Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2002. aasta eelarve kinnitamine — KO, 14, 352

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 1 ja 8 ning § 38 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikest 1, §-st 5, § 8 lõikest 1, § 9 lõikest 2 ning § 12 lõikest 1, §-st 56 ja § 57 lõikest 3 ning Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 8.10, 15.3, 18.2 ning 20, Tallinna Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada 1. jaanuarist 2002. a Tallinna linna 2002. aasta eelarve kogumahuga 4 522 330 000 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. koondeelarve vastavalt lisale 1; 2.2. tulude eelarve vastavalt lisale 2; 2.3. kulude eelarve administratiivse jaotuse lõikes vastavalt lisale 3; 2.4. kulude eelarve valdkondade lõikes vastavalt lisale 4; 2.5. kulude eelarve kulupeatükkide lõikes vastavalt lisale 5; 2.6. investeeringute kava vastavalt lisale 6; 2.7. linna pikaajalised kohustused asutuste lõikes vastavalt lisale 7; 2.8. omandireformi reservfondi eelarve vastavalt lisale 8. 3. Määrata kassatagavara suuruseks 1 748 000 krooni. 4. Lubada linnavalitsusel: 4.1. kinnitada riigieelarves Tallinna linnale ettenähtud assigneeringute jaotus linna asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist; 4.2. linna asutuste tegevuse lõpetamisel või reorganiseerimisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning finantseerida reservfondist reorganiseeritavaid ja moodustatavaid uusi asutusi; 4.3. võtta laenu investeeringute katteks summas 395 060 000 krooni; 4.4. jaotada Haridusameti eelarves kinnitatud vahendid pedagoogilise personali palgatõusu katteks 38 000 000 krooni ja Kultuuriväärtuste Ameti eelarves kinnitatud vahendid kultuuritöötajate palgatõusu katteks 1 995 000 krooni vastavalt haridusasutuste ja kultuuriasutuste vahel. 5. Tallinna linna 2002. aasta eelarves ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele kavandatud omatulude enamlaekumisel ei või enamlaekunud omatulusid kasutada linna eelarves ametiasutuste tegevuskulude ja nende hallatavate asutuste personalikulude koosseisus kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui linna eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist ja/või koondatavate arvu ning kui ametiasutuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid. 6. Tallinna linna eelarve vahenditest makstakse toetusi üksnes nendele füüsilistele isikutele, kelle üksikisiku tulumaks laekub Tallinna linnale ja kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinna linnas. 7. Määrus jõustub 24. jaanuaril 2002. a. Volikogu esimees Maret MARIPUU Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 1 KOONDEELARVE (tuh kr) 1. Tulud 3 053 770 1.1. Riiklikud maksud 1 914 000 1.2. Kohalikud maksud 59 000 1.3. Tulud varadelt 532 026 1.4. Finantstulud 8000 1.5. Segatulud 540 744 2. Kulud 3 723 830 2.1. Tegevuskulud 2 474 670 2.2. Reservfond 40 000 2.3. Finantskulud (intressid) 47 000 2.4. Investeeringud 1 162 160 3. Eelarve puudujääk -670 060 4. Finantseerimistehingud 670 060 4.1. Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 471 000 4.2. Laenude tagastamine -196 000 4.3. Võetavad laenud 395 060 Riigieelarve sihtotstarbelised eraldised ja nende arvel tehtavad kulud (RE) 591 000 Omandireformi reservfondi vahendid ja nende arvel tehtavad kulud (ORF) 11 500 Eelarve kogumaht 4 522 330 Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 2 EELARVE TULUD Linnakassa Omatulud Eelarve kokku (tuh kr) Riiklikud maksud 1 914 000 1 914 000 1. Üksikisiku tulumaks 1 788 000 1 788 000 2. Maamaks 124 000 124 000 3. Hasartmängumaks 2000 2000 Kohalikud maksud 59 000 59 000 3. Reklaamimaks 21 000 21 000 4. Tänavate sulgemise maks 2000 2000 5. Mootorsõidukimaks 36 000 36 000 Tulud varadelt 962 407 40 619 1 003 026 6. Tulu vara müügist 171 907 171 907 7. Loodusvarade kasutustasu 3000 3000 8. Renditulud 36 000 40 619 76 619 9. Hoonestusõiguse tasu 12 300 12 300 10. Maksed kasumist (dividendid) 268 200 268 200 11. Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 471 000 471 000 Finantstulud 8000 8000 12. Tulu finantsvara investeerimisest 8000 8000 Segatulud 146 265 394 479 540 744 13. Trahvid 37 000 37 000 14. Laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 5000 5000 15. Tulud parkimisest 15 201 15 201 16. Tänavakaubanduse tasu 10 445 10 445 17. Õppetasu 15 747 15 747 18. Ringitasu 7563 7563 19. Teenused 41 590 41 590 20. Ühistranspordi piletitulu 212 000 212 000 21. Muud piletitulud 8227 8227 22. Müügitulud 4243 4243 23. Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 32 789 32 789 24. Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 4824 4824 25. Koolieelse lasteasutuse kohatasu 13 870 13 870 26. Koolitoidutasu 1791 1791 27. Spordilaagrite tasu 50 50 28. Sotsiaalhooldusasutuse toitlustustasu 312 312 29. Sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 6178 6178 30. Sotsiaalhooldusasutuse õppekulude tasu 8 8 31. Haljastuse taastamistasu 1800 1800 32. Üüritulu 13 781 13 781 33. Kommunaalteenuste tasu 2210 2210 34. Muud tulud 1043 1043 35. Kulude katteks suunatud eelmiste perioodide vaba jääk 104 265 807 105 072 Tulud kokku 3 089 672 435 098 3 524 770 Peale selle: Laen 395 060 Laekumised riigieelarvest 591 000 Omandireformi reservfondi vahendid 11 500 Eelarve kokku 4 522 330 Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 3 KULUD ADMINISTRATIIVSE JAOTUSE LÕIKES (tuh kr) Linnavolikogu kantselei 16 746 sh kulud 16 746 Linnapea vastutusvaldkonnad 219 586 Linnakantselei 143 590 sh kulud 124 490 investeeringud 19 100 Linnaarhiiv 8403 sh kulud 5403 investeeringud 3000 Perekonnaseisuamet 3826 sh kulud 2326 investeeringud 1500 Linnaosade valitsused kokku 63 767 sh kulud 63 767 Hariduse, kultuuri, spordi ja turvalisuse ala abilinnapea vastutusvaldkonnad 1 409 010 Haridusamet 1 034 039 sh kulud 819 139 investeeringud 214 900 Kultuuriväärtuste Amet 170 874 sh kulud 113 794 investeeringud 57 080 Spordi- ja Noorsooamet 158 232 sh kulud 78 632 investeeringud 79 600 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 24 178 sh kulud 24 178 Linnaosade valitsused kokku 21 687 sh kulud 21 687 Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala abilinnapea vastutusvaldkonnad 278 493 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 212 186 sh kulud 175 936 investeeringud 36 250 Linnaosade valitsused kokku 66 307 sh kulud 66 307 Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinnapea vastutusvaldkonnad 252 865 Elamumajandusamet 171 598 sh kulud 24 538 investeeringud 147 060 Maa-amet 37 820 sh kulud 7820 investeeringud 30 000 Linnaosade valitsused kokku 43 447 sh kulud 43 447 Ettevõtluse ala abilinnapea vastutusvaldkond 42 624 Ettevõtlusamet 42 624 sh kulud 39 974 investeeringud 2650 Kommunaalmajanduse ala abilinnapea vastutusvaldkonnad 656 073 Kommunaalamet 596 119 sh kulud 259 659 investeeringud 336 460 Tuletõrje- ja Päästeamet 10 377 sh kulud 7 877 investeeringud 2 500 Linnaosade valitsused kokku 49 577 sh kulud 49 577 Linnaplaneerimise, transpordi ja keskkonnakaitse ala abilinnapea vastutusvaldkonnad 761 433 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 761 433 sh kulud 529 373 investeeringud 232 060 Finantskulud 47 000 Laenuintresside tasumine 47 000 Reservfond 40 000 Linnavalitsuse reservfond 25 000 Linnaosade valitsuste reservfondid 15 000 KULUD KOKKU 3 723 830 sh kulud 2 561 670 investeeringud 1 162 160 Laenude tagasimaksed 196 000 VÄLJAMINEKUD KOKKU 3 919 830 (Kulud + laenude tagasimaksed) Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud (RE) 591 000 Omandireformi reservfondi arvel tehtavad kulud (ORF) 11 500 KOKKU 4 522 330 (Kulud + laenude tagasimaksed + RE + ORF) Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 4 KULUDE JAOTUS VALDKONDADE LÕIKES (tuh kr) ÜLDVALITSEMINE 286 303 sh kulud 272 703 investeeringud 13 600 Linnavolikogu kantselei 16 746 sh kulud 16 746 Linnakantselei 128 390 sh kulud 119 290 investeeringud 9100 Linnaarhiiv 8403 sh kulud 5403 investeeringud 3000 Perekonnaseisuamet 3826 sh kulud 2326 investeeringud 1500 Elamumajandusamet 5038 sh kulud 5038 Maa-amet 7820 sh kulud 7820 Ettevõtlusamet 17 188 sh kulud 17 188 Kommunaalamet 6994 sh kulud 6994 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 27 453 sh kulud 27 453 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 678 sh kulud 678 Linnaosade valitsused kokku 63 767 sh kulud 63 767 Haabersti Linnaosa Valitsus 6457 Tallinna Kesklinna Valitsus 11 415 Kristiine Linnaosa Valitsus 7097 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 10 013 Mustamäe Linnaosa Valitsus 9067 Nõmme Linnaosa Valitsus 6598 Pirita Linnaosa Valitsus 4830 Põhja-Tallinna Valitsus 8290 HARIDUS 1 046 382 sh kulud 829 182 investeeringud 217 200 Haridusamet 1 034 039 sh kulud 819 139 investeeringud 214 900 Spordi- ja Noorsooamet 8440 sh kulud 6140 investeeringud 2300 Linnaosade valitsused kokku 3903 sh kulud 3903 Haabersti Linnaosa Valitsus 1330 Tallinna Kesklinna Valitsus 400 Kristiine Linnaosa Valitsus 150 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 350 Mustamäe Linnaosa Valitsus 1073 Nõmme Linnaosa Valitsus 170 Pirita Linnaosa Valitsus 150 Põhja-Tallinna Valitsus 280 KULTUUR 206 794 sh kulud 139 714 investeeringud 67 080 Kultuuriväärtuste Amet 170 874 sh kulud 113 794 investeeringud 57 080 Linnaosade valitsused kokku 9520 sh kulud 9520 Haabersti Linnaosa Valitsus 158 Tallinna Kesklinna Valitsus 2700 Kristiine Linnaosa Valitsus 128 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 482 Mustamäe Linnaosa Valitsus 1929 Nõmme Linnaosa Valitsus 2147 Pirita Linnaosa Valitsus 