 642 35 642 21. Ühistranspordi piletitulu 200 000 200 000 22. Muud piletitulud 14 768 14 768 23. Müügitulud 3 260 3 260 24. Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 33 922 33 922 25. Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 4 865 4 865 26. Koolieelse lasteasutuse kohatasu 14 545 14 545 27. Koolitoidutasu 1 328 1 328 28. Spordilaagrite tasu 35 35 29. Sotsiaalasutuse toitlustustasu 482 482 30. Sotsiaalasutuse hooldustasu 5 980 5 980 31. Sotsiaalasutuse õppekulude tasu 8 8 32. Haljastuse taastamistasu 1 000 1 000 33. Eluruumide üüritulu 6 099 6 099 34. Kommunaalteenuste tasu 5 160 5 160 35. Muud tulud 3 726 3 726 36. Kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 7 319 7 319 Tulud kokku 2 323 363 418 704 2 742 067 Finantseerimistehingud 984 970 984 970 Tulu vara müügist 479 970 479 970 Laekumine aktsiakapitali vähenemisest 40 000 40 000 Laen 465 000 465 000 Peale selle: Laekumised riigieelarvest 671 000 Omandireformi reservfondi vahendid 8 200 Välisabi 200 000 Eelarve kokku 4 606 237 Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 76 LINNA ASUTUSTE KULUDE JAOTUS KULUPEATÜKKIDE LÕIKES Osa.ptk (tuhat krooni) I. LINNAVOLIKOGU KANTSELEI Tulud 17 496,0 sh omatulud 430,0 sh äriruumide rent 430,0 linnakassast 17 066,0 Kulud 17 496,0 270.01 Linnavolikogu Kantselei 17 496,0 Personalikulud 11 049,0 sellest töötasu 8 265,0 sotsiaalmaks 2 728,0 töötuskin dlustusmakse 41,0 Majandamiskulud 5 847,0 Meedia- ja kommunikatsioonijuhtimise kulud 600,0 II. Linnakantselei haldusala Tulud kokku 174 290,0 sh omatulud 4 790,0 linnakassast 169 500,0 Kulud kokku 174 290,0 sellest investeeringud (ü) 17 500,0 LINNAKANTSELEI Tulud 150 720,0 sh omatulud 4 790,0 sh äriruumide üüritulu 3 330,0 teenuse d 1 460,0 linnakassast 145 930,0 Kulud 150 720,0 270.10.01 Linnakantselei 88 494,0 Personalikulud 39 096,0 sellest töötasu 29 212,0 sotsiaalmaks 9 640,0 töötuskin dlustusmakse 146,0 Majandamiskulud 36 329,0 Muud tegevuskulud 8 405,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 8 305,0 Ülekanded 1 764,0 sh endiste linnapeade toetus 144,0 leping Estopoliga raamatu Vana Tallinn väljaandmiseks 120,0 kompensatsioon OÜ-le Roosikrantsi rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest 1 500,0 Osalemine europrojektides ja EUREGIO-s 900,0 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud 2 000,0 270.20 Liikmemaksud 1 762,0 sh Linnade Liidu liikmemaks 1 200,0 rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 562,0 270.02 Valimised 1 000,0 270.04 Linnavalitsuse liikmed 3 726,0 Personalikulud 3 618,0 sellest töötasu 2 698,0 sotsiaalmaks 890,0 töötuskin dlustusmakse 13,0 Majandamiskulud 108,0 270.10.11 Kohtuvaidlustest tulenevad ühekordsed hüvitised (a) 500,0 270.10.12 Linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulud (ü) 35 743,0 270.10.13 Linna tsentraliseeritud koolituskulud 660,0 270.10.14 Raekoja 600. juubeli tähistamise ettevalmistamine 955,0 270.10.15 Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü) 2 650,0 272.12 Kesklinna videovalve 5 830,0 272.29.02 Turvalisuse projektid 9 400,0 sh linnavahi projekt Kaitseliidu korrakaitsetegevuse toetamine naabrivalve toetamine kuritegevuse ennetusprogramm «Turvaline Tallinn» Tallinna Politseiprefektuuri parimate töötajate premeerimine kuritegusid sooritanud isikute sotsiaalne rehabiliteerimine VENE KULTUURIKESKUS Tulud 6 070,0 sh linnakassast 6 070,0 Kulud 6 070,0 275.14.01 Vene Kultuurikeskus 6 070,0 Personalikulud 2 468,0 sh töötasu 1 849,0 sotsiaalmaks 610,0 tööt uskindlustusmakse 9,0 Majandamiskulud 3 602,0 III. LINNAARHIIV Tulud 6 255,0 sh omatulud 187,0 sh äriruumide üüritulu 34,0 teenuse d 53,0 kommu naalteenused 100,0 linnakassast 6 068,0 Kulud 6 255,0 270.10.02 Linnaarhiiv 6 255,0 Personalikulud 3 859,0 sellest töötasu 2 868,0 sotsiaalmaks 947,0 töötuskin dlustusmakse 14,0 Majandamiskulud 2 271,0 Muud tegevuskulud 125,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 25,0 IV. PEREKONNASEISUAMET Tulud 4 326,0 sh omatulud 450,0 sh äriruumide üüritulu 170,0 teenuse d 250,0 kommu naalteenused 30,0 linnakassast 3 876,0 Kulud 4 326,0 sellest investeeringud (ü) 2 000,0 270.10.03 Perekonnaseisuamet 2 326,0 Personalikulud 2 141,0 sellest töötasu 1 592,0 sotsiaalmaks 525,0 töötuskin dlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 185,0 V. Haridusameti haldusala Tulud kokku 998 911,0 sh omatulud 86 436,0 linnakassast 912 475,0 Kulud kokku 998 911,0 sellest investeeringud (ü) 154 330,0 HARIDUSAMET Tulud 64 045,0 sh omatulud 685,0 sh äriruumide üüritulu 470,0 kommu naalteenused 215,0 linnakassast 63 360,0 Kulud 64 045,0 273.01 Haridusamet 14 235,0 Personalikulud 10 531,0 sh töötasu 7 857,0 sotsiaalmaks 2 593,0 tööt uskindlustusmakse 39,0 muud personalikulud 42,0 Majandamiskulud 3 696,0 Finantskulud 8,0 273.39.04 Haridusasutuste tulemuspalk 3 500,0 Personalikulud 3 500,0 sh töötasu 2 622,0 sotsiaalmaks 865,0 tööt uskindlustusmakse 13,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused 7 728,0 Personalikulud 1 067,0 sh töötasu 799,0 sotsiaalmaks 264,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 4 051,0 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine 2 610,0 273.39.06 Infotehnoloogilise keskkonna arengukava 33 102,0 Majandamiskulud 33 102,0 273.39.07 Toetused 950,0 J. Poska stipendium 200,0 Tallinna Ülikool 500,0 Tehnika- ja teaduskeskus 250,0 273.12 Tegevustoetus eralasteaedadele 4 530,0 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED Tulud 394 719,0 sh omatulud 52 119,0 sh äriruumide üüritulu 1 134,0 kooliee lse lasteasutuse toitlustustasu 31 345,0 kooliee lse lasteasutuse õppekuludetasu 4 562,0 kooliee lse lasteasutuse kohatasu 13 648,0 kommu naalteenused 241,0 muud tulud 1 189,0 linnakassast 342 600,0 Kulud 394 719,0 273.11 Koolieelsed lasteasutused 394 719,0 Personalikulud 266 990,0 sh töötasu 199 992,0 sotsiaalmaks 65 998,0 tööt uskindlustusmakse 1 000,0 Majandamiskulud 75 772,0 Muud tegevuskulud 51 498,0 sellest õppevahendid 6 990,0 toitlustamine 39 461,0 Finantskulud 459,0 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID Tulud 295 478,0 sh omatulud 17 770,0 sh äriruumide üüritulu 7 550,0 ringitas u 4 592,0 m&uu ml;ügitulu 215,0 kooliee lse lasteasutuse toitlustustasu 2 577,0 kooliee lse lasteasutuse õppekuludetasu 298,0 kooliee lse lasteasutuse kohatasu 884,0 koolitoi dutasu 1 328,0 kommu naalteenused 158,0 muud tulud 168,0 linnakassast 277 708,0 Kulud 295 478,0 273.13 Põhikoolid ja gümnaasiumid 295 478,0 Personalikulud 146 306,0 sh töötasu 109 592,0 sotsiaalmaks 36 166,0 tööt uskindlustusmakse 548,0 Majandamiskulud 102 248,0 Muud tegevuskulud 45 345,0 sellest õppevahendid 6 513,0 toitlustamine 33 765,0 Assigneeringute ülekanded 1 102,0 Finantskulud 477,0 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Tulud 4 200,0 sh linnakassast 4 200,0 Kulud 4 200,0 273.14 Täiskasvanute gümnaasiumid 4 200,0 Personalikulud 2 971,0 sh töötasu 2 226,0 sotsiaalmaks 734,0 tööt uskindlustusmakse 11,0 Majandamiskulud 1 056,0 Muud tegevuskulud 173,0 sellest õppevahendid 121,0 HÄLVIKLASTE KOOLID Tulud 9 688,0 sh omatulud 78,0 sh äriruumide üüritulu 18,0 teenuse d 30,0 muud tulud 30,0 linnakassast 9 610,0 Kulud 9 688,0 273.18 Hälviklaste koolid 9 688,0 Personalikulud 5 946,0 sh töötasu 4 454,0 sotsiaalmaks 1 470,0 tööt uskindlustusmakse 22,0 Majandamiskulud 2 410,0 Muud tegevuskulud 1 332,0 sellest toitlustamine 1 142,0 TALLINNA NOORTE SPORDIKESKUS Tulud 5 550,0 sh omatulud 2 200,0 sh äriruumide üüritulu 789,0 õ ;ppetasu 261,0 teenuse d 50,0 m&uu ml;ügitulu 1 100,0 linnakassast 3 350,0 Kulud 5 550,0 273.25 Tallinna Noorte Spordikeskus 5 550,0 Personalikulud 3 063,0 sh töötasu 2 294,0 sotsiaalmaks 757,0 tööt uskindlustusmakse 12,0 Majandamiskulud 2 287,0 Muud tegevuskulud 200,0 sellest õppevahendid 197,0 MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID Tulud 20 615,0 sh omatulud 3 099,0 sh teenused 199,0 õ ;ppetasu 2 875,0 muud 25,0 linnakassast 17 516,0 Kulud 20 615,0 