Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe 2002. aasta linnaeelarve vastuvõtmine — KO, 30, 722

Sillamäe Linnavolikogu 12. veebruari 2002. a määrus nr 36/80-m Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332) § 12 lõigete 1 ja 3 ja Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2000. a määrusega nr 10/15-m kinnitatud «Sillamäe linna põhimääruse» (KO 2000, 81, 1160) § 17 lõike 1 punkti 1, § 45 lõigete 1 ja 2 ja Sillamäe Linnavolikogu 17. aprilli 2001. a määrusega nr 25/52-m kinnitatud «Sillamäe linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» (KO 2001, 47, 881) punktide 12 ja 15 alusel ning lähtudes Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2001. a määrusega nr 22/42-m vastu võetud Sillamäe linna arengukavast (KO 2001, 22, 442) ning linnavalitsuse esitatud eelarveprojektist ja selle lisadest ning 27. detsembril 2001. aastal toimunud esimesest lugemisest, linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Sillamäe 2002. aasta linnaeelarve (lisad 1, 2, 3, 4, 5), sh: – tulud summas 112 130,69 tuhat krooni; – kulud summas 112 130,69 tuhat krooni; – reservfond summas 1346,64 tuhat krooni. 2. Mittetulundusühingute, sihtasutuste, ühistute ja äriühingute tegevuse toetamiseks eraldatud vahendid kantakse üle linnavalitsusega sõlmitud finantseerimislepingute alusel. Volikogu esimees Valdek MURD Sillamäe Linnavolikogu 12. veebruari 2001. a määruse nr 36/80-m lisa 1 SILLAMÄE LINNA 2002. A EELARVE T U L U D (tuh kr) Eelarve klass T u l u n i m e t u s 2002. a eelarve Osa Ptk Art 11 01 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 34 893,26 11 11 Maamaks 600,00 14 30 01 Tulu kinnisvara võõrandamisest 479,00 14 34 Laekumised munitsipaalvarade erastamisest 360,00 14 52 Laekumine vee erikasutusest 350,00 14 70 99 Muu tulu munitsipaalvara kasutamisest 500,00 16 03 11 Tasu lasteaia eest 495,00 16 03 25 Huvialakooli õppetasu 300,00 16 03 26 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 95,00 16 05 14 Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 80,00 16 06 11 Spordiasutuste omatulud 250,00 16 08 16 Laste hoolekande asutuse «Lootus» hooldustasu 12,00 16 08 21 Hoolekandeasutuse «Sügis» hooldustasu 250,00 16 63 Kauplemislubade väljastamine 180,00 16 99 Muud laekumised 571,00 17 31 73 Laekumised teistelt kohalikelt omavalitsustelt (koolid) 600,00 17 31 78 Laekumised teistelt kohalikelt omavalitsustelt («Lootus») 10,00 TULUD KOKKU 40 025,26 159 03 01 Riigieelarve toetusfond 27 816,00 130 97 Investeeringud 5602,00 142 25 02 Linna bussiliinide dotatsioon 200,00 130 01 Koolieelsete lasteasutuste töötajate koolitus 107,00 159 03 15 Eraldised hariduskuludeks 17 181,00 136 31 Linnaraamatukogu – trükised 385,72 142 33 Laste riiklik hoolekanne (lastekodu) 1631,88 141 37 Toimetulekutoetus 9339,00 18 01 Kulude katteks suunatud jäägid 2092,83 19 06 Pikaajaline pangalaen 7500,00 ÜLDSE TULUD 71 855,43 Kassatagavara 250,00 BILANSS 112 130, 69 Eelarve klassif. K u l u n i m e t u s 2002. a eelarve Osa Ptk Art ÜLDVALITSEMINE Linnavolikogu 70 01 10 Töötasu 910,94 70 01 21 Sotsiaalmaks 305,17 70 01 31 Kantseleikulud 40,00 70 01 34 Inventar, ameti- ja eririietus 25,00 70 01 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 90,00 70 01 36 Lähetused 15,00 70 01 49 Muud kulud 30,00 KOKKU Linnavolikogu 1416,11 Linnavalitsus 70 04 10 Töötasu 3550,59 70 04 21 