Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2002. a eelarve kinnitamine — KO, 7, 147

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 332; 2001, 82, 489; 100, 642) § 22 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40,6 19; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332) ning lähtudes Tartu Linnavolikogu 21. juuni 2001. a määrusest nr 74 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine», Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2002. a eelarve kogumahus 689 710 600 krooni, sellest põhieelarve 571 065 300 krooni, millest lahutada kapitalieelarvesse ülekantavad vahendid 46 638 000 krooni, kapitalieelarve 160 952 000 krooni, fondide eelarved 2 493 300 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. põhieelarve vastavalt lisale 1; 2.2. kapitalieelarve vastavalt lisale 2; 2.3. fondide eelarved vastavalt lisale 3. 3. Osakondadel ja asutustel kanda kassaeelarve tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks. 4. Kinnitada kassatagavara 2002. aastal 3 469 800 krooni. 5. Lubada linnavalitsusel emiteerida võlakirju kapitalieelarve kulude katteks 72 000 000 krooni. 6. Lubada linnavalitsusel refinantseerida võlakirju 164 700 000 krooni. 7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2001. a määruse nr 99 lisa 1 TARTU LINNA 2002. A PÕHIEELARVE kroonides T U L U D Kassaeelarve Omatulud Kokku Riiklikud maksud 317 040 000 317 040 000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 302 000 000 302 000 000 Maamaks 14 490 000 14 490 000 Hasartmängumaks 550 000 550 000 Kohalikud maksud 1 900 000 1 900 000 Reklaami- ja kuulutusemaks 1 500 000 1 500 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 400 000 400 000 Tulu varadelt 900 000 1 118 800 2 018 800 Laekumine vee erikasutusest 900 000 900 000 Tulu munitsipaalvara kasutamisest 1 118 800 1 118 800 Segatulud 700 000 700 000 HÕS trahvid 700 000 700 000 Finantstulu 600 000 600 000 Laekumine majandustegevusest 2 430 000 42 523 800 44 953 800 Haridus- ja teadusasutuste omatulud 35 397 900 35 397 900 Koolieelsete lasteasutuste õppekulude tasu 2 025 000 2 025 000 Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 5 467 800 5 467 800 Koolieelsete lasteasutuste toitlustustasu 8 645 600 8 645 600 Kooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 658 800 658 800 Lapsevanema tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 3 597 900 3 597 900 Huvialakooli õppetasu 889 000 889 000 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 4 512 200 4 512 200 Muud haridusasutuste omatulud 9 601 600 9 601 600 Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 556 200 556 200 Põhitegevusega seotud tasulised teenused 556 200 556 200 Spordi- ja puhkeasutuste omatulud 705 000 705 000 Spordibaaside omatulud 705 000 705 000 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud 5 474 200 5 474 200 Üldhooldekodu hooldustasu 1 700 000 1 700 000 Varjupaiga hooldustasu 12 000 12 000 Segatüüpi hoolekandeasutuse hooldustasu 340 000 340 000 Muude hoolekandeteenuste tasud 3 422 200 3 422 200 Avalike rajatiste kasutusõiguse tasu 300 000 300 000 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 1 030 000 1 030 000 Muud laekumised 1 100 000 390 500 1 490 500 Arvlemised ja ülekanded 203 852 700 203 852 700 Laekumised teistelt valdadelt neile