273.26 Muusika- ja kunstikoolid 20 615,0 Personalikulud 17 240,0 sh töötasu 12 914,0 sotsiaalmaks 4 261,0 tööt uskindlustusmakse 65,0 Majandamiskulud 2 463,0 Muud tegevuskulud 912,0 sellest õppevahendid 882,0 HUVIALAKOOLID Tulud 21 163,0 sh omatulud 3 373,0 sh äriruumide üüritulu 155,0 teenuse d 104,0 õ ;ppetasu 3 114,0 linnakassast 17 790,0 Kulud 21 163,0 273.28.01 Huvialakoolid 21 163,0 Personalikulud 15 945,0 sh töötasu 11 945,0 sotsiaalmaks 3 940,0 tööt uskindlustusmakse 60,0 Majandamiskulud 4 367,0 Muud tegevuskulud 830,0 sellest õppevahendid 704,0 Finantskulud 21,0 HUVIKESKUS «KULLO» Tulud 12 932,0 sh omatulud 5 152,0 sh äriruumide üüritulu 1 680,0 ringitas u 100,0 õ ;ppetasu 2 204,0 teenuse d 715,0 kommu naalteenused 448,0 piletitul u 5,0 linnakassast 7 780,0 Kulud 12 932,0 273.28.02 Huvikeskus «Kullo» 12 932,0 Personalikulud 7 349,0 sh töötasu 5 505,0 sotsiaalmaks 1 817,0 tööt uskindlustusmakse 27,0 Majandamiskulud 4 056,0 Muud tegevuskulud 1 527,0 sellest õppevahendid 548,0 KEELTEKOOL Tulud 100,0 sh omatulud 100,0 sh äriruumide üüritulu 100,0 Kulud 100,0 273.28.04 Keeltekool 100,0 Personalikulud 61,0 sh töötasu 46,0 sotsiaalmaks 15,0 Majandamiskulud 39,0 KOPLI AMETIKOOL Tulud 875,0 sh linnakassast 875,0 Kulud 875,0 273.20.00 Kopli Ametikool 875,0 Personalikulud 240,0 sh töötasu 180,0 sotsiaalmaks 59,0 tööt uskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 635,0 ÕPETAJATE MAJA Tulud 3 396,0 sh omatulud 860,0 sh äriruumide üüritulu 646,0 ringitas u 74,0 piletitul u 50,0 kommu naalteenused 90,0 linnakassast 2 536,0 Kulud 3 396,0 273.38.01 Õpetajate Maja 3 396,0 Personalikulud 2 140,0 sh töötasu 1 603,0 sotsiaalmaks 529,0 tööt uskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 1 246,0 Muud tegevuskulud 10,0 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM Tulud 11 820,0 sh omatulud 1 000,0 sh äriruumide üüritulu 150,0 kooliee lse lasteasutuse õppekulude tasu 5,0 kooliee lse lasteasutuse kohatasu 13,0 ringitas u 154,0 õ ;ppetasu 470,0 muud tulud 208,0 linnakassast 10 820,0 Kulud 11 820,0 273.38.02 Vanalinna Hariduskolleegium 11 820,0 Personalikulud 8 233,0 sh töötasu 6 167,0 sotsiaalmaks 2 035,0 tööt uskindlustusmakse 31,0 Majandamiskulud 2 833,0 Muud tegevuskulud 754,0 VI. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Tulud kokku 164 196,0 sh omatulud 20 254,0 linnakassast 143 942,0 Kulud kokku 164 496,0 sellest investeeringud (ü) 49 600,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud 24 146,0 sh omatulud 649,0 sh äriruumide üüritulu 444,0 teenuse d 5,0 kommu naalteenused 200,0 linnakassast 23 497,0 Kulud 24 146,0 275.01 Kultuuriväärtuste Amet 5 655,0 sellest omatulude arvel 5,0 Personalikulud 4 231,0 sh töötasu 3 165,0 sotsiaalmaks 1 045,0 tööt uskindlustusmakse 16,0 Majandamiskulud 1 274,0 Ostetavad tööd ja teenused 150,0 275.05.01 Ülelinnalised kultuuriüritused 2 000,0 sellest omatulude arvel 644,0 Muud tegevuskulud 1 542,0 Assigneeringute ülekanded 458,0 275.33.01 Muinsuskaitse 5 000,0 Muud tegevuskulud 5 000,0 sellest linnakujundus 2 000,0 275.38.03 Vahendid kultuuritöötajate palga tõusu katteks 921,0 sh töötasu 690,0 sotsiaalmaks 228,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 275.39 Muud kultuurikulud 10 570,0 275.39.01 sh kunstiesemete soetamine linna kunstikogule 200,0 275.39.02 toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm 10 370,0 &nbs p; sellest toetus Rahvusvahelise Rahvuskultuuri Liit «Lüüra» tegevuskuludeks 350,0 toetus Vene Kirjavara Seltsile 220,0 TALLINNA KESKRAAMATUKOGU Tulud 22 700,0 sh omatulud 510,0 sh äriruumide üüritulu 80,0 teenuse d 230,0 muud tulud 200,0 linnakassast 22 190,0 Kulud 22 700,0 275.12 Tallinna Keskraamatukogu 22 700,0 Personalikulud 13 502,0 sh töötasu 10 114,0 sotsiaalmaks 3 337,5 tööt uskindlustusmakse 50,5 Majandamiskulud 6 138,0 Trükised avalikele raamatukogudele 3 060,0 PELGULINNA RAHVAMAJA Tulud 1 465,0 sh omatulud 131,0 sh ringitasu 111,0 piletitul u 20,0 linnakassast 1 334,0 Kulud 1 465,0 275.14.02 Pelgulinna Rahvamaja 1 465,0 Personalikulud 740,0 sh töötasu 554,0 sotsiaalmaks 183,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 627,0 Muud tegevuskulud 98,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 78,0 SALME KULTUURIKESKUS Tulud 4 075,0 sh omatulud 1 435,0 sh äriruumide üüritulu 1 160,0 piletitul u 275,0 linnakassast 2 640,0 Kulud 4 075,0 275.14.03 Salme Kultuurikeskus 4 075,0 Personalikulud 2 575,0 sh töötasu 1 929,0 sotsiaalmaks 636,0 tööt uskindlustusmakse 10,0 Majandamiskulud 1 420,0 Ostetavad tööd ja teenused 80,0 KULTUURIKESKUS LINDAKIVI Tulud 3 236,0 sh omatulud 846,0 sh äriruumide üüritulu 440,0 piletitul u 323,0 ringitas u 13,0 kommu naalteenused 70,0 linnakassast 2 390,0 Kulud 3 236,0 275.14.04 Kultuurikeskus Lindakivi 3 236,0 Personalikulud 1 751,0 sh töötasu 1 311,0 sotsiaalmaks 433,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 1 485,0 TALLINNA TOOMKLUBI Tulud 1 175,0 sh omatulud 120,0 sh äriruumide üüritulu 45,0 teenuse d 30,0 ringitas u 15,0 piletitul u 10,0 kommu naalteenused 20,0 linnakassast 1 055,0 Kulud 1 175,0 275.14.05 Tallinna Toomklubi 1 175,0 Personalikulud 664,0 sh töötasu 495,0 sotsiaalmaks 163,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 hüvitised 3,0 Majandamiskulud 511,0 E. VILDE JA A. H. TAMMSAARE MEMORIAALMUUSEUM Tulud 1 640,0 sh omatulud 111,0 sh teenused 38,0 piletitul u 18,0 kommu naalteenused 55,0 linnakassast 1 529,0 Kulud 1 640,0 275.17.01 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 1 640,0 Personalikulud 984,0 sh töötasu 737,0 sotsiaalmaks 243,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 621,0 Muud tegevuskulud 35,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 20,0 TALLINNA LINNAMUUSEUM Tulud 6 570,0 sh omatulud 435,0 sh teenused 50,0 piletitul u 360,0 m&uu ml;ügitulu 15,0 kommu naalteenused 10,0 linnakassast 6 135,0 Kulud 6 570,0 275.17.02 Tallinna Linnamuuseum 6 070,0 sellest omatulude arvel 435,0 Personalikulud 3 460,0 sh töötasu 2 592,0 sotsiaalmaks 855,0 tööt uskindlustusmakse 13,0 Majandamiskulud 2 475,0 Muud tegevuskulud 117,0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 18,0 275.33.02 Tallinna Toomkiriku epitaafide konserveerimine 500,0 TALLINNA LOOMAAED Tulud 30 050,0 sh omatulud 5 500,0 sh teenused 40,0 piletitul u 4 800,0 m&uu ml;ügitulu 30,0 tulu parkimisest 150,0 reklaa mitulu 180,0 kommu naalmaksed 65,0 muud tulud 235,0 linnakassast 24 550,0 Kulud 30 050,0 275.20 Tallinna Loomaaed 30 050,0 Personalikulud 13 987,0 sh töötasu 10 432,0 sotsiaalmaks 3 443,0 tööt uskindlustusmakse 52,0 Majandamiskulud 8 660,0 Muud tegevuskulud 6 903,0 sellest loomasööt ja muud materjalid 6 593,0 Soetused 500,0 TALLINNA LINNATEATER Tulud 11 690,0 sh omatulud 7 800,0 sh teenused 500,0 piletitul u 7 000,0 kommu naalteenused 300,0 linnakassast 3 890,0 Kulud 11 690,0 275.23 Tallinna Linnateater 11 690,0 Personalikulud 3 892,0 sh töötasu 2 915,0 sotsiaalmaks 962,0 tööt uskindlustusmakse 15,0 Majandamiskulud 5 168,0 Teatri materjalid 2 600,0 Finantskulud 30,0 TALLINNA FILHARMOONIA Tulud 6 208,0 sh omatulud 1 705,0 sh äriruumide üüritulu 70,0 piletitul u 690,0 teenuse d 900,0 kommu naalmaksed 45,0 linnakassast 4 503,0 Kulud 6 208,0 275.25 Tallinna Filharmoonia 6 208,0 Personalikulud 3 726,0 sh töötasu 2 791,0 sotsiaalmaks 921,0 tööt uskindlustusmakse 14,0 Majandamiskulud 2 347,0 sellest mitmesuguste ürituste kulud 1 327,0 Muud tegevuskulud 135,0 TALLINNA KULTUURIRAHVAÜLIKOOL Tulud 1 461,0 sh omatulud 1 012,0 sh õppetasu 1 000,0 teenuse d 12,0 linnakassast 449,0 Kulud 1 461,0 275.38.01 Tallinna Kultuurirahvaülikool 1 461,0 Personalikulud 745,0 sh töötasu 558,0 sotsiaalmaks 184,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 406,0 Muud tegevuskulud 310,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 300,0 KULTUURISELTSIDE TEABEKESKUS Tulud 480,0 linnakassast 480,0 Kulud 480,0 275.38.02 Kultuuriseltside Teabekeskus 480,0 Personalikulud 312,0 sh töötasu 234,0 sotsiaalmaks 77,0 tööt uskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 135,0 Ostetavad tööd ja teenused 33,0 VII. Spordi- ja Noorsooameti haldusala Tulud kokku 164 319,0 sh omatulud 17 450,0 linnakassast 146 869,0 Kulud kokku 164 319,0 sellest investeeringud (ü) 60 740,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET Tulud 72 426,0 sh omatulud 150,0 sh äriruumide üüritulu 120,0 ringitas u 30,0 linnakassast 72 276,0 Kulud 72 426,0 276.01 Spordi- ja Noorsooamet 3 288,0 sellest omatulude arvelt 120,0 Personalikulud 2 649,0 sh töötasu 1 984,0 sotsiaalmaks 655,0 tööt uskindlustusmakse 10,0 Majandamiskulud 639,0 276.05.01 Ülelinnalised spordiüritused 2 000,0 Assigneeringute ülekanded 2 000,0 276.12.01 Toetus spordiorganisatsioonidele ja eraõiguslikele spordikoolidele 54 100,0 276.12.02 Toetus spordiehitiste omanikele ja valdajatele 7 200,0 273.38.04 Nõmme avatud noortekeskus 718,0 sellest omatulude arvelt 30,0 Personalikulud 395,0 sellest töötasu 294,0 sotsiaalmaks 97,0 töötuskin dlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 276,0 Muud tegevuskulud 12,0 Assigneeringute ülekanded 35,0 273.39.01 Laste töö- ja puhkelaagrid 2 000,0 273.39.02 Merendusringide korraldamine 730,0 Majandamiskulud 100,0 Assigneeringute ülekanded 630,0 273.39.03 Ülelinnalised noorsooüritused 2 390,0 Majandamiskulud 100,0 Assigneeringute ülekanded 2 290,0 PIRITA VELODROOM Tulud 5 347,0 sh omatulud 2 870,0 sh äriruumide üüritulu 70,0 teenuse d 2 800,0 linnakassast 2 477,0 Kulud 5 347,0 276.11.04 Pirita Velodroom 5 347,0 Personalikulud 2 523,0 sellest töötasu 1 886,0 sotsiaalmaks 622,0 töötuskin dlustusmakse 10,0 Majandamiskulud 2 824,0 TALLINNA SPORDIHALL Tulud 15 019,0 sh omatulud 12 076,0 sh äriruumide üüritulu 223,0 teenuse d 10 086,0 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 1 767,0 linnakassast 2 943,0 Kulud 15 019,0 276.11.05 Tallinna Spordihall 15 019,0 Personalikulud 4 361,0 sellest töötasu 3 262,0 sotsiaalmaks 1 077,0 töötuskin dlustusmakse 17,0 Majandamiskulud 10 638,0 Muud tegevuskulud 20,0 KADRIORU STAADION Tulud 4 410,0 sh omatulud 2 154,0 sh teenused 2 154,0 linnakassast 2 256,0 Kulud 4 410,0 276.11.06 Kadrioru Staadion 4 410,0 Personalikulud 2 354,0 sellest töötasu 1 760,0 sotsiaalmaks 580,0 töötuskin dlustusmakse 9,0 Majandamiskulud 2 056,0 PAUL KERESE MALEKESKUS Tulud 2 341,0 sh omatulud 164,0 sh õppetasu 147,0 teenuse d 17,0 linnakassast 2 177,0 Kulud 2 341,0 273.28.03 Paul Kerese Malekeskus 2 341,0 Personalikulud 1 409,0 sellest töötasu 1 048,0 sotsiaalmaks 346,0 töötuskin dlustusmakse 5,0 Majandamiskulud 914,0 Muud tegevuskulud 18,0 LASNAMÄE AVATUD NOORTEKESKUS Tulud 1 166,0 sh omatulud 36,0 sh äriruumide üüritulu 10,0 muud 26,0 linnakassast 1 130,0 Kulud 1 166,0 273.38.03 Lasnamäe Avatud Noortekeskus 1 166,0 Personalikulud 642,0 sellest töötasu 479,0 sotsiaalmaks 158,0 töötuskin dlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 436,0 Muud tegevuskulud 35,0 Assigneeringute ülekanded 53,0 TALLINNA AVATUD NOORTEKESKUS Tulud 2 870,0 sh linnakassast 2 870,0 Kulud 2 870,0 273.38.05 Tallinna Avatud Noortekeskus 2 870,0 Personalikulud 1 476,0 sellest töötasu 1 098,0 sotsiaalmaks 363,0 töötuskin dlustusmakse 5,0 Majandamiskulud 1 322,0 Muud tegevuskulud 72,0 VIII. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Tulud kokku 254 751,0 sh omatulud 5 850,0 linnakassast 248 901,0 Kulud kokku 254 751,0 sellest investeeringud (ü) 47 250,0 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET Tulud 161 650,0 sh linnakassast 161 650,0 Kulud 161 650,0 278.01.01 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 9 990,0 Personalikulud 6 159,0 sellest töötasu 4 602,0 sotsiaalmaks 1 519,0 töötuskin dlustusmakse 23,0 Majandamiskulud 3 831,0 278.15 Hoolekandeteenused 18 279,0 278.15.01 sh viipekeele tõlketeenused 390,0 278.15.02 puuetega laste abistamine 400,0 278.15.03 isikliku abistaja teenus 1 350,0 278.15.04 raske puudega täiskasvanud inimeste päevategevus 380,0 278.15.05 puuetega inimeste tegevuskeskus 1 120,0 278.15.06 puuetega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse teenus 500,0 278.15.07 supikö&o uml;gi teenus 160,0 278.15.08 saunateenus vähekindlustatud isikutele 187,0 278.15.09 ranitsate soetamiseks vähekindlustatud perede lastele 100,0 278.15.10 imiku hoolduspakid 2 400,0 278.15.11 rehabilitatsiooni keskus kodututele 1 000,0 278.15.12 alaealiste õigusrikkujate sotsiaalne rehabilitatsioon 1 320,0 278.15.13 perede ja noorte nõustamiskeskus 180,0 278.15.14 töö riskiperedega 700,0 278.15.15 kriisiabi korraldamine 1 600,0 278.15.16 tänavalast e programm 1 279,0 278.15.17 veemõ& otilde;turite paigaldamine toimetulekuraskustes peredele 100,0 278.15.18 hooldamine perekonnas 457,0 278.15.19 sotsiaaltö ötajate koolitus 580,0 278.15.20 muude hoolekandeteenuste ostmiseks 990,0 278.15.21 eluruumide kohandamine eakatele inimestele 400,0 278.15.22 eluruumide kohandamine puuetega inimestele 200,0 278.15.23 sotsiaalprogram m Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isikute toetamiseks 1 000,0 278.15.25 mittetulundusteg evuse toetamiseks 250,0 278.15.26 vältimatu sotsiaalabi korraldamiseks 350,0 278.15.27 puuetega laste päevahoid 186,0 278.15.28 dementsete isikute päevahoid 500,0 278.15.29 tugiisikuteenus lastele 200,0 278.18 Kodutute varjupaigad 4 000,0 278.19 Lastekodu 3 091,0 sh laste osalemine suvelaagrites 415,0 lastekodude valve 198,0 laste taskuraha 259,0 varjupaigateenus imikutele ja puuetega lastele 1 250,0 pereabikeskuse tegevuskulud 969,0 278.21.01 Ülekanded teistele hooldekodudele Tallinna vanurite ülalpidamiseks 12 000,0 278.32 Puuetega inimeste transpordikulude hüvitis 6 800,0 278.39.04 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks 2 100,0 278.39.05 Ühekordne toetus kolmanda ja enama lapse sündimisel 1 500,0 278.39.06 Ühekordne lapse sünnitoetus üliõpilastest emadele 1 000,0 278.39.07 Ühekordsed lastetoetused 2 500,0 278.39.09 Teise lapse toetus kooli minekul 8 000,0 278.39.10 Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele 48 000,0 278.39.11 Tallinna linna asutatud raviasutustes töötavate arstide ja õdede õppelaenu osaline kompenseerimine 500,0 278.39.12 Ühekordne lapse sünnitoetus 15 000,0 277.11 Raviasutuste avariiremont 1 000,0 277.31 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud 4 000,0 277.20 Esmatasandi arstiabi edendamine 5 750,0 sh perearstisüsteemi juurutamine 750,0 tegevustoetus perearstidele 5 000,0 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud 18 140,0 sh projektid ja programmid 13 154,0 õendusab i korraldamine 3 200,0 vaktsineerimine ja tuberkuliinidiagnostika 976,0 imikute vaktsineerimine Hib-vaktsiiniga 810,0 PÄEVAKESKUS «KÄO» Tulud 3 212,0 sh omatulud 132,0 sh sotsiaalasutuse õppekulude tasu 8,0 sotsiaal asutuse toitlustustasu 124,0 linnakassast 3 080,0 Kulud 3 212,0 278.16.01 Päevakeskus «Käo» 3 212,0 Personalikulud 2 326,0 sh töötasu 1 742,0 sotsiaalmaks 575,0 tööt uskindlustusmakse 9,0 Majandamiskulud 663,0 Muud tegevuskulud 223,0 PELGURANNA TUGIKODU Tulud 2 400,0 sh linnakassast 2 400,0 Kulud 2 400,0 278.17 Pelguranna Tugikodu 2 400,0 Personalikulud 1 735,0 sh töötasu 1 299,0 sotsiaalmaks 429,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 569,0 Muud tegevuskulud 96,0 TALLINNA IRU HOOLDEKODU Tulud 25 012,0 sh omatulud 5 560,0 sh sotsiaalasutuse hooldustasu 5 530,0 rent 30,0 linnakassast 19 452,0 Kulud 25 012,0 278.21.02 Tallinna Iru Hooldekodu 25 012,0 Personalikulud 12 766,0 sh töötasu 9 563,0 sotsiaalmaks 3 156,0 tööt uskindlustusmakse 47,0 Majandamiskulud 7 971,0 Muud tegevuskulud 4 275,0 TALLINNA LASTE TURVAKESKUS Tulud 8 450,0 sh linnakassast 8 450,0 Kulud 8 450,0 278.29.01 Tallinna Laste Turvakeskus 8 450,0 Personalikulud 6 401,0 sellest töötasu 4 774,0 sotsiaalmaks 1 575,0 töötuskin dlustusmakse 24,0 Majandamiskulud 1 609,0 Muud tegevuskulud 440,0 TALLINNA PUUETEGA NOORTE ÕPPEKESKUS «JUKS» Tulud 5 487,0 sh omatulud 158,0 sh sotsiaalasutuse toitlustustasu 158,0 linnakassast 5 329,0 Kulud 