Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2002. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve — KO, 1, 12

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikest 1, §-st 5, § 12 lõikest 1, §-dest 23, 24 ja 25 ning Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktist 1, § 55 lõikest 1 ja §-st 58, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tallinna linna 2002. aasta teine lisaeelarve mahuga 18 298 000 krooni, sh investeeringud 6 754 000 krooni ja tegevuskulud 11 544 000 krooni, mis 13 437 300 krooni ulatuses kaetakse linna asutuste omatulude arvelt. 2. Teha Tallinna linna 2002. aasta eelarve tuludes muudatused vastavalt lisale 1. 3. Teha Tallinna linna 2002. aasta eelarve tegevuskuludes muudatused vastavalt lisale 2. 4. Teha Tallinna linna 2002. aasta investeeringute kavas muudatused vastavalt lisale 3. 5. Muuta Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 7, asendades Tuletõrje- ja Päästeametile neljaaastase redelauto kapitalirendilepingu sõlmimiseks ettenähtud redelauto kogumaksumus «6 000 000 kr» summaga «8 368 524». 6. Määrus jõustub 5. detsembril 2002. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Lisa 1 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002. a määrusega nr 66 TULUD 1. Teha Tallinna linna 2002. aasta eelarve tuludes järgmised muudatused: (tuh kr) Linnakassa Omatulud Eelarve kokku Riiklikud maksud -3942,0 -3942,0 1. Maamaks -3000,0 -3000,0 2. Hasartmängumaks -942,0 -942,0 Kohalikud maksud 5700,0 5700,0 3. Reklaamimaks 2000,0 2000,0 4. Tänavate sulgemise maks 700,0 700,0 5. Mootorsõidukimaks 3000,0 3000,0 Tulud varadelt 6135,9 17 103,7 23 239,6 6. Renditulud 26 439,8 17 103,7 43 543,5 7. Dividendid -20 303,9 -20 303,9 Finantstulud -2000,0 0,0 -2000,0 8. Tulu finantsvara investeerimisest -2000,0 -2000,0 Segatulud -1033,2 -3666,4 -4699,6 9. Trahvid -8000,0 -8000,0 10. Riigilõiv 947,0 947,0 11. Tulud parkimisest 715,0 715,0 12. Tänavakaubanduse tasu -397,0 -397,0 13. Õppetasu 1184,0 1184,0 14. Ringitasu 1746,5 1746,5 15. Teenused -6972,4 -6972,4 16. Ühistranspordi piletitulu -18 279,9 -18 279,9 17. Muud piletitulud 6339,0 6339,0 18. Müügitulud 366,5 366,5 19. Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 1654,4 1654,4 20. Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 89,4 89,4 21. Koolieelse lasteasutuse kohatasu 1326,3 1326,3 22. Koolitoidutasu 215,0 215,0 23. Spordilaagrite tasu 70,0 70,0 24. Sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 1353,0 1353,0 25. Kommunaalteenuste tasu 1875,0 1875,0 26. Muud tulud 2387,6 2387,6 27. Kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 1714,2 1714,2 28. Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 6966,8 6966,8 Tulud kokku 4860,7 13 437,3 18 298,0 Lisa 2 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002. a määrusega nr 66 KULUD 1. Teha Tallinna linna 2002. aasta eelarve kuludes järgmised muudatused: Osa.ptk (tuh kr) LINNAVOLIKOGU KANTSELEI -1003,0 Tulud kokku -1003,0 sh linnakassast -1003,0 Kulud kokku -1003,0 270.01 Linnavolikogu Kantselei -1003,0 Majandamiskulud (30) -603,0 Meedia- ja kommunikatsioonijuhtimise kulud (44) -400,0 LINNAKANTSELEI -1500,0 Tulud kokku -1500,0 sh linnakassast -1500,0 Kulud kokku -1500,0 270.10.01 Linnakantselei -1500,0 Muud tegevuskulud -1500,0 sh ostetavad tööd ja teenused (44) -1500,0 LINNAARHIIV -112,0 Tulud kokku -112,0 sh linnakassast -112,0 Kulud kokku -112,0 270.10.02 Linnaarhiiv -112,0 Personalikulud 54,0 sh töötasu (10) 41,0 sotsiaalmaks (21) 13,0 Majandamiskulud (30) -201,0 Muud tegevuskulud 35,0 sh infotehnoloogia (37) 5,0 muud materjalid (43) 30,0 PEREKONNASEISUAMET 239,0 Tulud kokku 239,0 sh omatulud 300,0 sh rent 45,0 teenused 255,0 linnakassast -61,0 Kulud kokku 239,0 270.10.03 Perekonnaseisuamet 239,0 Personalikulud 273,2 sh töötasu (10) 205,0 sotsiaalmaks (21) 67,5 töötuskindlustusmakse (22) 0,7 Majandamiskulud (30) -34,2 HARIDUSAMET 7173,1 