Haaslava Vallavolikogu — Haaslava valla 2010. a eelarve vastuvõtmine — KO, 75, 1028

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 punkti 1; «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 lõike 1 ja Haaslava valla põhimääruse § 59 alusel ning lähtudes Haaslava Vallavolikogu 30. 10. 2003. a määrusest nr 15 «Haaslava valla eelarve korra kinnitamine.» 1. Võtta vastu Haaslava valla 2010. a eelarve kogumahus 19 223 116 krooni (tulud, lisa 1 ja kulud, lisa 2 dokumentidena lisatud). 2. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. 3. Määrus jõustub 31. märtsil 2010 .a. Volikogu esimees Taivo KIRM Lisa 1 HAASLAVA VALLA 2010.a EELARVE TULUD (krooni) Eelarve Tunnus Tulude nimetus 2010.a 23 TULUD 17 722 984 30 MAKSUD 10 783 400 3000 Füüsilise isiku tulumaks 10 243 400 3030 Maamaks 540 000 320 RIIGILÕIVUD 80 000 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 548 580 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 417 580 3220 KOV vahelised toetused 20 580 3220 Kohatasud lasteaias 160 000 3220 Tasu toitlustamiskuludeks lasteaias (lapsed, kasvatajad) 220 000 3220 Tasu toitlustamiskuludeks koolis (õpetajad) 17 000 3221 Laekumised kultuurialasest majandustegevusest 45 000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 45 000 3222 Laekumised spordi-ja puhkealasest majandustegevusest 35 000 3222 Spordihoone majandustegevusest 35 000 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 10 000 3224 Päevakeskuse majandustegevusest 10 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste. majandustegevusest 41 000 3225 Sotsiaalkorterite üüritulu, elekter 29 000 3225 Tulu veest ja kanalisatsioonist 5 000 3225 Tulu muudest kommunaalteenustest 7 000 323 ÜÜR JA RENT 25 000 32332 Mitteeluruumide üüritulu 17 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 8 000 35 SAADUD TOETUSED 5 650 004 350 SIHTFINANTSEERIMINE 465 700 3500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 143 100 3500 Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 143 100 3502 Sihtfinantseerimine põhivahendite soetamiseks 322 600 3502 Majandusministeeriumilt teede remondiks 322 600 352 MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE 5 184 304 3520 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfond 5 184 304 3520 Tasandusfond §4 lg 1 2 515 000 3520 Tasandusfond §4 lg 2 s.h 2 669 304 hariduskuludeks 2 013 604 toimetulekutoetus 375 000 sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 152 843 vahendid koolilõuna toetuseks 127 857 38 MUUD TULUD 636 000 38251 Maavarade kaevandamise tasu 612 000 38252 Tasu vee erikasutusest 14 000 3820 Intressi ja viivisetulud hoiustelt 5 000 3882 Saastetasu 5 000 8212 VABA JÄÄGI SUUNAMINE KULUDE KATTEKS 1 500 132 KOKKU TULUD 19 223 116 Lisa 2 Eelarve Tegevusala/Kululiik 2010.a ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 148 235 Vallavolikogu 183 220 Personalikulud 174 720 Töötasu 130 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 44 720 Majandamiskulud 8 500 Administreerimiskulud 3 500 Koolituskulud 5 000 Vallavalitsus 1 306 940 Personalikulud 1 003 440 Töötasu 744 000 Erisoodustused 3 500 Personalikuludega kaasnevad maksud 255 940 Majandamiskulud 303 500 Administreerimiskulud 75 000 Koolituskulud 10 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 80 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 50 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 74 000 Inventari kulud 12 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 500 Reservfond 269 530 Muud üldised valitsussektori teenused 97 200 Mittesihtotstarbelised eraldised (liikmemaksud) 97 200 Valitsussektori võla teenindamine 291 345 Intressi- ja viivisekulud võetud laenudelt 162 000 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 129 345 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 19 090 Muu avalik kord ja julgeolek 19 090 Personalikulud 6 590 Töötasu 4 900 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 690 Majandamiskulud 12 500 Administreerimiskulud 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 MAJANDUS 1 191 425 Ettevõtluse arengu toetamine 5 000 Eraldised 5 000 Eraldised muudele residentidele 5 000 Maakorraldus 177 875 Personalikulud 131 875 Töötasu 88 550 Erisoodustused 12 865 Personalikuludega kaasnevad maksud 30 460 Majandamiskulud 46 000 Administreerimiskulud 6 000 Koolituskulud 3 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 13 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 20 000 Muu põllumajandus (vet. arst) 15 000 Majandamiskulud 15 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 000 Ehitus 269 905 Personalikulud 222 905 Töötasu 165 850 Personalikuludega kaasnevad maksud 