Leisi Vallavolikogu — Leisi valla 2010. a eelarve kinnitamine — KO, 59, 817

Aluseks võttes "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lg 1 p 1, "Valla- ja linnaeelarve seaduse" § 12 lg 1 ja lg 3 ja Leisi Vallavolikogu 20.02.2006 määrusega nr 4 kinnitatud "Leisi valla põhimääruse" § 27 lg 1 p 1 ning Leisi Vallavolikogu 20.02.2006 määrusega nr 3 kinnitatud "Leisi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord" punktide 10.1 ja 10.3, Leisi Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Leisi valla 2010. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale: 1.1 tulud summas 42 698 478,07 krooni; 1.2 kulud summas 51 236 816,24 krooni; 1.3 finantseerimistehingud summas 8 538 338,17 krooni. 2. Kinnitada valla 2010. a eelarve kassatagavara suuruseks 100 000,00 krooni. 3. Kinnitada valla 2010. a eelarve reservfondi suuruseks 260 000,00 krooni. 4. Määrus jõustub 25. märtsil 2010. a ja rakendub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010. a. Volikogu esimees Andrus KANDIMA LISA Leisi Vallavolikogu 15. märtsi 2010 määrusele nr 5 TULUD tulu liik nimi summa 3000 Füüsilise isiku tulumaks 10 800 000,00 3030 Maamaks 2 160 000,00 320 Riigilõivud 70 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste tegevusest 700 000,00 3221 Laekumised kultuuriasutuste tegevusest 70 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste tegevusest 1 600 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest 1 100 000,00 3227 Laekumised korrakaitseasutuste tegevusest 25 000,00 3229 Laekumine üldvalitsemisest 20 000,00 3233 Üüri- ja renditulud materiaalsetelt põhivaralt 12 112,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 2 500,00 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 661 355,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 15 817 109,07 352 Mittesihtotstarbelised toetused 9 490 402,00 3811 Kasum/kahjum põhivara müügist 10 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 20 000,00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 125 000,00 3882 Saastetasud 15 000,00 Eelarve tulud kokku 42 698 478,07 KULUD teg ala kulu liik nimi summa 01111 Vallavolikogu 225 496,00 01111 5000 Valitavate isikute töötasu 120 000,00 01111 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 21 200,00 01111 5060 Sotsiaalmaksu kulu 46 896,00 01111 5500 Administreerimiskulud 23 100,00 01111 5503 Lähetuskulud 500,00 01111 5504 Koolituskulud 4 000,00 01111 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 300,00 01111 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 500,00 01112 Vallavalitsus 2 542 954,00 01112 5000 Valitavate isikute töötasu 226 800,00 01112 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 017 200,00 01112 5002 Töötajate töötasu 56 550,00 01112 5050 Erisoodustused 1 790,00 01112 5060 Sotsiaalmaksu kulu 448 614,00 01112 5500 Administreerimiskulud 267 000,00 01112 5503 Lähetuskulud 6 000,00 01112 5504 Koolituskulud 41 000,00 01112 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 222 000,00 01112 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 172 000,00 01112 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 62 000,00 01112 5515 Inventari kulud 15 000,00 01112 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 000,00 01112 6010 Riigilõivud 5 000,00 01114 Reservfond 260 000,00 01114 6080 Reservfond 260 000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 44 000,00 01700 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 44 000,00 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 167 716,00 01800 4528 muudele residentidele liikmemaksud 167 716,00 03100 Politsei 15 456,00 03100 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 11 500,00 03100 5060 Sotsiaalmaksu kulu 3 956,00 03200 Päästeteenused 60 500,00 03200 5500 Administreerimiskulud 5 500,00 03200 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 48 000,00 03200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000,00 03200 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3 000,00 04510 Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 2 534 864,00 04510 1551 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 1 500 000,00 04510 5002 Töötajate töötasu 170 000,00 04510 5060 Sotsiaalmaksu kulu 58 480,00 04510 5500 Administreerimiskulud 300,00 04510 5512 Rajatiste majandamiskulud 593 684,00 04510 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 201 400,00 04510 5515 Inventari kulud 10 000,00 04510 5532 Eri- ja vormiriietus 1 000,00 04730 Turism 42 524,00 04730 5002 Töötajate töötasu 21 000,00 04730 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 224,00 04730 5500 Administreerimiskulud 9 700,00 04730 5504 Koolituskulud 800,00 04730 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 000,00 04730 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 800,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 770 000,00 04740 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 770 000,00 04900 Muu majandus 41 548,00 04900 5002 Töötajate töötasu 17 000,00 04900 04900 04900 5060 5500 5511 Sotsiaalmaksu kulu Administreerimiskulud Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 848,00 2 000,00 100,00 04900 5512 Rajatiste majandamiskulud 16 600,00 