1743 Põhja-Tallinna Valitsus 233 Ettevõtlusamet 2000 sh kulud 2000 Vene Kultuurikeskus 15 200 sh kulud 5200 investeeringud 10 000 Botaanikaaed 9200 sh kulud 9200 SPORT 158 056 sh kulud 80 756 investeeringud 77 300 Spordi- ja Noorsooamet 149 792 sh kulud 72 492 investeeringud 77 300 Linnaosade valitsused kokku 8264 sh kulud 8264 Haabersti Linnaosa Valitsus 1006 Tallinna Kesklinna Valitsus 330 Kristiine Linnaosa Valitsus 2231 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 2245 Mustamäe Linnaosa Valitsus 240 Nõmme Linnaosa Valitsus 1577 Pirita Linnaosa Valitsus 100 Põhja-Tallinna Valitsus 535 TERVISHOID 82 500 sh kulud 82 500 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 77 500 sh kulud 77 500 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 5000 sh kulud 5000 SOTSIAALHOOLEKANNE 202 993 sh kulud 166 743 investeeringud 36 250 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 134 686 sh kulud 98 436 investeeringud 36 250 Linnaosade valitsused kokku 66 307 sh kulud 66 307 Haabersti Linnaosa Valitsus 5545 Tallinna Kesklinna Valitsus 9673 Kristiine Linnaosa Valitsus 4670 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 16 443 Mustamäe Linnaosa Valitsus 9375 Nõmme Linnaosa Valitsus 7998 Pirita Linnaosa Valitsus 880 Põhja-Tallinna Valitsus 11 723 Ettevõtlusamet 2000 sh kulud 2000 MAJANDUSVALDKONNAD KOKKU 1 627 125 LINNAPLANEERIMINE 15 000 sh kulud 15 000 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 15 000 sh kulud 15 000 ELAMUMAJANDUS 205 177 sh kulud 55 317 investeeringud 149 860 Elamumajandusamet 166 560 sh kulud 19 500 investeeringud 147 060 Maa-amet 2800 sh investeeringud 2800 Linnaosade valitsused kokku 35 817 sh kulud 35 817 Haabersti Linnaosa Valitsus 423 Tallinna Kesklinna Valitsus 23 450 Kristiine Linnaosa Valitsus 1224 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 5100 Mustamäe Linnaosa Valitsus 2810 Nõmme Linnaosa Valitsus 1010 Pirita Linnaosa Valitsus 0 Põhja-Tallinna Valitsus 1800 KOMMUNAALMAJANDUS 251 858 sh kulud 62 398 investeeringud 189 460 Kommunaalamet 244 658 sh kulud 60 198 investeeringud 184 460 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 5000 sh investeeringud 5000 Tuletõrje- ja Päästeamet 2200 sh kulud 2200 HEAKORD 193 844 sh kulud 193 844 Kommunaalamet 142 467 sh kulud 142 467 Linnaosade valitsused kokku 49 577 sh kulud 49 577 Haabersti Linnaosa Valitsus 5280 Tallinna Kesklinna Valitsus 16 315 Kristiine Linnaosa Valitsus 3657 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 5302 Mustamäe Linnaosa Valitsus 4608 Nõmme Linnaosa Valitsus 4391 Pirita Linnaosa Valitsus 4208 Põhja-Tallinna Valitsus 5816 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 1800 sh kulud 1800 TRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 473 920 sh kulud 473 920 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 450 200 sh kulud 450 200 Liikluskorralduskeskus 23 720 sh kulud 23 720 TEEDEMAJANDUS 457 160 sh kulud 50 000 investeeringud 407 160 Kommunaalamet 202 000 sh kulud 50 000 investeeringud 152 000 Maa-amet 27 200 sh investeeringud 27 200 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 227 060 sh investeeringud 227 060 Ettevõtlusamet 900 sh investeeringud 900 TURISM 8736 sh kulud 8736 Ettevõtlusamet 8736 sh kulud 8736 MUUD MAJANDUSVALDKONNA KULUD 19 430 sh kulud 17 680 investeeringud 1750 Ettevõtlusamet 11 800 sh kulud 10 050 investeeringud 1750 Linnaosade valitsused kokku 7630 sh kulud (mitteeluruumide majandamine) 7630 Haabersti Linnaosa Valitsus 650 Kristiine Linnaosa Valitsus 514 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 511 Mustamäe Linnaosa Valitsus 1828 Nõmme Linnaosa Valitsus 265 Pirita Linnaosa Valitsus 1052 Põhja-Tallinna Valitsus 2810 KESKKONNAHOID 2000 sh kulud 2000 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 2000 sh kulud (keskkonnaprogrammid) 2000 TURVALISUS JA KORRAKAITSE 26 677 sh kulud 24 177 investeeringud 2500 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 18 500 sh kulud 18 500 Tuletõrje- ja Päästeamet 8177 sh kulud 5677 investeeringud 2500 Finantskulud 47 000 Laenuintresside tasumine 47 000 Reservfond 40 000 Linnavalitsuse reservfond 25 000 Linnaosade valitsuste reservfond kokku 15 000 Haabersti Linnaosa Valitsus 1762 Tallinna Kesklinna Valitsus 1810 Kristiine Linnaosa Valitsus 1057 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 3780 Mustamäe Linnaosa Valitsus 1934 Nõmme Linnaosa Valitsus 1821 Pirita Linnaosa Valitsus 838 Põhja-Tallinna Valitsus 1998 KULUD KOKKU 3 723 830 sh kulud 2 561 670 investeeringud 1 162 160 Laenude tagasimaksed 196 000 VÄLJAMINEKUD KOKKU 3 919 830 (Kulud + laenude tagasimaksed) Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud (RE) 591 000 Omandireformi reservfondi arvel tehtavad kulud (ORF) 11 500 KOKKU 4 522 330 (Kulud + laenude tagasimaksed + RE + ORF) Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 5 KULUDE JAOTUS KULUPEATÜKKIDE LÕIKES Osa.ptk (tuh kr) I. LINNAVOLIKOGU KANTSELEI 16 746 Tulud kokku 16 746 sh omatulud 440 sh rent 440 linnakassast 16 306 Kulud kokku 16 746 270.01 Linnavolikogu Kantselei 16 746 Personalikulud 10 666 sh töötasu (10) 7989 sotsiaalmaks (21) 2637 töötuskindlustusmakse (22) 40 Majandamiskulud (30) 5080 sellest personalikoolitus 390 Meedia- ja kommunikatsioonijuhtimise kulud (44) 1000 II. LINNAKANTSELEI Tulud kokku 143 590 sh omatulud 3755 sh rent 2860 teenused 890 muud 5 linnakassast 139 835 Kulud kokku 143 590 sellest investeeringud (ü) 19 100 Linnakantselei 107 404 Tulud 107 404 sh omatulud 3755 sh rent 2860 teenused 890 muud 5 linnakassast 103 649 270.10.01 Kulud 107 404 Personalikulud 34 373 sellest töötasu (10) 25 678 sotsiaalmaks (21) 8474 töötuskindlustusmakse (22) 128 Majandamiskulud (30) 30 905 sellest personalikoolitus 1318 Muud tegevuskulud 38 112 sellest infotehnoloogia (37) (ü) 29 207 ostetavad tööd ja teenused (44) 8900 Ülekanded 264 sh endiste linnapeade toetus (69) 144 leping Estopoliga raamatu Vana Tallinn väljaandmiseks (54) 120 Kapitaalremont (73) 1500 Osalemine europrojektides ja EUREGIO-s (99) 900 Tallinna Brüsseli esinduse tegevuskulud (91) 1350 270.20 Liikmemaksud (ü) 1635 sh Linnade Liidu liikmemaks (54) 1200 rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 435 270.02 Valimised (99) 5300 270.04 Linnavalitsuse liikmed 4451 Personalikulud 4343 sellest töötasu (10) 3238 sotsiaalmaks (21) 1069 töötuskindlustusmakse (22) 16 Majandamiskulud (30) 108 sh personalikoolitus 108 270.10.11 Kohtuvaidlustest tulenevad ühekordsed hüvitused (69) (a) 500 Vene Kultuurikeskus 5200 Tulud 5200 sh linnakassast 5200 275.14.01 Kulud 5200 Personalikulud 2380 sh töötasu (10) 1783 sotsiaalmaks (21) 588 töötuskindlustusmakse (22) 9 Majandamiskulud (30) 2800 sellest personalikoolitus 25 Infotehnoloogia (37) 20 III. LINNAARHIIV 8403 Tulud kokku 8403 sh omatulud 53 sh teenused 53 linnakassast 8350 Kulud kokku 8403 sellest investeeringud (ü) 3000 270.10.02 Linnaarhiiv 5403 Personalikulud 3343 sh töötasu (10) 2481 sotsiaalmaks (21) 819 töötuskindlustusmakse (22) 13 muud personalikulud 30 Majandamiskulud (30) 1 960 sellest personalikoolitus 75 Muud tegevuskulud (43) 100 IV. PEREKONNASEISUAMET 3826 Tulud kokku 3826 sh omatulud 450 sh rent 170 teenused 280 linnakassast 3376 Kulud kokku 3826 sellest investeeringud (ü) 1500 270.10.03 Perekonnaseisuamet 2326 Personalikulud 2122 sh töötasu (10) 1590 sotsiaalmaks (21) 524 töötuskindlustusmakse (22) 8 Majandamiskulud (30) 204 sellest personalikoolitus 25 V. HARIDUSAMET Tulud kokku 1 034 039 sh omatulud 88 448 sh rent 10 135 parkimistasu 89 õppetasu 14 920 ringitasu 6 518 teenused 1 849 piletitulu 55 müügitulu 1 553 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 32 789 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 4824 koolieelse lasteasutuse kohatasu 13 870 koolitoidutasu 1791 spordilaagrite tasu 50 muud 5 linnakassast 945 591 Kulud kokku 1 034 039 sellest investeeringud (ü) 214 900 Haridusamet 14 362 Tulud 14 362 sh omatulud 685 sh rent 685 linnakassast 13 677 273.01 Kulud 14 362 Personalikulud 10 124 sh töötasu (10) 7546 sotsiaalmaks (21) 2490 töötuskindlustusmakse (22) 38 muud personalikulud (29) 50 Majandamiskulud (30) 3870 sh personalikoolitus 262 Infotehnoloogia (37) 368 273.39.04 Vahendid pedagoogilise personali palgatõusu katteks 38 000 sh töötasu (10) 28 464 sotsiaalmaks (21) 9393 töötuskindlustusmakse (22) 143 273.39.05 Ülelinnalised haridusüritused 8436 Personalikulud 1261 sh töötasu (10) 944 sotsiaalmaks (21) 312 töötuskindlustusmakse (22) 5 Majandamiskulud (30) 1034 Muud tegevuskulud 500 sellest ostetavad tööd ja teenused (44) 450 Konkursside ja õpilasürituste korraldamine (53, 54) 5641 Koolieelsed lasteasutused 370 802 Tulud 370 802 sh omatulud 48 715 sh rent 1138 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 30 018 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 4530 koolieelse lasteasutuse kohatasu 13 029 linnakassast 322 087 273.11 Kulud 370 802 Personalikulud 237 974 sh töötasu (10) 178 255 sotsiaalmaks (21) 58 824 töötuskindlustusmakse (22) 895 Majandamiskulud (30) 75 817 Muud tegevuskulud 48 869 sellest infotehnoloogia (37) 2057 õppevahendid (38) 6904 toitlustamine (41) 35 206 ostetavad tööd ja teenused (44) 4522 Kapitaalremont (73) 7720 Finantskulud (80) 422 Põhikoolid ja gümnaasiumid 293 786 Tulud 293 786 sh omatulud 17 504 sh rent 4979 ringitasu 6125 teenused 622 müügitulu 5 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 2771 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 289 koolieelse lasteasutuse kohatasu 828 koolitoidutasu 1791 parkimistasu 89 muud 5 linnakassast 276 