Kuusalu Vallavolikogu — Kuusalu valla 2010. aasta eelarve kinnitamine — KO, 74, 1014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigete 1 ja 3, Kuusalu valla põhimääruse § 7 lõigete 1, 2 ja 4 ning Kuusalu valla arengukava alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse, volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ning volikogu liikmete ettepanekutest. § 1. Kinnitada Kuusalu valla 2010. aasta eelarve tulud summas 87 001 225 krooni (lisa 1) ja finantseerimistehingud summas 2 129 262 krooni (lisa 3) ning kulud summas 89 130 487 krooni (lisa 2). § 2. Kinnitada kassareservi suuruseks 200 000 krooni. § 3. Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2010. a eelarve kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes. § 4. Määrust rakendada 1. jaanuarist 2010.a. § 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Andres PAOMEES Lisa 1 Kuusalu Vallavolikogu 31.03.10 määrusele nr 4 Tulu liik Nimetus Summa 3000 Füüsilise isiku tulumaks 48 000 000,00 3030 Maamaks 5 000 000,00 320 Kohtuasjade toimingutelt riigilõiv 0,00 320 Vallasekretäri tõestamist. riigilõiv 0,00 320 Ehitusloa väljastamise riigilõiv 200 000,00 320 Kauplemisloa väljastamise riigilõiv 10 000,00 320 Kasutusloa väljastamise riigilõiv 50 000,00 3220 Õppekava välisest tegevusest saadud tulud 15 750,00 3220 Teistelt valdadelt kooli kohamaks 1 853 000,00 3220 Teistelt valdadelt lasteaia kohamaks 471 000,00 3220 Lasteaia kohamaks 443 200,00 3220 Lasteaia õppevahendimaks 166 200,00 3220 Lasteaia toiduraha 725 000,00 3220 kooli internaadi üür 5 000,00 3220 kooli toiduraha 280 000,00 3220 Kooli töövihikute raha 50 000,00 3220 Kooli kapimaks 0,00 3220 Muud tulud haridusalasest tegevusest 0,00 3221 Muusikakooli kohamaks teistelt valdadelt 188 000,00 3221 Muusikakooli pillide üür 4 500,00 3221 Muuseumide tasulised teenused 10 000,00 3221 Raamatukogude tasulised teenused 1 000,00 3221 Muusikakoolimaks 185 000,00 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste kohamaksust 1 308 500,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 1 400 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 550 000,00 3225 Elamude ja korterite üüritulust 15 000,00 3225 Tulu el.energia müügist 0,00 3225 Tulu veest ja kanalisatsioonist 25 000,00 3225 Tulu soojuse ja kütte müügist 0,00 3225 Muud tulud 0,00 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 0,00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 12 392,00 3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as 0,00 3233 Tulu soojuse ja kütte müügist 0,00 3233 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 0,00 3233 Tulu elektrienergia müügist 0,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 220 200,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 5 000,00 35000001 Riigikantselei 27 235,00 35000002 Haridus-ja Teadusministeerium 282 150,00 35000006 Kultuuriministeerium 0,00 35000008 Põllumajandusministeerium 0,00 35000009 Rahandusministeerium 0,00 35000011 Sotsiaalministeerium 207 588,00 35000014 Maavalitsused 17 206,00 35000015 Riigikogu 0,00 35000017 Vabariigi Valitsus 0,00 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 0,00 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 6 579,00 35008 muudelt residentidelt 6 000,00 35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1 677 900,00 35020014 Maavalitsuselt 0,00 350203 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 3 726 876,00 3520017 Koolieelsete lasteasutuste toetus 0,00 3520017 Toetusfond lg1 0,00 3520017 Koolilõuna 1 100 567,00 3520017 Õpetajate raha 13 291 539,00 3520017 Toimetulekutoetus 513 843,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 0,00 38208 Kodumaistelt hoiustelt 200 000,00 382520 Kaevandamisõiguse tasu 4 500 000,00 