Sotsiaalmaks 1204,45 70 04 31 Kantseleikulud 450,00 70 04 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 600,12 70 04 34 Inventar, ameti- ja eririietus 180,00 70 04 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 260,00 70 04 36 Lähetused 30,00 70 04 37 Infotehnoloogia 60,00 70 04 44 Omavalitsuste poolt ostetavad teenused 65,00 70 04 49 Muud kulud 175,00 70 04 76 Sõiduautode (välja arvatud eriotstarbelised) soetused 178,00 70 04 77 Kinnisasjade soetused 85,70 KOKKU Linnavalitsus 683,886 Linna raamatupidamine 70 10 10 Töötasu 790,96 70 10 21 Sotsiaalmaks 264,97 70 10 31 Kantseleikulud 77,80 70 10 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 147,69 70 10 34 Inventar, ameti- ja eririietus 30,00 70 10 36 Lähetused 1,00 70 10 37 Infotehnoloogia 40,00 70 10 49 Muud kulud 10,00 KOKKU Linna raamatupidamine 136,242 70 20 54 Omaval. liikmemaks ja ühistegevuse kulud 170,00 70 02 53 Valimised 105,00 70 KOKKU ÜLDVALITSEMINE 989,239 HARIDUS Koolieelsed lasteasutused 73 11 10 Töötasu 7520,50 73 11 21 Sotsiaalmaks 2519,36 73 11 31 Kantseleikulud 115,55 73 11 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3099,32 413/21 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 83,82 73 11 34 Inventar, ameti- ja eririietus 100,00 73 11 36 Lähetused 18,50 73 11 37 Infotehnoloogia 20,00 73 11 38 Õppevahendid 165,00 73 11 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 25,00 73 11 49 Muud kulud 117,00 KOKKU Koolieelsed lasteasutused 13 784,05 Põhikoolid ja gümnaasiumid 73 13 10 Töötasu 15 850,53 73 13 21 Sotsiaalmaks 5309,92 73 13 31 Kantseleikulud 215,00 73 13 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2913,26 73 13 13/21 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 169,50 73 13 34 Inventar, ameti- ja eririietus 150,00 73 13 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 15,00 73 13 36 Lähetused 15,00 73 13 37 Infotehnoloogia 300,00 73 13 38 Õppevahendid 726,48 73 13 49 Muud kulud 375,31 73 13 49 Põhikoolide ja gümnaasiumide reserv 395,01 KOKKU Põhikoolid ja gümnaasiumid 26 435,01 Muusikakool 73 26 10 Töötasu 1618,80 73 26 21 Sotsiaalmaks 542,30 73 26 31 Kantseleikulud 25,00 73 26 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 157,00 13/21 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 23,00 73 26 34 Inventar, ameti- ja eririietus 70,00 73 26 36 Lähetused 10,00 73 26 38 Õppevahendid 4,00 73 26 49 Muud kulud 25,00 73 26 73 Kapitaalremont 0,00 KOKKU Muusikakool 2475,10 Laste Loomingukeskus «Ulei» 73 28 10 Töötasu 1066,72 73 28 21 Sotsiaalmaks 357,35 73 28 31 Kantseleikulud 32,20 73 28 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 211,39 13/21 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 8,15 73 28 34 Inventar, ameti- ja eririietus 23,00 73 28 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 5,00 73 28 36 Lähetused 10,00 73 28 37 Infotehnoloogia 0,00 73 28 38 Õppevahendid 50,00 73 28 49 Muud kulud 13,50 73 28 53 Linna kultuuritegevus 40,00 KOKKU Laste loomingukeskus «Ulei» 1817,31 Keeltekeskus 73 38 54 Dotatsioon 93,66 73 21 49 Sillamäe linna õpilaste sõidusoodustused 29,17 73 KOKKU HARIDUS 44 634,30 KULTUUR Linna Keskraamatukogu 75 12 10 Töötasu 718,03 75 12 21 Sotsiaalmaks 240,54 75 12 31 Kantseleikulud 70,00 75 12 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 195,35 75 12 34 Inventar, ameti- ja eririietus 45,00 