282 273.13 Kulud 293 786 Personalikulud 138 764 sh töötasu (10) 103 941 sotsiaalmaks (21) 34 301 töötuskindlustusmakse (22) 522 Majandamiskulud (30) 91 274 Muud tegevuskulud 59 525 sellest infotehnoloogia (37) 11 582 õppevahendid (38) 6960 toitlustamine (41) 37 031 ostetavad tööd ja teenused (44) 3844 Assigneeringute ülekanded (54) 1115 Kapitaalremont (73) 2380 Finantskulud (80) 728 Täiskasvanute gümnaasiumid 4420 Tulud 4420 sh omatulud 180 sh rent 50 ringitasu 50 teenused 80 linnakassast 4240 273.14 Kulud 4420 Personalikulud 2973 sh töötasu (10) 2227 sotsiaalmaks (21) 735 töötuskindlustusmakse (22) 11 Majandamiskulud (30) 1060 Muud tegevuskulud 387 sellest infotehnoloogia (37) 252 Hälviklaste koolid 9895 Tulud 9895 sh omatulud 9 sh rent 9 linnakassast 9886 273.18 Kulud 9895 Personalikulud 5135 sh töötasu (10) 3847 sotsiaalmaks (21) 1269 töötuskindlustusmakse (22) 19 Majandamiskulud (30) 2492 Muud tegevuskulud 1648 sellest infotehnoloogia (37) 147 toitlustamine (41) 1314 Kapitaalremont (73) 620 Tallinna Noorte Spordikeskus 5385 Tulud 5385 sh omatulud 2200 sh rent 789 õppetasu 261 spordilaagrite tasu 50 müügitulu 1100 linnakassast 3185 273.25 Kulud 5385 Personalikulud 2855 sh töötasu (10) 2138 sotsiaalmaks (21) 706 töötuskindlustusmakse (22) 11 Majandamiskulud (30) 2204 Muud tegevuskulud 326 sellest infotehnoloogia (37) 80 õppevahendid (38) 241 Muusika- ja kunstikoolid 18 175 Tulud 18 175 sh omatulud 2612 sh õppetasu 2205 ringitasu 212 teenused 195 linnakassast 15 563 273.26 Kulud 18 175 Personalikulud 15 142 sh töötasu (10) 11 342 sotsiaalmaks (21) 3743 töötuskindlustusmakse (22) 57 Majandamiskulud (30) 2101 Muud tegevuskulud 932 sh infotehnoloogia (37) 125 õppevahendid (38) 777 Huvialakoolid 19 217 Tulud 19 217 sh omatulud 3069 sh rent 152 õppetasu 2917 linnakassast 16 148 273.28.01 Kulud 19 217 Personalikulud 13 616 sh töötasu (10) 10 199 sotsiaalmaks (21) 3366 töötuskindlustusmakse (22) 51 Majandamiskulud (30) 4174 Muud tegevuskulud 1405 sellest infotehnoloogia (37) 505 õppevahendid (38) 726 Finantskulud (80) 22 Huvikeskus «Kullo» 13 066 Tulud 13 066 sh omatulud 5152 sh rent 1680 ringitasu 100 õppetasu 2204 teenused 715 müügitulu 448 piletitulu 5 linnakassast 7914 273.28.02 Kulud 13 066 Personalikulud 6683 sh töötasu (10) 5006 sotsiaalmaks (21) 1652 töötuskindlustusmakse (22) 25 Majandamiskulud (30) 3662 Muud tegevuskulud 1721 sellest infotehnoloogia (37) 241 õppevahendid (38) 543 Finantskulud (80) 33 Maksuvõla tagastamine (99) 967 Paul Kerese Malekeskus 2925 Tulud 2925 sh omatulud 162 sh õppetasu 145 teenused 17 linnakassast 2763 273.28.03 Kulud 2925 Personalikulud 2027 sh töötasu (10) 1518 sotsiaalmaks (21) 501 töötuskindlustusmakse (22) 8 Majandamiskulud (30) 808 Muud tegevuskulud 90 sellest infotehnoloogia (37) 68 Keeltekool 6518 Tulud 6518 sh omatulud 6518 sh õppetasu 6518 273.28.04 Kulud 6518 Personalikulud 4423 sh töötasu (10) 3313 sotsiaalmaks (21) 1093 töötuskindlustusmakse (22) 17 Majandamiskulud (30) 1295 Õppevahendid (38) 500 Kapitaalremont (73) 300 Õpetajate Maja 3335 Tulud 3335 sh omatulud 696 sh rent 646 piletitulu 50 linnakassast 2639 273.38.01 Kulud 3335 Personalikulud 1998 sh töötasu (10) 1496 sotsiaalmaks (21) 494 töötuskindlustusmakse (22) 8 Majandamiskulud (30) 1261 Muud tegevuskulud 76 sellest infotehnoloogia (37) 61 Vanalinna Hariduskolleegium 10 817 Tulud 10 817 sh omatulud 946 sh rent 7 teenused 220 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu 5 koolieelse lasteasutuse kohatasu 13 ringitasu 31 õppetasu 670 linnakassast 9871 273.38.02 Kulud 10 817 Personalikulud 7352 sh töötasu (10) 5507 sotsiaalmaks (21) 1817 töötuskindlustusmakse (22) 28 Majandamiskulud (30) 2424 Muud tegevuskulud 1041 sh infotehnoloogia (37) 127 VI. KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET Tulud kokku 170 874 sh omatulud 11 560 sh rent 1366 ringitasu 180 teenused 1187 müügitulu 730 parkimistasu 120 õppetasu 690 piletitulu 7287 linnakassast 159 314 Kulud kokku 170 874 sellest investeeringud (ü) 57 080 Kultuuriväärtuste Amet 5485 Tulud 5485 sh omatulud 451 sh rent 446 teenused 5 linnakassast 5034 275.01 Kulud 5485 Personalikulud 3999 sh töötasu (10) 2996 sotsiaalmaks (21) 988 töötuskindlustusmakse (22) 15 Majandamiskulud (30) 1119 sellest personalikoolitus 97 Muud tegevuskulud 367 sh infotehnoloogia (37) 167 ostetavad tööd ja teenused (44) 200 275.05 Ülelinnalised kultuuriüritused 2000 Majandamiskulud (30) 500 Muud tegevuskulud (44) 400 Assigneeringute ülekanded (54) 1100 sellest Eurovisiooni lauluvõistlusega seotud üritused 800 275.33 Muinsuskaitse (44, 54) 6300 sellest programm «Kohustused peremeestele» 1300 275.38.03 Vahendid kultuuritöötajate palgatõusu katteks 1995 sh töötasu (10) 1494 sotsiaalmaks (21) 493 töötuskindlustusmakse (22) 8 275.39 Muud kultuurikulud 15 540 275.39.01 sh kunstiesemete soetamine linna kunstikogule (39) 100 275.39.02 toetus Tallinna Kunstihoonele (54) 340 275.39.03 toetus Linnagaleriile (54) 350 275.39.04 toetus Kinomajale (54) 200 275.39.05 toetused seltsidele, kultuuriprojektidele jm (54) 14 050 275.39.06 Maarjamäe memoriaali mälestusmärk (54) 200 275.39.07 Vabaduse monumendi kavandivõistlus (54) 300 Keskraamatukogu 19 108 Tulud 19 108 sh omatulud 310 sh rent 85 teenused 225 linnakassast 18 798 275.12 Kulud 19 108 Personalikulud 11 239 sh töötasu (10) 8418 sotsiaalmaks (21) 2779 töötuskindlustusmakse (22) 42 Majandamiskulud (30) 3658 Muud tegevuskulud 4005 sellest infotehnoloogia (37) 885 trükised avalikele raamatukogudele (39) 3 060 Kapitaalremont (73) 206 Pelgulinna Rahvamaja 1252 Tulud 1252 sh omatulud 130 sh ringitasu 110 piletitulu 20 linnakassast 1122 275.14.02 Kulud 1252 Personalikulud 678 sh töötasu (10) 507 sotsiaalmaks (21) 168 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 423 Muud tegevuskulud 151 sellest infotehnoloogia (37) 42 Salme Kultuurikeskus 5150 Tulud 5150 sh omatulud 850 sh rent 600 piletitulu 250 linnakassast 4300 275.14.03 Kulud 5150 Personalikulud 3573 sh töötasu (10) 2677 sotsiaalmaks (21) 883 töötuskindlustusmakse (22) 13 Majandamiskulud (30) 1342 Infotehnoloogia (37) 35 Kapitaalremont (73) 200 Kultuurikeskus «Lindakivi» 3179 Tulud 3179 sh omatulud 394 sh rent 150 piletitulu 219 ringitasu 25 linnakassast 2785 275.14.04 Kulud 3179 Personalikulud 1693 sh töötasu (10) 1268 sotsiaalmaks (21) 419 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 1411 Infotehnoloogia (37) 75 Toomklubi 1150 Tulud 1150 sh omatulud 100 sh rent 15 teenused 40 ringitasu 45 linnakassast 1050 275.14.05 Kulud 1150 Personalikulud 558 sh töötasu (10) 418 sotsiaalmaks (21) 138 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 532 Kapitaalremont (73) 60 Ed. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 1585 Tulud 1585 sh omatulud 55 sh teenused 37 piletitulu 18 linnakassast 1530 275.17.01 Kulud 1585 Personalikulud 930 sh töötasu (10) 697 sotsiaalmaks (21) 230 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 523 Muud tegevuskulud 132 sellest infotehnoloogia (37) 5 Tallinna Linnamuuseum 5850 Tulud 5850 sh omatulud 260 sh teenused 50 piletitulu 210 linnakassast 5590 275.17.02 Kulud 5850 Personalikulud 3310 sh töötasu (10) 2480 sotsiaalmaks (21) 818 töötuskindlustusmakse (22) 12 Majandamiskulud (30) 2212 Muud tegevuskulud 327 sellest infotehnoloogia (37) 140 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 1 Tallinna Loomaaed 28 020 Tulud 28 020 sh omatulud 2500 sh teenused 50 piletitulu 2100 müügitulu 230 parkimistasu 120 linnakassast 25 520 275.20 Kulud 28 020 Personalikulud 12 624 sh töötasu (10) 9457 sotsiaalmaks (21) 3120 töötuskindlustusmakse (22) 47 Majandamiskulud (30) 7490 Muud tegevuskulud 5076 sellest infotehnoloogia (37) 15 loomasööt ja muud materjalid (43) 4960 Kapitaalremont (73) 2200 Soetused (76) 630 Linnateater 8690 Tulud 8690 sh omatulud 4800 sh müügitulu 500 piletitulu 4300 linnakassast 3890 275.23 Kulud 8690 Personalikulud 2248 sh töötasu (10) 1683 sotsiaalmaks (21) 556 töötuskindlustusmakse (22) 9 Majandamiskulud (30) 4070 Teatri materjalid (43) 2372 Tallinna Filharmoonia 6800 Tulud 6800 sh omatulud 990 sh rent 70 piletitulu 750 teenused 170 linnakassast 5810 275.25 Kulud 6800 Personalikulud 3892 sh töötasu (10) 2915 sotsiaalmaks (21) 962 töötuskindlustusmakse (22) 15 Majandamiskulud (30) 2728 Muud tegevuskulud 180 sellest infotehnoloogia (37) 80 Kultuurirahvaülikool 1210 Tulud 1210 sh omatulud 700 sh õppetasu 690 teenused 10 linnakassast 510 275.38.01 Kulud 1210 Personalikulud 730 sh töötasu (10) 547 sotsiaalmaks (21) 180 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 357 Muud tegevuskulud 53 Kapitaalremont (73) 70 Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 480 Tulud 480 sh omatulud 20 sh teenused 20 linnakassast 460 275.38.02 Kulud 480 Personalikulud 329 sh töötasu (10) 246 sotsiaalmaks (21) 82 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 118 Muud tegevuskulud (44) 33 VII. SPORDI- JA NOORSOOAMET Tulud kokku 158 232 sh omatulud 10 055 sh rent 126 üür 8 teenused 9911 muud 10 linnakassast 148 177 Kulud kokku 158 232 sellest investeeringud (ü) 79 600 Spordi- ja Noorsooamet 3189 Tulud 3189 sh linnakassast 3189 276.01 Kulud 3189 Personalikulud 2513 sellest töötasu (10) 1875 sotsiaalmaks (21) 619 töötuskindlustusmakse (22) 9 Majandamiskulud (30) 666 sellest personalikoolitus 52 Infotehnoloogia (37) 10 276.05 Ülelinnalised spordiüritused (53, 54) 1500 276.11.01 Aegviidu puhkebaas 202 sellest omatulude arvel 156 sh teenused 156 Kulud 202 Personalikulud 156 sh töötasu (10) 116 sotsiaalmaks (21) 39 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 46 