müüdud teenustelt 4 500 000 4 500 000 Eraldised riigieelarve toetusfondist 55 825 000 55 825 000 Laekumised riigieelarvest 143 527 700 143 527 700 ÜLDSE KOKKU 527 422 700 43 642 600 571 065 300 K U L U D I. Sotsiaalsfäär 354 627 000 43 642 600 398 269 600 1. Haridus 276 600 900 36 281 300 312 882 200 sh: Haridusosakond 260 801 200 34 302 300 295 103 500 kultuuriosakond 15 224 700 1 979 000 17 203 700 Muusikaakadeemia 125 000 125 000 Tartu Ülikool (Teaduskeskus AHHAA) 450 000 450 000 2. Kultuur 26 807 300 667 100 27 474 400 sh: kultuuriosakond 25 657 300 667 100 26 324 400 linnakantselei 75 000 75 000 arhitektuuri ja ehituse osakond 75 000 75 000 AS Tartu Laululava 1 000 000 1 000 000 3. Sport 13 900 000 705 000 14 605 000 sh: kultuuriosakond 13 900 000 705 000 14 605 000 4. Tervishoid 2 510 000 2 510 000 sh: Linnaarst 2 510 000 2 510 000 5. Sotsiaalhoolekanne 34 808 800 5 989 200 40 798 000 sh: sotsiaalabi osakond 34 808 800 5 989 200 40 798 000 II. Linnamajandus 84 291 500 84 291 500 1. Territoriaalne planeerimine ja linnakujundus 2 290 000 2 290 000 sh: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 1 580 000 1 580 000 arhitektuuri ja ehituse osakond 710 000 710 000 2. Arenduskulud 1 065 000 1 065 000 sh: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 425 000 425 000 ettevõtluse osakond 500 000 500 000 SA Tartu Teaduspark 140 000 140 000 3. Elamumajandus 1 200 000 1 200 000 sh: linnavarade osakond 1 200 000 1 200 000 3. Heakord 52 603 000 52 603 000 sh: linnamajanduse osakond 52 603 000 52 603 000 4. Liikluskorraldus 4 276 000 4 276 000 sh: linnamajanduse osakond 4 276 000 4 276 000 5. Autotransport 18 220 000 18 220 000 sh: linnamajanduse osakond 18 220 000 18 220 000 6. Teenindus 600 000 600 000 sh: ettevõtluse osakond 600 000 600 000 7. Maakorraldus 435 500 435 500 sh: maakorralduse osakond 435 500 435 500 8. Hoonete, kinnistute majandamiskulud 3 000 000 3 000 000 sh: linnavarade osakond 3 000 000 3 000 000 9. Turism 310 000 310 000 sh: SA Tartumaa Turism 310 000 310 000 10. Keskkonnahoid 292 000 292 000 sh: linnamajanduse osakond 292 000 292 000 IV. Üldvalitsemine 33 443 200 33 443 200 sh: volikogu kantselei 2 940 900 2 940 900 linnakantselei 13 093 100 13 093 100 osakonnad 17 409 200 17 409 200 V. Reservfond 6 000 000 6 000 000 VI. Arvlemised ja muud kulud 2 423 000 2 423 000 VII. Ülekanne kapitalieelarvesse 46 638 000 46 638 000 ÜLDSE K U L U D 527 422 700 43 642 600 571 065 300 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud, kulud Kassaeelarve Omatulud Kokku Tulud 527 422 700 43 642 600 571 065 300 Kulud 527 422 700 43 642 600 571 065 300 1 VOLIKOGU KANTSELEI Tulud 2 940 900 2 940 900 Kulud 2 940 900 2 940 900 1.1 ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 1 405 100 1 405 100 Kassaeelarve 1 405 100 1 405 100 Kulud 1 405 100 1 405 100 tegevuskulud 1 405 100 1 405 100 1.2 ÜLDVALITSEMINE (Volikogu) Tulud 1 535 800 1 535 800 Kassaeelarve 1 535 800 1 535 800 Kulud 1 535 800 1 535 800 tegevuskulud 1 535 800 1 535 800 2 LINNAKANTSELEI Tulud 13 168 100 13 168 100 Kulud 13 168 100 13 168 100 2.1 ÜLDVALITSEMINE (kantselei) Tulud 9 953 200 9 953 200 Kassaeelarve 9 953 200 9 953 200 Kulud 9 953 200 9 953 200 tegevuskulud 9 953 200 9 953 200 2.2 ÜLDVALITSEMINE (valimised) Tulud 866 700 866 700 Kassaeelarve 