5 487,0 278.29.02 Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskus «Juks» 5 487,0 Personalikulud 3 446,0 sellest töötasu 2 578,0 sotsiaalmaks 850,0 töötuskin dlustusmakse 13,0 Majandamiskulud 1 691,0 Muud tegevuskulud 350,0 AVAHOOLDUSE ARENDUSKESKUS Tulud 1 290,0 sh linnakassast 1 290,0 Kulud 1 290,0 278.29.03 Avahoolduse Arenduskeskus 1 290,0 Personalikulud 940,0 sh töötasu 704,0 sotsiaalmaks 232,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 320,0 Muud tegevuskulud 30,0 IX. ELAMUMAJANDUSAMET Tulud 153 330,0 sh linnakassast 153 330,0 Kulud 153 330,0 sellest investeeringud (ü) 135 500,0 270.10.04 Elamumajandusamet 5 830,0 Personalikulud 4 483,0 sellest töötasu 3 351,0 sotsiaalmaks 1 106,0 töötuskin dlustusmakse 16,0 Majandamiskulud 1 147,0 Muud tegevuskulud 200,0 sh tehingud linnavaraga 200,0 279.21 Elamumajanduskulud 12 000,0 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon 4 000,0 279.21.02 elamumajanduse arendusprojektid 3 000,0 279.21.03 reserv linna kohustuste täitmiseks elamumajanduse valdkonnas 1 500,0 279.21.04 kolimistoetus 2 000,0 279.21.05 korteriühis tute toetus 1 500,0 X. MAA-AMET Tulud 17 771,0 sh omatulud 1 400,0 sh teenused 1 400,0 linnakassast 16 371,0 Kulud 17 771,0 sellest investeeringud (ü) 9 981,0 270.10.05 Maa-amet 7 790,0 Personalikulud 4 195,0 sellest töötasu 3 137,0 sotsiaalmaks 1 035,0 töötuskin dlustusmakse 16,0 Majandamiskulud 1 165,0 Ostetavad tööd ja teenused 2 430,0 XI. ETTEVÕTLUSAMET Tulud 45 701,0 sh omatulud 1 600,0 sh müügitulu 1 400,0 muud 200,0 linnakassast 44 101,0 Kulud 45 701,0 sellest investeeringud (ü) 6 101,0 270.10.06 Ettevõtlusamet 18 935,0 sellest omatulude arvel 150,0 Personalikulud 11 669,0 sellest töötasu 8 731,0 sotsiaalmaks 2 882,0 töötuskin dlustusmakse 44,0 Majandamiskulud 7 210,0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 56,0 278.38 Töötute rakendamine heakorratöödel 2 700,0 Personalikulud 2 000,0 sh töötasu 1 498,0 sotsiaalmaks 495,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Ostetavad tööd ja teenused 700,0 279.57 Turismiturundusprojektid 7 740,0 sellest omatulude arvel 1 250,0 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 7 670,0 sellest omatulude arvel 200,0 sh ettevõtlusarengu projektid 3 370,0 v&aum l;ikeettevõtluse toetusprojektid 4 000,0 toetus õppivatele noortele 300,0 279.59.02 Välisinvestoritele suunatud projektid 1 055,0 275.39.08 Toetus Tallinna Lauluväljaku AS-ile 1 500,0 XII. Kommunaalameti haldusala Tulud kokku 619 945,0 sh omatulud 19 994,0 linnakassast 599 951,0 Kulud kokku 619 945,0 sellest investeeringud (ü) 347 590,0 KOMMUNAALAMET Tulud 236 896,0 sh omatulud 660,0 sh teenused 60,0 muud 600,0 linnakassast 236 236,0 Kulud 236 896,0 270.10.07 Kommunaalamet 9 536,0 Personalikulud 7 577,0 sellest töötasu 5 667,0 sotsiaalmaks 1 870,0 töötuskin dlustusmakse 28,0 Majandamiskulud 1 959,0 279.23 Heakorrakulud 137 181,3 279.23.01 sh tänavavalgustus 59 000,0 279.23.02 linnapuhastus 70 000,0 279.23.08 prügivedu 800,0 279.23.99 muud heakorrakulud 7 381,3 sh infotehnoloogia 1 296,0 mit mesugused tööd ja teenused 6 085,3 279.25 Teede jooksev remont 34 000,0 sellest omatulude arvel 660,0 279.31 Energeetika säästva arengu kava väljatöötamine 600,0 279.33 Veemajandus 55 578,7 279.33.01 sh sademevee puhastus 51 139,0 279.33.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 2 239,7 279.33.04 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA 2 200,0 LIIKLUSKORRALDUSKESKUS Tulud 20 551,0 sh omatulud 11 900,0 sh tulu parkimisest 11 900,0 linnakassast 8 651,0 Kulud 20 551,0 279.24.01 Liikluskorralduskeskus 6 807,0 Personalikulud 4 813,0 sh töötasu 3 600,0 sotsiaalmaks 1 188,0 tööt uskindlustusmakse 18,0 Majandamiskulud 1 994,0 279.24.02 Liikluskorraldus 13 744,0 Majandamiskulud 13 744,0 sh teekattemärgistus ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine 4 744,0 sellest kiiruse piirajad Pirita laste- ja haridusasutuste juurde 100,0 liikluskorraldusv ahendite hooldus ja korrashoid 9 000,0 TALLINNA KALMISTUD Tulud 11 487,0 sh omatulud 6 213,0 sh teenused 6 213,0 linnakassast 5 274,0 Kulud 11 487,0 279.23.06 Tallinna Kalmistud 11 487,0 Personalikulud 6 769,0 sh töötasu 5 071,0 sotsiaalmaks 1 673,0 tööt uskindlustusmakse 25,0 Majandamiskulud 2 904,0 Muud tegevuskulud 1 454,0 sh muud materjalid 660,0 ostetavad tööd ja teenused 794,0 Soetused 360,0 KADRIORU PARK Tulud 3 421,0 sh omatulud 1 221,0 sh teenused 1 221,0 linnakassast 2 200,0 Kulud 3 421,0 279.23.11 Kadrioru Park 3 421,0 Personalikulud 1 749,0 sh töötasu 1 310,0 sotsiaalmaks 432,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 798,0 Muud tegevuskulud 586,0 sh muud materjalid 573,0 ostetavad tööd ja teenused 13,0 Soetused 288,0 XIII. Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti haldusala Tulud kokku 46 926,0 sh omatulud 2 100,0 linnakassast 44 826,0 Kulud kokku 46 926,0 sellest investeeringud (ü) 4 000,0 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Tulud 33 826,0 sh linnakassast 33 826,0 Kulud 33 826,0 270.10.08 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 17 338,0 Personalikulud 15 444,0 sellest töötasu 11 560,0 sotsiaalmaks 3 815,0 töötuskin dlustusmakse 58,0 Majandamiskulud 1 894,0 279.12 Linnaplaneerimine 14 488,0 279.61 Keskkonnaprogrammid 2 000,0 BOTAANIKAAED Tulud 9 100,0 sh omatulud 2 100,0 sh äriruumide üüritulu 1 100,0 teenuse d 300,0 piletitul u 700,0 linnakassast 7 000,0 Kulud 9 100,0 273.35 Botaanikaaed 9 100,0 Personalikulud 4 851,0 sh töötasu 3 634,0 sotsiaalmaks 1 199,0 tööt uskindlustusmakse 18,0 Majandamiskulud 4 068,0 Muud materjalid 181,0 XIV. TRANSPORDI- JA KESKKONNAAMET Tulud 452 322,0 sh omatulud 204 000,0 sh teenused 3 000,0 haljastu se taastamistasu 1 000,0 ü histranspordi piletitulu 200 000,0 linnakassast 248 322,0 Kulud 452 322,0 270.10.10 Transpordi- ja Keskkonnaamet 9 776,0 sellest omatulude arvel 3 000,0 Personalikulud 8 713,0 sellest töötasu 6 523,0 sotsiaalmaks 2 153,0 töötuskin dlustusmakse 30,0 Majandamiskulud 1 063,0 279.23.04 Haljastuse taastamiskulud 1 000,0 sh omatulude arvel 1 000,0 279.41 Transport 441 546,0 sellest omatulude arvel 200 000,0 sh ühistransport 425 406,0 transpo rdi uuringud 1 900,0 ü histranspordi sõidupiletite trükkimine ja levitamine 14 240,0 XV. TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Tulud 11 558,0 sh omatulud 100,0 sh äriruumide üüritulu 43,0 muud tulud 57,0 linnakassast 11 458,0 Kulud 11 558,0 sellest investeeringud (ü) 2 300,0 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 6 858,0 sellest omatulude arvel 100,0 Personalikulud 3 975,1 sellest töötasu 2 972,3 sotsiaalmaks 980,9 töötuskin dlustusmakse 14,9 Majandamiskulud 1 752,9 Vetelpääste korraldamine 1 130,0 272.29.01 Kriisireguleerimine 400,0 279.22 Kommunaaldispetšerteenistus 2 000,0 XVI. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 24 541,0 sh omatulud 7 518,5 linnakassast 17 022,5 Kulud kokku 24 541,0 HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Tulud 20 558,0 sh omatulud 7 099,5 sh äriruumide üüritulu 1 020,0 tulu kaubandustegevusest 1 221,0 ü üritulu 259,0 kulude katteks suunatud jääk 4 599,5 linnakassast 13 458,5 Kulud 20 558,0 270.10.20 Linnaosa valitsus 7 128,0 Personalikulud 4 670,0 sellest töötasu 3 494,0 sotsiaalmaks 1 152,0 töötuskin dlustusmakse 17,0 Majandamiskulud 2 058,0 Linnaosa uudiste edastamine kaabeltelevisiooni kaudu 400,0 273.39.20 Piirkondlikud noorsooüritused 380,0 sellest omatulude arvel 380,0 Assigneeringute ülekanded 380,0 275.05.20 Piirkondlikud kultuuriüritused 158,0 sh omatulude arvel 158,0 Assigneeringute ülekanded 158,0 276.05.20 Piirkondlikud spordiüritused 310,0 sh omatulude arvel 310,0 Assigneeringute ülekanded 310,0 278.01.20 Sotsiaalhoolekande osakond 2 040,0 Personalikulud 1 810,0 sellest töötasu 1 353,0 sotsiaalmaks 446,0 töötuskin dlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 230,0 278.12.20 Koduteenused 885,5 Personalikulud 848,5 sellest töötasu 635,5 sotsiaalmaks 210,0 töötuskin dlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 37,0 278.39.20 Sotsiaaltoetused 1 635,5 279.21.20 Eluruumide majandamine 259,0 sh omatulude arvel 259,0 279.59.20 Äriruumide majandamine 720,0 sh omatulude arvel 720,0 279.23.20 Heakorrakulud 5 280,0 sellest omatulude arvel 5 272,5 283.91 Linnaosa valitsuse reservfond 1 762,0 HAABERSTI VABA AJA KESKUS Tulud 2 433,0 sh omatulud 369,0 sh äriruumide üüritulu 245,0 teenuse d 32,0 kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 2,0 muud tulud 90,0 linnakassast 2 064,0 Kulud 2 433,0 276.11.20 Haabersti Vaba Aja Keskus 1 206,0 sellest omatulude arvel 251,0 Personalikulud 726,0 sh töötasu 544,0 sotsiaalmaks 179,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 480,0 273.38.20 Haabersti avatud noortekeskus 1 137,0 sellest omatulude arvel 28,0 Personalikulud 489,0 sellest töötasu 346,0 sotsiaalmaks 121,0 töötuskindlustus makse 2,0 Majandamiskulud 648,0 273.39.20 Piirkondlikud noorsooüritused 90 sellest omatulude arvel 90 Assigneeringute ülekanded 90 HAABERSTI SOTSIAALKESKUS Tulud 1 550,0 sh omatulud 50,0 sh teenused 50,0 linnakassast 1 500,0 Kulud 1 550,0 278.16.20 Haabersti Sotsiaalkeskus 1 550,0 Personalikulud 983,0 sh töötasu 736,0 sotsiaalmaks 243,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 565,0 Õppevahendid 2,0 XVII. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 58 366,0 sh omatulud 16 400,5 linnakassast 41 965,5 Kulud kokku 58 366,0 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud 56 673,0 sh omatulud 16 200,5 sh äriruumide üüritulu 12 000,0 teenuse d 50,0 tulu kaubandustegevusest 2 200,0 ü ür 1 000,0 kulude katteks suunatud jääk 950,5 linnakassast 40 472,5 Kulud 56 673,0 270.10.30 Linnaosa valitsus 12 769,0 Personalikulud 8 679,0 sellest töötasu 6 483,0 sotsiaalmaks 2 140,0 töötuskin dlustusmakse 33,0 Majandamiskulud 4 090,0 273.39.30 Piirkondlikud noorsooüritused 400,0 Assigneeringute ülekanded 400,0 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused 2 400,0 Majandamiskulud 500,0 Assigneeringute ülekanded 1 900,0 sellest Vanalinna Päevad 1 900,0 276.05.30 Piirkondlikud spordiüritused 300,0 Assigneeringute ülekanded 300,0 278.01.30 Sotsiaalhoolekande osakond 4 093,0 Personalikulud 2 808,0 sellest töötasu 2 095,0 sotsiaalmaks 692,0 töötuskin dlustusmakse 11,0 Majandamiskulud 1 285,0 278.12.30 Koduteenused 1 868,0 Personalikulud 1 815,0 sellest töötasu 1 355,0 sotsiaalmaks 448,0 töötuskin dlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 53,0 278.29.30 Sotsiaalteenuste osutamine 290,0 sh Poska Vanurite Eneseabi ja Nõustamiskeskus 70,0 Kodulinna Maja 120,0 Kesklinna perekeskus 100,0 278.39.30 Sotsiaaltoetused 2 128,0 279.21.30 Eluruumide majandamine 2 500,0 sh omatulude arvel 2 500,0 279.59.30 Äriruumide majandamine 10 500,0 sh omatulude arvel 10 500,0 279.23.30 Heakorrakulud 17 315,0 sellest omatulude arvel 3 200,5 279.44.00 Aegna saare laevaliini dotatsioon 300,0 283.92 Linnaosa valitsuse reservfond 1 810,0 KESKLINNA PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS Tulud 1 693,0 sh omatulud 200,0 sh sotsiaalasutuse toitlustustasu 200,0 linnakassast 1 493,0 Kulud 1 693,0 278.16.30 Kesklinna Pensionäride Päevakeskus 1 693,0 Personalikulud 1 132,0 sellest töötasu 848,0 sotsiaalmaks 280,0 töötuskin dlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 361,0 Toitlustamine 200,0 XVIII. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 21 926,0 sh omatulud 2 972,0 linnakassast 18 954,0 Kulud kokku 21 926,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud 17 902,0 sh omatulud 1 622,0 sh äriruumide üüritulu 600,0 tulu kaubandustegevusest 400,0 ü ür 370,0 tulu parkimisest 252,0 linnakassast 16 280,0 Kulud 17 902,0 270.10.40 Linnaosa valitsus 7 975,0 Personalikulud 5 818,0 sellest töötasu 4 355,0 sotsiaalmaks 1 437,0 töötuskin dlustusmakse 21,0 Majandamiskulud 2 157,0 273.39.40 Piirkondlikud noorsooüritused 150,0 sellest omatulude arvel 20,0 Personalikulud 13,0 sh töötasu 10,0 sotsiaalmaks 3,0 tööt uskindlustusmakse 50,0 Assigneeringute ülekanded 87,0 275.05.40 Piirkondlikud kultuuriüritused 150,0 sh omatulude arvel 150,0 Personalikulud 16,0 sh töötasu 12,0 sotsiaalmaks 4,0 Majandamiskulud 79,0 Assigneeringute ülekanded 55,0 276.05.40 Piirkondlikud spordiüritused 100,0 sh omatulude arvel 100,0 Personalikulud 20,0 sh töötasu 15,0 sotsiaalmaks 5,0 Majandamiskulud 50,0 Assigneeringute ülekanded 30,0 278.01.40 Sotsiaalhoolekande osakond 2 254,0 Personalikulud 1 983,0 sh töötasu 1 483,0 sotsiaalmaks 489,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 271,0 278.12.40 Koduteenused 1 024,0 Personalikulud 948,0 sh töötasu 710,0 sotsiaalmaks 234,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 76,0 278.39.40 Sotsiaaltoetused 915,0 279.21.40 Eluruumide majandamine 370,0 sh omatulude arvel 370,0 279.59.40 Äriruumide majandamine 250,0 sh omatulude arvel 250,0 279.23.40 Heakorrakulud 3 657,0 sh omatulude arvel 732,0 283.93 Linnaosa valitsuse reservfond 1 057,0 KRISTIINE SPORT Tulud 2 175,0 sh omatulud 1 343,0 sh äriruumide üüritulu 120,0 teenuse d 1 223,0 linnakassast 832,0 Kulud 2 175,0 276.11.40 Kristiine Sport 2 175,0 Personalikulud 1 133,0 sh töötasu 849,0 sotsiaalmaks 280,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 1 042,0 KRISTIINE SOTSIAALKESKUS Tulud 727,0 sh linnakassast 727,0 Kulud 727,0 278.16.40 Kristiine Pensionäride Päevakeskus 727,0 Personalikulud 518,0 sh töötasu 388,0 sotsiaalmaks 129,0 tööt uskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 209,0 KRISTIINE SOTSIAALMAJA Tulud 1 122,0 sh omatulud 7,0 sh teenused 7,0 linnakassast 1 115,0 Kulud 1 122,0 278.29.40 Kristiine Sotsiaalmaja 1 122,0 Personalikulud 988,0 sh töötasu 740,0 sotsiaalmaks 244,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 134,0 XIX. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 46 786,0 sh omatulud 5 985,0 linnakassast 40 801,0 Kulud kokku 46 786,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 44 650,0 sh omatulud 4 985,0 sh äriruumide üüritulu 1 500,0 tulu parkimisest 185,0 tulu kaubandustegevusest 1 500,0 ü üritulu 1 800,0 linnakassast 39 665,0 Kulud 44 650,0 270.10.50 Linnaosa valitsus 15 430,0 Personalikulud 8 246,0 sh töötasu 6 170,0 sotsiaalmaks 2 037,0 tööt uskindlustusmakse 31,0 Majandamiskulud 7 184,0 273.39.50 Piirkondlikud noorsooüritused 350,0 Assigneeringute ülekanded 350,0 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused 400,0 sellest omatulude arvel 100,0 Assigneeringute ülekanded 400,0 276.05.50 Piirkondlikud spordiüritused 300,0 Assigneeringute ülekanded 300,0 278.01.50 Sotsiaalhoolekande osakond 5 964,0 Personalikulud 5 346,0 sh töötasu 3 994,0 sotsiaalmaks 1 318,0 tööt uskindlustusmakse 19,0 Majandamiskulud 618,0 278.12.50 Koduteenused 2 698,0 Personalikulud 2 698,0 sh töötasu 2 021,0 sotsiaalmaks 667,0 tööt uskindlustusmakse 10,0 278.16.50 Sotsiaalkeskus 1 180,0 Personalikulud 781,0 sh töötasu 585,0 sotsiaalmaks 193,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 399,0 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad 915,0 Personalikulud 672,0 sh töötasu 503,0 sotsiaalmaks 166,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 243,0 278.39.50 Sotsiaaltoetused 5 531,0 279.21.50 Eluruumide majandamine 1 800,0 sh omatulude arvel 1 800,0 279.59.50 Äriruumide majandamine 1 000,0 sh omatulude arvel 1 000,0 279.23.50 Heakorrakulud 5 302,0 sellest omatulude arvel 2 085,0 283.94 Linnaosa valitsuse reservfond 3 780,0 LASNAMÄE SPORDIKOMPLEKS Tulud 2 136,0 sh omatulud 1 000,0 sh äriruumide üüritulu 340,0 ringitas u 660,0 linnakassast 1 136,0 Kulud 2 136,0 276.11.50 Lasnamäe Spordikompleks 2 136,0 Personalikulud 1 429,0 sh töötasu 1 070,0 sotsiaalmaks 353,0 tööt uskindlustusmakse 6,0 Majandamiskulud 707,0 XX. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 36 383,0 sh omatulud 7 854,0 linnakassast 28 529,0 Kulud kokku 36 383,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud 32 584,0 sh omatulud 7 530,0 sh äriruumide üüritulu 1 355,0 tulu parkimisest 150,0 tulu kaubandustegevusest 653,0 reklaa mitulu 40,0 ü üritulu 1 400,0 teenuse d 169,0 kommu naalteenused 3 113,0 muud tulud 650,0 linnakassast 25 054,0 Kulud 32 584,0 270.10.60 Linnaosa valitsus 11 635,0 Personalikulud 6 939,0 sh töötasu 5 198,0 sotsiaalmaks 1 715,0 tööt uskindlustusmakse 26,0 Majandamiskulud 4 696,0 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused 280,0 sellest omatulude arvel 120,0 Assigneeringute ülekanded 280,0 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused 370,0 sh omatulude arvel 370,0 Assigneeringute ülekanded 370,0 276.05.60 Piirkondlikud spordiüritused 240,0 sellest omatulude arvel 60,0 Assigneeringute ülekanded 240,0 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond 3 610,0 Personalikulud 2 930,0 sh töötasu 2 191,0 sotsiaalmaks 723,0 tööt uskindlustusmakse 11,0 Majandamiskulud 680,0 278.12.60 Koduteenused 2 097,0 Personalikulud 2 027,0 sh töötasu 1 518,0 sotsiaalmaks 501,0 tööt uskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 70,0 278.29.60 Mustamäe sotsiaalmaja 923,0 sellest omatulude arvel 169,0 Personalikulud 482,0 sh töötasu 361,0 sotsiaalmaks 119,0 tööt uskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 441,0 278.39.60 Sotsiaaltoetused 2 262,0 279.21.60 Eluruumide majandamine 2 810,0 sh omatulude arvel 2 810,0 279.59.60 Äriruumide majandamine 1 815,0 sh omatulude arvel 1 815,0 279.23.60 Heakorrakulud 4 608,0 sellest omatulude arvel 2 186,0 283.95 Linnaosa valitsuse reservfond 1 934,0 KULTUURIKESKUS «KAJA» Tulud 2 352,0 sh omatulud 44,0 sh äriruumide üüritulu 22,0 piletitulu 22,0 linnakassast 2 308,0 Kulud 2 352,0 275.14.60 Kultuurikeskus 1 471,0 sellest omatulude arvel 44,0 Personalikulud 525,0 sh töötasu 393,0 sotsiaalmaks 130,0 tööt uskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 946,0 273.38.60 Avatud noortekeskus 881,0 Personalikulud 338,0 sh töötasu 253,0 sotsiaalmaks 84,0 tööt uskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 543,0 MUSTAMÄE SOTSIAALKESKUS Tulud 1 447,0 sh omatulud 280,0 sh tänavakaubanduse tasu 80,0 teenuse d 200,0 linnakassast 1 167,0 Kulud 1 447,0 278.16.60 Mustamäe Sotsiaalkeskus 1 447,0 Personalikulud 847,0 sh töötasu 635,0 sotsiaalmaks 209,0 tööt uskindlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 402,0 Toitlustamine 198,0 XXI. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Tulud kokku 30 295,0 sh omatulud 5 363,0 linnakassast 24 932,0 Kulud kokku 30 295,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud 19 096,0 sh omatulud 1 700,0 sh äriruumide üüritulu 750,0 tulu kaubandustegevusest 250,0 piletitul u 10,0 reklaa mitulu 350,0 ü üritulu 340,0 linnakassast 17 396,0 Kulud 19 096,0 270.10.70 Linnaosa valitsus 7 686,0 sellest omatulude arvel 460,0 Personalikulud 5 986,0 sellest töötasu 4 480,0 sotsiaalmaks 1 478,0 töötuskin dlustusmakse 22,0 Majandamiskulud 1 700,0 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused 170,0 sh omatulude arvel 170,0 Assigneeringute ülekanded 170,0 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 200,0 sh omatulude arvel 200,0 Assigneeringute ülekanded 200,0 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 160,0 sh omatulude arvel 160,0 Assigneeringute ülekanded 160,0 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond 2 228,0 sellest omatulude arvel 90,0 Personalikulud 1 665,0 sellest töötasu 1 246,0 sotsiaalmaks 411,0 töötuskin dlustusmakse 6,0 Majandamiskulud 473,0 Supiköögiteenus 90,0 278.12.70 Koduteenused 1 100,0 Personalikulud 1 084,0 sh töötasu 812,0 sotsiaalmaks 268,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 16,0 278.39.70 Sotsiaaltoetused 800,0 279.21.70 Eluruumide majandamine 340,0 sh omatulude arvel 340,0 279.59.70 Äriruumide majandamine 200,0 sh omatulude arvel 200,0 279.23.70 Heakorrakulud 4 391,0 sellest omatulude arvel 80,0 283.96 Linnaosa valitsuse reservfond 1 821,0 NÕMME KULTUURIKESKUS Tulud 2 913,0 sh omatulud 1 000,0 sh ringitasu 170,0 piletitul u 375,0 teenuse d 455,0 linnakassast 1 913,0 Kulud 2 913,0 275.14.70 Nõmme Kultuurikeskus 2 913,0 Personalikulud 1 604,0 sh töötasu 1 199,0 sotsiaalmaks 397,0 tööt uskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 1 303,0 Muud tegevuskulud 6,0 NÕMME SPORDIKESKUS Tulud 3 040,0 sh omatulud 1 756,0 sh teenused 1 456,0 piletitul u 100,0 ä riruumide üüritulu 200,0 linnakassast 1 284,0 Kulud 3 040,0 276.11.70 Nõmme Spordikeskus 3 040,0 Personalikulud 1 699,0 sh töötasu 1 273,0 sotsiaalmaks 420,0 tööt uskindlustusmakse 6,0 Majandamiskulud 1 241,0 Ostetavad tööd ja teenused 100,0 NÕMME VANURITE PÄEVAKESKUS Tulud 827,0 sh omatulud 17,0 sh teenused 17,0 linnakassast 810,0 Kulud 827,0 278.16.70 Nõmme Vanurite Päevakeskus 827,0 Personalikulud 471,0 sellest töötasu 352,0 sotsiaalmaks 116,0 töötuskin dlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 351,0 Õppevahendid 5,0 NÕMME SOTSIAALMAJA Tulud 4 419,0 sh omatulud 890,0 sh sotsiaalasutuse hooldustasu 450,0 teenuse d 60,0 ä riruumide üüritulu 80,0 ü ür 300,0 linnakassast 3 529,0 Kulud 4 419,0 278.29.70 Nõmme Sotsiaalmaja 4 419,0 Personalikulud 2 128,0 sh töötasu 1 594,0 sotsiaalmaks 526,0 tööt uskindlustusmakse 8,0 Majandamiskulud 2 021,0 Muud tegevuskulud 270,0 sellest toitlustamine 210,0 XXII. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusosa Tulud kokku 14 705,0 sh omatulud 2 270,0 linnakassast 12 435,0 Kulud kokku 14 705,0 PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud 12 240,0 sh omatulud 1 770,0 sh äriruumide üüritulu 1 220,0 tulu parkimisest 300,0 tulu kaubandustegevusest 120,0 teenuse d 60,0 reklaa mitulu 22,0 muud tulud 48,0 linnakassast 10 470,0 Kulud 12 240,0 270.10.80 Linnaosa valitsus 5 191,0 Personalikulud 3 675,0 sellest töötasu 2 746,0 sotsiaalmaks 906,0 töötuskin dlustusmakse 14,0 Majandamiskulud 1 511,0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,0 273.39.80 Piirkondlikud noorsooüritused 150,0 Majandamiskulud 150,0 275.05.80 Piirkondlikud kultuuriüritused 200,0 Majandamiskulud 200,0 276.05.80 Piirkondlikud spordiüritused 100,0 Majandamiskulud 100,0 278.01.80 Sotsiaalhoolekande osakond 593,0 Personalikulud 570,0 sh töötasu 427,0 sotsiaalmaks 141,0 tööt uskindlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 23,0 278.16.80 Päevakeskus 118,0 Personalikulud 27,1 sh töötasu 20,0 sotsiaalmaks 7,0 tööt uskindlustusmakse 0,1 Majandamiskulud 90,9 278.39.80 Sotsiaaltoetused 150,0 279.23.80 Heakorrakulud 4 900,0 sellest omatulude arvel 1 770,0 283.97 Linnaosa valitsuse reservfond 838,0 PIRITA VABA AJA KESKUS Tulud 2 465,0 sh omatulud 500,0 sh piletitulu 10,0 ringitas u 100,0 teenuse d 200,0 ä riruumide üüritulu 155,0 spordil aagrite tasu 35,0 linnakassast 1 965,0 Kulud 2 465,0 275.14.80 Vaba aja keskus 1 933,0 sellest omatulude arvel 500,0 Personalikulud 1 010,0 sh töötasu 756,0 sotsiaalmaks 250,0 tööt uskindlustusmakse 4,0 Majandamiskulud 733,0 Muud tegevuskulud 190,0 sellest ostetavad tööd ja teenused 166,0 273.38.80 Mähe noortekeskus 532,0 Personalikulud 266,0 sh töötasu 199,0 sotsiaalmaks 66,0 tööt uskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 232,0 Muud tegevuskulud 34,0 XXIII. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Tulud kokku 38 488,0 sh omatulud 5 300,0 linnakassast 33 188,0 Kulud kokku 38 488,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud 34 317,0 sh omatulud 5 300,0 sh äriruumide üüritulu 3 045,0 tulu parkimisest 200,0 tulu kaubandustegevusest 1 200,0 teenuse d 255,0 ü üritulu 600,0 linnakassast 29 017,0 Kulud 34 317,0 270.10.90 Linnaosa valitsus 9 880,0 Personalikulud 7 252,0 sellest töötasu 5 414,0 sotsiaalmaks 1 788,0 töötuskin dlustusmakse 27,0 Majandamiskulud 2 628,0 273.39.90 Piirkondlikud noorsooüritused 280,0 sellest omatulude arvel 50,0 Assigneeringute ülekanded 280,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused 233,0 sellest omatulude arvel 50,0 Assigneeringute ülekanded 233,0 276.05.90 Piirkondlikud spordiüritused 280,0 sellest omatulude arvel 50,0 Assigneeringute ülekanded 280,0 276.39.90 Piiri spordibaas 255,0 sh omatulude arvel 255,0 Personalikulud 140,0 sh töötasu 104,0 sotsiaalmaks 35,0 tööt uskindlustusmakse 1,0 Majandamiskulud 115,0 278.01.90 Sotsiaalhoolekande osakond 4 545,0 Personalikulud 3 661,0 sellest töötasu 2 735,0 sotsiaalmaks 903,0 töötuskin dlustusmakse 13,0 Majandamiskulud 884,0 278.12.90 Koduteenused 1 960,0 Personalikulud 1 908,0 sh töötasu 1 428,0 sotsiaalmaks 471,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 52,0 278.29.90 Põhja-Tallinna vanurite kodu 481,0 Personalikulud 235,0 sellest töötasu 175,0 sotsiaalmaks 57,0 töötuskin dlustusmakse 2,0 Majandamiskulud 136,0 Toitlustamine 110,0 278.39.90 Sotsiaaltoetused 2 364,0 sellest omatulude arvel 50,0 279.21.90 Eluruumide majandamine 3 180,0 sellest omatulude arvel 600,0 279.59.90 Äriruumide majandamine 3 045,0 sh omatulude arvel 3 045,0 279.23.90 Heakorrakulud 5 816,0 sellest omatulude arvel 1 200,0 283.98 Linnaosa valitsuse reservfond 1 998,0 PÕHJA-TALLINNA SOTSIAALKESKUS Tulud 1 555,0 sh linnakassast 1 555,0 Kulud 1 555,0 278.16.90 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus 1 555,0 Personalikulud 795,0 sellest töötasu 594,0 sotsiaalmaks 196,0 töötuskin dlustusmakse 3,0 Majandamiskulud 745,0 Supiköögiteenus 15,0 PALJASSAARE SOTSIAALMAJA Tulud 2 616,0 sh linnakassast 2 616,0 Kulud 2 616,0 278.29.92 Paljassaare Sotsiaalmaja 2 616,0 Personalikulud 1 914,0 sh töötasu 1 434,0 sotsiaalmaks 473,0 tööt uskindlustusmakse 7,0 Majandamiskulud 702,0 288 XXIV. FINANTSKULUD 52 150,0 sh laenuintresside tasumine 50 500,0 kohustistasud jm finantskulud 1 650,0 283.01 XXV. LINNAVALITSUSE RESERVFOND 25 000,0 KULUD KOKKU 3 481 037,0 sellest kulud 2 644 145,0 investeeringud 836 892,0 FINANTSEERIMISTEHINGUD 246 000,0 288 Laenude tagasimaksed 224 000,0 sh kodumaistele krediidiasutustele 95 100,0 väliskreed itoridele 128 900,0 277.97 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine 22 000,0 VÄLJAMINEKUD KOKKU 3 727 037,0 (Kulud + laenude tagasimaksed) Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud (RE) 671 000,0 360 Omandireformi reservfond (ORF) 8 200,0 sh Maa-ameti ülalpidamiskulud 8 200,0 Välisabi arvel tehtavad kulud 200 000,0 EELARVE KOKKU 4 606 237,0 (Kulud + laenude tagasimaksed + RE + ORF) Lisa 4 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 76 INVESTEERINGUTE KAVA Osa Ptk (tuhat krooni) LINNAPEA VALDKOND 19 500 Linnakantselei 17 500 270 97 IT seadmete tsentraliseeritud hange 5 000 270 97 Raekoja renoveerimine 2 500 275 97 Vene Kultuurikeskuse (Mere pst 5) renoveerimine 10 000 Perekonnaseisuamet 2 000 270 97 Peahoone ja sellega külgneva maa-ala renoveerimine (Pärnu mnt 67) 2 000 HARIDUSE, KULTUURI, SPORDI JA TURVALISUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 264 670 Haridusamet 154 330 273 97 Investeeringud põhikoolidesse ja gümnaasiumidesse 123 780 sellest Kesklinna Vene Gümnaasiumi renoveerimise lõpetamine 6 000 V analinna Hariduskolleegiumi alg- ja põhikooli hoone renoveerimise lõpetamine 4 000 P irita Majandusgümnaasiumi juurdeehituse lõpetamine 17 000 T allinna 21. Kooli restaureerimine ja ehitus (Raua 6) 13 300 Kesklinna Vene Gümnaasiumi renoveerimise lõpetamine 5 000 T õnismäe Reaalkool 8 150 Kadrioru Saksa Gümnaasium 1 330 m uud 69 000 273 97 Investeeringud koolieelsetesse lasteasutustesse ja huvialakoolidesse 30 000 sellest Merivälja Lasteaia elektri-, vee- ja küttesüsteemi uuendamine 1 000 273 97 Nõmme Loodusmaja (Õie 14) hoone remont 550 Kultuuriväärtuste Amet 49 600 275 97 Tallinna Loomaaed. Alpinaariumi ehitus (Paldiski mnt 145) 10 000 275 97 Tallinna Keskraamatukogu filiaalide ehitus- ja renoveerimistööd 6 500 275 97 Tallinna Linnateater. Suveõue rekonstrueerimine (Lai 23) 4 900 275 97 Salme Kultuurikeskuse saali rekonstrueerimine (Salme 12) 3 500 275 97 Lindakivi Kultuurikeskus. Rekonstrueerimise II etapp (Kalevipoja põik 10) 3 000 275 97 Tallinna Lauluväljak. Laulukaare kommunikatsioonide rekonstrueerimine ja II korruse remont 5 200 275 97 Tallinna Linnamuuseum. Peeter I maja renoveerimisprojekt ja filiaali avamine Jaani seegi hospidali paviljonis 1 000 275 97 Tallinna Filharmoonia harjutusruumide rekonstrueerimine (Toompuiestee 20) 500 275 97 Pirita Vaba Aja Keskuse katuse remont ja ventilatsiooni ehitus 800 275 97 Kirikute tuletõrjesignalisatsioonide paigutamine 1 000 275 97 Issanda Muutmise kiriku renoveerimine 1 000 275 97 Nõmme Ristija Johannese kiriku renoveerimine 1 600 275 97 Oleviste kiriku renoveerimine 2 000 275 97 Püha Vaimu kiriku renoveerimine 1 500 275 97 Püha Vaimu kiriku torni taastamine 500 275 97 Siimeoni kiriku renoveerimine (Ahtri 5) 1 500 275 97 Toomkiriku renoveerimine (Kiriku plats 6 / Toomkooli 6) 2 000 275 97 Ukraina-katoliku kiriku renoveerimine 600 275 97 Linnamüüri renoveerimine 2 000 275 97 Koch’ide hauakabel (aknad, elektrisüsteemid) 500 Spordi- ja Noorsooamet 60 740 276 97 Koolide spordiväljakute renoveerimine 5 000 276 97 Tervisekompleksid ja spordiväljakud elamurajoonides 2 000 276 97 Kalevi keskstaadionil tehtud tööde eest tasumiseks 3 350 276 97 Harku sõudebaas (Sõudebaasi tee 21) 1 000 276 97 Tallinna spordihall (Herne 30) 700 276 97 Kristiine Sportmängude Maja (Sõpruse pst 161) 3 500 276 97 Lasnamäe spordihall (Punane 45) 36 000 276 97 Lasnamäe spordikompleksi (Pae 1) fassaadi renoveerimine 1 100 276 97 Nõmme spordikeskus (Külmallika 15a) 600 276 97 Pirita spordikeskus 2 000 276 97 Sõle spordikompleksi projekteerimine 1 000 273 97 Haabersti avatud noortekeskus 1 000 273 97 Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a) 530 273 97 Avatud noortekeskus (Vilde tee 71) 100 273 97 Rahumäe Avatud Noortekeskus (Vabaduse pst 50) 1 200 273 97 Kose Avatud Noortekeskus 1 660 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND 47 250 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 47 250 278 97 Iru Hooldekodu renoveerimine (Narva mnt 156) 21 300 278 97 Puuetega inimeste tegevuskeskuse renoveerimine ja territooriumi korrastamine (Endla 59) 3 000 278 97 Kodutute aktiviseerimis- ja rehabilitatsiooni keskuse üldehitus- ja eritööd, ruumide sisustamine (Suur-Sõjamäe 6a) 3 500 278 97 Tallinna PNÕK “Juks” renoveerimine ja ruumide sisustamine (Ehitajate tee 82) 2 000 278 97 Tallinna Laste Turvakeskus, objekti lõpetamine – territooriumi korrastamine (Nõmme tee 99) 2 000 278 97 Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse korpuse renoveerimine ja sisustamine (Pae 35) 3 850 278 97 Mustamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimine ja sisustamine (Ehitajate tee 82) 3 000 278 97 Lasnamäe sotsiaalkeskuse renoveerimine (Killustiku 16) 1 500 278 97 Kodutute varjupaiga renoveerimine (Paljassaare tee 35 (29)) 1 000 278 97 Nõmme Vanurite Päevakeskuse Pääsküla filiaali rajamine (Suvila 1) 1 000 278 97 Tallinna pensionäride keskuse küttesüsteemi gaasiküttele üleviimine (Paldiski mnt 36) 200 278 97 Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna ruumide ventilatsioonitööd, hoovi korrastamine (Kotzebue 2) 500 278 97 Põhja-Tallinna vanurite kodu üldkasutatavate ruumide remont, akende vahetus (Lõime 19) 2 200 278 97 Puuetega inimestele tegevust võimaldavate spordiobjektide remonditoetus 2 000 278 97 Pirita sotsiaalmaja ehituslik planeerimine 200 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 145 481 Elamumajandusamet 135 500 ELAMUEHITUS 135 500 sh Tallinna elamuehituse projekt “5000 eluaset Tallinnasse” 279 21 Elamuehitusprojektid koostöös erasektoriga 10 000 sh Vabaõhumuuseumi tee 95B väikeelamurajoon Saviliiva 8a elamurajoon Mustjõe elamukvartal (30%) Aaviku ja Jõeoti väikeelamu projekt-infrastruktuurid 279 21 Munitsipaalelamuehitus, eluruumide üürimine ja ost 125 500 sh Männiku tee 96 / Pihlaka tn 1 Männiku tee 98A Loometsa tn 6 Endla tn 12 Räägu kvartal Iru elamuehitus 2003–2005 munitsipaalelamuehitusprojektide ettevalmistamine Maa-amet 9 981 Maade ja asjaõiguste omandamine detailplaneeringute realiseerimiseks 9 981 279 25 sh teedeehitus 