276.11.02 Mõraste spordibaas 355 sellest omatulude arvel 5 sh üür 5 Kulud 355 Personalikulud 142 sh töötasu (10) 106 sotsiaalmaks (21) 35 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 153 Kapitaalremont (73) 60 276.12 Toetus spordiorganisatsioonidele ja eraõiguslikele spordikoolidele (54) 46 825 sellest jäähallide tegevustoetus (54) 2200 273.39.01 Laste töö- ja puhkelaagrid (54) 1850 273.39.02 Merendusringide korraldamine (54) 730 273.39.03 Ülelinnalised noorsooüritused 2210 sh majandamiskulud (30) 101 projektid (54) 2109 Mustamäe Suusahüppebaas 416 Tulud 416 sh omatulud 3 sh üür 3 linnakassast 413 276.11.03 Kulud 416 Personalikulud 231 sh töötasu (10) 173 sotsiaalmaks (21) 57 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 185 Pirita Velodroom 5342 Tulud 5342 sh omatulud 3100 sh rent 100 teenused 3000 linnakassast 2242 276.11.04 Kulud 5342 Personalikulud 2518 sh töötasu (10) 1886 sotsiaalmaks (21) 622 töötuskindlustusmakse (22) 10 Majandamiskulud (30) 2724 Infotehnoloogia (37) 100 Tallinna Spordihall 10 428 Tulud 10 428 sh omatulud 4787 sh rent 16 teenused 4771 linnakassast 5641 276.11.05 Kulud 10 428 Personalikulud 3445 sh töötasu (10) 2580 sotsiaalmaks (21) 852 töötuskindlustusmakse (22) 13 Majandamiskulud (30) 6903 Muud tegevuskulud 80 sellest infotehnoloogia (37) 45 Kadrioru Staadion 4235 sh omatulud 1984 sh teenused 1984 linnakassast 2251 276.11.06 Kulud 4235 Personalikulud 2492 sh töötasu (10) 1867 sotsiaalmaks (21) 616 töötuskindlustusmakse (22) 9 Majandamiskulud (30) 1743 Lasnamäe Avatud Noortekeskus 850 Tulud 850 sh omatulud 20 sh rent 10 muud 10 linnakassast 830 273.38.03 Kulud 850 Personalikulud 539 sh töötasu (10) 404 sotsiaalmaks (21) 133 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 277 Muud tegevuskulud 34 sh infotehnoloogia (37) 14 õppevahendid (38) 20 Nõmme Avatud Noortekeskus 500 Tulud 500 sh linnakassast 500 273.38.04 Kulud 500 Personalikulud 314 sh töötasu (10) 235 sotsiaalmaks (21) 77 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 186 VIII. SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET Tulud kokku 212 186 sh omatulud 5850 sh rent 30 sotsiaalhooldusasutuse toitlustustasu 282 sotsiaalhooldusasutuse õppekulude tasu 8 sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 5530 linnakassast 206 336 Kulud kokku 212 186 sellest investeeringud (ü) 36 250 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 9302 Tulud 9302 sh linnakassast 9302 278.01.01 Kulud 9302 Personalikulud 5831 sellest töötasu (10) 4329 sotsiaalmaks (21) 1428 töötuskindlustusmakse (22) 22 Majandamiskulud (30) 3441 sellest personalikoolitus 249 Infotehnoloogia (37) 30 278.15 Hoolekandeteenused 20 917 278.15.01 viipekeele tõlketeenused (54) 334 278.15.02 puuetega laste abistamine (54) 337 278.15.03 isikliku abistaja teenus (69) 1002 278.15.04 raske puudega täiskasvanud inimeste päevategevus (54) 331 278.15.05 puuetega inimeste tegevuskeskus (54) 150 278.15.06 puuetega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse teenus (54) 300 278.15.07 supiköögi teenus (54) 100 278.15.08 saunateenus vähekindlustatud isikutele (54) 172 278.15.09 ranitsate soetamiseks vähekindlustatud perede lastele (54) 100 278.15.10 imiku hoolduspakid (54) 2304 278.15.11 rehabilitatsiooniteenus kodututele (54) 310 278.15.12 alaealiste õigusrikkujate sotsiaalne rehabilitatsioon (54) 904 278.15.13 perede ja noorte nõustamiskeskus (54) 167 278.15.14 töö riskiperedega (54) 500 278.15.15 kriisiabi korraldamine (54) 1240 278.15.16 tänavalaste programm (54) 1279 278.15.17 veemõõturite paigaldamine paljulapselistele peredele ja üksikutele vanuritele (69) 100 278.15.18 hooldamine perekonnas (69) 567 278.15.19 sotsiaaltöötajate koolitus (53, 54) 578 278.15.20 muude hoolekandeteenuste ostmiseks (54) 1342 278.15.21 eluruumide kohandamine eakatele inimestele 200 278.15.22 eluruumide kohandamine puuetega inimestele 100 278.15.23 sotsiaalprogramm Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isikute toetamiseks (53, 54) 1000 278.15.24 korterite üürimine linna vajadusteks (53, 54) 7500 278.18 Kodutute varjupaigad (53, 54) 2477 278.19 Lastekodud 1714 sh laste osalemine suvelaagrites (53) 383 lastekodude valve (30) 171 laste taskuraha (68) (a) 235 varjupaigateenus imikutele ja puuetega lastele (53) 625 loodava õpilaskodu tegevuskulud (53) 300 278.21.01 Ülekanded teiste kohalike omavalitsuste hooldekodudele Tallinna vanurite ülalpidamiseks (53) 9790 278.32 Puuetega inimeste transpordikulude hüvitus (54) 6710 278.39.04 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks (69) 2000 278.39.05 Ühekordne toetus kolmanda lapse sündimisel (69) (a) 1500 278.39.06 Ühekordne lapse sünnitoetus üliõpilastest emadele (69) (a) 1750 278.39.07 Ühekordsed lastetoetused (69) 2500 278.39.08 Sõidusoodustused üliõpilastele (69) 250 277.11 Raviasutuste avariiremont (32) 1200 277.31 Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (53, 54) 7000 277.20 Esmatasandi arstiabi edendamine (54) 1286 277.35 Mitmesugused tervishoiukulud 10 014 sh projektid ja programmid (53, 54) 5930 õendusabi korraldamine (53) 3233 vaktsineerimine ja tuberkuliinidiagnostika (54) 851 277.97.99 Tallinna haiglate aktsia- ja sihtkapitali suurendamine (79) 58 000 sh AS Ida-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine 30 000 AS Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine 20 000 SA Tallinna Lastehaigla sihtkapitali suurendamine 8000 Päevakeskus «Käo» 2930 Tulud 2930 sh omatulud 132 sh sotsiaalhooldusasutuse õppekulude tasu 8 sotsiaalhooldusasutuse toitlustustasu 124 linnakassast 2798 278.16 Kulud 2930 Personalikulud 2059 sh töötasu (10) 1542 sotsiaalmaks (21) 509 töötuskindlustusmakse (22) 8 Majandamiskulud (30) 714 Muud tegevuskulud 157 Pelguranna Tugikodu 2161 Tulud 2161 sh linnakassast 2161 278.17 Kulud 2161 Personalikulud 1587 sh töötasu (10) 1189 sotsiaalmaks (21) 392 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 486 Muud tegevuskulud 88 sellest infotehnoloogia (37) 5 Iru Hooldekodu 21 722 Tulud 21 722 sh omatulud 5560 sh sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 5530 rent 30 linnakassast 16 162 278.21.02 Kulud 21 722 Personalikulud 10 181 sh töötasu (10) 7626 sotsiaalmaks (21) 2517 töötuskindlustusmakse (22) 38 Majandamiskulud (30) 8041 Muud tegevuskulud 3500 Tallinna Laste Turvakeskus 7683 Tulud 7683 sh linnakassast 7683 278.29.01 Kulud 7683 Personalikulud 5541 sh töötasu (10) 4150 sotsiaalmaks (21) 1370 töötuskindlustusmakse (22) 21 Majandamiskulud (30) 1881 Muud tegevuskulud 261 sellest infotehnoloogia (37) 65 Puuetega Noorte Õppekeskus «Juks» 3859 Tulud 3859 sh omatulud 158 sh sotsiaalhooldusasutuse toitlustustasu 158 linnakassast 3701 278.29.02 Kulud 3859 Personalikulud 2526 sh töötasu (10) 1892 sotsiaalmaks (21) 625 töötuskindlustusmakse (22) 9 Majandamiskulud (30) 1 059 Muud tegevuskulud 274 sellest infotehnoloogia (37) 20 Avahoolduse Arenduskeskus 1171 Tulud 1171 sh linnakassast 1171 278.29.03 Kulud 1171 Personalikulud 856 sh töötasu (10) 641 sotsiaalmaks (21) 212 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 265 Infotehnoloogia (37) 50 IX. ELAMUMAJANDUSAMET Tulud kokku 171 598 sh linnakassast 171 598 Kulud kokku 171 598 sellest investeeringud (ü) 147 060 270.10.04 Elamumajandusamet 5038 Personalikulud 3804 sh töötasu (10) 2850 sotsiaalmaks (21) 940 töötuskindlustusmakse (22) 14 Majandamiskulud (30) 1139 sellest personalikoolitus 90 Muud tegevuskulud 95 sh infotehnoloogia (37) 15 tehingud linnavaraga (44) 80 279.21 Elamumajanduskulud 19 500 279.21.01 sh elamumajanduse dotatsioon (30) 4000 279.21.02 elamumajanduse arendusprojektid (54) 4000 279.21.03 reserv linna kohustuste täitmiseks elamumajanduse valdkonnas (55) 10 000 279.21.04 kolimistoetus (69) (a) 1500 X. MAA-AMET Tulud kokku 37 820 sh omatulud 2390 sh teenused 2390 linnakassast 35 430 Kulud kokku 37 820 sellest investeeringud (ü) 30 000 270.10.05 Maa-amet 7820 Personalikulud 3524 sellest töötasu (10) 2637 sotsiaalmaks (21) 870 töötuskindlustusmakse (22) 13 Majandamiskulud (30) 1296 sellest personalikoolitus 100 Muud tegevuskulud (44) 3000 XI. ETTEVÕTLUSAMET Tulud kokku 42 624 sh omatulud 1600 sh müügitulu 1400 muud 200 linnakassast 41 024 Kulud kokku 42 624 sellest investeeringud (ü) 2 650 270.10.06 Ettevõtlusamet 17 188 Personalikulud 9711 sh töötasu (10) 7274 sotsiaalmaks (21) 2401 töötuskindlustusmakse (22) 36 Majandamiskulud (30) 7371 sellest personalikoolitus 250 Infotehnoloogia (37) 50 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) (ü) 56 278.38 Töötute rakendamine heakorratöödel (15) 2000 279.57 Turismiturundusprojektid (91) 8736 279.59.01 Väikeettevõtluse arendamine 6220 sh ettevõtlusarengu projektid (91) 2120 väikeettevõtluse toetusprojektid (54) 3700 toetus õppivatele noortele (69) 400 279.59.02 Välisinvestoritele suunatud projektid 3830 sh Tallinna tuntuse suurendamine investeerimissihtkohana (99) 2300 muud välisinvestoritele suunatud projektid ja õigusabi (54) 1530 275.39.08 Toetus Tallinna Lauluväljaku AS-ile (54) 2000 XII. KOMMUNAALAMET Tulud kokku 596 119 sh omatulud 7003 sh teenused 7003 linnakassast 589 116 Kulud kokku 596 119 sellest investeeringud (ü) 336 460 Kommunaalamet 6994 Tulud 6994 sh omatulud 280 sh teenused 280 linnakassast 6714 270.10.07 Kulud 6994 Personalikulud 6021 sellest töötasu (10) 4483 sotsiaalmaks (21) 1479 töötuskindlustusmakse (22) 23 Majandamiskulud (30) 945 sellest personalikoolitus 160 Infotehnoloogia (37) 28 279.23 Heakorrakulud 130 980 279.23.01 sh tänavavalgustus (44) 54 000 279.23.02 linnapuhastus (44) 69 350 279.23.08 prügivedu (44) 800 279.23.99 