866 700 866 700 Kulud 866 700 866 700 tegevuskulud 866 700 866 700 2.3 ÜLDVALITSEMINE (ühistegevuskulud) Tulud 2 273 200 2 273 200 Kassaeelarve 2 273 200 2 273 200 Kulud 2 273 200 2 273 200 tegevuskulud 1 802 200 1 802 200 eraldised 471 000 471 000 2.4 KULTUUR 75 000 75 000 Uppsala Maja Tulud 75 000 75 000 Kassaeelarve 75 000 75 000 Kulud 75 000 75 000 eraldised 75 000 75 000 3 HARIDUSOSAKOND Tulud 260 801 200 34 302 300 295 103 500 Kulud 260 801 200 34 302 300 295 103 500 3.1 HARIDUS 260 801 200 34 302 300 295 103 500 3.1.1 Haridusosakonna teenistused Tulud 7 721 900 7 721 900 Kassaeelarve 7 721 900 7 721 900 Kulud 7 721 900 7 721 900 tegevuskulud 7 721 900 7 721 900 3.1.2 Koolieelsed lasteasutused Tulud 61 601 400 16 396 300 77 997 700 Kassaeelarve 61 601 400 61 601 400 Renditulud 66 100 66 100 Tasu toitlustamise eest 8 645 600 8 645 600 Tasu õppekulude eest 2 025 000 2 025 000 Tasu lasteasutuse koha eest 5 467 800 Tasulised ringid ja kursused 181 600 181 600 Muud laekumised 10 200 10 200 Kulud 61 601 400 16 396 300 77 997 700 tegevuskulud 61 601 400 16 396 300 77 997 700 3.1.3 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 51 390 700 4 920 800 56 311 500 Kassaeelarve 51 390 700 51 390 700 Renditulud 410 800 410 800 Tasulised ringid ja kursused 658 800 658 800 Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 3 597 900 3 597 900 Muud laekumised 253 300 253 300 Kulud 51 390 700 4 920 800 56 311 500 tegevuskulud 49 954 000 4 920 800 54 874 800 eraldised 1 436 700 1 436 700 3.1.4 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 784 700 784 700 Kassaeelarve 784 700 784 700 Kulud 784 700 784 700 tegevuskulud 784 700 784 700 3.1.5 Õppekeskus Tulud 2 905 600 2 880 000 5 785 600 Kassaeelarve 2 905 600 2 905 600 Renditulud 16 000 16 000 Tasulised ringid ja kursused 2 844 000 2 844 000 Muud laekumised 20 000 20 000 Kulud 2 905 600 2 880 000 5 785 600 tegevuskulud 2 905 600 2 880 000 5 785 600 3.1.6 Eralasteaiad Tulud 827 700 827 700 Kassaeelarve 827 700 827 700 Kulud 827 700 827 700 eraldised 827 700 827 700 3.1.7 Erakoolid Tulud 556 500 556 500 Kassaeelarve 556 500 556 500 Kulud 556 500 556 500 eraldised 556 500 556 500 3.1.8 Kutsekoolid Tulud 23 785 000 9 527 000 33 312 000 Kassaeelarve- riigieelarvest 23 785 000 23 785 000 Muud haridusasutuste omatulud 9 420 000 9 420 000 Muud laekumised 107 000 107 000 Kulud 23 785 000 9 527 000 33 312 000 tegevuskulud 23 785 000 9 527 000 33 312 000 3.1.9 Keeltekool Tulud 578 200 578 200 Kassaeelarve Tasulised kursused 578 200 578 200 Kulud 578 200 578 200 tegevuskulud 578 200 578 200 3.1.10 Sihtotstarbelised vahendid Tulud 111 227 700 111 227 700 Kassaeelarve – riigieelarvest hariduskuludeks 111 227 700 111 227 700 Kulud 111 227 700 111 227 700 Eraldised õpetajate töötasudeks ja õppekuludeks 111 227 700 111 227 700 4 KULTUURIOSAKOND Tulud 54 782 000 3 351 100 58 133 100 Kulud 54 782 000 3 351 100 58 133 100 4.1 HARIDUS 15 224 700 1 979 000 17 203 700 4.1.1 Lastekunsti- ja -muusikakoolid Tulud 8 604 100 1 136 800 9 740 900 Kassaeelarve 8 604 100 8 604 100 Huvialakooli õppetasu 889 000 889 000 Tasulised ringid ja kursusd 247 800 247 800 Kulud 8 604 100 1 136 800 9 740 900 tegevuskulud 8 604 100 1 136 800 9 740 900 4.1.2 Laste huvialaasutused Tulud 4 832 500 842 200 5 674 700 Kassaeelarve 4 832 