Vaivara Vallavolikogu — Vaivara valla 2010. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 70, 966

Määrus kehtestatakse valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 ja § 12, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006 määrusega nr. 11) § 26 lõike 1 punkti 1 alusel. § 1. Kinnitada 2010. aasta eelarve tulud summas 33 419 tuh. krooni, kulud summas 33 009 tuh. krooni, finantseerimistehingud summas 2 326 tuh. krooni. Nimi Eelarve 2010, tuh. krooni VALLAVALITSUS Kantselei TULUD Majandustegevuse registreering 2 Valla- ja linnasekretäri tõestamistoimingute eest 1 Kantseleiteenuste tasu 1 Rahandusministeerium 17 KOKKU TULUD 21 TULUDE JA KULUDE VAHE - 4 017 KULUD Valla- ja linnavolikogu 425 Personalikulud 373 Majandamiskulud 52 1.1 Valla- ja linnavalitsus 2 668 Personalikulud 1 582 Majandamiskulud 1 085 Muud kulud 1 Reservfond 592 Muud kulud 592 1.1 Liikmemaksud, arengukava 146 Sihtotstarbelised eraldised 146 Politsei 8 Personalikulud 8 Seltsitegevus 79 Sihtotstarbelised eraldised 79 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 120 Personalikulud 89 Majandamiskulud 30 KULUD KOKKU 4 038 Rahandusosakond TULUD Tulumaks füüsilise isiku tulult 6 447 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 2 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 104 TULUD KOKKU 6 553 TULUDE JA KULUDE VAHE 5 442 KULUD 1.1 Valla- ja linnavalitsus 936 Personalikulud 863 Majandamiskulud 74 Valitsussektori võla teenindamine 175 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 175 KULUD KOKKU 1 111 FINANTSEERIMISTEHINGUD - 2 326 Kohustuste vähenemine (-) - 2 326 Majandusosakond TULUD Ehitusregistri toimingute riigilõiv 22 Ehitusloa väljastamise eest 56 Kasutusloa väljastamise riigilõiv 19 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest 1 Üür ja rent mitteeluruumidelt 22 Muu toodete ja teenuste müük 6 Tulu metsa müügist 663 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 6 348 Laekumine vee erikasutusest 11 341 Trahvid 8 TULUD KOKKU 18 489 TULUDE JA KULUDE VAHE 13 475 KULUD Metsamajandus 405 Personalikulud 152 Majandamiskulud 143 Muud kulud 110 Kalandus ja jahindlus 10 Sihtotstarbelised eraldised 10 Turism 20 Sihtotstarbelised eraldised 20 Muu majandus (sh majanduse haldus) 1 425 Personalikulud 876 Majandamiskulud 549 Elamumajanduse arendamine 260 Sihtotstarbelised eraldised 260 Kommunaalmajanduse arendamine 286 Majandamiskulud 286 Veevarustus 2 252 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 1 842 Muud toetused 411 Tänavavalgustus 234 Majandamiskulud 234 Saunad 120 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 120 KULUD KOKKU 5 013 Sotsiaalosakond TULUD Tulu koolitusteenuse osutamisest 307 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandifondi 569 TULUD KOKKU 875 TULUDE JA KULUDE VAHE KOKKU - 6 201 KULUD Üldmeditsiiniteenused 32 Majandamiskulud 32 Laste muusika- ja kunstikoolid 72 Majandamiskulud 72 Laste huvialamajad ja keskused 85 Majandamiskulud 85 1.2 Teised lasteaiad 2 079 Majandamiskulud 2 079 1.2 Teised koolid 1 143 Sotsiaaltoetused 44 Majandamiskulud 1 099 Õpilasveo eriliinid 605 Sotsiaaltoetused 605 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 358 Sotsiaaltoetused 358 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 427 Majandamiskulud 427 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 528 Sotsiaaltoetused 528 Töötute sotsiaalne kaitse 132 Personalikulud 132 Riiklik toimetulekutoetus 722 Sotsiaaltoetused 657 Majandamiskulud 65 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 12 Sotsiaaltoetused 10 Majandamiskulud 2 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 881 Personalikulud 672 Majandamiskulud 209 KULUD KOKKU 7 076 Maaosakond TULUD Maamaks 2 810 Muu toodete ja teenuste müük 11 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 523 Muud trahvid 6 KOKKU TULUD 3 350 TULUDE JA KULUDE VAHE - 585 KULUD Maakorraldus 782 Personalikulud 645 Majandamiskulud 136 Muud kulud 1 Maanteetransport 1 763 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 