Jõelähtme Vallavolikogu — Jõelähtme valla 2010. aasta eelarve — KO, 55, 767

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse § 11, 12 lg 1 ja lg 2, Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 1, § 67 lg 1 ja lg 2, § 68 lg 1, lg 2 lg 4 ja lg 5 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse, volikogu arengu- ja rahanduskomisjoni ning volikogu liikmete ettepanekuid. § 1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2010 Jõelähtme valla eelarve tulud summas 94 016 300 krooni, kulud summas 98 433 300 krooni ning eelarve finantseerimistehingud 4 417 000 krooni vastavalt lisadele 1, 2 ja 3. § 2. Eelarveaasta jooksul vallale sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid võtta vallavalitsusel eelarvesse vastavalt sihtotstarbele, informeerides sellest koheselt volikogu. § 3. Kinnitada Jõelähtme vallavalitsuse kassatagavaraks 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni. § 4. Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus põhjendatud vajadusel seada piiranguid vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas. § 5. Määrus rakendatakse alates 01.01.2010. a. § 6. Määrus jõustub 01. märtsil 2010. Volikogu esimees Art KUUM Lisa 1 Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2010.a määrusega nr 16 TULUD Liik Nimetus Eelarve 2010 (kr) 30 MAKSUD sh. 64 730 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 54 000 000 3030 Maamaks 10 700 000 3044 Reklaamimaks 30 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 5 213 500 320 Riigilõiv 320 000 3220 Laekumine hariduse majandustegevusest, s.h 4 114 400 322000 Haridusteenus teistest omavalitsustest 2 199 300 322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu kokku 937 200 322030 Tasu töövihikute eest kokku 30 400 322040 Toitlustamise tasu kokku 867 000 322050 Tulu õppekava välisest tegevusest. 80 500 3221 Laekumine kultuuriasutustelt kokku. 227 000 3224 Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest kokku 4 000 3229 Tulu üldvalitsemisest kokku 300 3232 Laekumine muust majandustegevusest kokku 188 600 3233 Rent kokku 260 000 3237 Õiguste müük (hoonestusõiguse teenus kokku) 99 200 35 TOETUSED 13 976 300 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 1 597 000 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks sh 958 000 3520 Mittesihtotstarbelised valitsussektorisisesed toetused sh. 11 421 300 3520017 Tasandusfond § 4 lg 2 11 421 300 38 MUUD TULUD sh. 10 096 500 3810 Maa müük 4 300 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 20 000 3824 Omanikutulud 3 470 000 3825 Tulud loodusressursside kasutamisest 1 800 000 3880 Trahvid 260 000 3882 Saastetasud 241 500 3888 Sunniraha 5 000 KOKKU TULUD 94 016 300 Lisa 2 Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2010.a määrusega nr 16 KULUD Tegevusala kood Kulu liik Nimetus Eelarve 2010 (kr) 01111 Vallavolikogu 680 100 01111 50 Personalikulud 512 500 01111 55 Majandamiskulud 167 600 01112 Vallavalitsus (s.h osakonnad) 14 418 400 15 Investeeringud 25 200 01112 4 Eraldised 56 400 01112 50 Personalikulud 9 969 200 01112 55 Majandamiskulud 4 347 300 01112 6 Muud kulud 20 300 01112 Õppelaen 195 500 01112 50 Personalikulud 195 500 01114 Reservfond 700 000 01114 6 Muud kulud 700 000 01600 Ühistranspordi keskus 75 000 01600 4 Eraldised 75 000 01600 Valimised 1 000 01600 50 Personalikulud 1 000 01600 55 Majandamiskulud 01600 HOL 177 600 01600 4 Eraldised 177 600 01600 EMOL 69 000 01600 4 Eraldised 69 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 2 600 000 01700 6 Muud kulud 2 600 000 03200 Päästeteenistus 120 000 03200 4 Eraldised 120 000 04510 Valla teed - maanteetransport 3 008 800 4 Eraldised 250 000 04510 55 Majandamiskulud 2 758 800 04511 Liikluskorraldus 150 000 04511 55 Majandamiskulud 150 000 04740 Arendusprojektid, planeerimine 2 056 100 15 Investeering 750 000 04740 4 Eraldised 906 100 04740 50 Personalikulud 0 04740 55 Majandamiskulud 400 000 05100 Jäätmekäitlus 400 800 05100 55 Majandamiskulud 400 800 05400 Heakord, maastiku kaitse 2 050 000 05400 55 Majandamiskulud 2 050 