muud heakorrakulud 6830 sh infotehnoloogia (37) 1186 mitmesugused tööd ja teenused (44) 5644 279.25 Teede jooksev remont (44) 50 000 sellest omatulude arvel 310 279.31 Energeetika säästva arengu kava väljatöötamine (44) 1400 279.33 Veemajandus 57 374 279.33.01 sh sademevee puhastus (44) 50 655 279.33.02 tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud (44) 2219 279.33.03 peremehetute vee- ja kanalitorustike kaardistamine ja mõõdistamine (44) 2500 279.33.04 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA (54) 2000 279.34 Masuudilaenu tagastamine 1424 sellest intresside tasumine krediidiasutustele (81) 102 laenude tagasimaksmine krediidiasutustele (83) 1322 Tallinna Kalmistud 11 487 Tulud 11 487 sh omatulud 6413 sh teenused 6413 linnakassast 5074 279.23.06 Kulud 11 487 Personalikulud 6336 sellest töötasu (10) 4746 sotsiaalmaks (21) 1566 töötuskindlustusmakse (22) 24 Majandamiskulud (30) 2562 sellest personalikoolitus 10 Muud tegevuskulud 1979 sh infotehnoloogia (37) 150 muud materjalid (43) 560 ostetavad tööd ja teenused (44) 1269 Soetused (76) 610 XIII. SÄÄSTVA ARENGU JA PLANEERIMISE AMET Tulud kokku 761 433 sh omatulud 234 000 sh rent 1150 parkimistulu 13 900 teenused 4050 ühistranspordi piletitulu 212 000 piletitulu 600 müügitulu 200 haljastuse taastamistasu 1800 muud 300 linnakassast 527 433 Kulud kokku 761 433 sellest investeeringud (ü) 232 060 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 27 453 Tulud 27 453 sh omatulud 4200 sh teenused 3650 rent 250 muud 300 linnakassast 23 253 270.10.08 Kulud 27 453 Personalikulud 23 643 sellest töötasu (10) 17 697 sotsiaalmaks (21) 5840 töötuskindlustusmakse (22) 88 Majandamiskulud (30) 3410 sellest personalikoolitus 610 Infotehnoloogia (37) 400 279.12 Linnaplaneerimine (44) 15 000 279.23.04 Haljastuse taastamiskulud (44) 1800 sh omatulude arvel 1800 279.41 Transport 450 200 sellest omatulude arvel 212 000 sh ühistransport (44) 448 300 transpordi uuringud (30) 1 900 279.61 Keskkonnaprogrammid 2000 sellest infotehnoloogia (37) 100 programmid (44) 1900 Liikluskorralduskeskus 23 720 Tulud 23 720 sh omatulud 13 900 sh parkimistulu 13 900 linnakassast 9820 279.24.01 Kulud 6820 Personalikulud 5219 sh töötasu (10) 3909 sotsiaalmaks (21) 1290 töötuskindlustusmakse (22) 20 Majandamiskulud (30) 1399 sellest personalikoolitus 30 Muud tegevuskulud 195 sellest infotehnoloogia (37) 195 Soetused (76) 7 279.24.02 Liikluskorraldus 16 900 Majandamiskulud (30) 16 200 sh liikluskorraldusvahendite remont 4300 liikluskorraldusvahendite hooldus ja korrashoid 11 900 Infotehnoloogia (37) 700 Botaanikaaed 9200 Tulud 9200 sh omatulud 2100 sh rent 900 müügitulu 200 teenused 400 piletitulu 600 linnakassast 7100 275.19 Kulud 9200 Personalikulud 4823 sh töötasu (10) 3613 sotsiaalmaks (21) 1192 töötuskindlustusmakse (22) 18 Majandamiskulud (30) 4120 Muud tegevuskulud 257 sellest infotehnoloogia (37) 30 XIV. TURVALISUS- JA INTEGRATSIOONIAMET Tulud 24 178 sh linnakassast 24 178 Kulud kokku 24 178 270.10.09 Turvalisus- ja Integratsiooniamet 678 Personalikulud 621 sellest töötasu (10) 465 sotsiaalmaks (21) 154 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 57 272.12 Kesklinna videovalve (54) 3500 272.29 Turvalisuse programmid (54) 15 000 277.35.11 Narkomaania ja AIDSi ennetusprogrammid (54) 5000 XV. TULETÕRJE- JA PÄÄSTEAMET Tulud kokku 10 377 sh omatulud 200 sh rent 63 õppetasu 137 linnakassast 10 177 Kulud kokku 10 377 sellest investeeringud (ü) 2500 272.21 Tuletõrje- ja Päästeamet 5677 Personalikulud 3479 sh töötasu (10) 2605 sotsiaalmaks (21) 860 töötuskindlustusmakse (22) 14 Majandamiskulud (30) 1196 sellest personalikoolitus 24 Infotehnoloogia (37) 112 Vetelpääste korraldamine (44) 890 279.22 Kommunaaldispetšerteenistus (44) 2200 XVI. HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS Tulud kokku 22 611 sh omatulud 3203 sh rent 1080 tänavakaubanduse tasu 1400 teenused 70 üür 423 ringitasu 230 linnakassast 19 408 Kulud kokku 22 611 Haabersti Linnaosa Valitsus 6457 Tulud 6457 sh omatulude arvel 920 linnakassast 5537 270.10.20 Kulud 6457 Personalikulud 4592 sellest töötasu (10) 3435 sotsiaalmaks (21) 1133 töötuskindlustusmakse (22) 17 Majandamiskulud (30) 1453 sellest personalikoolitus 106 Muud tegevuskulud 412 sh infotehnoloogia (37) 162 linnaosa uudiste edastamine kaabeltelevisiooni kaudu (44) 250 273.39.20 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 330 sellest omatulude arvel 190 275.05.20 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 158 sellest omatulude arvel 100 276.05.20 Piirkondlikud spordiüritused (54) 150 sellest omatulude arvel 110 278.01.20 Sotsiaalhoolekande osakond 1870 Personalikulud 1641 sellest töötasu (10) 1226 sotsiaalmaks (21) 404 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 225 sellest personalikoolitus 61 Infotehnoloogia (37) 4 278.12.20 Koduteenused 776 Personalikulud 739 sh töötasu (10) 553 sotsiaalmaks (21) 183 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 37 sellest personalikoolitus 29 278.39.20 Sotsiaaltoetused (69) 1636 279.21.20 Elamumajandus (30) 423 sh omatulude arvel 423 279.59.20 Mitteeluruumide majandamine (30) 650 sh omatulude arvel 650 279.23.20 Heakorrakulud (44) 5280 sh omatulude arvel 530 Haabersti Vaba Aja Keskus 856 Tulud 856 sh omatulud 230 sh ringitasu 230 linnakassast 626 276.11.20 Kulud 856 Personalikulud 494 sh töötasu (10) 370 sotsiaalmaks (21) 122 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 362 Haabersti Avatud Noortekeskus 1000 Tulud 1000 sh linnakassast 1000 273.38.20 Kulud 1000 Personalikulud 406 sh töötasu (10) 304 sotsiaalmaks (21) 100 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 554 Infotehnoloogia (37) 40 Haabersti Sotsiaalkeskus 1263 Tulud 1263 sh omatulud 50 sh teenused 50 linnakassast 1213 278.29.20 Kulud 1263 Personalikulud 983 sh töötasu (10) 736 sotsiaalmaks (21) 243 töötuskindlustusmakse (22) 4 Majandamiskulud (30) 278 Õppevahendid (38) 2 283.91 Linnaosa valitsuse reservfond 1762 XVII. TALLINNA KESKLINNA VALITSUS Tulud kokku 66 093 sh omatulud 28 560 sh rent 12 000 tänavakaubanduse tasu 4700 teenused 10 460 üür 1000 parkimistasu 100 muud 300 linnakassast 37 533 Kulud kokku 66 093 Tallinna Kesklinna Valitsus 11 415 Tulud 11 415 sh omatulude arvel 270 linnakassast 11 145 270.10.30 Kulud 11 415 Personalikulud 8055 sellest töötasu (10) 5974 sotsiaalmaks (21) 1971 töötuskindlustusmakse (22) 30 Majandamiskulud (30) 3 160 sellest personalikoolitus 193 Infotehnoloogia (37) 200 273.39.30 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 400 sellest omatulude arvel 230 275.05.30 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 2700 sellest Vanalinna Päevad 2500 276.05.30 Piirkondlikud spordiüritused (54) 330 278.01.30 Sotsiaalhoolekande osakond 3638 Personalikulud 2754 sellest töötasu (10) 2036 sotsiaalmaks (21) 672 töötuskindlustusmakse (22) 10 Majandamiskulud (30) 879 sellest personalikoolitus 103 Infotehnoloogia (37) 5 278.12.30 Koduteenused 1974 Personalikulud 1902 sellest töötasu (10) 1394 sotsiaalmaks (21) 460 töötuskindlustusmakse (22) 7 Majandamiskulud (30) 72 sh personalikoolitus 72 278.29.30 Sotsiaalteenuste osutamine (54) 1933 sh Poska Vanurite Eneseabi- ja Nõustamiskeskus 70 Kodulinna Maja 70 Pensionäride päevategevus 1693 Kesklinna perekeskus 100 278.39.30 Sotsiaaltoetused (69) 2128 279.21.30 Elamumajandus 23 450 sh omatulude arvel 23 450 Majandamiskulud (30) 7120 Muud tegevuskulud (44) 16 330 sellest erastamisega seotud toimingud 10 500 279.23.30 Heakorrakulud (44) 16 315 sellest omatulude arvel 4610 283.92 Linnaosa valitsuse reservfond 1810 XVIII. KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS Tulud kokku 20 728 sh omatulud 4712 sh rent 1420 tänavakaubanduse tasu 583 teenused 1196 üür 1224 parkimistasu 252 muud 37 linnakassast 16 016 Kulud kokku 20 728 Kristiine Linnaosa Valitsus 7097 Tulud 7097 sh omatulude arvel 917 linnakassast 6180 270.10.40 Kulud 7097 Personalikulud 4858 sh töötasu (10) 3639 sotsiaalmaks (21) 1201 töötuskindlustusmakse (22) 18 Majandamiskulud (30) 1 704 sellest personalikoolitus 130 Muud tegevuskulud 535 sh infotehnoloogia (37) 40 Kristiine Leht (44) 495 273.39.40 Piirkondlikud noorsooüritused 150 Personalikulud 13 sh töötasu (10) 10 sotsiaalmaks (21) 3 Majandamiskulud (30) 50 Ülekanded (54) 87 275.05.40 Piirkondlikud kultuuriüritused 128 sh omatulude arvel 102 Kulud 128 Personalikulud 14 sh töötasu (10) 10 sotsiaalmaks (21) 4 Majandamiskulud (30) 59 Ülekanded (54) 55 276.05.40 Piirkondlikud spordiüritused 100 Personalikulud 13 sh töötasu (10) 10 sotsiaalmaks (21) 3 Majandamiskulud (30) 67 Ülekanded (54) 20 278.01.40 Sotsiaalhoolekande osakond 1731 sellest omatulude arvel 105 Kulud 1731 Personalikulud 1520 sh töötasu (10) 1138 sotsiaalmaks (21) 376 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 209 sellest personalikoolitus 65 Infotehnoloogia (37) 2 278.12.40 Koduteenused 902 sellest omatulude arvel 36 Kulud 902 Personalikulud 865 sh töötasu (10) 648 sotsiaalmaks (21) 214 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 37 sh personalikoolitus 37 278.39.40 Sotsiaaltoetused (69) 915 279.21.40 Elamumajandus (30) 1224 sh omatulude arvel 1224 279.59.40 Mitteeluruumide majandamine (30) 514 sh omatulude arvel 514 279.23.40 Heakorrakulud (44) 3657 sellest omatulude arvel 493 Kristiine Sport 2131 Tulud 2131 sh omatulud 1299 sh rent 120 teenused 1177 muud 2 linnakassast 832 276.11.40 Kulud 2131 Personalikulud 1066 sh töötasu (10) 798 sotsiaalmaks (21) 264 töötuskindlustusmakse (22) 4 Majandamiskulud (30) 970 Infotehnoloogia (37) 20 Kapitaalremont (73) 75 Kristiine