500 4 832 500 Tasulised ringid ja kursused 842 200 842 200 Kulud 4 832 500 842 200 5 674 700 tegevuskulud 4 832 500 842 200 5 674 700 4.1.3 Erahuvialakoolid Tulud 313 000 313 000 Kassaeelarve 313 000 313 000 Kulud 313 000 313 000 eraldised 313 000 313 000 4.1.3 Täiskasvanute huvialakoolitus Tulud 427 300 427 300 Kassaeelarve 427 300 427 300 Kulud 427 300 427 300 eraldised 427 300 427 300 4.1.4 Sihtotstarbelised vahendid Tulud 1 047 800 1 047 800 Kassaeelarve 1 047 800 1 047 800 Kulud 1 047 800 1 047 800 tegevuskulud 1 047 800 1 047 800 4.2 KULTUUR 25 657 300 667 100 26 324 400 4.2.1 Kultuuriosakonna teenistused Tulud 2 126 400 2 126 400 Kassaeelarve 2 126 400 2 126 400 Kulud 2 126 400 2 126 400 tegevuskulud 2 126 400 2 126 400 4.2.2 O.Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 12 248 100 110 000 12 358 100 Kassaeelarve 10 748 100 10 748 100 Kassaeelarve – riigieelarvest raamatute soetamiseks 1 500 000 1 500 000 Tasulised teenused 75 000 75 000 Renditulud 35 000 35 000 Kulud 12 248 100 110 000 12 358 100 tegevuskulud 12 248 100 110 000 12 358 100 4.2.3 Muuseumid Tulud 3 370 200 165 100 3 535 300 Kassaeelarve 3 370 200 3 370 200 Tasu piletite müügist 165 100 165 100 Kulud 3 370 200 165 100 3 535 300 tegevuskulud 3 370 200 165 100 3 535 300 4.2.4 Teatrilabor Tulud 1 900 000 310 600 2 210 600 Kassaeelarve 1 900 000 1 900 000 Tulu piletite müügist 300 600 300 600 Renditulud 10 000 10 000 Kulud 1 900 000 310 600 2 210 600 tegevuskulud 1 625 000 310 600 1 935 600 eraldised 275 000 275 000 4.2.5 Tiigi Seltsimaja Tulud 794 200 81 400 875 600 Kassaeelarve 794 200 794 200 Tasulised teenused 15 500 15 500 Renditulud 65 900 65 900 Kulud 794 200 81 400 875 600 tegevuskulud 794 200 81 400 875 600 4.2.6 Kultuuri- ja noorsooüritused Tulud 5 218 400 5 218 400 Kassaeelarve 5 218 400 5 218 400 Kulud 5 218 400 5 218 400 kultuuriürituste tegevuskulud 1 169 500 1 169 500 noorsooürituste tegevuskulud 677 000 677 000 eraldised kultuuriüritustele 2 998 900 2 998 900 eraldised noorsooüritustele 373 000 373 000 4.3 SPORT 13 900 000 705 000 14 605 000 4.3.1 Spordiüritused Tulud 2 445 600 2 445 600 Kassaeelarve 2 445 600 2 445 600 Kulud 2 445 600 2 445 600 tegevuskulud 500 000 500 000 eraldised 1 945 600 1 945 600 4.3.2 Spordiklubid Tulud 10 031 000 10 031 000 Kassaeelarve 10 031 000 10 031 000 Kulud 10 031 000 10 031 000 tegevuskulud 191 400 191 400 eraldised 9 839 600 9 839 600 4.3.3 Tartu spordibaasid Tulud 1 423 400 705 000 2 128 400 Kassaeelarve 1 423 400 1 423 400 Tasulised teenused 705 000 705 000 Kulud 1 423 400 705 000 2 128 400 tegevuskulud 1 123 400 705 000 1 828 400 eraldised 300 000 300 000 5 LINNAARST Tulud 2 510 000 2 510 000 Kulud 2 510 000 2 510 000 5.1 TERVISHOID 5.1.1 Linnaarsti teenistus Tulud 574 300 574 300 Kassaeelarve 574 300 574 300 Kulud 574 300 574 300 tegevuskulud 574 300 574 300 5.1.2 Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud Tulud 350 000 350 000 Kassaeelarve 350 000 350 000 Kulud 350 000 350 000 eraldised 350 000 350 000 5.1.3 Muud tervishoiukulud Tulud 1 585 700 1 585 700 Kassaeelarve 1 585 700 1 585 700 Kulud 1 585 700 1 585 700 tegevuskulud 95 000 95 000 eraldised 1 490 700 1 490 700 6 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud 34 808 800 5 989 200 40 798 000 Kulud 34 808 800 5 989 200 40 798 000 