Tulud kokku 7173,1 sh omatulud 13 299,1 sh rent 3907,1 parkimistasu 170,0 õppetasu 769,0 ringitasu 1639,5 teenused 1098,4 piletitulu 6,0 müügitulu 245,0 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 1654,4 koolieelse lasteasutuse õppekuludetasu 89,4 koolieelse lasteasutuse kohatasu 1326,3 koolitoidutasu 215,0 spordilaagrite tasu 70,0 muud 2109,0 linnakassast -6126,0 Kulud kokku 7173,1 Haridusamet 209,6 Tulud 209,6 sh omatulud 209,6 sh teenused 209,6 273.01 Kulud 209,6 Personalikulud -216,5 sh töötasu (10) -162,1 sotsiaalmaks (21) -53,5 töötuskindlustusmakse (22) -0,9 Majandamiskulud (30) 276,1 Infotehnoloogia (37) 150,0 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused -700,0 Personalikulud -150,0 sh töötasu (10) -112,3 sotsiaalmaks (21) -37,1 töötuskindlustusmakse (22) -0,6 Majandamiskulud (30) 150,0 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine (53, 54) -700,0 Koolieelsed lasteasutused 3224,0 Tulud 3224,0 sh omatulud 4392,0 sh rent 554,3 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 1654,4 koolieelse lasteasutuse õppekuludetasu 74,4 koolieelse lasteasutuse kohatasu 1291,3 muud tulud 817,6 linnakassast -1 168,0 273.11 Kulud 3224,0 Personalikulud -704,4 sh töötasu (10) -527,7 sotsiaalmaks (21) -173,9 töötuskindlustusmakse (22) -2,8 Majandamiskulud (30) 1633,1 Muud tegevuskulud 2384,9 sellest infotehnoloogia (37) 180,2 õppevahendid (38) -12,6 toitlustamine (41) 2304,7 ostetavad tööd ja teenused (44) -86,7 Kapitaalremont (73) -86,0 Finantskulud (80) -3,6 Toetus eralasteaedadele (54) -307,0 Põhikoolid ja gümnaasiumid 656,3 Tulud 656,3 sh omatulud 4628,3 sh rent 2487,0 ringitasu 658,5 teenused 720,8 müügitulu 145,0 koolieelse lasteasutuse õppekuludetasu 15,0 koolieelse lasteasutuse kohatasu 35,0 koolitoidutasu 215,0 parkimistasu 170,0 muud 182,0 linnakassast -3972,0 273.13 Kulud 656,3 Personalikulud -547,7 sh töötasu (10) -413,8 sotsiaalmaks (21) -137,0 töötuskindlustusmakse (22) -3,9 muud personalikulud (29) 7,0 Majandamiskulud (30) 3088,8 Muud tegevuskulud -1880,2 sellest infotehnoloogia (37) -630,5 õppevahendid (38) 190,9 toitlustamine (41) -1963,2 ostetavad tööd ja teenused (44) 521,1 Finantskulud (80) -4,6 Täiskasvanute gümnaasiumid 60,2 Tulud 60,2 sh omatulud 10,2 sh rent 0,8 muud tulud 9,4 linnakassast 50,0 273.14 Kulud 60,2 Majandamiskulud (30) 116,5 Muud tegevuskulud -56,3 sellest infotehnoloogia (37) -64,3 Hälviklaste koolid 4,0 Tulud 4,0 sh omatulud 61,0 sh rent 26,0 muud tulud 35,0 linnakassast -57,0 273.18 Kulud 4,0 Personalikulud 125,0 sh töötasu (10) 92,2 sotsiaalmaks (21) 30,4 töötuskindlustusmakse (22) 0,4 muud personalikulud (29) 2,0 Majandamiskulud (30) 147,0 Muud tegevuskulud -268,0 sellest infotehnoloogia (37) -32,0 toitlustamine (41) -237,0 Tallinna Noorte Spordikeskus 530,0 Tulud 530,0 sh omatulud 530,0 sh rent 203,0 õppetasu 100,0 spordilaagrite tasu 70,0 müügitulu 100,0 muud tulud 57,0 273.25 Kulud 530,0 Personalikulud 47,0 sh töötasu (10) 35,0 sotsiaalmaks (21) 12,0 Majandamiskulud (30) 494,0 Muud tegevuskulud -11,0 sh infotehnoloogia (37) -11,0 Muusika- ja kunstikoolid 421,0 Tulud 421,0 sh omatulud 421,0 sh õppetasu 319,0 ringitasu 66,0 muud tulud 30,0 piletitulud 6,0 273.26 Kulud 421,0 Personalikulud 150,0 sh töötasu (10) 111,9 sotsiaalmaks (21) 37,8 töötuskindlustusmakse (22) 0,3 Majandamiskulud (30) 266,9 Muud tegevuskulud 4,1 sh infotehnoloogia (37) 5,0 õppevahendid (38) -0,9 Huvialakoolid 532,0 Tulud 532,0 sh omatulud 482,0 sh rent 56,0 õppetasu 250,0 teenused 168,0 muud kulud 8,0 linnakassast 50,0 273.28.01 Kulud 532,0 Personalikulud 28,0 sh töötasu (10) 21,0 sotsiaalmaks (21) 6,9 töötuskindlustusmakse (22) 0,1 Majandamiskulud (30) 278,5 Muud tegevuskulud 225,5 sellest infotehnoloogia (37) -46,0 õppevahendid (38) 283,0 Huvikeskus «Kullo» 1000,0 Tulud 1000,0 sh omatulud 1000,0 sh rent 300,0 ringitasu 700,0 273.28.02 Kulud 1000,0 Majandamiskulud (30) 992,0 Muud tegevuskulud 