Pensionäride Päevakeskus 500 Tulud 500 sh omatulud 18 sh rent 18 linnakassast 482 278.16.40 Kulud 500 Personalikulud 291 sh töötasu (10) 218 sotsiaalmaks (21) 72 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 113 Infotehnoloogia (37) 18 Ürituste korraldamine (54) 78 Kristiine Sotsiaalmaja 622 Tulud 622 sh omatulud 4 sh teenused 4 linnakassast 618 278.29.40 Kulud 622 Personalikulud 531 sh töötasu (10) 398 sotsiaalmaks (21) 131 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 91 283.93 Linnaosa valitsuse reservfond 1057 XIX. LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud kokku 44 226 sh omatulud 9 126 sh rent 1831 tänavakaubanduse tasu 1257 teenused 343 üür 5 100 parkimistasu 185 ringitasu 380 toitlustustasu 30 linnakassast 35 100 Kulud kokku 44 226 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 10 013 Tulud 10 013 sh omatulude arvel 1847 linnakassast 8166 270.10.50 Kulud 10 013 Personalikulud 7592 sh töötasu (10) 5687 sotsiaalmaks (21) 1877 töötuskindlustusmakse (22) 28 Majandamiskulud (30) 2345 sellest personalikoolitus 180 Infotehnoloogia (37) 76 273.39.50 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 350 275.05.50 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 482 sellest omatulude arvel 150 276.05.50 Piirkondlikud spordiüritused (54) 300 278.01.50 Sotsiaalhoolekande osakond 6000 Personalikulud 4197 sellest töötasu (10) 3136 sotsiaalmaks (21) 1035 töötuskindlustusmakse (22) 16 Majandamiskulud (30) 1454 sellest personalikoolitus 150 Infotehnoloogia (37) 349 278.12.50 Koduteenused 2910 Personalikulud 2880 sh töötasu (10) 2157 sotsiaalmaks (21) 712 töötuskindlustusmakse (22) 11 Majandamiskulud (30) 30 sh personalikoolitus 30 278.16.50 Päevakeskused 1057 Personalikulud 670 sh töötasu (10) 502 sotsiaalmaks (21) 165 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 307 Infotehnoloogia (37) 80 278.29.50 Lasnamäe sotsiaalmajad 915 Personalikulud 502 sh töötasu (10) 376 sotsiaalmaks (21) 124 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 413 278.39.50 Sotsiaaltoetused (69) 5561 sellest omatulude arvel 30 279.21.50 Elamumajandus 5100 sh omatulude arvel 5100 Majandamiskulud (30) 4500 Kapitaalremont (73) 600 279.59.50 Mitteeluruumide majandamine (30) 511 sh omatulude arvel 511 279.23.50 Heakorrakulud (44) 5302 sellest omatulude arvel 788 Lasnamäe Spordikompleks 1945 Tulud 1945 sh omatulud 700 sh rent 320 ringitasu 380 linnakassast 1245 276.11.50 Kulud 1945 Personalikulud 1348 sh töötasu (10) 1010 sotsiaalmaks (21) 333 töötuskindlustusmakse (22) 5 Majandamiskulud (30) 577 Infotehnoloogia (37) 20 283.94 Linnaosa valitsuse reservfond 3780 XX. MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS Tulud kokku 32 864 sh omatulud 7729 sh tänavakaubanduse tasu 840 teenused 452 rent 1472 üür 3200 kommunaalteenuste tasu 1365 parkimistasu 220 ringitasu 10 piletitulu 20 muud 150 linnakassast 25 135 Kulud kokku 32 864 Mustamäe Linnaosa Valitsus 9067 Tulud 9067 sh omatulude arvel 1967 linnakassast 7100 270.10.60 Kulud 9067 Personalikulud 6262 sh töötasu (10) 4690 sotsiaalmaks (21) 1548 töötuskindlustusmakse (22) 24 Majandamiskulud (30) 2625 sellest personalikoolitus 149 Infotehnoloogia (37) 180 273.39.60 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 280 275.05.60 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 370 sellest omatulude arvel 200 276.05.60 Piirkondlikud spordiüritused (54) 240 278.01.60 Sotsiaalhoolekande osakond 3158 Personalikulud 2546 sellest töötasu (10) 1886 sotsiaalmaks (21) 623 töötuskindlustusmakse (22) 9 Majandamiskulud (30) 612 sellest personalikoolitus 98 278.12.60 Koduteenused 1580 Personalikulud 1505 sellest töötasu (10) 1123 sotsiaalmaks (21) 370 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 75 sh personalikoolitus 75 278.29.60 Mustamäe sotsiaalmaja 823 sellest omatulude arvel 69 Kulud 823 Personalikulud 484 sh töötasu (10) 362 sotsiaalmaks (21) 120 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 333 sellest personalikoolitus 10 Infotehnoloogia (37) 6 278.39.60 Sotsiaaltoetused (69) 2455 279.21.60 Elamumajandus 2810 sh omatulude arvel 2810 Majandamiskulud (30) 2438 Kapitaalremont (73) 372 279.59.60 Mitteeluruumide majandamine (30) 1828 sellest omatulude arvel 1828 279.23.60 Heakorrakulud (44) 4608 sellest omatulude arvel 612 273.38.60 Kultuurikeskus «Kaja» Avatud Noortekeskus 793 Personalikulud 338 sh töötasu (10) 253 sotsiaalmaks (21) 84 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 435 Infotehnoloogia (37) 20 Kultuurikeskus «Kaja» 1559 Tulud 1559 sh omatulud 50 sh rent 20 ringitasu 10 piletitulu 20 linnakassast 1509 275.14.60 Kulud 1559 Personalikulud 525 sh töötasu (10) 393 sotsiaalmaks (21) 130 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 1019 Infotehnoloogia (37) 15 Mustamäe Sotsiaalkeskus 1359 Tulud 1359 sh omatulud 193 sh tänavakaubanduse tasu 80 teenused 113 linnakassast 1166 278.29.61 Kulud 1359 Personalikulud 847 sh töötasu (10) 635 sotsiaalmaks (21) 209 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 273 Muud tegevuskulud 159 sellest infotehnoloogia (37) 38 Ürituste korraldamine (54) 80 283.95 Linnaosa valitsuse reservfond 1934 XXI. NÕMME LINNAOSA VALITSUS Tulud kokku 25 977 sh omatulud 4774 sh tänavakaubanduse tasu 250 teenused 1201 rent 884 üür 1026 müügitulu 360 ringitasu 145 piletitulu 260 sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 648 linnakassast 21 203 Kulud kokku 25 977 Nõmme Linnaosa Valitsus 6598 Tulud 6598 sh omatulude arvel 335 linnakassast 6263 270.10.70 Kulud 6598 Personalikulud 5396 sh töötasu (10) 4042 sotsiaalmaks (21) 1334 töötuskindlustusmakse (22) 20 Majandamiskulud (30) 1107 sellest personalikoolitus 80 Infotehnoloogia (37) 65 Nõmme muuseumi ajutiste näituste korraldamine (54) 30 273.39.70 Piirkondlikud noorsooüritused (53, 54) 170 275.05.70 Piirkondlikud kultuuriüritused 159 sh omatulude arvel 126 Majandamiskulud (49) 20 Ülekanded (53, 54) 139 276.05.70 Piirkondlikud spordiüritused 130 Majandamiskulud (49) 10 Ülekanded (53, 54) 120 278.01.70 Sotsiaalhoolekande osakond 2365 sellest omatulude arvel 85 Kulud 2365 Personalikulud 1745 sh töötasu (10) 1307 sotsiaalmaks (21) 431 töötuskindlustusmakse (22) 7 Majandamiskulud (30) 440 sellest personalikoolitus 48 Infotehnoloogia (37) 55 Supiköögiteenus (54) 85 Sõiduauto liisingmaksed (76) 40 278.12.70 Koduteenused 910 Personalikulud 894 sh töötasu (10) 670 sotsiaalmaks (21) 221 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 10 sellest personalikoolitus 2 Mitmesugused materjalid (43) 6 278.39.70 Sotsiaaltoetused (69) 785 279.21.70 Elamumajandus 1010 sh omatulude arvel 1010 Majandamiskulud (30) 754 Kapitaalremont (73) 256 279.59.70 Mitteeluruumide majandamine 265 sh omatulude arvel 265 Majandamiskulud (30) 240 Soojasõlme kapitalirent (76) 25 279.23.70 Heakorrakulud (44) 4391 sellest omatulude arvel 175 Nõmme Kultuurikeskus 1988 Tulud 1988 sh omatulud 400 sh ringitasu 145 piletitulu 110 teenused 145 linnakassast 1588 275.14.70 Kulud 1988 Personalikulud 1260 sh töötasu (10) 943 sotsiaalmaks (21) 312 töötuskindlustusmakse (22) 5 Majandamiskulud (30) 672 Muud tegevuskulud 56 sellest infotehnoloogia (37) 49 Nõmme Spordikeskus 1447 Tulud 1447 sh omatulud 1300 sh teenused 950 piletitulu 150 rent 200 linnakassast 147 276.11.70 Kulud 1447 Personalikulud 1017 sh töötasu (10) 762 sotsiaalmaks (21) 251 töötuskindlustusmakse (22) 4 Majandamiskulud (30) 400 Infotehnoloogia (37) 30 Nõmme Vanurite Päevakeskus 711 Tulud 711 sh omatulud 16 sh teenused 16 linnakassast 695 278.16.70 Kulud 711 Personalikulud 425 sh töötasu (10) 319 sotsiaalmaks (21) 105 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 264 Muud tegevuskulud 22 sellest infotehnoloogia (37) 18 Nõmme Sotsiaalmaja 3227 Tulud 3227 sh omatulud 1062 sh sotsiaalhooldusasutuse hooldustasu 648 teenused 90 rent 84 üür 240 linnakassast 2165 278.29.70 Kulud 3227 Personalikulud 1647 sh töötasu (10) 1234 sotsiaalmaks (21) 407 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 1266 Muud tegevuskulud 314 sellest infotehnoloogia (37) 50 283.96 Linnaosa valitsuse reservfond 1821 XXII. PIRITA LINNAOSA VALITSUS Tulud kokku 13 801 sh omatulud 2898 sh tänavakaubanduse tasu 85 parkimistasu 135 rent 1692 kommunaalteenuste tasu 845 piletitulu 5 ringitasu 100 muud 36 linnakassast 10 903 Kulud kokku 13 801 Pirita Linnaosa Valitsus 4830 Tulud 4830 sh omatulude arvel 496 linnakassast 4334 270.10.80 Kulud 4830 Personalikulud 3459 sh töötasu (10) 2591 sotsiaalmaks (21) 855 töötuskindlustusmakse (22) 13 Majandamiskulud (30) 1343 sellest personalikoolitus 87 Infotehnoloogia (37) 25 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (57) 3 273.39.80 Piirkondlikud noorsooüritused (30) 150 275.05.80 Piirkondlikud kultuuriüritused (30) 200 276.05.80 Piirkondlikud spordiüritused (30) 100 278.01.80 Sotsiaalhoolekande osakond 621 Personalikulud 583 sh töötasu (10) 437 sotsiaalmaks (21) 144 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 38 sellest personalikoolitus 2 278.16.80 Päevakeskus 124 Personalikulud 44 sh töötasu (10) 32 sotsiaalmaks (21) 11 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 80 278.39.80 Sotsiaaltoetused (69) 135 279.59.80 Mitteeluruumide majandamine (30) 1052 sh omatulude arvel 1052 279.23.80 Heakorrakulud (44) 4208 sellest omatulude arvel 1140 Pirita Vaba Aja Keskus 1543 Tulud 1543 sh omatulud 210 sh piletitulu 5 ringitasu 100 rent 105 linnakassast 1333 275.14.80 Kulud 1543 Personalikulud 904 sh töötasu (10) 677 sotsiaalmaks (21) 224 töötuskindlustusmakse (22) 3 Majandamiskulud (30) 532 Muud tegevuskulud 107 283.97 Linnaosa valitsuse reservfond 838 XXIII. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS Tulud kokku 33 485 sh omatulud 8292 sh tänavakaubanduse tasu 1330 parkimistasu 200 rent 3900 üür 1800 teenused 255 jääk 807 linnakassast 25 193 Kulud kokku 33 485 Põhja-Tallinna Valitsus 8290 Tulud 8290 sh omatulude arvel 1554 linnakassast 6736 270.10.90 Kulud 8290 Personalikulud 6751 sh töötasu (10) 5053 sotsiaalmaks (21) 1667 töötuskindlustusmakse (22) 26 Majandamiskulud (30) 1489 sellest personalikoolitus 157 Infotehnoloogia (37) 50 273.39.90 Piirkondlikud noorsooüritused (54) 280 275.05.90 Piirkondlikud kultuuriüritused (54) 233 sh omatulude arvel 50 276.05.90 Piirkondlikud spordiüritused (54) 280 sh omatulude arvel 50 276.39.90 Piiri spordibaas 255 sh omatulude arvel 255 sh teenused 255 Kulud 255 Personalikulud 140 sh töötasu (10) 104 sotsiaalmaks (21) 35 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 115 278.01.90 Sotsiaalhoolekande osakond 3932 sh omatulude arvel 343 Kulud 3932 Personalikulud 3169 sh töötasu (10) 2374 sotsiaalmaks (21) 784 töötuskindlustusmakse (22) 11 Majandamiskulud (30) 721 sellest personalikoolitus 35 Muud tegevuskulud 42 sellest infotehnoloogia (37) 40 278.12.90 Koduteenused 1463 Personalikulud 1463 sh töötasu (10) 1095 sotsiaalmaks (21) 362 töötuskindlustusmakse (22) 6 278.29.90 Põhja-Tallinna vanurite kodu 449 Personalikulud 180 sh töötasu (10) 135 sotsiaalmaks (21) 44 töötuskindlustusmakse (22) 1 Majandamiskulud (30) 139 Toitlustamine (41) 130 278.39.90 Sotsiaaltoetused (69) 2614 sellest omatulude arvel 50 279.21.90 Elamumajandus (30) 1800 sh omatulude arvel 1800 279.59.90 Mitteeluruumide majandamine (30) 2810 sh omatulude arvel 2810 279.23.90 Heakorrakulud (44) 5816 sellest omatulude arvel 1380 278.29.91 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus 787 Personalikulud 557 sh töötasu (10) 417 sotsiaalmaks (21) 138 töötuskindlustusmakse (22) 2 Majandamiskulud (30) 215 Supiköögiteenus (54) 15 278.29.92 Paljassaare Sotsiaalmaja 2478 Personalikulud 1721 sh töötasu (10) 1289 sotsiaalmaks (21) 426 töötuskindlustusmakse (22) 6 Majandamiskulud (30) 757 sellest personalikoolitus 40 283.98 Linnaosa valitsuse reservfond 1998 288 XXIV. FINANTSKULUD 47 000 Laenuintresside tasumine (81) (a) 47 000 283 XXV Linnavalitsuse reservfond 25 000 K U L U D K O K K U 3 723 830 sellest kulud 2 561 670 investeeringud 1 162 160 288 Laenude tagasimaksed (83) (a) 196 000 sh kodumaistele krediidiasutustele 40 100 väliskreeditoridele 155 900 V Ä L J A M I N E K U D K O K K U 3 919 830 (Kulud + laenude tagasimaksed) Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud (RE) 591 000 360 Omandireformi reservfond (ORF) 11 500 sh Maa-ameti ülalpidamiskulud 9035 Elamumajandusameti korteriühistute loomise kulud 1000 Eluruumide erastamise kulud 1465 E E L A R V E K O K K U 4 522 330 (Kulud + laenude tagasimaksed + RE + ORF) Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 6 INVESTEERINGUTE KAVA osa ptk art (tuh kr) LINNAPEA VALDKOND 23 600 Linnakantselei 19 100 270 97 73 Raekoja renoveerimine 1000 270 97 73 Ventilatsiooni projekteerimine (Vabaduse väljak 7 ja 10) 100 275 97 73 Vene Kultuurikeskuse renoveerimisprojekt (Mere pst 5) 10 000 97 79 Finantsjuhtimise infosüsteem 8000 Linnaarhiiv 3000 270 10 73 Arhiivihoonete renoveerimine (Tolli 4, 6 ja 8) 3000 Perekonnaseisuamet 1500 270 97 73 Peahoone ja sellega külgneva maa-ala renoveerimine (Pärnu mnt 67) 1500 HARIDUSE, KULTUURI, SPORDI JA TURVALISUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 351 580 Haridusamet 214 900 Üldhariduskoolid 189 100 273 97 71 Tallinna 21. Kooli restaureerimine ja ehitus (Raua 6) 73 800 273 97 71 Vanalinna Hariduskolleegiumi alg- ja põhikooli hoone renoveerimine (Vene 22) 4500 273 97 71 Tallinna Nõmme Põhikooli renoveerimine ja juurdeehitused (Raudtee 68) 25 000 273 97 73 Pirita Majandusgümnaasiumi hoonete renoveerimine (Metsvahi tee 19) 18 300 273 97 73 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi renoveerimine (Gonsiori 38) 6000 273 97 73 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi hoone restaureerimine ja renoveerimine (Kreutzwaldi 25) 18 000 273 97 73 Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoone restaureerimine ja renoveerimine (Kevade 8) 2000 273 97 73 Tallinna Hiiu Põhikooli renoveerimine (Raudtee 55) 3000 273 97 73 Tallinna Kurtide Kooli juurdeehitus (Ehte 7) 10 000 273 97 73 Tallinna Tondi Lasteaed-algkooli klassiruumide kohandamine lasteaiaruumideks (Pärnu mnt 109a) 2000 273 97 73 Tallinna Tõnismäe Reaalkooli renoveerimise lõpetamine ja sisustamine (Pärnu mnt 50) 18 000 273 97 73 Sõle Gümnaasiumi küttesüsteemi vahetus, ventilatsiooni- ja siseviimistlustööd (Sõle 40) 7500 273 97 71 Tallinna Läänemere Gümnaasiumi piirdeaia ehitus 1000 Koolieelsed lasteasutused 9000 273 97 73 Tallinna Lasteaed Kraavikrõll renoveerimine (Kraavi 10) 4 000 273 97 73 Tallinna Lasteaed Südameke renoveerimine (Süda 6) 5 000 Huvialakoolid 4000 273 97 73 Nõmme Muusikakooli renoveerimine (Pärnu mnt 320) 1000 273 97 73 Tallinna Kunstikooli renoveerimine (Kevade 4) 2000 273 97 73 Nõmme Noortemaja 1000 Koolistaadionid 12 800 273 97 73 Pooleliolevate koolistaadionite rekonstrueerimine 4800 273 97 73 Jakob Westholmi Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine 2900 273 97 73 Kalamaja Põhikooli staadioni rekonstrueerimine (Vabriku 18) 2100 273 97 73 49. Keskkooli staadioni renoveerimine 3000 Kultuuriväärtuste Amet 57 080 275 97 71 Tallinna Loomaaed. Loodushariduse Maja ja Alpinaariumi ehitus (Paldiski mnt 145) 10 000 275 97 73 Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogude ehitus- ja renoveerimistööd (Vilde 72, Raudtee 68, Gonsiori 36, Sõle 47a) 10 000 275 97 73 Tallinna Linnateater. Põrgulava ja Suveõue ehitus (Lai 23) 1500 275 97 73 Salme Kultuurikeskuse saali renoveerimine (Salme 12) 5200 275 97 73 Pirita kloostri varemete konserveerimine (Merivälja tee 16) 1500 275 97 73 Toomkiriku renoveerimine (Kiriku plats 6 /Toomkooli 6) 2000 275 97 73 Pühavaimu kiriku restaureerimine 1500 275 97 73 Hobuveski restaureerimine (Lai 47) 1000 275 97 73 Kanuti Gildi hoone restaureerimine (Pikk 20) 3000 275 97 73 Oleviste kiriku taastamine ja torni avamine 4000 275 97 73 Linnamüüri renoveerimine. Remondi-konserveerimistööd 2000 275 97 73 Lindakivi Kultuurikeskus. Renoveerimise II etapp (Kalevipoja põik 10) 2000 275 97 73 Püha Nikolai kiriku restaureerimine (Vene 24) 1500 275 97 73 Siimeoni kiriku restaureerimine (Ahtri 5) 2000 275 97 73 Peeter-Pauli kiriku renoveerimine (Vene 18) 930 275 97 71 Nõmme Kultuurikeskuse juurdeehituse lõpetamine ja sisustamine (Turu plats 2) 4000 275 97 73 Pirita Vabaaja Keskuse ruumide väljaehitamine huviringide korraldamiseks 300 275 97 75 Tallinna lauluväljaku renoveerimine 3500 275 97 75 Vene Muuseumi rajamine 1000 275 97 73 Aleksander Nevski katedraali valvesignalisatsiooni paigaldamine 150 Spordi- ja Noorsooamet 79 600 276 97 71 Lasnamäe Spordihall. Kergejõustikuhalli ehitus (Punane 45) 40 000 276 97 71 Lasnamäe sportmängude halli ja Lastestaadioni jäähalli infrastruktuur 1000 276 97 71 Nõmme Ujula ehitus (Vabaduse pst 156) 10 200 276 97 73 Nõmme Spordikeskuse investeeringud (Külmallika 15a) 1000 276 97 73 Koolide spordiväljakute renoveerimine linnaosades 10 600 276 97 73 Tervisekomplekside ja spordiväljakute renoveerimine elamurajoonides 3000 276 97 73 Kadrioru staadioni renoveerimine 7000 276 97 71 Jalgpallistaadioni I etapp 2000 276 97 73 Kristiine Sport renoveerimine 2500 273 97 71 Nõmme Avatud Noortekeskus (Rännaku pst 1) 2050 273 97 71 Kesklinna Noortekeskuse projekteerimine (Aia 20) 250 SOTSIAALHOOLDUSE JA TERVISHOIU ALA ABILINNAPEA VALDKOND 36 250 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 36 250 Sotsiaalhooldus 36 250 278 97 73 Iru Hooldekodu II korpuse lääne- ja idatiiva remondi lõpetamine (Narva mnt 156) 16 000 278 97 73 Tallinna Lastekodu ehitus ja sisustamine (Kase 64, Pae 35a) 4900 278 97 73 Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse ruumide renoveerimine ja sisustus 1500 278 97 73 Tallinna Laste Turvakeskuse remondi lõpetamine (Nõmme tee 99) 3000 278 97 73 Kodutute aktiviseerimis- ja rehabilitatsioonikeskuse remont ja ruumide sisustamine (Suur-Sõjamäe 6a) 2000 278 97 73 Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse “Juks” mõõduka vaimupuudega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse renoveerimisprojekti koostamine, renoveerimine ja sisustamine (Ehitajate tee 82) 3200 278 97 73 Õpilaskodu rajamine Tallinna Lastekodu Mustamäe keskuse C korpuses (Kadaka tee 153) 2750 278 97 73 Nõmme Sotsiaalmaja remont 1300 278 97 73 Mustamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimisprojekti koostamine ja renoveerimine (Ehitajate tee 82) 1600 LINNAVARADE JA ELAMUMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 177 060 Elamumajandusamet 147 060 ELAMUEHITUS, sh 147 060 279 21 73 E. Vilde tee 94 elamu renoveerimise lõpetamine 279 21 73 Munitsipaal- ja sotsiaalelamute ehitamine ja renoveerimine sellest Kesklinna Valitsuse toetatud elamispinnad Asula 11 Toetatud elamispind Elektroni 8 Orbude elamispind Peterburi mnt 11 Paljassaare sotsiaalmaja katlamaja ehitus 279 21 75 Elamuehitusprojektid koostöös erasektoriga 279 21 73 Endiste ühiselamute renoveerimine 279 21 71 Noorte perede ja sundüürnike elamu rajamine Lasnamäel 279 21 73 Erika tn 9 elamu renoveerimine 279 21 73 Maleva tn 2a hoone ümberehitamine munitsipaalelamuks 279 21 73 Pae tn 48 ümberehitus munitsipaalelamuks 279 21 77 Eluruumid piirkondlikele politseikonstaablitele 279 21 71 Ühiselamu rajamine patrullpolitseile 