6.1 SOTSIAALHOOLEKANNE 6.1.1 Sotsiaalabi osakonna teenistused Tulud 6 262 100 6 262 100 Kassaeelarve 6 262 100 6 262 100 Kulud 6 262 100 6 262 100 tegevuskulud 6 262 100 6 262 100 6.1.2 Eriteenused puuetega inimestele Tulud 450 000 450 000 Kassaeelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 450 000 tegevuskulud 450 000 450 000 6.1.3 Päevakeskus «Kalda» koduteenused Tulud 2 839 200 7 200 2 846 400 Kassaeelarve 2 839 200 2 839 200 muude hoolekandeteenuste tasud 7 200 7 200 Kulud 2 839 200 7 200 2 846 400 tegevuskulud 2 784 200 7 200 2 791 400 eraldised 55 000 55 000 6.1.4 Päevakekus Tulud 2 054 900 760 000 2 814 900 Kassaeelarve 2 054 900 2 054 900 renditulu 15 000 15 000 muude hoolekandeteenuste tasud 745 000 745 000 Kulud 2 054 900 760 000 2 814 900 tegevuskulud 1 955 900 760 000 2 715 900 eraldised 99 000 99 000 6.1.5 Laste Turvakodu Tulud 1 423 000 12 000 1 435 000 Kassaeelarve 1 423 000 1 423 000 varjupaiga hooldustasu 12 000 12 000 Kulud 1 423 000 12 000 1 435 000 tegevuskulud 1 417 000 12 000 1 429 000 eraldised 6 000 6 000 6.1.6 Varjupaik Tulud 948 400 948 400 Kassaeelarve 948 400 948 400 Kulud 948 400 948 400 tegevuskulud 948 400 948 400 6.1.7 Lastekodu Tulud 1 021 200 1 021 200 Kassaeelarve 1 021 200 1 021 200 Kulud 1 021 200 1 021 200 tegevuskulud 1 021 200 1 021 200 6.1.8 Üldhooldekodu Tulud 5 114 100 1 800 000 6 914 100 kassaeelarve 5 114 100 5 114 100 üldhooldekodu hooldustasu 1 700 000 1 700 000 muude hoolekandeteenuste tasud 100 000 100 000 Kulud 5 114 100 1 800 000 6 914 100 tegevuskulud 5 114 100 1 800 000 6 914 100 6.1.9 Segatüüpi hoolekandeasutus Tulud 1 765 600 3 410 000 5 175 600 Kassaeelarve 1 765 600 1 765 600 renditulu 500 000 500 000 hooldustasu 340 000 340 000 muude hoolekandeteenuste tasud 2 570 000 2 570 000 Kulud 1 765 600 3 410 000 5 175 600 tegevuskulud 1 765 600 3 410 000 5 175 600 6.1.10 Muud kulud (puuetega inimeste organisatsioonide toetus, projektid) Tulud 798 000 798 000 Kassaeelarve 798 000 798 000 Kulud 798 000 798 000 tegevuskulud 500 000 500 000 eraldised 298 000 298 000 6.1.11 Transpordikulude hüvitamine Tulud 780 000 780 000 Kassaeelarve 780 000 780 000 Kulud 780 000 780 000 tegevuskulud 780 000 780 000 6.1.12 Muud toetused füüsilistele isikutele Tulud 11 352 300 11 352 300 Kassaeelarve 11 352 300 11 352 300 Kulud 11 352 300 11 352 300 eraldised 11 352 300 11 352 300 7 LINNAMAJNDUSE OSAKOND Tulud 78 881 300 78 881 300 Kulud 78 881 300 78 881 300 7.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 3 490 300 3 490 300 Kassaeelarve 3 490 300 3 490 300 Kulud 3 490 300 3 490 300 tegevuskulud 3 490 300 3 490 300 7.2 LINNAMAJNDUS 75 391 000 75 391 000 Heakord (kokku) 52 603 000 52 603 000 7.2.1 Tänavavalgustus Tulud 9 124 000 9 124 000 Kassaeelarve 9 124 000 9 124 000 Kulud 9 124 000 9 124 000 tegevuskulud 9 124 000 9 124 000 7.2.2 Tänavate jooksevremont Tulud 9 200 000 9 200 000 Kassaeelarve 9 200 000 9 200 000 Kulud 9 200 000 9 200 000 tegevuskulud 9 200 000 9 200 000 7.2.3 Linnapuhastus Tulud 22 449 000 22 449 000 Kassaeelarve 22 449 000 22 449 000 Kulud 22 449 000 17 449 000 tegevuskulud 17 449 000 17 449 000 eraldised 5 000 000 5 000 000 sh sademevee ärajuhtimine ja torustike hooldus 5 000 000 5 000 000 7.2.4 Haljastus Tulud 7 150 000 7 150 000 Kassaeelarve 7 150 000 7 150 000 Kulud 7 