05100 Jäätmekäitlus 163 000,00 05100 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 123 000,00 05100 5515 Inventari kulud 40 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 266 254,00 05400 5002 Töötajate töötasu 74 400,00 05400 5060 Sotsiaalmaksu kulu 25 594,00 05400 5500 Administreerimiskulud 7 660,00 05400 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 156 000,00 05400 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 600,00 05600 Muu keskkonnakaitse 60 000,00 05600 6010 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 60 000,00 06300 Veevarustus 298 532,00 06300 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 121 532,00 06300 5500 Administreerimiskulud 2 000,00 06300 5512 Rajatiste majandamiskulud 175 000,00 06400 Tänavavalgustus 290 064,00 06400 06400 06400 1551 5005 5060 Rajatiste soetamine ja renoveerimine Töövõtulepingu alusel makstav töötasu Sotsiaalmaksu kulu 232 000,00 6 000,00 2 064,00 06400 5512 Rajatiste majandamiskulud 50 000,00 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 2 356 471,00 06601 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetus 100 000,00 06601 5002 Töötajate töötasu 759 000,00 06601 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 15 000,00 06601 5060 Sotsiaalmaksu kulu 266 256,00 06601 06601 5500 5504 Administreerimiskulud Koolituskulud 24 030,00 2 000,00 06601 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 832 500,00 06601 5512 Rajatiste majandamiskulud 86 200,00 06601 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 237 285,00 06601 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 250,00 06601 5515 Inventari kulud 14 850,00 06601 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 13 500,00 06601 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 900,00 06601 5532 Eri- ja vormiriietus 2 700,00 06602 Kalmistud 273 480,00 06602 5002 Töötajate töötasu 170 000,00 06602 5060 Sotsiaalmaksu kulu 58 480,00 06602 5512 Rajatiste majandamiskulud 22 500,00 06602 5515 Inventari kulud 22 500,00 07210 Ambulatoorsed teenused 12 800,00 07210 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 000,00 07210 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 800,00 07210 5515 Inventari kulud 7 000,00 08102 Sport 140 384,00 08102 4528 muudele residentidele liikmemaksud 11 000,00 08102 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 7 000,00 08102 5002 Töötajate töötasu 36 000,00 08102 5060 Sotsiaalmaksu kulu 12 384,00 08102 5515 Inventari kulud 2 000,00 08102 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 72 000,00 08201 Raamatukogud 752 418,00 08201 4528 muudele residentidele liikmemaksud 200,00 08201 5002 Töötajate töötasu 365 725,00 08201 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 1 000,00 08201 5060 Sotsiaalmaksu kulu 126 153,00 08201 5500 Administreerimiskulud 128 370,00 08201 5503 Lähetuskulud 2 290,00 08201 5504 Koolituskulud 6 750,00 08201 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 64 000,00 08201 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 19 790,00 08201 5515 Inventari kulud 19 940,00 08201 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 18 200,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 470 480,00 08202 4528 muudele residentidele liikmemaksud 300,00 08202 5002 Töötajate töötasu 165 600,00 08202 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 23 760,00 08202 5060 Sotsiaalmaksu kulu 65 140,00 08202 5500 Administreerimiskulud 10 600,00 08202 5503 Lähetuskulud 25 500,00 08202 5504 Koolituskulud 2 000,00 08202 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 76 370,00 08202 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 680,00 08202 5515 Inventari kulud 10 000,00 08202 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 89 530,00 08205 Kinod 44 712,00 08205 5002 Töötajate töötasu 23 000,00 08205 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 912,00 08205 5500 Administreerimiskulud 2 300,00 08205 5515 Inventari kulud 1 500,00 08205 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 10 000,00 08207 Muinsuskaitse 15 000,00 08207 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000,00 08208 Kultuuriüritused 108 000,00 08208 5500 Administreerimiskulud 1 000,00 08208 08208 5513 5515 Sõidukite ülalpidamise kulud Inventari kulud 5 500,00 1 500,00 08208 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 100 000,00 08209 Seltsitegevus 58 200,00 08209 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 24 000,00 08209 5500 Administreerimiskulud 1 000,00 08209 5504 Koolituskulud 200,00 08209 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 500,00 08209 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 27 500,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 36 500,00 08300 5500 Administreerimiskulud 35 000,00 08300 5504 Koolituskulud 1 500,00 08600 Muu vaba aeg (kult. komisjon) 148 507,00 08600 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 118 507,00 08600 5500 Administreerimiskulud 30 000,00 09110 Eelharidus – Lasteaiad 4 474 238,00 09110 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 390 000,00 09110 5002 Töötajate töötasu 1 587 956,00 09110 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 