8,0 Õpetajate Maja 395,0 Tulud 395,0 sh omatulud 395,0 sh rent 105,0 ringitasu 125,0 muud tulud 165,0 273.38.01 Kulud 395,0 Personalikulud 40,0 sh töötasu (10) 30,0 sotsiaalmaks (21) 10,0 Majandamiskulud (30) 248,0 Muud tegevuskulud 107,0 sellest infotehnoloogia (37) 107,0 Vanalinna Hariduskolleegium 1148,0 Tulud 1148,0 sh omatulud 1170,0 sh rent 175,0 ringitasu 90,0 õppetasu 100,0 teenused 805,0 linnakassast -22,0 273.38.02 Kulud 1148,0 Personalikulud 214,0 sh töötasu (10) 160,0 sotsiaalmaks (21) 53,0 töötuskindlustusmakse (22) 1,0 Majandamiskulud (30) 727,0 Muud tegevuskulud 207,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET 8235,9 Tulud kokku 8235,9 sh omatulud 8364,9 sh rent 257,1 teenused 614,2 õppetasu 415,0 piletitulu 6360,0 kommunaalteenused 655,0 muud 63,6 linnakassast -129,0 Kulud kokku 8235,9 Kultuuriväärtuste Amet 200,0 Tulud 200,0 sh omatulud 200,0 sh kommunaalteenused 200,0 275.01 Kulud 200,0 Majandamiskulud (30) 200,0 275.05 Ülelinnalised kultuuriüritused 0,0 Majandamiskulud (30) -500,0 Muud tegevuskulud (44) 500,0 Keskraamatukogu 232,0 Tulud 232,0 sh omatulud 236,0 sh rent 41,0 teenused 95,0 kommunaalteenused 100,0 linnakassast -4,0 275.12 Kulud 232,0 Majandamiskulud (30) 232,0 Salme Kultuurikeskus 67,0 Tulud 67,0 sh omatulud 90,0 sh rent 90,0 linnakassast -23,0 275.14.03 Kulud 67,0 Majandamiskulud (30) 67,0 Kultuurikeskus «Lindakivi» 140,0 Tulud 140,0 sh omatulud 140,0 sh rent 73,0 teenused 19,0 kommunaalteenused 48,0 275.14.04 Kulud 140,0 Majandamiskulud (30) 140,0 Toomklubi -95,0 Tulud -95,0 sh linnakassast -95,0 275.14.05 Kulud -95,0 Majandamiskulud (30) -25,0 Muud tegevuskulud -10,0 Kapitaalremont (73) -60,0 Ed. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 23,0 Tulud 23,0 sh omatulud 30,0 sh kommunaalteenused 30,0 linnakassast -7,0 275.17.01 Kulud 23,0 Majandamiskulud (30) 23,0 Tallinna Linnamuuseum 270,0 Tulud 270,0 sh omatulud 270,0 sh teenused 5,0 piletitulu 265,0 275.17.02 Kulud 270,0 Soetused (76) 270,0 Tallinna Loomaaed 2800,0 Tulud 2800,0 sh omatulud 2800,0 sh piletitulu 2780,0 kommunaalteenused 20,0 275.20 Kulud 2800,0 Personalikulud 267,0 sh töötasu (10) 200,0 sotsiaalmaks (21) 66,0 töötuskindlustusmakse (22) 1,0 Majandamiskulud (30) 300,0 Muud tegevuskulud 1708,0 sellest loomasööt ja muud materjalid (43) 1688,0 Kapitaalremont (73) 525,0 Linnateater 3953,9 Tulud 3953,9 sh omatulud 3953,9 sh rent 53,1 piletitulu 3260,0 teenused 400,2 muud tulud (reklaamitulu) 63,6 kommunaalteenused 177,0 275.23 Kulud 3953,9 Personalikulud 2803,5 sh töötasu (10) 2100,0 sotsiaalmaks (21) 693,0 töötuskindlustusmakse (22) 10,5 Majandamiskulud (30) 162,0 Muud tegevuskulud 898,4 sh infotehnoloogia (37) 200,0 teatri materjalid (43) 698,4 Kapitaalremont (73) 90,0 Tallinna Filharmoonia 230,0 Tulud 230,0 sh omatulud 230,0 sh piletitulu 55,0 teenused 95,0 kommunaalteenused 80,0 275.25 Kulud 230,0 Majandamiskulud (30) 230,0 Kultuurirahvaülikool 415,0 Tulud 415,0 sh omatulud 415,0 sh õppetasu 415,0 275.38.01 Kulud 415,0 Personalikulud 133,5 sh töötasu (10) 100,0 sotsiaalmaks (21) 33,0 töötuskindlustusmakse (22) 0,5 Majandamiskulud (30) 129,0 Muud tegevuskulud (44) 152,5 SPORDI- JA NOORSOOAMET 260,0 Tulud kokku 260,0 sh omatulud 854,0 sh rent 113,0 teenused 537,0 eelmiste perioodide kasutamata jääk 204,0 linnakassast -594,0 Kulud kokku 260,0 Spordi- ja Noorsooamet -216,5 Tulud -216,5 sh omatulud 113,0 sh rent 113,0 linnakassast -329,5 276.01 Kulud -216,5 Personalikulud -133,5 sh töötasu (10) -100,0 sotsiaalmaks (21) -33,0 töötuskindlustusmakse (22) -0,5 Majandamiskulud (30) -94,0 Infotehnoloogia (37) 11,0 276.11.01 Aegviidu puhkebaas 21,0 sh omatulude arvel -50,0 sh teenused -50,0 linnakassast 71,0 Kulud 21,0 Majandamiskulud (30) 19,0 Infotehnoloogia (37) 2,0 276.11.02 Mõraste spordibaas 1,7 sh omatulude arvel 40,0 sh teenused 40,0 linnakassast -38,3 Kulud 1,7 Personalikulud -13,3 sh töötasu (10) -10,0 sotsiaalmaks (21) -3,3 Majandamiskulud (30) 15,0 276.11.03 Mustamäe suusahüppebaas -68,0 sh linnakassast -68,0 Kulud -68,0 Personalikulud -68,0 sh töötasu (10) -51,0 sotsiaalmaks (21) -16,8 töötuskindlustusmakse (22) -0,2 276.12 Toetus spordiorganisatsioonidele ja eraõiguslikele spordikoolidele (54) (ü) sellest jäähallide tegevustoetus (54) -1600,0 276.39 Eespool nimetamata kulud (Aia 20/Väike Rannavärava 4 kinnistu) 320,0 sh omatulude arvel 320,0 sh teenused 320,0 Kulud 320,0 Majandamiskulud (30) 320,0 273.39.01 Laste töö- ja puhkelaagrid (54) -820,0 273.39.03 Ülelinnalised noorsooüritused 820,0 sh projektid (54) 820,0 Pirita Velodroom 0,0 Tulud 0,0 sh omatulud -133,0 sh teenused -133,0 linnakassast 133,0 Tallinna Spordihall 350,0 Tulud 350,0 sh omatulud 350,0 sh teenused 350,0 276.11.05 Kulud 350,0 Majandamiskulud (30) 250,0 Muud tegevuskulud 100,0 sh infotehnoloogia (37) 100,0 Kadrioru Staadion -129,2 Tulud -129,2 sh omatulud 204,0 sh eelmiste perioodide kasutamata jääk 204,0 linnakassast -333,2 276.11.06 Kulud -129,2 Personalikulud -333,2 sh töötasu (10) -250,0 sotsiaalmaks (21) -82,0 töötuskindlustusmakse (22) -1,2 Majandamiskulud (30) 199,0 Muud tegevuskulud 5,0 sh infotehnoloogia (37) 5,0 Paul Kerese Malekeskus 0,0 273.28.03 Kulud 0,0 Majandamiskulud (30) 12,0 Muud tegevuskulud -12,0 sellest infotehnoloogia (37) 2,0 Lasnamäe Avatud Noortekeskus 19,0 Tulud 19,0 sh linnakassast 19,0 273.38.03 Kulud 19,0 Personalikulud 19,0 sh töötasu (10) 14,0 sotsiaalmaks (21) 5,0 Nõmme Avatud Noortekeskus -38,0 Tulud -38,0 sh omatulud 10,0 sh teenused 10,0 linnakassast -48,0 273.38.04 Kulud -38,0 Personalikulud -78,0 sh töötasu (10) -58,0 sotsiaalmaks (21) -20,0 Majandamiskulud (30) 20,0 Muud tegevuskulud 20,0 sh infotehnoloogia (37) 20,0 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET -1733,5 Tulud kokku -1733,5 sh omatulud 166,5 sh sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 1383,0 rent -1216,5 linnakassast -1900,0 Kulud kokku -1733,5 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet -1216,5 Tulud -1216,5 sh omatulud -1216,5 sh rent -1216,5 278.01.01 Kulud -1216,5 Majandamiskulud (30) -1015,3 Muud tegevuskulud (44) -201,2 278.15 Hoolekandeteenused -5008,0 278.15.05 puuetega inimeste tegevuskeskus (54) 400,0 278.15.15 kriisiabi korraldamine (54) 150,0 278.15.20 muude hoolekandeteenuste ostmiseks (54) 30,0 278.15.23 sotsiaalprogramm Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isikute toetamiseks (53, 54) -500,0 278.15.24 korterite üürimine linna vajadusteks ja erakorraliste eluasemekulude kulude kompenseerimiseks (53, 54) -5088,0 278.15.24 korterite üürimine linna vajadusteks ja erakorraliste eluasemekulude kompenseerimiseks (53, 54) asendada korterite üürimine linna vajadusteks ja erakorraliste eluasemekulude kompenseerimiseks ning sotsiaaleluruumide renoveerimiseks 278.21.01 Ülekanded teistele hooldekodudele Tallinna vanurite ülalpidamiseks (53) 500,0 278.32 Puuetega inimeste transpordikulude hüvitus (54) 450,0 278.39.05 Ühekordne toetus kolmanda lapse sündimisel (69) (a) asendada Ühekordne toetus kolmanda ja enama lapse sündimisel (69) (a) 278.39.08 Sõidusoodustused üliõpilastele (69) -225,0 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud 800,0 sh projektid ja programmid (53, 54) 800,0 Päevakeskus «Käo» 83,0 Tulud 83,0 sh omatulud 83,0 sh sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 83,0 278.16 Kulud 83,0 Personalikulud 9,0 Muud tegevuskulud 74,0 Iru Hooldekodu 2883,0 Tulud 2883,0 sh omatulud 1300,0 sh sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 1300,0 linnakassast 1583,0 278.21.02 Kulud 2883,0 Personalikulud 1183,0 sh töötasu (10) 886,0 sotsiaalmaks (21) 293,0 töötuskindlustusmakse (22) 4,0 Majandamiskulud (30) 1505,0 Muud tegevuskulud 195,0 sellest infotehnoloogia (37) 100,0 Tallinna Laste Turvakeskus 0,0 278.29.01 Kulud 0,0 Majandamiskulud (30) 50,0 Muud tegevuskulud -50,0 sh toitlustamine (41) -50,0 Avahoolduse Arenduskeskus 0,0 278.29.03 Kulud 0,0 Majandamiskulud (30) -37,0 Muud tegevuskulud 37,0 sh ostetavad tööd ja teenused 37,0 ELAMUMAJANDUSAMET -2400,0 Tulud kokku -2400,0 sh linnakassast -2400,0 Kulud kokku -2400,0 270.10.04 Elamumajandusamet -100,0 Personalikulud -100,0 sh töötasu (10) -75,0 sotsiaalmaks (21) -25,0 Majandamiskulud (30) -50,0 Muud tegevuskulud 50,0 sh tehingud linnavaraga (44) 50,0 279.21 Elamumajanduskulud -2300,0 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon (30) 1500,0 279.21.02 elamumajanduse arendusprojektid (54) -2000,0 279.21.03 reserv linna kohustuste täitmiseks elamumajanduse valdkonnas (55) -2300,0 279.21.04 kolimistoetus (69) (a) 500,0 MAA-AMET -156,0 Tulud kokku -156,0 sh omatulud 0,0 sh teenused -1505,0 eelmiste perioodide kasutamata jääk 1505,0 linnakassast -156,0 Kulud kokku -156,0 270.10.05 Maa-amet -156,0 Majandamiskulud (30) -56,0 Muud tegevuskulud (44) -100,0 ETTEVÕTLUSAMET -3752,0 Tulud kokku -3752,0 sh linnakassast -3752,0 Kulud kokku -3752,0 270.10.06 Ettevõtlusamet -352,0 Majandamiskulud (30) -352,0 279.57 Turismiturundusprojektid (91) -1600,0 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine -1300,0 sh ettevõtlusarengu projektid (91) -300,0 väikeettevõtluse toetusprojektid (54) -960,0 toetus SA-le Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus (54) 200,0 toetus õppivatele noortele (69) -240,0 279.59.02 Välisinvestoritele suunatud projektid -500,0 sh Tallinna tuntuse suurendamine investeerimissihtkohana (99) -400,0 muud välisinvestoritele suunatud projektid (30) -100,0 KOMMUNAALAMET -2581,0 Tulud kokku -2581,0 sh omatulud 558,0 sh teenused 558,0 linnakassast -3139,0 Kulud kokku -2581,0 Kommunaalamet 119,0 Tulud 119,0 sh omatulud 258,0 sh teenused 258,0 linnakassast -139,0 270.10.07 Kulud 119,0 Personalikulud (29) -20,0 Majandamiskulud (30) 139,0 279.23 Heakorrakulud 327,0 sellest omatulude arvel 300,0 279.23.01 sh tänavavalgustus (44) -2500,0 279.23.02 linnapuhastus (44) 3727,0 279.23.99 muud heakorrakulud -900,0 sh mitmesugused tööd ja teenused (44) -900,0 279.25 Teede jooksev remont (44) 700,0 279.31 Energeetika säästva arengu kava väljatöötamine (44) -138,0 279.33 Veemajandus -3589,0 279.33.01 sh sademevee puhastus (44) -289,0 279.33.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud (44) -11,0 279.33.03 peremehetute vee- ja kanalitorustike kaardistamine ja mõõdistamine (44) -2500,0 279.33.04 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA (54) -789,0 SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET 873,0 Tulud kokku 873,0 sh omatulud -18 279,9 sh ühistranspordi piletitulu -18 279,9 linnakassast 19 152,9 Kulud kokku 873,0 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet -547,0 Tulud -547,0 linnakassast -547,0 270.10.08 Kulud -547,0 Personalikulud -470,0 sh töötasu (10) -351,0 sotsiaalmaks (21) -116,0 töötuskindlustusmakse (22) -2,0 muud personalikulud (29) -1,0 Majandamiskulud (30) -69,0 Infotehnoloogia (37) -8,0 279.12 Linnaplaneerimine (44) 1420,0 279.4100 Transport -12 000,0 sellest omatulude arvel -30 279,9 sh ühistransport (44) -12 000,0 Liikluskorralduskeskus 12 000,0 Tulud 12 000,0 sh omatulud 12 000,0 sh ühistranspordi piletitulu 12 000,0 279.4102 Ühistranspordi sõidupiletite trükkimine ja levitamine 12 000,0 Majandamiskulud (30) 3200,0 Muud tegevuskulud 8800,0 sh ostetavad tööd ja teenused (44) 8800,0 HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS -129,0 Tulud kokku -129,0 sh omatulud 0,0 sh tänavakaubanduse tasu -700,0 rent 700,0 linnakassast -129,0 Kulud kokku -129,0 283.91 Linnaosa valitsuse reservfond -129,0 TALLINNA KESKLINNA VALITSUS -240,0 Tulud kokku -240,0 sh omatulud -240,0 sh rent 9960,0 tänavakaubanduse tasu -350,0 teenused -10 200,0 riigilõiv 350,0 Kulud kokku -240,0 278.29.30 Sotsiaalteenuste osutamine (54) -1693,0 sh pensionäride päevategevus -1693,0 279.21.30 Elamumajandus -240,0 sh omatulude