150 000 7 150 000 tegevuskulud 7 150 000 7 150 000 7.2.5 Kalmistud Tulud 2 550 000 2 550 000 Kassaeelarve 2 550 000 2 550 000 Kulud 2 550 000 2 550 000 tegevuskulud 2 550 000 2 550 000 7.2.6 Prügivedu Tulud 960 000 960 000 Kassaeelarve 960 000 960 000 Kulud 960 000 960 000 tegevuskulud 960 000 960 000 7.2.7 Muud kulud Tulud 1 170 000 1 170 000 Kassaeelarve 1 170 000 1 170 000 Kulud 1 170 000 1 170 000 tegevuskulud 1 170 000 1 170 000 7.2.8 Liikluskorraldus Tulud 4 276 000 4 276 000 Kassaeelarve 4 276 000 4 276 000 Kulud 4 276 000 4 276 000 tegevuskulud 4 276 000 4 276 000 7.2.9 Autotransport Tulud 18 220 000 18 220 000 Kassaeelarve 18 220 000 18 220 000 Kulud 18 220 000 18 220 000 tegevuskulud 18 220 000 18 220 000 7.2.10 Keskkonnahoid Tulud 292 000 292 000 Kassaeelarve 292 000 292 000 Kulud 292 000 292 000 tegevuskulud 292 000 292 000 8 LINNAVARADE OSAKOND Tulud 9 229 200 9 229 200 Kulud 9 229 200 9 229 200 8.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 5 029 200 5 029 200 Kassaeelarve 5 029 200 5 029 200 Kulud 5 029 200 5 029 200 tegevuskulud 5 029 200 5 029 200 8.2 LINNAMAJNDUS 4 200 000 4 200 000 8.2.1 Elamumajandus Tulud 1 200 000 1 200 000 Kassaeelarve 1 200 000 1 200 000 Kulud 1 200 000 1 200 000 tegevuskulud 1 200 000 1 200 000 8.2.2 Muud teenistused ja kulud Tulud 3 000 000 3 000 000 Kassaeelarve 3 000 000 3 000 000 Kulud 3 000 000 3 000 000 tegevuskulud 2 976 000 2 976 000 eraldised 24 000 24 000 9 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND Tulud 2 981 900 2 981 900 Kulud 2 981 900 2 981 900 9.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 2 196 900 2 196 900 Kassaeelarve 2 196 900 2 196 900 Kulud 2 196 900 2 196 900 tegevuskulud 2 196 900 2 196 900 9.2 KULTUUR 75 000 75 000 Muinsuskaitse Tulud 75 000 75 000 Kassaeelarve 75 000 75 000 Kulud 75 000 75 000 tegevuskulud 75 000 75 000 9.3 LINNAMAJNDUS 710 000 710 000 Linnakujundus Tulud 710 000 710 000 Kassaeelarve 710 000 710 000 Kulud 710 000 710 000 tegevuskulud 710 000 710 000 10 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND Tulud 5 551 100 5 551 100 Kulud 5 551 100 5 551 100 10.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 3 110 600 3 110 600 Kassaeelarve 3 110 600 3 110 600 Kulud 3 110 600 3 110 600 tegevuskulud 3 110 600 3 110 600 10.2 LINNAMAJNDUS 2 440 500 2 440 500 10.2.1 Territoriaalne planeerimine Tulud 1 580 000 1 580 000 Kassaeelarve 1 580 000 1 580 000 Kulud 1 580 000 1 580 000 tegevuskulud 1 580 000 1 580 000 10.2.2 Arenduskulud Tulud 425 000 425 000 Kassaeelarve 425 000 425 000 Kulud 425 000 425 000 tegevuskulud 425 000 425 000 10.2.3 Maakorraldus Tulud 435 500 435 500 Kassaeelarve 435 500 435 500 Kulud 435 500 435 500 tegevuskulud 435 500 435 500 11 ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 3 136 000 3 136 000 Kulud 3 136 000 3 136 000 11.1 ÜLDVALITSEMINE Tulud 2 036 000 2 036 000 Kassaeelarve 2 036 000 2 036 000 Kulud 2 036 000 2 036 000 tegevuskulud 2 036 000 2 036 000 11.2 LINNAMAJ ANDUS 1 100 000 1 100 000 11.2.1 Arenduskulud Tulud 500 000 500 000 Kassaeelarve 500 000 500 000 Kulud 500 000 500 000 tegevuskulud 500 000 500 000 11.2.2 Teenindus Tulud 600 000 600 000 Kassaeelarve 600 000 600 000 Kulud 600 000 600 000 tegevuskulud 600 000 600 000 12 RAHANDUSOSAKOND ÜLDVALITSEMINE Tulud 1 546 200 1 546 200 