Laekvere Vallavolikogu — Laekvere valla 2010. aasta eelarve — KO, 67, 911

Lähtudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, § 38 lg 1 ja 3 ning § 39 lg 1 ja 3 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 lg 1, Laekvere Vallavolikogu 20. juuni 2000 määruse nr 17 «Laekvere valla põhimäärus» § 60, 61, 62 ja 63 Laekvere Vallavolikogu määrab: 1. Laekvere valla 2010. aasta eelarve võetakse vastu järgmisena: TULUD 30 Maksud 10 510 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks laekumine on planeeritud 8 160 000 3030 Maamaks laekumine on planeeritud 2 350 000 32 Kaupade ja teenuste müük 1 920 000 320 Riigilõiv laekumine on planeeritud 40 000 322 Laekumine majandustegevusest laekumine on planeeritud 1 880 000 35 Toetused 8920 000 350 sihtotstarbelised toetused laekumine on planeeritud 724 310 352 Riigieelarve toetusfond laekumine on planeeritud 8 195 690 38 Muud tulud 297 000 381 Varade müük laekumine on planeeritud 50 000 382 Tulud varadelt laekumine on planeeritud 153 000 388 Muud tulud laekumine on planeeritud 94 000 TULUD KOKKU 21 647 000 KULUD 01 Üldvalitsemine 2 921 000 01111 Vallavolikogu 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni 01112 Vallavalitsus 2 300 000 Personalikuludeks on planeeritud 1 800 000 krooni (töötasudeks 1 333 000 kr, erisoodustusteks 5 000 kr ja sotsiaalmakseteks 462 000 kr) , majandamiskuludeks 499 000 krooni ja muudeks kuludeks 1000 krooni 01114 Reservfond 220 000 Reserviks on planeeritud 220 000 krooni 01400 Pandivere koostööprojekt 100 000 Eraldisteks on planeeritud 100 000 krooni 01600 Eraldised omavalitsusliitudele 113 000 Eraldisteks on planeeritud 113 000 krooni 01700 Võla teenindamine 148 000 Intressikuludeks on planeeritud 148 000 krooni 02 Riigikaitse 7 000 02500 Kaitseliit 7 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 7 000 krooni (Laekvere rühmale 3 500 kr, Noorkotkastele/Kodutütardele 3 500 kr) 03 Avalik kord ja julgeolek 60 000 03100 Politsei 60 000 Personalikuludeks on planeeritud 10 000 krooni (töötasudeks 7450 kr ja sotsiaalmakseteks 2 550 kr) ja majandamiskuludeks 50 000 krooni 04 Majandus 2033 800 04350 Elektriteenuse vahendamine elanikele 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 04360 Soojateenuse vahendamine elanikele 930 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 930 000 krooni 04510 Tänavate ja asulate korrashoid 200 000 Personalikuludeks on planeeritud 137 800 krooni (töötasudeks 102 530 kr ja sotsiaalmakseteks 35 270 kr) ja majandamiskuludeks 62 200 krooni. 04510 Vallateede korrashoid 813 800 Majandamiskuludeks on planeeritud 813 800 krooni 04512 Transport 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni. 05 Keskkonnakaitse 180 000 05100 Jäätmekäitlus 80 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 80 000 krooni 05400 Parkide korrastamine 60 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 60 000 krooni 05100 Muu keskkonnakaitse 40 000 Eraldisteks on planeeritud 40 000 kroon 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 394 000 06300 Veemajandus 984 000 Eraldisteks on planeeritud 323 620 krooni, personalikuludeks 181 125 krooni (töötasudeks 134 765 kr ja sotsiaalmakseteks 46 360 kr), majandamiskuludeks 319 255 krooni ja muudeks kuludeks 160 000 krooni 06400 Tänavavalgustus 150 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 150 000 krooni 06601 Elamumajandus 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 06602 Kalmistud 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevused 10 000 Majanduskuludeks on planeeritud 10 000 krooni 06604 Saunateenused 60 000 Majandamiskuludeks om planeeritud 60 000 krooni 06605 Muud elamu-kommunaalamajanduse kulud 100 000 Personalikuludeks on planeeritud 66 200 krooni (töötasudeks 49 255 kr ja sotsiaalmakseteks 16 945 kr) ja majandamiskuludeks 33 800 krooni 07 Tervishoid 158 000 07110 Apteek 30 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 30 000 krooni 07210 Tervisekeskus 35 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 35 000 krooni 07310 Rakvere Haigla 93 000 Eraldisteks on planeeritud 93 000 krooni 08 Vaba aeg, kultuur 2 745 000 081 Vabaaja- ja sporditeenused 660 000 08102 Muuga spordi- ja raamatukoguhoone 570 000 Personalikuludeks on planeeritud 219 878 krooni (töötasudeks 163 600 kr ja sotsiaalmakseteks 56 278 kr) ja majandamiskuludeks 350 122 krooni 08108 Internetipunkt 90 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 90 000 krooni 082 Kultuuriteenused 2 085 000 08201 Raamatukogud 630 000 Laekvere raamatukogu 230 000 Personalikuludeks on planeeritud 98 380 krooni (töötasudeks 73 200 kr ja sotsiaalmakseteks 25 180 kr) ja majandamiskuludeks 131 620 krooni Muuga raamatukogu 235 000 Personalikuludeks on planeeritud 132 250 krooni (töötasudeks 