arvel -240,0 Majandamiskulud (30) -240,0 Kesklinna Pensionäride Päevakeskus 1693,0 Tulud 1693,0 sh linnakassast 1693,0 278.16 Kulud 1693,0 Personalikulud 1129,0 sh töötasu (10) 846,0 sotsiaalmaks (21) 279,0 töötuskindlustusmakse (22) 4,0 Majandamiskulud (30) 527,5 Muud tegevuskulud 36,5 sellest infotehnoloogia (37) 20,0 KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS 417,8 Tulud kokku 417,8 sh omatulud -150,0 sh tänavakaubanduse tasu -410,0 kommunaalteenused 220,0 rent -190,0 riigilõiv 80,0 parkimistasu 110,0 muud tulud 40,0 linnakassast 567,8 Kulud kokku 417,8 Kristiine Linnaosa Valitsus -105,0 Tulud -105,0 sh omatulude arvel 40,0 linnakassast -145,0 270.10.40 Kulud -105,0 Majandamiskulud (30) -55,0 sellest personalikoolitus -60,0 Muud tegevuskulud -50,0 sellest Kristiine Leht (44) -50,0 278.01.40 Sotsiaalhoolekande osakond 144,0 Kulud 144,0 Personalikulud 32,0 sh töötasu (10) 24,0 sotsiaalmaks (21) 7,9 töötuskindlustusmakse (22) 0,1 Majandamiskulud (30) 112,0 278.12.40 Koduteenused -32,0 Kulud -32,0 Personalikulud -32,0 sh töötasu (10) -24,0 sotsiaalmaks (21) -7,9 töötuskindlustusmakse (22) -0,1 279.59.40 Mitteeluruumide majandamine (30) 370,0 sh omatulude arvel 220,0 279.23.40 Heakorrakulud (44) 40,8 sh omatulude arvel -410,0 LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS 1248,0 Tulud kokku 1248,0 sh omatulud 1450,0 sh rent 470,0 tänavakaubanduse tasu 700,0 teenused 150,0 parkimistasu 20,0 riigilõiv 140,0 toitlustustasu -30,0 linnakassast -202,0 Kulud kokku 1248,0 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 108,0 Tulud 108,0 sh omatulude arvel 310,0 linnakassast -202,0 270.10.50 Kulud 108,0 Majandamiskulud (30) 100,0 Infotehnoloogia (37) 8,0 273.39.50 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 30,0 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 50,0 sellest omatulude arvel 50,0 276.05.50 Piirkondlikud spordiüritused (54) 20,0 sellest omatulude arvel 20,0 278.01.50 Sotsiaalhoolekande osakond 0,0 Kulud 0,0 Personalikulud 430,0 sh töötasu (10) 323,0 sotsiaalmaks (21) 106,0 töötuskindlustusmakse (22) 1,0 Majandamiskulud (30) -210,0 sellest personalikoolitus -110,0 Infotehnoloogia (37) -220,0 278.12.50 Koduteenused 0,0 Kulud 0,0 Personalikulud 13,0 sh töötasu (10) 10,0 sotsiaalmaks (21) 3,0 Majandamiskulud (30) -13,0 sh personalikoolitus -13,0 278.16.50 Päevakeskused 0,0 Kulud 0,0 Personalikulud -40,0 sh töötasu (10) -30,0 sotsiaalmaks (21) -9,0 töötuskindlustusmakse (22) -1,0 Majandamiskulud (30) 100,0 Infotehnoloogia (37) -60,0 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad 0,0 Kulud 0,0 Personalikulud -24,0 sh töötasu (10) -18,0 sotsiaalmaks (21) -6,0 Majandamiskulud (30) 24,0 278.39.50 Sotsiaaltoetused (69) -30,0 sh omatulude arvel -30,0 279.59.50 Mitteeluruumide majandamine (30) 800,0 sh omatulude arvel 800,0 279.23.50 Heakorrakulud (44) 270,0 sh omatulude arvel 270,0 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS 2415,0 Tulud kokku 2415,0 sh omatulud 2415,0 sh rent 65,0 teenused 1219,0 kommunaalteenuste tasu 1000,0 ringitasu -10,0 piletitulu 10,0 riigilõiv 120,0 muud tulud 11,0 Kulud kokku 2415,0 Mustamäe Linnaosa Valitsus 190,0 Tulud 190,0 sh omatulude arvel 190,0 270.10.60 Kulud 190,0 Personalikulud 5,0 sh muud personalikulud (29) 5,0 Majandamiskulud (30) 185,0 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond 0,0 Kulud 0,0 Personalikulud 0,0 sh töötasu (10) 14,0 sotsiaalmaks (21) 4,0 muud personalikulud -18,0 278.12.60 Koduteenused 0,0 Kulud 0,0 Majandamiskulud (30) -2,0 Muud tegevuskulud 2,0 278.29.60 Mustamäe sotsiaalmaja 84,0 Tulud 84,0 sh omatulud 84,0 sh teenused 83,0 muud 1,0 Kulud 84,0 Personalikulud 0,0 sh töötasu (10) -1,0 muud personalikulud 1,0 Majandamiskulud (30) 84,0 279.21.60 Elamumajandus 804,0 sh omatulude arvel 804,0 Ostetavad tööd ja teenused (44) 804,0 279.59.60 Mitteeluruumide majandamine (30) 1237,0 sh omatulude arvel 1237,0 Kultuurikeskus «Kaja» 85,0 Tulud 85,0 sh omatulud 85,0 sh rent 65,0 ringitasu -10,0 piletitulu 10,0 teenused 10,0 muud 10,0 275.14.60 Kulud 55,0 Majandamiskulud (30) 55,0 273.38.60 Kultuurikeskus «Kaja» Avatud Noortekeskus 30,0 Majandamiskulud (30) 30,0 Mustamäe Sotsiaalkeskus 15,0 Tulud 15,0 sh omatulud 15,0 sh teenused 15,0 278.29.61 Kulud 15,0 Majandamiskulud (30) 30,0 Muud tegevuskulud -15,0 sh infotehnoloogia (37) -30,0 toitlustamine (41) 15,0 NÕMME LINNAOSA VALITSUS 434,2 Tulud kokku 434,2 sh omatulud 560,2 sh tänavakaubanduse tasu 240,0 rent -100,0 müügitulu 80,0 piletitulu -45,0 teenused 253,0 ringitasu 67,0 riigilõiv 50,0 muud tulud 10,0 eelmiste perioodide kasutamata jääk 5,2 linnakassast -126,0 Kulud kokku 434,2 Nõmme Linnaosa Valitsus 103,2 Tulud 103,2 sh omatulude arvel 75,2 linnakassast 28,0 270.10.70 Kulud 103,2 Majandamiskulud (30) 158,2 sellest personalikoolitus -20,0 Infotehnoloogia (37) -55,0 279.23.70 Heakorrakulud (44) 215,0 sh omatulude arvel 215,0 Nõmme Kultuurikeskus 91,0 Tulud 91,0 sh omatulud 91,0 sh ringitasu 67,0 piletitulu 10,0 teenused 14,0 275.14.70 Kulud 91,0 Personalikulud 91,0 sh töötasu (10) 68,0 sotsiaalmaks (21) 22,0 töötuskindlustusmakse (22) 1,0 Nõmme Spordikeskus 165,0 Tulud 165,0 sh omatulud 165,0 sh teenused 225,0 piletitulu -60,0 276.11.70 Kulud 165,0 Personalikulud 113,0 sh töötasu (10) 85,0 sotsiaalmaks (21) 28,0 Majandamiskulud (30) 52,0 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond -139,0 Kulud -139,0 Majandamiskulud (30) -99,0 sellest personalikoolitus -30,0 Infotehnoloogia (37) -40,0 Nõmme Vanurite Päevakeskus -1,0 Tulud -1,0 sh omatulud 14,0 sh teenused 14,0 linnakassast -15,0 278.16.70 Kulud -1,0 Personalikulud 8,0 sh töötasu (10) 6,0 sotsiaalmaks (21) 2,0 Majandamiskulud (30) -38,0 Muud tegevuskulud 29,0 sellest infotehnoloogia (37) -5,0 PIRITA LINNAOSA VALITSUS 750,5 Tulud kokku 750,5 sh omatulud 847,5 sh tänavakaubanduse tasu -27,0 rent 291,0 parkimistasu 265,0 müügitulu 41,5 ringitasu 50,0 piletitulu 8,0 riigilõiv 27,0 teenused 48,0 muud 144,0 linnakassast -97,0 Kulud kokku 750,5 Pirita Linnaosa Valitsus 150,0 Tulud 150,0 sh omatulude arvel 150,0 270.10.80 Kulud 150,0 Majandamiskulud (30) 150,0 279.23.80 Heakorrakulud (44) 512,5 sellest omatulude arvel 609,5 Pirita Vaba Aja Keskus 88,0 Tulud 88,0 sh omatulud 88,0 sh piletitulu 8,0 ringitasu 50,0 rent 30,0 275.14.80 Kulud 88,0 Majandamiskulud (30) 63,0 Muud tegevuskulud 25,0 sh õppevahendid (38) 25,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS 3104,0 Tulud kokku 3104,0 sh omatulud 3292,0 sh tänavakaubanduse tasu 150,0 parkimistasu 150,0 rent 2802,0 riigilõiv 180,0 muud tulud 10,0 linnakassast -188,0 Kulud kokku 3104,0 Põhja-Tallinna Valitsus 92,0 Tulud 92,0 sh omatulude arvel 280,0 linnakassast -188,0 270.10.90 Kulud 92,0 Majandamiskulud (30) 92,0 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 60,0 sh omatulude arvel 60,0 278.01.90 Sotsiaalhoolekande osakond -120,0 Kulud -120,0 Personalikulud -120,0 sh töötasu (10) -90,0 sotsiaalmaks (21) -30,0 278.12.90 Koduteenused 93,0 Personalikulud 93,0 sh töötasu (10) 70,0 sotsiaalmaks (21) 23,0 278.29.90 Põhja-Tallinna vanurite kodu 27,0 Personalikulud 27,0 sh töötasu (10) 20,0 sotsiaalmaks (21) 7,0 279.59.90 Mitteeluruumide majandamine (30) 2802,0 sh omatulude arvel 2802,0 279.23.90 Heakorrakulud (44) 150,0 sh omatulude arvel 150,0 KOKKU 11 544,0 sh omatulude arvel 13 437,3 linnakassast -1893,3 2. Lugeda Elamumajandusametile korteriühistute toetuseks ettenähtud assigneeringud ülekantavateks kuludeks. Lisa 3 Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002. a määrusega nr 66 INVESTEERINGUD 1. Teha Tallinna linna 2002. aasta investeeringute kavas järgmised muudatused: Osa Ptk Art (tuh kr) LINNAPEA VALDKOND 900 Linnakantselei 900 270 97 73 Serveriruum 1000 270 97 73 Ventilatsiooni projekteerimine -100 HARIDUSE, KULTUURI, SPORDI JA TURVALISUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 