Kassaeelarve 1 546 200 1 546 200 Kulud 1 546 200 1 546 200 tegevuskulud 1 546 200 1 546 200 13 TÜ TEADUSKESKUS AHHAA HARIDUS Tulud 450 000 450 000 Kassaeelarve 450 000 450 000 Kulud 450 000 450 000 eraldised 450 000 450 000 14 MUUSIKAAKADEEMIA HARIDUS Tulud 125 000 125 000 Kassaeelarve 125 000 125 000 Kulud 125 000 125 000 eraldised 125 000 125 000 15 AS TARTU LAULULAVA KULTUUR Tulud 1 000 000 1 000 000 Kassaeelarve 1 000 000 1 000 000 Kulud 1 000 000 1 000 000 eraldised 1 000 000 1 000 000 16 SA TARTUMAA TURISM LINNAMAJANDUS Tulud 310 000 310 000 Kassaeelarve 310 000 310 000 Kulud 310 000 310 000 eraldised 310 000 310 000 17 SA Tartu Teaduspark LINNAMAJANDUS Tulud 140 000 140 000 Kassaeelarve 140 000 140 000 Kulud 140 000 140 000 eraldised 140 000 140 000 18 ARVLEMISED ja ÜLEKANDED Tulud 2 423 000 2 423 000 Kassaeelarve 2 423 000 2 423 000 Kulud 2 423 000 2 423 000 eraldised 2 423 000 2 423 000 sh: haridusteenuste ostmine valdadelt 1 000 000 1 000 000 sotsiaalhoolekande teenuste ostmine valdadelt 40 000 40 000 pankade teenustasud 100 000 100 000 MTÜ Naabrusvalve Keskus 200 000 200 000 Raefond 200 000 200 000 Tartumaa alaealiste komisjon 60 000 60 000 Tartu Tarbijakaitseühing 23 000 23 000 Kultuurkapital 800 000 800 000 19 RESERVFOND 6 000 000 6 000 000 20 ÜLEKANNE KAPITALI EELARVESSE 46 638 000 46 638 000 Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2001. a määruse nr 99 lisa 2 TARTU LINNA 2002. A KAPITALIEELARVE kroonides T U L U D 160 952 000 Laekumised põhieelarvest 46 638 000 Laekumised riigieelarvest 10 152 000 Tulu varadelt 28 000 000 aktsiate dividendid 500 000 tulu vara võõrandamisest 7 503 000 tulu aktsiate müügist 10 000 000 munitsipaalvara renditasu 9 150 000 munitsipaalmaa renditasu 125 000 hoonestusõiguse tasu 722 000 Laekumised KOV Eluasemefondist 1 000 000 Kulude katteks suunatud jääk 3 162 000 Võlatähtede emiteerimine 72 000 000 KULUD 160 952 000 Investeeringud 141 352 000 üldvalitsemisele 5 356 000 haridusele 45 392 000 linnamajandusele 59 034 000 kultuurile 10 570 000 spordile 18 100 000 sotsiaalhoolekandele 2 900 000 Laenu tagasimaks 5 000 000 Intressid ja kohustistasud 14 600 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 141 352 000 Linnavarade osakond: 52 972 000 Kultuur 8 716 000 Mänguasjamuuseum 6 316 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu 1 000 000 Jaani kirik 400 000 monumentide rekonstrueerimine 1 000 000 Haridus 13 292 000 H. Treffneri Gümnaasium 8 292 000 M. Härma Gümnaasiumi võimla 5 000 000 Sport 15 700 000 Tervise- ja Veekeskus 11 500 000 Spordihoone Turu 8 2 700 000 Tamme staadion 1 500 000 Sotsiaalhoolekanne 2 900 000 Lubja 7 sotsiaalmaja 690 000 Mäe t lastekodu 1 690 000 Liiva 32 hooldekodu 520 000 Linnamajandus 12 184 000 haldushoonete remont 7 434 000 Antoniuse õu 500 000 munitsipaalkorterite soetus (Rahu 15) 1 270 000 munitsipaaleluruumide remont 1 730 000 mitteeluruumide remont 650 000 varisemisohtlike hoonete lammutamine 600 000 Üldvalitsemine 180 000 inventari soetus 180 000 Linnamajanduse osakond 47 100 000 Linnamajandus 46 850 000 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 3 200 000 Sõbra t kiriku tornide valgustus 40 000 Lammi tee 1 100 000 õhuliinide rekonstrueerimine 2 000 000 projekteerimised 60 000 Tänavavalgustuse kapitaalremont 400 000 õhuliinide postid 