279 21 73 Munitsipaalelamu rekonstrueerimine (Sõpruse pst 5) 1960 Maa-amet 30 000 Detailplaneeringute realiseerimiseks maade ja asjaõiguste omandamine 30 000 279 21 77 sh elamumajandus 2800 279 25 77 sh teedeehitus 27 200 ETTEVÕTLUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 2650 Ettevõtlusamet 2650 279 17 73 Tallinna Ettevõtlusinkubaatori ruumide renoveerimine 1750 279 25 71 Pirita rannapromenaadi projekteerimine 900 KOMMUNAALMAJANDUSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 338 960 Kommunaalamet 336 460 KOMMUNAALEHITUS 184 460 279 23.01 73 Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine 25 000 279 23.04 73 Kadrioru pargi rekonstrueerimine 5 000 279 23.99 71 Jõelähtme prügila ehituse kaasfinantseerimine 10 235 279 23.99 71 Pääsküla prügila sulgemise kaasfinantseerimine 9 165 279 23.99 75 Sademevee kanalisatsiooni ehitus 39 853 279 23.99 75 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumise hüvitamine 54 912 279 23.99 73 Aia- ja pargijäätmete kompostimisväljakute rajamine 1 500 Linnaosade investeeringud 38 795 I. Haabersti 1 700 279 23.99 73 Õismäe tiigi rekonstrueerimine 700 279 23.99 76 Infosüsteemide arendamine 1 000 II. Kesklinn 10 800 279 23.99 73 Toompea vaateplatvormide rekonstrueerimine 3 000 279 23.99 71 Kesklinna infoviitade ja turismikaartide paigaldamine 300 279 23.04 73 Musumäe rekonstrueerimine 1 000 279 23.04 73 Tornide väljaku ja Toompargi haljastuse rekonstrueerimine 1 750 279 23.04 73 Toompea nõlvade haljastuse rekonstrueerimine 1 750 279 23.99 71 Tualettruumide ehitus 2 000 279 23.99 71 Lastemänguväljakute rajamine 500 279 23.99 76 Tänavainventari uuendamine 500 III. Kristiine 1 490 279 23.04 73 Löwenruh pargi rekonstrueerimine 500 279 23.04 73 Cederhilmi pargi rekonstrueerimine 150 279 23.04 73 Charlottenthali pargi rekonstrueerimine 330 279 23.04 73 Dunteni pargi kapitaalremont 150 279 23.99 71 Lastemänguväljakute rajamine (Linnu tee 3, Tondi 44, 48 siseõu, Energia 71, Elektroni 6 siseõu) 360 IV. Lasnamäe 3 100 279 23.04 73 Haljastuse projekt (Kivila 3h) 2 800 279 23.04 73 Asunduse asumipargi rekonstrueerimine 300 V. Mustamäe 2 440 279 23.04 73 Lepistiku pargi rekonstrueerimine 1 840 279 23.99 73 Lastemänguväljakute rajamine 300 279 23.04 73 Parditiigi piirkonna projekt 300 VI. Nõmme 10 100 279 23.99 73 Hiiu staadioni rekonstrueerimine 5 200 279 23.99 73 Lastemänguväljakute rajamine 400 279 23.04 73 Ilo-Liiva pargi rekonstrueerimine 1 000 279 23.99 71 Raku puurkaevu ehitus 3 500 VII. Pirita 3 335 279 23.99 73 Mähe spordiväljaku rekonstrueerimine 650 279 23.99 73 Kose staadioni rekonstrueerimine 1 600 279 23.04 73 Merivälja pargi rekonstrueerimine 985 279 23.99 73 Maarjamäe laste mänguväljak 100 VIII. Põhja Tallinn 5 830 279 23.04 73 Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine 3 750 279 23.04 73 Stroomi puhkeala rekonstrueerimistööd 700 279 23.04 71 Stroomi piirkonna suusa- ja jooksuradade rajamine 1 380 TEEDEMAJANDUS 152 000 Jalgrattateede rajamine 10 000 279 25 71 Vabaõhumuuseumi tee (muuseumi sissekäik - Merirahu) 279 25 71 Narva mnt (Mustakivi tee - Narva mnt 150b) 279 25 73 Mustakivi tee 279 25 71 Pirita tee (Russalka monument - Pirita sild) 279 25 73 Teede kapitaalremont ja kanaliseeritud tänavate asfalteerimine 127 000 279 59 73 Viru väljak 6 kinnistu ja kinnistuga külgnevad ehitised (teed, trammiteed, foorid) 15 000 Tuletõrje- ja Päästeamet 2500 272 21 76 Keemiavarustuse hankimine 1000 272 21 76 Redelauto soetamine 1500 LINNAPLANEERIMISE, TRANSPORDI JA KESKKONNAKAITSE ALA ABILINNAPEA VALDKOND 232 060 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 232 060 279 25 71 Vabaduse puiestee rekonstrueerimine (Valdeku-Pärnu mnt) 110 000 279 25 71 Akadeemia tee pikendus Järveotsa teeni 7000 279 25 71 Põhjaväil 13 060 279 25 71 Tartu mnt läbimurre (Kivisilla-Liivalaia) 59 000 279 25 71 Tartu mnt läbimurde varemete eksponeerimine 5000 279 59 71 Uushoonestuspiirkonnad 5000 279 41 73 Liinide muudatused seoses teedeehitusega 6000 279 25 71 Rocca al Mare Jäähalli ja tennisehalli infrastruktuuri ehitus 17 000 279 25 71 Projekteerimine 10 000 INVESTEERINGUD KOKKU 1 162 160 Lugeda 2002. aasta eelarves investeeringuteks ettenähtud, kuid eelarveaasta lõpuks kasutamata assigneeringud ülekantavateks kuludeks, mida võib üle kanda 2003. aasta eelarvesse linnavalitsuse otsuse alusel. Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 7 LINNA PIKAAJALISED KOHUSTUSED ASUTUSTE LÕIKES Asutus Lepingu objekt Lepingu tingimused (sh rahalised kohustused) Leping Lepingu lõppemise aeg Lepingujärgne kulu aastate lõikes 2002 2002. a eelarvesse planeeritud summa jaotus osa/ptk art 2003 2004 Tuletõrje-ja Päästeamet Redelauto kapitalirent Redelauto kogumaksumus 6 000 000 kr 4 aastaks leping sõlmimata 1 500 000,00 272.21 763 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Säästva Arengu ja Planeerimise Amet Vedaja avaliku teenindamise kohustus Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel (AS MRP Linna Liinid) Transporditeenuse osutamine leping jõustub 10.02.2002 4 aastaks 01.01.2006 279.41 54 16 099 300,00 16 713 700,00 16 099 300,00 16 713 700,00 Kommunaalamet Viru väljaku arendus Kokkulepe arvete tasumise kohta projektijuhtimine ehitusjärelevalve liisingumaksed ja intressid 2006 15 000 000,00 sh 5 757 000 Ühisliisingu maksed 16 952 000,00 74 615 000,00 Jõelähtme prügila Finantsmemorandum Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vahel 29.12.2000.a. 75% välisabi (4 582 500 EURO) 25%Tallinna Linn (1 527 500 EURO) Kaasrahasta mise leping Rahandusmi nisteeriumiga sõlmitakse lähiajal Pääsküla prügila sulgemine Finantsmemorandum Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vahel 08.06.2001.a. 75 % välisabi (8 295 000 EURO) 25% Tallinna Linn (2 765 000 EURO) Kaasrahasta- mise leping Rahandusmi nisteeriumiga sõlmitakse 2002. a. 2002.a.-2004.a. 13 600 000,00 279.23.99 74 13 600 000,00 45 600 000,00 15 200 000,00 Projekteerimiskulud 1 600 000,00 279.23.99 71 1 600 000,00 Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise üle järelevalve teostamine ning hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hoidmine Riigihanke pakkumised avatud 12.10.2001.a. Leping Tallinna Kodutute Koerte Varjupaigaga Leping sõlmi- takse lähiajal 01.01.2002.a.- -31.12.2003.a. 1 740 000,00 279.23.99 44 1 740 000,00 1 900 000,00 Tänavate aastaringne puhastamine Olemasolevad lepingud lõpevad 31.08.2002.a. Korraldatakse uus riigihange 01.09.2002.a- -31.08.2005.a. 18 177 000,00 279.23.02(2) 44 18 177 000,00 77 700 000,00 85 000 000,00 Tallinna teede, tänavate, platside insenerirajatiste ja veeäravoolusüsteemide tehniline järelevalve, hooldamine ja jooksev remont Olemasolev leping lõpeb 31.12.02.a. 2002.a. korraldatakse uus riigihange 01.01.2003.a.- - 31.12.2005.a. 279.23.02(1) 44 80 000 000,00 70 000 000,00 Jäätmete sorteeritud kogumine ning ökopunktide hooldus Olemasolevad lepingud lõpevad 31.12.2001 2001.a. novembris korraldatakse uus riigihange. Riigihanke dokumentatsioon on ette valmistatud. 01.01.2002.a.- 31.12.2004.a. 935 000,00 279.23.08 44 935 000,00 1 110 000,00 1 500 000,00 Ohtlike jäätmete konteinerite ja patareikastide tühjendamine ja hooldus Olemasolevad lepingud lõpevad 31.12.2001 2001.a. novembris korraldatakse uus riigihange. Riigihanke dokumentatsioon on ette valmistatud. 01.01.2002.a.- 31.12.2004.a. 295 000,00 279.23.08 44 295 000,00 370 000,00 470 000,00 51 347 000,00 36 347 000,00 223632 000,00 246785 000,00 Linnakantselei DHS-i pidamine ja tugi 6 700 000 2005. a. I kvartal 1 841 000,00 2 230 000,00 2 230 000,00 300 PC kasutusrent 7 500 000 2005. a. 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 100 sülearvuti kasutusrent 5 500 000 2005. a. 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 50 printeri kasutusrent 1 250 000 2005. a. 320 000,00 320 000,00 310 000,00 5 serveri kasutusrent 1 000 000 2005. a. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Kokku 21 950 000 5 711 000,00 6 100 000,00 6 090 000,00 Sõidukite liisinglepingud: 2002. a lõppevate liisinglepingute jätkamine K1687S (Opel Zafira 814 MCH) aprill 2003 73 705,00 73 705,00 K1686S (Opel Zafira 815 MCH) aprill 2003 73 705,00 73 705,00 K1685S (Opel Zafira 816 MCH) aprill 2003 73 705,00 73 705,00 K1683S (Opel Zafira 821 MCH) aprill 2003 73 705,00 73 705,00 K1684S (Opel Zafira 632 MCH) juuni 2003 73 705,00 73 705,00 Väikebuss märts 2005 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 Audiitori valimine 3 aastaks (2002/2004) leping sõlmimata 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 901 000,00 1 190 000,00 7 658 525,00 7 648 525,00 Kavandatavad pikaajalised rahalised kohustused kokku: 59 748 000,00 39 037 000,00 248 889 825,00 272 647 225,00 Tallinna Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. a määruse nr 5 lisa 8 OMANDIREFORMI RESERVFONDI EELARVE (tuhat kr) Kulud 11 500 1. Maa-ameti ülalpidamiskulud (41 ametikohta) 9035 sh töötasu (10) 5283 sotsiaalmaks (21) 1744 majandamiskulud (30) 723 infotehnoloogia (37) 385 katastriüksuste moodustamise kulud (44) 800 arhiivi- ja ekspertiisikulud (44) 100 2. Elamumajandusameti kulud 1000 sh korteriühistute loomise kulud (54) 1000 3. Linnaosade valitsuste korteriomandi seadmise ja eluruumide erastamise kulud (44) 1465 sh Haabersti Linnaosa Valitsus 100 Tallinna Kesklinna Valitsus 300 Kristiine Linnaosa Valitsus 200 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 300 Mustamäe Linnaosa Valitsus 150 Nõmme Linnaosa Valitsus 100 Pirita Linnaosa Valitsus 165 Põhja-Tallinna Valitsus 150 Finantseerimistehingud 11 500 1. Eelmiste perioodide laekumised 11 500