382540 Tasu vee erikasutusest 115 000,00 3880 Trahvid 35 000,00 3882 Saastetasud 100 000,00 3888 Kindlustushüvitised 0,00 3889 Ebatavalised tulud 0,00 T U L U D K O K K U 87 001 225,00 Lisa 2 Kuusalu Vallavolikogu 31.03.10 määrusele nr 4 Teg.ala Kulu Nimetus Summa 011110 Kuusalu Vallavolikogu 746 600,00 011110 50 Personalikulud 691 600,00 011110 55 Majandamiskulud 55 000,00 011121 Kuusalu Vallavalitsus 3 833 227,00 011121 50 Personalikulud 2 821 900,00 011121 55 Majandamiskulud 1 006 327,00 011121 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 5 000,00 011122 Rahandusteenistus 1 162 500,00 011122 50 Personalikulud 1 041 600,00 011122 55 Majandamiskulud 120 900,00 011123 Loksa Teeninduspunkt 251 220,00 011123 50 Personalikulud 177 420,00 011123 55 Majandamiskulud 73 800,00 011141 Valla reservfond 951 565,00 011141 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 951 565,00 011143 Toetuste reservfond 120 000,00 011143 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 120 000,00 013300 IT-teenistus 500 420,00 013300 50 Personalikulud 302 420,00 013300 55 Majandamiskulud 198 000,00 013301 MTÜ Arenduskoda liikmemaks 113 000,00 013301 45 Sihtotstarbelised eraldised 113 000,00 016001 Valimised 8 080,00 016001 50 Personalikulud 8 080,00 016002 Omavalitsusliitude liikmemaks 295 000,00 016002 45 Sihtotstarbelised eraldised 295 000,00 017001 Haridusasutuste laenud 230 000,00 017001 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 230 000,00 017002 Majandus laenud 20 000,00 017002 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 20 000,00 031000 Politsei 53 085,00 031000 50 Personalikulud 30 535,00 031000 55 Majandamiskulud 22 550,00 032000 Päästeteenus 134 200,00 032000 55 Majandamiskulud 134 200,00 036001 Korrakaitse patrull 79 000,00 036001 55 Majandamiskulud 79 000,00 036002 Hukkunute transport 11 000,00 036002 55 Majandamiskulud 11 000,00 042100 Maakorraldusteenistus 950 915,00 042100 50 Personalikulud 806 415,00 042100 55 Majandamiskulud 144 500,00 045101 Valla teede ja tänavate korrashoid 3 405 400,00 045101 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 227 000,00 045101 55 Majandamiskulud 3 178 400,00 045103 Ühistransport 330 000,00 045103 45 Sihtotstarbelised eraldised 80 000,00 045103 55 Majandamiskulud 250 000,00 045111 Liikluskorraldus 4 000,00 045111 45 Sihtotstarbelised eraldised 4 000,00 047300 Turism 10 000,00 047300 55 Majandamiskulud 10 000,00 047400 Üldmajanduslikud arendusprojektid 264 435,00 047400 55 Majandamiskulud 264 435,00 049001 Ehituse- ja keskkonnateenistus 1 177 260,00 049001 50 Personalikulud 993 960,00 049001 55 Majandamiskulud 183 300,00 051000 Jäätmekäitlus 145 400,00 051000 55 Majandamiskulud 145 400,00 052000 Vihasoo biopuhasti 91 010,00 052000 50 Personalikulud 76 010,00 052000 55 Majandamiskulud 15 000,00 052001 Muud biopuhastid 110 000,00 052001 45 Sihtotstarbelised eraldised 110 000,00 054000 Haljastus 25 000,00 054000 55 Majandamiskulud 25 000,00 056001 Kahala järv 29 840,00 056001 45 Sihtotstarbelised eraldised 29 840,00 056002 Muu keskonnakaitsealane tegevus 45 000,00 056002 55 Majandamiskulud 45 000,00 061000 Elamumajandus 25 100,00 061000 55 Majandamiskulud 25 100,00 063000 Veemajandus 1 188 488,00 063000 45 Sihtotstarbelised eraldised 1 173 488,00 063000 55 Majandamiskulud 15 000,00 064000 Tänavavalgustus 600 000,00 064000 55 Majandamiskulud 600 000,00 066010 Majandusteenistus 1 245 350,00 066010 50 Personalikulud 1 030 850,00 066010 55 Majandamiskulud 214 500,00 066021 Kuusalu kalmistu 154 700,00 066021 50 Personalikulud 104 700,00 066021 55 Majandamiskulud 50 000,00 066022 Leesi kalmistu 61 710,00 066022 50 Personalikulud 46 710,00 066022 55 Majandamiskulud 15 000,00 066023 Loksa kalmistu 65 000,00 