75 12 36 Lähetused 13,70 75 12 37 Infotehnoloogia 50,00 75 12 39 Trükised ja kunstiesemed muuseumile ja avalikele raamatukogudele 635,72 75 12 49 Muud kulud 15,00 KOKKU Linna Keskraamatukogu 1983,34 KULTUURIKESKUS Kultuurimaja 75 14 10 Töötasu 1161,82 75 14 21 Sotsiaalmaks 389,21 75 14 31 Kantseleikulud 70,00 75 14 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 267,17 75 14 34 Inventar, ameti- ja eririietus 80,00 75 14 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 30,00 75 14 36 Lähetused 10,00 75 14 37 Infotehnoloogia 0,00 75 14 38 Õppevahendid 10,00 75 14 49 Muud kulud 40,00 75 14 73 Kapitaalremont 0,00 KOKKU Kultuurimaja 2058,20 Linna muuseum ja näitusesaal 75 17 10 Töötasu 179,48 75 17 21 Sotsiaalmaks 60,13 75 17 31 Kantseleikulud 15,00 75 17 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 132,60 75 17 34 Inventar, ameti- ja eririietus 15,00 75 17 36 Lähetused 2,00 75 17 37 Infotehnoloogia 0,00 75 17 49 Muud kulud 10,00 KOKKU Linna muuseum ja näitusesaal 414,21 KULTUURIKESKUS K O K K U 2472,41 75 05 53 Linna kultuuritegevus 387,40 75 28 54 Teabe- ja leviasutused (ajalehe dotatsioon) 312,60 75 KOKKU KULTUUR 5155,76 SPORT Spordikompleks «Kalev» 76 11 10 Töötasu 1193,74 76 11 21 Sotsiaalmaks 399,91 76 11 31 Kantseleikulud 75,53 76 11 32 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1594,41 76 11 34 Inventar, ameti- ja eririietus 60,00 76 11 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 13,10 76 11 36 Lähetused 10,00 76 11 38 Õppevahendid 50,00 76 11 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 4,80 76 11 49 Muud kulud 5,80 KOKKU Spordikompleks «Kalev» 3407,29 Spordiorganisatsioonid 76 12 54 Dotatsioon 1398,60 76 05 54 Spordiklubide reserv 100,00 KOKKU SPORT 4905,89 Tervishoid 77 11 54 Sihtasutus «Sillamäe Haigla» 250,00 SOTSIAALHOOLEKANNE Hoolekandeasutus «Sügis» 78 21 10 Töötasu 664,20 78 21 21 Sotsiaalmaks 222,51 78 21 31 Kantseleikulud 25,00 78 21 32 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 298,51 78 21 34 Inventar, ameti- ja eririietus 30,00 78 21 36 Lähetused 4,00 78 21 41 Toitlustamine, k.a toiduained 186,15 78 21 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 20,00 78 21 49 Muud kulud 75,00 KOKKU Hoolekandeasutus «Sügis» 1525,37 Laste hoolekandeasutus «Lootus» 78 23 10 Töötasu 1201,94 78 23 21 Sotsiaalmaks 402,65 78 23 31 Kantseleikulud 47,65 78 23 32 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 541,99 78 23 34 Inventar, ameti- ja eririietus 27,00 78 23 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 89,80 78 23 36 Lähetused 15,00 78 23 37 Infotehnoloogia 8,00 78 23 38 Õppevahendid 5,00 78 23 41 Toitlustamine, k.a toiduained 347,75 78 23 42 Ravimid ja sidumismaterjalid 11,00 78 23 49 Muud kulud 14,50 KOKKU Laste hoolekande asutus «Lootus» 2712,28 78 39 62 Eespool nimetamata sotsiaaltoetused 1329,48 78 39 62 Laste suvepuhkus 75,00 78 39 62 Linnasauna dotatsioon 65,00 78 29 54 Sotsiaalabi Arenduskeskus 225,00 278 30 Toimetulekutoetus 9339,00 78 KOKKU SOTSIAALHOOLEKANNE 15 271,13 Majandus 79 23 44 Ostetavad tööd ja teenused 7081,00 79 23/01 välisvalgustuse ekspluatatsioon 1221,90 23/01 linna tänavavalgustustasu 840,00 Heakorrastus: sh 5019,10 79 23/02 teede korrashoid 2266,00 79 23/04 haljastus 775,90 79 23/06 kalmistud 145,00 79 23/08 prügi väljavedu linna territooriumilt 984,00 79 23/99 eespool