9 981 ETTEVÕTLUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 6 101 Ettevõtlusamet 6 101 279 17 Ettevõtlusinkubaatorid 6 101 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 349 890 Kommunaalamet 347 590 KOMMUNAALEHITUS 146 148 279 23.01 Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine 26 000 279 23.04 Kadrioru pargi rekonstrueerimine 7 700 279 23.99 Jõelähtme prügila ehituse kaasfinantseerimine 9 560 279 23.99 Pääsküla prügila sulgemise kaasfinantseerimine 25 958 279 23.99 Sademetevee kanalisatsiooni ehitus 25 430 279 23.99 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumise hüvitamine 50 000 279 23.99 Aia- ja pargijäätmete kompostimisväljakute rajamine 1 500 Linnaosade investeeringud 26 125 I. Haabersti 1 415 279 23.99 Õismäe tiigi rekonstrueerimine 915 279 23.04 Kakumäe rannapargi rajamine 500 II. Kesklinn 4 200 279 23.04 Politseiaia rekonstrueerimine 2 000 279 44 Aegna sadama rekonstrueerimine 600 279 23.04 Tuvi tänava pargi rekonstrueerimine 1 100 279 23.99 Projektide ja ekspertiiside tellimine 500 III. Kristiine 3 200 279 23.04 Lövenruh pargi rekonstrueerimine 2 700 279 23.99 Kristiine linnaosa kuivenduskontseptsiooni ja kuivendusprojekti väljatöötamine 300 279 23.99 Lastemänguväljakute rajamine 200 IV. Lasnamäe 3 500 279 23.04 Haljasala (Kivila 3h) 1 200 279 23.99 Lastemänguväljakute rajamine 150 279 23.04 Haljasala (Arbu 13h) 2 000 279 23.04 Tondiloo haljasala (Kivila 5h) 150 V. Mustamäe 3 510 279 23.04 Lepistiku pargi rekonstrueerimine 3 160 279 23.04 Parditiigi rekonstrueerimine 100 279 23.99 Lastemänguväljakute rajamine 250 VI. Nõmme 1 200 279 23.99 Suusasild üle Tähetorni tänava 300 279 23.99 Peeter Suure Merekindluse Rahumäe raudteeviadukti renoveerimine 600 279 23.04 Pargi rekonstrueerimine (Lossi 13) 150 279 23.99 Lastemänguväljakute rajamine 150 VII. Pirita 2 700 279 23.04 Merivälja pargi rekonstrueerimine 2 550 279 23.99 Lastemänguväljakute rajamine 150 VIII. Põhja-Tallinn 6 400 279 23.04 Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine 4 500 279 23.04 Stroomi puhkeala rekonstrueerimine 1 700 279 23.99 Lastemänguväljakute rajamine 200 TEEDEMAJANDUS 175 317 279 25 Jalgrattateede rajamine 10 000 279 59 Viru väljak 6 kinnistu rahaliste kohustuste tasumine Ühisliisingu AS-le 17 200 279 25 ISPA tehnilise abi kaasfinantseerimine 13 500 279 25 PPP rakendamisega (Haabersti ringristmik) seotud kulutused 8 000 279 25 Teede kapitaalremont 67 970 279 25 PPP teedeehitus 40 000 279 25 Uushoonestuspiirkondade infrastruktuuri kompenseerimine 12 925 279 25 Tartu maantee läbimurde varemete eksponeerimine 5 722 Tuletõrje- ja Päästeamet 2 300 272 21 Redelauto soetamine 1 500 272 21 Munitsipaalvaru soetamine 800 LINNAPLANEERIMISE, TRANSPORDI JA KESKKONNAKAITSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 4 000 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 4 000 279 25 Arengukava koostamine Tallinna üldplaneeringu täiendamiseks teedevõrgu arendamise ja liikluse modelleerimise osas 4 000 INVESTEERINGUD KOKKU 836 892 FINANTSEERIMISTEHINGUD Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 22 000 277 97 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine 22 000 KOKKU 858 892 Lisa 5 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 76 LINNA PIKAAJALISED KOHUSTUSED LINNA ASUTUSTE LÕIKES (kroonides) Asutus Lepingu objekt Osa/ptk/art Leping Lepingu maksumus Lepingu lõppe- mise aasta Lepingujärgne kulu aastate lõikes 2002 2003 eelarvesse planeeritud summa 2004 2005 2006–2009 Tallinna Spordi- ja Noorsoo- amet tehislume valmistamise seade 276.97.71 AS Hansa Liising kapitalirent leping nr 0010893L 2 219 000 kr 2003 522 000 512 000 522 000 512 000 Tallinna Kommunaal- amet sademevee kanalisat- siooni ehitus 279.2399.75 AS TALLINNA VESI leping 22.06.01, Kakumäe Võrgud OÜ, Esmar Ehitus AS lepingu summat korrigeeri- takse iga aasta 2005 39 853 000 25 430 000 40 000 000 40 000 000 Viru väljak 6 kinnistu rahaliste kohustuste tasumine 279.5900.73 Ühis- liisingu AS kokkulepe 22.11.2001 241 044 000 kr 2006 5 000 000 17 200 000 74 600 000 74 600 000 69 644 000 sademete- vee teenus 279.3301.440 Tallinna Vesi AS 204 264 000 kr 2005 50 655 000 51 139 000 51 235 000 51 235 000 tuletõrje- hüdrandid ja tulekustutus- vee tasud 279.3302.440 Tallinna Vesi AS 8 947 000 kr 2005 2 219 000 2 239 700 2 244 000 2 244 000 Pääsküla prügila 279.2399.710 Kaas- rahastamis- leping Rahandus- ministee- riumiga igakuised maksed 43 262 959 kr 2005 9 169 000 25 958 000 8 140 000 17 305 000 ohtlike jäätmete kogumine 279.2308.440 Masp AS leping 1 71 280 kr pikendatakse iga aasta 2005 71 000 91 000 96 000 101 000 olmes tekkinud taaskasu- tatavate jäätmete kogumine 279.2308.440 Cleanaway Tallinn AS leping 2 584 808 kr korrigeeritakse kord aastas 2005 585 000 619 000 655 000 692 000 teede, tänavate, platside, rajatiste ja veeäravoolu- süsteemide tehniline järelevalve, hooldamise ja jooksva remondi teostamine 279.2500.440 Tallinna Teede AS leping 64 tasumine ühikuhinde alusel 2005 50 000 000 34 000 000 90 000 000 90 000 000 Tallinna linna tänava- valgustuse teenindus- tööde korraldamine 279.2301.440 KH Energia- Konsult AS 25/2079 korrigeeritakse kord aastas 2005 54 000 000 59 000 000 67 500 000 74 500 000 tänavate aastaringne puhastus 279.2302.440 Jaakson&KO AS leping 47, 48; Vare AS leping 49, 50, 51 tasumine ühikuhinna alusel 2005 69 350 000 70 000 000 120 000 000 130 000 000 hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hoidmine 279.2399.440 Tallinna Kodutute Koerte Varjupaik töövõtu- leping tasumine ühikuhindade alusel 2004 1 740 000 1 100 000 1 300 000 282 642 000 286 776 700 455 770 000 480 677 000 69 644 000 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet Kaubik Ford Transit kapitalirent 272.97.763 AS Hansa Liising Eesti 0030648L 188 000 kr 2004 33 495 37 445 41 861 33 495 37 445 41 861 Tallinna Sotsiaal -ja Tervishoiu- amet kiirabiauto 141.97.76 Tallinna Kiirabi 20022014 480 834 kr 2005 275 215 100 078 100 078 75 059 275 215 100 078 100 078 75 059 Kultuuri- väärtuste Amet Kesk- raamatukogu soojussõlme rekonst- rueerimine, Vilde tee 72 275.1200.320 Tallinna Küte AS M-110-01 164 640 kr 2009 34 700 21 800 20 800 20 000 67 340 Lindakivi Kultuuri- keskus keskkütte- süsteemi rekonst- rueerimine 275.1404.320 Tallinna Küte AS LS/3/05 1 470 kr 2009 300 200 200 200 570 Tallinna Loomaaed täisautomaatne soojussõlm 275.2000.320 Tallinna Küte AS E-05-08 508 200 kr 2007 120 700 113 900 107 000 100 100 66 500 155 700 135 900 128 000 120 300 134 410 Tallinna Linna- kantselei serverid, printerid, arvutid, raadiojaam 270.1001.371 270.1001.342 270.1001.342 16 385 000 kr 2005 2003 2004 4 541 000 183 000 44 000 4 285 000 97 000 174 000 2 511 000 29 000 130 000 22 000 4 768 000 4 556 000 2 670 000 22 000 Lasnamäe LOV sõiduauto Nissan Almera 1,5 kapitalirent 270.1050.357 Balti Auto- liisingu AS 1023932 267 109,02 kr 2007 39 669 53 515 53 515 53 515 66 895 sõiduauto Peugeot Partner kapitalirent 270.1050.357 Balti Auto- liisingu AS 1023946 290 643,88 kr 2007 72 267 50 395 50 395 50 395 67 192 111 936 103 910 103 910 103 910 134 087 K O K K U 288 508 346 292 222 033 458 813 849 480 998 269 69 912 497 Kavandatavad lepingud Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet Redelauto liisimine 272.97.763 8 368 523 kr 3 000 000 1 500 000 1 684 262 1 684 261 500 000 Tallinna Kommunaal- amet energia- majanduse pikaajaline arengukava 279.3100.440 Tallinna Tehnika- ülikool leping KA 59 500 000 1 000 000 KOKKU 3 000 000 1 500 000 2 184 262 2 684 261 500 000 Lisa 6 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 76 OMANDIREFORMI RESERVFONDI EELARVE (tuhat krooni) Kulud 8 200 1. Maa-ameti ülalpidamiskulud (37 ametikohta) 8 200 Personalikulud sh töötasu 5 231 sotsiaalmaks 1 726 töötuskindlustusmakse 26 Majandamiskulud 1 217 sellest infotehnoloogia 85 õigusabi- ja kohtukulud 100 arhiivi- ja ekspertiisikulud 200 Finantseerimistehingud 8 200 2. Eelmiste perioodide laekumised 8 200