57 055 Majandamiskulud 47 000 Administreerimiskulud 17 000 Koolituskulud 3 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 000 Vallateede- ja tänavate korrashoid 622 700 Majandamiskulud 622 700 Rajatiste majandamiskulud 622 700 Liikluskorraldus 17 000 Majandamiskulud 17 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000 Rajatiste majandamiskulud 7 000 Transpordikorraldus 59 945 Personalikulud 34 945 Töötasu 26 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 945 Majandamiskulud 25 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 25 000 Kaubandus ja laomajandus 24 000 Eraldised 24 000 Eraldised muudele residentidele 24 000 KESKKONNAKAITSE 220 360 Jäätmekäitlus 70 000 Majandamiskulud 70 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 70 000 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus) 150 360 Personalikulud 87 360 Töötasu 65 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 22 360 Majandamiskulud 63 000 Administreerimiskulud 1 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 37 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 20 000 Inventari kulud 5 000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 727 800 Elamumajandus 75 000 Majandamiskulud 75 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 75 000 Veevarustus 239 350 Sihtotstarbelised eraldised 239 350 Muudele residentidele (Emajõe Veevärk) 49 000 Eraldised muudele residentidele (Veeprogramm) 190 350 Tänavavalgustus 75 000 Majandamiskulud 75 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000 Rajatiste majandamiskulud 10 000 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 323 450 Personalikulud 241 450 Töötasu 179 650 Personalikuludega kaasnevad maksud 61 800 Majandamiskulud 82 000 Administreerimiskulud 7 000 Koolituskulud 3 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 23 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 45 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 15 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000 TERVISHOID 80 000 Farmaatsiatooted, apteegid 11 000 Majanduskulud 11 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 11 000 Üldmeditsiiniteenused (perearst) 24 000 Majandamiskulud 24 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 24 000 Hambaraviteenused 45 000 Majandamiskulud 45 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 45 000 VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2 737 273 Sporditegevus 1 293 678 Personalikulud 218 535 Töötasu 162 600 Personalikuludega kaasnevad maksud 55 935 Majandamiskulud 1 075 143 Administreerimiskulud 4 000 Rajatiste majandamiskulud 538 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 386 611 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000 Inventari kulud 3 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 000 Ürituste korraldamine 45 000 Käibemaks-spordihoone 77 532 Laste huvialamajad ja keskused 280 000 Majandamiskulud 280 000 Huvikoolide kohamaksud 280 000 Noorsootöö ja noortekeskused 83 000 Eraldised 20 000 Preemiad 20 000 Personalikulud 21 504 Töötasu 16 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 504 Majandamiskulud 41 496 Administreerimiskulud 14 096 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 500 Ürituste korraldamine 24 900 Raamatukogu 314 100 Personalikulud 115 600 Töötasu 86 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 29 600 Majandamiskulud 198 500 Administreerimiskulud 21 000 Koolituskulud 2 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 120 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 16 000 Inventari kulud 3 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500 Teavikud ja kunstiesemed 35 000 Ürituste korraldamine 1 000 Kultuurimaja 403 110 Personalikulud 244 110 Töötasu 181 630 Personalikuludega kaasnevad maksud 62 480 Majandamiskulud 159 000 Administreerimiskulud 8 000 Koolituskulud 3 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 110 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15 000 Inventari kulud 5 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 000 Kultuuriüritused 98 000 Majandamiskulud 98 000 Administreerimiskulud 25 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 000 Ürituste korraldamine 70 000 Noorkotkad ja Kodutütred 33 000 Personalikulud 13 845 Töötasu 10 300 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 545 Majandamiskulud 19 155 Administreerimiskulud 2 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 Ürituste korraldamine 10 655 Seltsitegevus 140 385 Eraldised 40 000 Muudele residentidele 40 000 Personalikulud 48 385 Töötasu 36 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 385 Majandamiskulud 