nimetamata kulutused 348,20 79 61 44 Keskkonnakaitse – prügimäe hooldamine 500,00 79 23 732 Teede korrashoid-remont 200,00 79 24 44 Liikluskorraldus 150,00 79 61 44 Keskkonnakaitse – muud üritused 70,00 79 12 44 Territoriaalne planeerimine 250,00 79 14 44 Inventariseerimine 90,00 79 33 54 Veemajandus 200,00 79 34 54 Soojamajandus 570,00 79 41 54 Autotransport (bussijaam) 73,00 79 41 54 Autotransport – dotatsioon 351,00 79 59 73 Kapitaalremondid 13 842,00 79 KOKKU Majandus 22 877,00 81 99 Osalus linna ettevõtluse arendamise projektides 150,00 81 99 Sillamäe linna poolt läbiviidavad ühisüritused 100,00 85 05 52 Eraldised teistele kohalikele omavalitsusüksustele 170,00 85 85/7 54 Osalus ühiskondlike organisatsioonide projektides 40,00 Sillamäe Linna Pensionäride Keskus 85 85/1 31 Kantseleikulud 4,87 85 85 32 Majandamiskulud 10,00 85 85 49 Muud kulud 0,00 Slaavi Kultuuriühing 85 85/3 31 Kantseleikulud 4,87 85 85 32 Majandamiskulud 2,84 MTÜ «Miloserdie» 85 85/5 54 Majandamiskulud 15,00 Lastekaitseühing «Semja» 85 85/6 54 Majandamiskulud 10,00 Noorte Kalastajate Klubi 85 85/10 32 Majandamiskulud 10,00 88 06 83 Pikaajalise pangalaenu tagastamine 7030,00 Kassatagavara 250,00 83 Reservfond 1346,64 sh noorsoo tegevuseks 50,00 kulutused korrakaitseks 70,00 kulutused linna arenguks 50,00 narkopreventiivsed üritused 50,00 linnavolikogu ja linnavalitsuse palgalistele ametnikele ametist vabastamise hüvitis 389,90 BILANSS 112 130,69 Sillamäe Linnavolikogu 12. veebruari 2002. a määrus nr 36/80-m lisa 2 KOOLIEELSED LASTEASUTUSED 2002. A KASSAEELARVES Koolieelsed lasteasutused Tulud (tuh kr) Kulud SEALHULGAS personalikulud (töötasu, maksud, lisatasud) kantseleikulud hoonete ja ruumide majandamiskulud inventar, ameti- ja eririietus lähetused infotehnoloogia õppevahendid ravimid muud kulud muud kulud (koolitus) riigieelarve 10, 13, 21 31 32 34 36 37 38 42 49 49 Koolieelsed lasteasutused kokku, sh 13 764,05 13 764,05 10 039,86 115,55 3183,14 100,00 18,50 20,00 165,00 25,00 10,00 87,00 Linna eelarvest 13 181,05 13 181,05 10 039,86 100,00 2917,69 50,00 18,50 20,00 0,00 25,00 10,00 0,00 Riigieelarvest 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Oma tulud 496,00 496,00 0,00 15,55 265,45 50,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0 Pääsupesa 1555,83 1555,83 1196,83 17,00 293,00 10,00 3,00 4,00 18,70 2,80 1,50 9,00 Linna eelarvest 1490,75 1489,73 1196,83 15,00 261,60 5,00 3,00 4,00 2,80 1,50 Riigieelarvest 9,00 9,00 900 Omatulud 57,10 57,10 2,00 31,40 5,00 18,70 Rukkilill 3444,63 3444,63 2510,53 25,75 802,00 26,00 4,00 4,00 41,80 6,30 2,25 22,00 Linna eelarvest 3297,23 3297,23 2510,53 22,00 735,15 13,00 4,00 4,00 6,30 2,25 Riigieelarvest 22,00 22,00 22,00 Omatulud 125,40 125,40 3,75 66,85 13,00 41,80 Päikseke 3567,67 3567,67 2676,85 28,00 747,00 28,00 4,50 4,00 45,92 6,90 2,50 24,00 Linna eelarvest 3406,90 3405,90 2676,85 24,00 673,15 14,00 4,50 4,00 6,90 2,50 Riigieelarvest 24,00 24,00 24,00 Omatulud 137,77 137,77 4,00 73,85 14,00 45,92 Helepunased purjed 1682,60 1682,60 1042,40 17,00 579,00 10,00 3,00 4,00 15,40 2,30 1,50 8,00 Linna eelarvest 1628,40 1628,40 1042,40 15,00 555,20 5,00 3,00 4,00 2,30 1,50 Riigieelarvest 8,00 8,00 8,00 Oma tulud 46,20 46,20 2,00 23,80 5,00 15,40 Jaaniussike 3513,32 3513,32 2613,25 27,80 762,14 26,00 4,00 4,00 43,18 6,70 2,25 24,00 Linna eelarvest 3359,79 3359,79 