98 400 kr ja sotsiaalmakseteks 33 850 kr) ja majandamiskuludeks 102 750 krooni Venevere raamatukogu 165 000 Personalikuludeks on planeeritud 80 640 krooni (töötasudeks 60 000 kr ja sotsiaalmakseteks 20640 kr) ja majandamiskuludeks 84 360 krooni 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1400 000 Laekvere Rahva Maja 1 120 000 Personalikuludeks on planeeritud 495 990 krooni (töötasudeks 369 040 kr ja sotsiaalmakseteks 126 950 kr) ja majandamiskuludeks 624 010 krooni Venevere seltsimaja 280 000 Personalikuludeks on planeeritud 152 625 krooni (töötasudeks 113 560 kr ja sotsiaalmakseteks 39 065 kr) ja majandamiskuludeks 127 375 krooni 08209 Seltsitegevuste toetuseks 50 000 Eraldisteks on planeeritud 37 500 krooni (Muuga MNS «EHA» 12 500 kr, Venevere Haridus-ja Kultuuriselts 12 500 kr ja Laekvere Jahimeeste Ühing 12 500 kr) ja majandamiskuludeks 12 500 krooni (pensionäride klubi «MEENUTUS») 08400 Simuna kirik 5 000 Eraldisteks on planeeritud 5 000 krooni 09 Haridus 12 680 100 09110 Koolieelsed lasteasutused 3 824 000 Laekvere lasteaed «Rüblik» 3 804 000 Investeeringuteks on planeeritud 2 500 000 kr, personalikuludeks 922 000 krooni (töötasudeks 686 000 kr ja sotsiaalmakseteks 236 000 kr) ja majandamiskuludeks 382 000 krooni Eraldised teistele omavalitsustele lasteaiakohtadeks 20 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 20 000 krooni 09212 Põhikoolid 7 414 600 Laekvere Põhikool 3 671 500 Investeeringuteks on planeeritud 42 693 kr, personalikuludeks 2 985 550 krooni (töötasudeks 2 218 385 kr, erisoodustusteks 2 400 kr, sotsiaalmakseteks 764 765 kr) ja majandamiskuludeks 643 257 krooni Muuga Põhikool 3 446 600 Investeeringuteks on planeeritud 91 150 krooni, personalikuludeks 2 558 300 krooni (töötasudeks 1 888 358 kr, erisoodustusteks 12 090 kr ja sotsiaalmakseteks 657 852 kr) ja majandamiskuludeks 797 150 krooni Koolitoit 296 500 Eraldistena on planeeritud 296 500 krooni 09220 Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks 800 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 800 000 krooni 09600 Õpilasliin 620 000 Eraldistena on planeeritud 620 000 krooni 09601 Ühisürituste korraldamiskulud 21 500 Eraldistena on planeeritud 21 500 krooni 10 Sotsiaalne kaitse 1 564 100 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 160 000 Eraldistena on planeeritud 160 000 krooni 10200 Üldhoolekodud 300 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 300 000 krooni 10201 Muud eakate toetused 46 000 Eraldistena on planeeritud 46 000 krooni 10401 Koolkodu 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 10402 Perekondade ja laste toetused 441 800 Eraldistena on planeeritud riigi poolt rahastatavateks lastehoiuteenusteks 82 875 kr, puuetega laste hooldajatoetusteks 268 924 kr ja valla poolseteks toetusteks 90 001 kr 10600 Koduteenused 200 000 Personalikuludeks on planeeritud 80 640 krooni (töötasudeks 60 000 kr ja sotsiaalmakseteks 20 640 kr) ja majandamiskuludeks 119 360 krooni 10701 Toimetulekutoetus 256000 Eraldistena on planeeritud toimetulekutoetusteks 233 000 kr ja majanduskuludena sotsiaalteenuste korraldamiseks 23 000 kr 10702 Muu riskirühmade kaitse 110 300 Eraldistena on planeeritud 110 300 krooni KULUD KOKKU 23 743 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1001 Aasta alguse vaba jääk 577 100 20.5 Kohustuste suurenemine – laen KOIT kava omaosaluseks 2 500 000 20.6 Kohustuste vähenemine (-)981 100 Võetud laenude taagasimakse (-)872 000 Kapitaliliisingute maksed (-)109 100 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 2 096 000 § 2. Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 5 000 või 2500 krooni: - sünnitoetust makstakse 5000 krooni kui mõlema lapsevanema ning sündinud lapse Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünnihetkel ja vanematel vähemalt üks aasta enne lapse sündi registreeritud Laekvere vald; - sünnitoetust makstakse 2500 krooni kui üks vanematest ei ole Laekvere valla elanik; - sünnitoetust makstakse 2500 krooni ka vallaslapsena registreerimise korral; - küttetoetuse suuruseks on planeeritud 2 000 krooni; - matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni; - ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; - põhikooli 5-tega lõpetajatele 500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni; - eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses 85 ja 80 aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni. § 3. Toidupäeva maksumuseks kinnitatakse koolides kuni 12 krooni õpilastele ja lasteaias kuni 20 krooni lastele ning haridusasutuste personalile ja teistele toitlustatavatele 15 krooni. § 4. Kassatagavaraks kinnitatakse 10 000 krooni. § 5. Käesolevat määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2010. Volikogu esimees Margo KLAASMÄGI