5 000,00 09110 5060 Sotsiaalmaksu kulu 547 978,00 09110 5500 Administreerimiskulud 22 000,00 09110 5503 Lähetuskulud 1 000,00 09110 5504 Koolituskulud 23 005,00 09110 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 245 000,00 09110 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 8 000,00 09110 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 500,00 09110 5515 Inventari kulud 370 000,00 09110 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 159 000,00 09110 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 950,00 09110 5524 Õppevahendid 101 199,00 09110 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 5 700,00 09110 5532 Eri- ja vormiriietus 950,00 09220 Gümnaasiumid 9 856 827,96 09220 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 28 444,00 09220 5002 Töötajate töötasu 5 118 000,00 09220 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 13 000,00 09220 5050 Erisoodustused 21 195,00 09220 5060 Sotsiaalmaksu kulu 1 779 552,00 09220 5500 Administreerimiskulud 112 000,00 09220 5503 Lähetuskulud 12 000,00 09220 5504 Koolituskulud 78 000,00 09220 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 009 600,00 09220 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 88 500,00 09220 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 121 100,00 09220 5515 Inventari kulud 98 200,00 09220 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 473 071,96 09220 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 000,00 09220 5524 Õppevahendid 701 365,00 09220 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 195 000,00 09220 5532 Eri- ja vormiriietus 1 800,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 54 616,00 09221 5524 Õppevahendid 54 616,00 09600 Õpilasveo eriliinid 900 000,00 09600 400 Õpilasliin 900 000,00 09800 Muu haridus, sh haridusekomisjon 19 473 188,27 09800 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 19 207 028,27 09800 4134 Õppetoetused 127 000,00 09800 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 104 000,00 09800 5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 15 000,00 09800 5060 Sotsiaalmaksu kulu 5 160,00 09800 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 15 000,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1 412 579,01 10121 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 875 723,16 10121 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 169 000,00 10121 5002 Töötajate töötasu 188 700,00 10121 5060 Sotsiaalmaksu kulu 64 913,00 10121 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 88 242,85 10121 5526 Sotsiaalteenused 26 000,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 689 644,00 10200 5002 Töötajate töötasu 710 426,00 10200 5050 Erisoodustused 8 750,00 10200 5060 Sotsiaalmaksu kulu 250 368,00 10200 5500 Administreerimiskulud 15 300,00 10200 5503 Lähetuskulud 500,00 10200 5504 Koolituskulud 5 000,00 10200 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 238 400,00 10200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 21 600,00 10200 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 300,00 10200 5515 Inventari kulud 17 000,00 10200 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 310 000,00 10200 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 85 000,00 10200 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 15 000,00 10200 5526 Sotsiaalteenused 9 000,00 10200 5532 Eri- ja vormiriietus 2 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 120 960,00 10201 5002 Töötajate töötasu 90 000,00 10201 5060 Sotsiaalmaksu kulu 30 960,00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 70 000,00 10300 4138 Muud sotsiaalabitoetused 70 000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 119 864,00 10402 4130 Peretoetused 87 452,00 10402 5002 Töötajate töötasu 23 000,00 10402 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 912,00 10402 5500 Administreerimiskulud 500,00 10402 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 100,00 10402 5515 Inventari kulud 300,00 10402 5524 Õppevahendid 600,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 38 368,00 10701 4131 Toimetulekutoetus 38 368,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 264 750,00 10702 4138 Muud sotsiaalabitoetused 164 750,00 10702 5526 Sotsiaalteenused 100 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 561 921,00 10900 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 363 600,00 10900 5050 Erisoodustused 8 193,00 10900 5060 Sotsiaalmaksu kulu 130 678,00 10900 5500 Administreerimiskulud 16 500,00 10900 5503 Lähetuskulud 850,00 10900 5504 Koolituskulud 5 000,00 10900 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 000,00 10900 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000,00 10900 5515 Inventari kulud 500,00 10900 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00 10900 6010 Riigilõiv 600,00 Eelarve kulud kokku 51 236 816,24 FINANTSEERIMISTEHINGUD Perioodi alguse raha jääk 2 978 020,54 Laenu võtmine aastal 2010 AS SEB Pank 6 000 000,00 Kassareserv -100 000,00 Laenukohustus 2010 aasta osa Sampo Pank -228 571,17 Laenukohustus 2010 aasta osa AS SEB Pank -111 111,20 Finantseerimistehingud kokku 8 538 338,17 Volikogu esimees Andrus KANDIMA