066023 45 Sihtotstarbelised eraldised 65 000,00 066030 Hulkuvate loomade püük 46 600,00 066030 55 Majandamiskulud 46 600,00 066050 Külaliikumine 266 650,00 066050 45 Sihtotstarbelised eraldised 250 000,00 066050 55 Majandamiskulud 16 650,00 072100 Kuusalu Tervisekeskus 80 735,00 072100 50 Personalikulud 17 635,00 072100 55 Majandamiskulud 63 100,00 072101 Perearstid 20 000,00 072101 45 Sihtotstarbelised eraldised 20 000,00 081010 Sporditreeningrühmad 507 500,00 081010 45 Sihtotstarbelised eraldised 507 500,00 081021 Sporditeenused 29 000,00 081021 55 Majandamiskulud 29 000,00 081031 Puhkepargid 10 000,00 081031 55 Majandamiskulud 10 000,00 081050 Kuusalu Muusikakool 2 915 300,00 081050 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 40 000,00 081050 45 Sihtotstarbelised eraldised 5 000,00 081050 50 Personalikulud 2 486 400,00 081050 55 Majandamiskulud 383 900,00 081051 Muud huvialakoolid 500 000,00 081051 55 Majandamiskulud 500 000,00 081060 Kuusalu Noortekeskused 549 875,00 081060 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 081060 50 Personalikulud 342 175,00 081060 55 Majandamiskulud 157 700,00 081090 Vabaaja ja spordiüritused 78 400,00 081090 45 Sihtotstarbelised eraldised 78 400,00 082010 Valla keskraamatukogu 1 544 854,00 082010 50 Personalikulud 896 400,00 082010 55 Majandamiskulud 648 454,00 082020 Kuusalu Rahvamaja 433 200,00 082020 45 Sihtotstarbelised eraldised 400 000,00 082020 55 Majandamiskulud 33 200,00 082021 Kolgaküla Rahvamaja 194 000,00 082021 45 Sihtotstarbelised eraldised 182 000,00 082021 55 Majandamiskulud 12 000,00 082022 Vihasoo Rahvamaja 17 100,00 082022 55 Majandamiskulud 17 100,00 082023 Viinistu Rahvamaja 65 484,00 082023 55 Majandamiskulud 65 484,00 082024 Leesi Rahvamaja 47 700,00 082024 55 Majandamiskulud 47 700,00 082025 Pärispea Seltsimaja 6 500,00 082025 55 Majandamiskulud 6 500,00 082026 Valgejõe Külaseltsimaja 4 000,00 082026 55 Majandamiskulud 4 000,00 082028 Sigula Külamaja 98 450,00 082028 45 Sihtotstarbelised eraldised 98 450,00 082030 Kolga Muuseum 338 350,00 082030 50 Personalikulud 248 650,00 082030 55 Majandamiskulud 89 700,00 082080 Kultuuriüritused 263 750,00 082080 45 Sihtotstarbelised eraldised 253 750,00 082080 55 Majandamiskulud 10 000,00 082090 Kultuuriseltsid 210 000,00 082090 45 Sihtotstarbelised eraldised 210 000,00 083000 Ajaleht Sõnumitooja 143 000,00 083000 45 Sihtotstarbelised eraldised 143 000,00 084000 Usuasutused 100 000,00 084000 45 Sihtotstarbelised eraldised 100 000,00 086000 Vabaajateenistus 353 260,00 086000 41 Sotsiaaltoetused 202 000,00 086000 50 Personalikulud 131 260,00 086000 55 Majandamiskulud 20 000,00 091101 Kuusalu Lasteaed 6 706 610,00 091101 50 Personalikulud 5 155 910,00 091101 55 Majandamiskulud 1 550 700,00 091102 Kolga Lasteaed 3 679 024,00 091102 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 700 000,00 091102 50 Personalikulud 2 271 360,00 091102 55 Majandamiskulud 707 664,00 091103 Muud lasteaiad 1 500 000,00 091103 55 Majandamiskulud 1 500 000,00 091104 Kiiu Lasteaed 1 933 760,00 091104 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 933 760,00 092100 Vihasoo Lasteaed-Algkool 2 848 583,00 092100 50 Personalikulud 2 150 400,00 092100 55 Majandamiskulud 698 183,00 092200 Kuusalu Õpilaskodu 842 480,00 092200 50 Personalikulud 642 480,00 092200 55 Majandamiskulud 200 000,00 092201 Kuusalu Keskkool 17 837 283,00 092201 50 Personalikulud 12 723 309,00 092201 55 Majandamiskulud 5 110 974,00 092201 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 3 000,00 092202 Kuusalu Keskkooli Spordikeskus 5 834 500,00 092202 50 Personalikulud 1 612 800,00 092202 55 Majandamiskulud 4 221 700,00 092203 Kolga Keskkool 7 165 666,00 092203 50 Personalikulud 5 577 600,00 092203 55 