200 000 maakaabelliinid 200 000 Kvissentali elamurajooni infrastruktuurid 3 250 000 Tänavate, sildade ehitus ja rekonstrueerimine 38 800 000 Pikk 5 000 000 Vana-Narva mnt 1 000 000 Jalakäijate sild Paju t sihil 10 000 000 Turu t ja Emajõe vahelise ala tänavate võrk 1 000 000 jäähalli juurdepääsu tänav 800 000 kruuskattega tänavate asfalteerimine 20 000 000 Laululava tagune spordi- ja puhkepark 500 000 jalgrattateed 500 000 Tänavate kapitaalremont 315 000 Annelinna siseteed 315 000 Haljastuse rekonstrueerimine 100 000 Riia t puude uuendamine 100 000 Kalmistud 185 000 Tuigo kalmistu teed 70 000 Vanausuliste ja Vana-Juudi kalmistu aed 40 000 tehnika soetamine 75 000 Autotransport 300 000 ühistranspordi infrastruktuur 300 000 Liikluskorraldus 300 000 viidasüsteem 300 000 Üldvalitsemine 250 000 inventari soetus 100 000 sõiduauto liising 150 000 Kultuuriosakond 54 000 Kultuur 54 000 Raamatukogu bussi soetus (liising) 54 000 Haridusosakond 28 100 000 Haridus 28 100 000 Inventar H. Treffneri Gümnaasiumile 1 000 000 Haridusasutuste kapitaalremont 18 700 000 Tamme Gümnaasium 2 100 000 Karlova Gümnaasium 2 100 000 M. Reiniku Gümnaasium 1 500 000 Raadi Gümnaasium 2 000 000 Kroonuaia Kool 1 500 000 Puškini Gümnaasium 2 000 000 Forseliuse Gümnaasium 1 200 000 Raatuse Gümnaasium 1 500 000 Kommertsgümnaasium 800 000 Teeninduskool 4 000 000 ettekirjutuste täitmine 3 100 000 küttesüsteemi läbipesu ja survestus 300 000 tuletõrjesüsteemide ehitus 250 000 projekteerimised 350 000 avariide likvideerimine 4 400 000 Arhitektuuri ja ehituse osakond 280 000 Üldvalitsemine 80 000 inventari soetus 80 000 Kultuur 200 000 restaureerimistoetus 200 000 Linnavolikogu kantselei 132 000 Üldvalitsemine 132 000 inventari soetus 132 000 Linnakantselei 4 524 000 Üldvalitsemine 4 524 000 finantsinfosüsteem AXAPTA 1 415 000 dokumendihaldusprogramm 500 000 infotehnoloogia 2 085 000 fiibrivõrk 400 000 inventari soetus 124 000 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 90 000 Üldvalitsemine 90 000 inventari soetus 90 000 Ettevõtluse osakond 100 000 Üldvalitsemine 100 000 inventari soetus 100 000 Eesti Kontsert 600 000 Kultuur 600 000 Kontserdimaja 600 000 MTÜ Tartu Spordi- ja mänguväljakud 400 000 Sport 400 000 spordi- ja mänguväljakute rajamine 400 000 Tartu Ülikool 7 000 000 Kultuur 1 000 000 Toomkiriku varemete konserveerimine-rekonstrueerimine 1 000 000 Haridus 4 000 000 Ülikooli ühiselamu (Raatuse 22) 3 000 000 Botaanikaaed 900 000 W. Struve 1 plats 100 000 Sport 2 000 000 Ujula 4 spordihoone renoveerimine 2 000 000 Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2001. a määruse nr 99 lisa 3 KOHALIKU OMAVALITSUSE ELUASEMEFONDI 2002. A EELARVE kroonides Aasta alguse jääk 472 800 KOKKU T U L U D 472 800 KOKKU K U L U D 472 800 Kasutatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 9. oktoobri 1997. a määrusele nr 26 ja 27. mai 1999. a määrusele nr 89 «Kohaliku omavalitsuse eluasemefondi laekunud raha kasutamise korra kehtestamine» OMANDIREFORMI RESERVFONDI 2002. A EELARVE kroonides Aasta alguse jääk 2 020 500 KOKKU T U L U D 2 020 500 KOKKU K U L U D 2 020 500 Kasutatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. septembri 1997. a määrusele nr 23 «Kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi laekunud raha kasutamise korra kehtestamine»