0 Haridusamet 320 Üldhariduskoolid 483 273 97 71 Tallinna Nõmme Põhikooli renoveerimine ja juurdeehitused (Raudtee 68) 10 880 273 97 73 Pirita Majandusgümnaasiumi hoonete renoveerimine (Metsvahi tee 19) -9000 273 97 73 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi hoone restaureerimine ja renoveerimine (Kreutzwaldi 25) -3000 273 97 73 Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoone restaureerimine ja renoveerimine (Kevade 8) -1500 273 97 73 Tallinna Tondi Lasteaed-algkooli klassiruumide kohandamine lasteaiaruumideks (Pärnu mnt 109a) 3000 273 97 73 Sõle Gümnaasiumi küttesüsteemi vahetus, ventilatsiooni- ja siseviimistlustööd (Sõle 40) -400 273 97 73 Linnamäe Gümnaasiumi fassaadi remont (Linnamäe 10) 83 273 97 73 Karjamaa Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine ja drenaaži renoveerimine (Kopli 92) 300 273 97 73 Tallinna 49. Keskkooli võimla ja katuse renoveerimine (E. Vilde tee 62) 120 Koolieelsed lasteasutused -137 273 97 73 Tallinna Lasteaed Kraavikrõll renoveerimine (Kraavi 10) 1000 273 97 73 Tallinna Lasteaed Südameke renoveerimine (Süda 6) -1600 273 97 73 Tallinna Lasteaed Mikumanni köögi renoveerimine 113 273 97 73 Merivälja Lasteaia akende vahetus 150 273 97 73 Tallinna 119. Lasteaia vabade ruumide renoveerimine sõimerühmadeks (Akadeemia tee 66) 200 Koolistaadionid -26 273 97 73 Pooleliolevate koolistaadionite rekonstrueerimine 2400 273 97 73 Jakob Westholmi Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine -2500 273 97 73 Kalamaja Põhikooli staadioni rekonstrueerimine (Vabriku 18) 554 273 97 73 49. Keskkooli staadioni renoveerimine -1120 273 97 73 Tallinna Reaalkooli staadioni katmine kunstkattega (Estonia pst 6) 640 Spordi- ja Noorsooamet -320 276 97 76 Lasnamäe sportmängude halli võõrandamine 5200 276 97 73 Koolide spordiväljakute renoveerimine linnaosades -320 276 97 73 Kadrioru staadioni renoveerimine -5200 273 97 71 Kesklinna Noortekeskuse projekteerimine (Aia 20) -750 276 97 73 Mähe Avatud Noortekeskus 500 276 97 71 Õueala projekteerimine ja spordi- ja huvitegevuse väljakute väljaehitamine 100 273 97 73 Kristiine Avatud Noortekeskus 150 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND 200 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 200 Sotsiaalhooldus 200 278 97 73 Nõmme Sotsiaalmaja investeeringud 200 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND -300 Maa-amet -300 279 59 79 Maa-ameti registrid -300 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 0 Kommunaalamet 0 KOMMUNAALEHITUS 0 279 23.01 73 Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine -923 Linnaosade investeeringud 923 I Haabersti 0 279 23.99 73 Õismäe tiigi rekonstrueerimine 34 279 23.99 76 Infosüsteemide arendamine -34 III Kristiine 0 279 23.04 73 Cederhilmi pargi rekonstrueerimine 250 279 23.04 73 Charlottenthali pargi rekonstrueerimine -250 V Mustamäe -10 279 23.99 73 Lastemänguväljakute rajamine -10 VI Nõmme 114 279 23.99 73 Hiiu staadioni rekonstrueerimine -14 279 23.04 73 Ilo-Liiva pargi rekonstrueerimine 121 279 23.99 71 Raku veevärgi ehitus 7 VII Pirita 819 279 23.99 73 Mähe spordiväljaku rekonstrueerimine 11 279 23.99 73 Kose staadioni rekonstrueerimine 819 279 23.04 73 Merivälja pargi rekonstrueerimine -11 VIII Põhja-Tallinn 0 279 23.04 73 Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine -112 279 23.04 73 Stroomi puhkeala rekonstrueerimistööd 1492 279 23.04 71 Stroomi piirkonna suusa- ja jooksuradade rajamine -1380 LINNAPLANEERIMISE, TRANSPORDI JA KESKKONNAKAITSE ALA ABIINNAPEA VALDKOND 5954 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 5954 279 25 71 Vabaduse puiestee rekonstrueerimine (Valdeku–Pärnu mnt) 6254 279 25 71 Akadeemia tee pikendus Järveotsa teeni -50 279 25 71 Põhjaväil 3 279 25 71 Rocca al Mare Saku Suurhalli teed, haljastus ja tehnovõrgud 47 279 41 73 Liinide muudatused seoses teedeehitusega -300 INVESTEERINGUD KOKKU 6754