523 Majandamiskulud 1 239 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 74 Majandamiskulud 74 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 648 Majandamiskulud 648 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 337 Personalikulud 217 Majandamiskulud 120 Kalmistud 316 Muud toetused 316 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 16 Majandamiskulud 16 KULUD KOKKU 3 935 KOKKU VALLAVALITSUSE TULUD 29 288 KOKKU VALLAVALITSUSE TULUDE JA KULUDE VAHE 8 114 KOKKU VALLAVALITSUSE KULUD 21 174 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD - 2 326 Vaivara Huvikeskus TULUD Raamatukogude tasulised teenused 0 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused 17 Muuseumide ja näituse tasulised teenused 100 Üür ja rent mitteeluruumidelt 20 TULUD KOKKU 137 TULUDE JA KULUDE VAHE - 3 524 KULUD Raamatukogud 1 056 Personalikulud 532 Majandamiskulud 524 Rahva- ja kultuurimajad 1 091 Personalikulud 770 Majandamiskulud 322 Muuseumid 723 Personalikulud 496 Majandamiskulud 227 Vaba aja üritused kokku 433 Sihtotstarbelised eraldised 73 Personalikulud 86 Majandamiskulud 274 1.1 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 357 Personalikulud 258 Majandamiskulud 99 KULUD KOKKU 3 661 Vaivara Lasteaed TULUD Koolieelsete lasteasutuste kohatasu 433 Õppekavaväline tegevus 9 Muud tulud haridusalasest tegevusest 2 Põllumajandusministeerium 6 Rahandusministeerium 21 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandifondi 26 KOKKU TULUD 497 TULUDE JA KULUDE VAHE KOKKU - 2 136 KULUD Vaivara Lasteaed Personalikulud 1 904 Majandamiskulud 729 KOKKU KULUD 2 633 Sinimäe Põhikool TULUD Tulu koolitusteenuse osutamisest 1 007 Tasu toitlustamiskuludeks 7 Õppekavaväline tegevus 51 Üür ja rent mitteeluruumidelt 24 Põllumajandusministeerium 5 Rahandusministeerium 36 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandifondi 2 365 KOKKU TULUD 3 496 TULUDE JA KULUDE VAHE KOKKU - 2 044 KULUD Põhikoolid Sinimäe Põhikool 5 500 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 12 Personalikulud 4 223 Majandamiskulud 1 266 Muud hariduse abiteenused 40 Muud toetused 30 Majandamiskulud 10 KOKKU KULUD 5 540 KÕIK KOKKU TULUD 33 419 KÕIK KOKKU KULUD 33 009 ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) 410 KÕIK KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD - 2 326 Perioodi alguse raha jääk 3 847 Kassatagavara 1 931 § 2. Eraldada valla 2010. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras: 1) Vaivara Sinimägede SA-le 175 tuh. krooni – korteriühistute toetamiseks, sh 40 tuh. krooni 2009 eelarve kasutamata assigneeringud; 2) Vaivara Sinimägede SA-le 85 tuh. krooni – eramajade toetamiseks, sh 65 tuh. krooni 2009 eelarve kasutamata assigneeringud; 3) KA Vaiko AS-le 549 tuh. krooni - ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks; 4) KA Vaiko AS-le 120 tuh. krooni – sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks; 5) KA Vaiko AS-le 641 tuh. krooni – Sinimäe aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise omafinantseeringusteks, sh 139 tuh. krooni 2009 eelarve kasutamata assigneeringud; 6) KA Vaiko AS-le 93 tuh. krooni – Olgina ÜF veemajandusprojekti teostusuuringusse uute täienduste sisseviimine ja Ühtekuulusfondi rahastamistaotluse esitamiseks, sh 55 tuh. krooni 2009 eelarve kasutamata assigneeringud; 7) KA Vaiko AS-le 539 tuh. krooni – Sinimäe aleviku puurkaevupumpla ja veetöötlusjaamade rajamise omafinantseeringuteks; 8) KA Vaiko AS-le 20 tuh. krooni – Sinimäe aleviku kanalisatsioonivõrgu laiendamise 1 etapi rahastamistaotluse ettevalmistamine Keskkonnainvesteeringute Keskusele; 9) Vaivara Kalmistud SA-le 316 tuh. krooni – Sinimäe kalmistu ja II Maailmasõjas hukkunute mälestussamba hooldusega seotud otsekulude katteks; 10) «Hajaasustuse veeprogrammi» osavõtjatele 411 tuh. krooni, sh 411 tuh. krooni 2009 eelarve kasutamata assigneeringud; § 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a. § 4. Määrus jõustub 29. märtsil 2010. a. Volikogu esimees Heiki LUTS