52 000 Administreerimiskulud 25 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 Ürituste korraldamine 15 000 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (vallaleht) 77 000 Majandamiskulud 77 000 Administreerimiskulud 56 600 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 400 Religiooniteenused (Võnnu kirik) 15 000 Eraldised 15 000 Muudele residentidele 15 000 HARIDUS 9 234 794 Eelharidus (lasteaed KUKUPAI) 2 903 380 Personalikulud 2 174 640 Töötasu 1 560 000 Erisoodustused 78 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 536 640 Majandamiskulud 728 740 Administreerimiskulud 40 000 Koolituskulud 35 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 250 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 30 000 Inventari kulud 51 300 Toiduained 220 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 25 000 Õppevahendid 64 240 Ürituste korraldamine 6 000 Eri- ja vormiriietus 7 200 Arvlemine teiste KOV 450 000 Majandamiskulud 450 000 Lasteaia kohamaks 450 000 Põhikool 1 940 400 Personalikulud 970 480 Töötasu 670 000 Erisoodustused 70 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 230 480 Majandamiskulud 969 920 Administreerimiskulud 75 000 Lähetuskulud 1 500 Koolituskulud 10 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 420 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 55 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 112 520 Inventari kulud 50 000 Toiduained 162 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 600 Õppevahendid 60 000 Ürituste korraldamine 13 300 Põhikool-õpetajad 2 112 874 Personalikulud 1 998 214 Töötasu 1 486 766 Personalikuludega kaasnevad maksud 511 448 Majandamiskulud 114 660 Koolituskulud 49 210 Õppevahendid 47 360 Ühisüritused, ainesektsioonid 18 090 Arvlemised teiste KOV 1 400 000 Majandamiskulud 1 400 000 Koolide vahelised arvlemised 1 400 000 Õpilasveo eriliin 428 140 Eraldised 100 000 Õppetoetused 100 000 Personalikulud 80 640 Töötasu 60 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 640 Majandamiskulud 247 500 Administreerimiskulud 1 500 Sõidukite ülalpidamise kulud 246 000 SOTSIAALNE KAITSE 1 819 424 Puuetega inimeste sots asutused 90 000 Majandamiskulud 90 000 Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi 90 000 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse(s.h hooldaja toetus) 303 660 Eraldised 230 000 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 140 000 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 90 000 Personalikulud 70 160 Töötasu 52 200 Personalikuludega kaasnevad maksud 17 960 Majandamiskulud 3 500 Administreerimiskulud 3 500 Päevakeskus 169 840 Personalikulud 126 340 Töötasu 94 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 340 Majandamiskulud 43 500 Administreerimiskulud 2 500 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 25 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 000 Inventari kulud 3 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000 Ürituste korraldamine 2 000 Muu eakate sotsiaalne kaitse 50 000 Eraldised 50 000 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 50 000 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 24 000 Eraldised 24 000 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 24 000 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 300 192 Eraldised 300 192 Peretoetused 162 400 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 18 792 Toitlustustoetused 17 000 Muud sotsiaaltoetused 102 000 Toimetulekutoetus 413 252 Eraldised 413 252 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 387 252 Sotsiaalteenuste korraldamine 26 000 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 36 000 Eraldised 36 000 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 36 000 Muu sotsiaalne kaitse (haldus) 432 480 Personalikulud 311 480 Töötasu 231 755 Personalikuludega kaasnevad maksud 79 725 Majandamiskulud 121 000 Administreerimiskulud 11 000 Koolituskulud 4 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 90 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000 Kokku tegevuskulud 18 178 401 Investeeringud tegevusalade järgi Lasteaed - viienda rühma ruumide remont (omaosalus) 76 800 Aardla ja Ignase spordirajatiste täiendamine 20 000 Noorsookeskuse ruumide remont (omaosalus) 100 000 Kurepalu puhkeala II etapp (omaosalus) 100 000 Kokku investeeringud 296 800 Kokku kulud 18 475 201 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kodumaiste kohustuste vähenemine 747 915 Võetud laenude tagasimaksmine 489 600 Kapitaliliisingu maksed 258 315 Kokku finantseerimistehingud 747 915 KOKKU KULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD 19 223 116