Majandamiskulud 1 588 066,00 092205 Muud koolid 3 300 000,00 092205 55 Majandamiskulud 3 300 000,00 092211 Muud täiskasvanute gümnaasiumid 300 000,00 092211 55 Majandamiskulud 300 000,00 095000 Erivajadustega laste koolid 300 000,00 095000 55 Majandamiskulud 300 000,00 096000 Õpilasveo eriliinid 2 400 000,00 096000 55 Majandamiskulud 2 400 000,00 098000 Haridusteenistus 221 503,00 098000 41 Sotsiaaltoetused 25 000,00 098000 50 Personalikulud 185 490,00 098000 55 Majandamiskulud 11 013,00 101210 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 950 332,00 101210 41 Sotsiaaltoetused 950 332,00 101211 Usinad 211 588,00 101211 50 Personalikulud 165 588,00 101211 55 Majandamiskulud 46 000,00 102000 Kuusalu Eakate Kodu 1 153 820,00 102000 50 Personalikulud 846 720,00 102000 55 Majandamiskulud 307 100,00 102001 Teised sotsiaalhoolekandeasutused 900 000,00 102001 55 Majandamiskulud 900 000,00 102010 Koduteenused 427 000,00 102010 50 Personalikulud 336 000,00 102010 55 Majandamiskulud 91 000,00 104021 Valla toidutoetus 200 000,00 104021 41 Sotsiaaltoetused 200 000,00 104022 Lastetoetused 1 390 000,00 104022 41 Sotsiaaltoetused 1 390 000,00 106000 Sotsiaaleluasemed 118 500,00 106000 55 Majandamiskulud 118 500,00 107001 Mittetulundussektori toetused 50 000,00 107001 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 107002 Kolga Päevakeskus 25 850,00 107002 55 Majandamiskulud 25 850,00 107003 Almakeskus 25 000,00 107003 45 Sihtotstarbelised eraldised 25 000,00 107010 Riiklik toimetulekutoetus 409 015,00 107010 41 Sotsiaaltoetused 409 015,00 107020 Valla ühekordsed toetused 570 000,00 107020 41 Sotsiaaltoetused 570 000,00 109000 Hoolekandeteenistus 568 760,00 109000 50 Personalikulud 536 260,00 109000 55 Majandamiskulud 32 500,00 K U L U D K O K K U 89 130 487,00 Lisa 3 Kuusalu Vallavolikogu 31.03.10 määrusele nr 4 Nimetused 2010 eelarve FINANTSVARADE SUURENEMINE -200 000,0 KODUMAISTE FINANTSVARADE SUURENEMINE Kodumaiste planeeritavate hoiuste suurenemine 0,0 Reservfond Kassatagavara -200 000,0 Väärtpaberite ost Laenude andmine Aktsiate ja osade ost VÄLISMAISTE FINANTSVARADE SUURENEMINE Välismaiste planeeritavate hoiuste suurendamine Väärtpaberite ost mitteresidentidelt Laenude andmine mitteresidentidele Osaluse ost FINANTSVARADE VÄHENEMINEMINE KODUMAISTE FINANTSVARADE VÄHENEMINE Kodumaiste planeeritavate hoiuste vähenemine Väärtpaberite müük Antud laenude tagasimaksed Aktsiate ja osade müük VÄLISMAISTE FINANTSVARADE VÄHENEMINE 0,0 Välismaiste planeeritavate hoiuste vähenemine Väärtpaberite müük mitteresidentidele Antud laenude tagasimaksed mitteresidentidelt Osaluse müük KOHUSTUSTE SUURENEMINE 0,0 KODUMAISTE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 0,0 Väärtpaberite emiteerimine 0,0 Kapitalirendi võtmine Laenude võtmine 0,0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt Laenude võtmine muudelt residentidelt VÄLISMAISTE KOHUSTUSTE SUURENEMINE Väärtpaberite emiteerimine mitteresidentidele Kapitalirendi võtmine mitteresidentidelt Laenude võtmine mitteresidentidelt KOHUSTUSTE VÄHENEMINE -2 780 000,0 KODUMAISTE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE -2 780 000,0 Väärtpaberite tagasiostmine Väärtpaberite tagasiostmine valitsussektorisiseselt Väärtpaberite tagasiostmine muudelt residentidelt Kapitalirendi maksed -200 000,0 Võetud laenude tagasimaksmine -2 580 000,0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele -2 580 000,0 VÄLISMAISTE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 0,0 Väärtpaberite tagasiostmine mitteresidentidelt Kapitalirendi maksed mitteresidentidele Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES, V.A PLANEERITAVATES HOIUSTES 5 109 262,0 MUUTUS KASSAS JA KODUMAISTES HOIUSTES MUUTUS VÄLISMAISTES HOIUSTES 2 129 262,0