2613 24,00 692,59 13,00 4,00 4,00 6,70 2,25 Riigieelarvest 24,00 24,00 24,00 Omatulud 129,53 129,53 3,80 69,55 13,00 43,18 Sillamäe Linnavolikogu 12. veebruari 2002. a määrus nr 36/80-m lisa 3 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 2002. A KASSAEELARVES Koolid Tulud (tuh kr) Kulud SEALHULGAS personalikulud (töötasu, maksud, lisatasud) personali-kulud (töötasu, maksud, lisatasud) riigi-eelarve kantseleikulud hoonete ja ruumide majanda-miskulud inventar, ameti- ja eririietus sõidukite ülalpidamise kulud lähetused infoteh-noloogia õppvahendid õppe- vahendid riigi-eelarve muud kulud muud kulud (koolitus) riigi-eelarve 10, 13, 21 10, 13, 21 31 32 34 35 36 37 38 38 49 49 Koolid kokku, sh 25 740,00 25 740,00 4991,24 16169,21 215,00 3082,76 150,00 15,00 15,00 0,00 60,00 666,48 30,00 345,31 Linna eelarvest 8549,00 8549,00 4991,24 210,00 3077,76 150,00 15,00 15,00 0,00 60,00 0,00 30,00 0,00 Riigieelarvest 17181 17 181,00 16 169,21 666,48 345,31 Oma tulud 10,00 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanalinna Kool 9860,94 9860,94 1954,88 6089,78 78,00 1262,50 56,00 4,50 4,50 0,00 22,00 250,16 10,00 128,62 Linna eelarvest 3392,38 3392,38 1954,88 78,00 1262,50 56,00 4,50 4,50 22,00 10,00 Riigieelarvest 6468,56 6468,56 6089,78 250,16 128,62 Oma tulud 0,00 0,00 Astangu Kool 6287,45 6287,45 1155,13 4079,12 50,00 687,00 36,00 3,50 3,50 0,00 15,00 166,42 6,50 85,28 Linna eelarvest 1956,63 1956,63 1155,13 50,00 687,00 36,00 3,50 3,50 15,00 6,50 Riigieelarvest 4330,82 4330,82 4079,12 166,42 85,28 Omatulud 0,00 0,00 Kannuka Kool 8107,07 8107,07 1435,43 5274,93 65,00 915,00 44,00 4,50 4,50 0,00 20,00 219,69 8,50 115,52 Linna eelarvest 2486,93 2486,93 1435,43 60,00 910,00 44,00 4,50 4,50 20,00 8,50 Riigieelarvest 5610,14 5610,14 5274,93 219,69 115,52 Oma tulud 10,00 10,00 5,00 5,00 Eesti Põhikool 1484,54 1484,54 445,80 725,38 22,00 218,26 14,00 2,50 2,50 0,00 3,00 30,21 5,00 15,89 Linna eelarvest 713,06 713,06 445,80 22,00 218,26 14,00 2,50 2,50 3,00 5,00 Riigieelarvest 771,48 771,48 725,38 30,21 15,89 Oma tulud 0,00 0,00 Sillamäe Linnavolikogu 12. veebruari 2002. a määrus nr 36/80-m lisa 4 KOHALIKU EELARVE VAHENDID, MIS ON SUUNATUD LINNA ELANIKELE SOTSIAALABIKS (tuh kr) Art Kulude nimetused 2002. a 62001 Toetus koolieelses lasteasutuses ja koolitoidu eest tasumiseks 865,00 62002 Bensiinikulude hüvitamine 14,00 62005 Matusetoetus 20,00 62006 Soodustusega toitlustamine 10,00 62007 Ravimite soodustalongid 27,00 62008 Vältimatu abi 100,00 62009 Laste õppekulud 18,00 62010 Sotsiaalabi invaliididele 50,00 62011 Kindlustamata isikute ravimine 60,00 62012 Toetus linna sotsiaalsfääri üritustele 25,00 62013 Sotsiaalregister 9,48 62017 Erihooldekodusse paigutamine 131,00 Kokku 1329,48 Sillamäe Linnavolikogu 12. veebruari 2002. a määrus nr 36/80-m lisa 5 SILLAMÄE LINNA EELARVE LISA KAPITAALREMONDI OSAS Nr Investeeringute suunamine Planeeritakse 2002. a tuh kr Seletus 1 Eesti Põhikool 4702 sh RIP’ist 4272 tuh krooni 2 Tänavate kapitaalremont (Gagarini tn, Kesk tn, autoparkla juurdepääs) 3600 3 Linna ujula 1330 RIP 4 Kultuurikeskuse rekonstrueerimise projekt 400 5 Spordikompleksi rekonstrueerimise projekt 250 6 Koolisööklate rekonstrueerimise projekt 100 7 Sihtasutus «Sillamäe Haigla» 2500 8 Kannuka kool (poolelioleva ujula hoone lammutus) 500 9 Laste hoolekandeasutus «Lootus» 460 KOKKU 13 842