000 06300 Veevarustus 4 942 700 06300 4 Eraldised 4 792 700 06300 55 Majandamiskulud 150 000 06400 Tänavavalgustus 811 500 06400 55 Majandamiskulud 811 500 06602 Kalmistud 200 700 06602 50 Personalikulud 106 200 06602 55 Majandamiskulud 94 500 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 1 400 000 06605 50 Personalikulud 21 000 06605 55 Majandamiskulud 1 379 000 07210 Üldmeditsiiniteenused 350 000 4 Eraldised 350 000 08101 Spordiorganisatsioonid 350 000 08101 4 Eraldised 350 000 08102 Spordihoone 750 000 08102 4 Eraldised 750 000 08107 Noortekeskused 700 000 50 Personalikulud 300 000 55 Majandamiskulud 400 000 08201 Kaberneeme raamatukogu 248 200 08201 50 Personalikulud 167 400 08201 55 Majandamiskulud 80 800 08201 Loo raamatukogu 613 800 08201 50 Personalikulud 447 100 08201 55 Majandamiskulud 166 700 08201 Kostivere raamatukogu 334 100 08201 50 Personalikulud 196 400 08201 55 Majandamiskulud 137 700 08201 Jõelähtme raamatukogu 103 600 08201 50 Personalikulud 70 200 08201 55 Majandamiskulud 33 400 08201 Neeme raamatukogu 180 700 08201 50 Personalikulud 141 800 08201 55 Majandamiskulud 38 900 08202 Jõelähtme Rahvamaja 833 600 08202 50 Personalikulud 564 500 08202 55 Majandamiskulud 269 100 08202 Loo Kultuurikeskus 2 055 500 08202 50 Personalikulud 1 298 400 08202 55 Majandamiskulud 757 100 08202 Neeme rahvamaja 531 600 08202 50 Personalikulud 344 400 08202 55 Majandamiskulud 187 200 08207 Muinsuskaitse 930 500 08207 15 Investeeringud 30 500 08207 4 Eraldised 850 000 08207 55 Majandamiskulud 50 000 08208 Kultuuriüritused 694 500 08208 4 Eraldised 250 000 08208 50 Personalikulud 144 500 08208 55 Majandamiskulud 300 000 08300 Kirjastamisteenus - valla ajaleht 300 500 08300 50 Personalikulud 150 600 08300 55 Majandamiskulud 149 900 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 40 000 08400 4 Eraldised 40 000 08600 Muu vaba aeg, kultuur (projektid) 170 000 08600 4 Eraldised 170 000 09110 Kostivere Lasteaed 4 479 600 09110 50 Personalikulud 3 597 600 09110 55 Majandamiskulud 882 000 09110 Neeme lasteaed 2 342 900 09110 50 Personalikulud 1 552 900 09110 55 Majandamiskulud 790 000 09110 Loo Lasteaed 10 838 200 09110 15 Investeeringud 5 063 800 09110 50 Personalikulud 4 516 200 09110 55 Majandamiskulud 1 258 200 09211 Neeme algkool 1 248 600 09211 50 Personalikulud 995 000 09211 55 Majandamiskulud 253 600 09212 Kostivere põhikool 5 672 100 09212 50 Personalikulud 4 309 400 09212 55 Majandamiskulud 1 362 700 09220 Loo KK 17 078 100 09220 15 Investeeringud 2 704 300 09220 50 Personalikulud 10 607 300 09220 55 Majandamiskulud 3 766 500 09600 Õpilasveo liinid 2 900 000 09600 4 Eraldised 2 820 000 09600 50 Personalikulud 80 000 098000 Õpilaskoht teises vallas 6 400 000 098000 55 Majandamiskulud 6 400 000 101210 Koduteenus 236 800 101210 50 Personalikulud 225 800 101210 55 Majandamiskulud 11 000 101211 Hooldajatoetus 221 300 101211 4 Eraldised 221 300 101212 Isikliku abistaja teenus 68 500 101212 50 Personalikulud 68 500 102000 Päevakeskus 302 400 102000 50 Personalikulud 172 800 102000 55 Majandamiskulud 129 600 102001 Üldhooldekodu 600 000 102001 55 Majandamiskulud 600 000 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 40 000 10600 55 Majandamiskulud 40 000 10701 Toimetulekutoetus (riiklik) 715 000 10701 4 Eraldised 715 000 10900 Sotsiaalhaldus (muu sotsiaalne kaitse) 2 046 000 10900 4 Eraldised 2 045 000 10900 6 Muud kulud 1 000 KOKKU K U L U D 98 433 300 Lisa 3 Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2010.a määrusega nr 16 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kood Nimetus Eelarve 2010 (kr) 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 4 503 560 2081.5.0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+) 4 503 560 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 0 20.6 Kohustuste vähenemine (-) -5 582 610 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -5 582 610 1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+") 5 496 050 Kassatagavara 20 000 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 4 417 000