Koeru Vallavolikogu — Koeru valla 2010. aasta eelarve kinnitamine — KO, 50, 692

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktide 1 ja 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 ja Koeru valla põhimääruse § 48 alusel. § 1 Kinnitada Koeru valla 2010. aasta eelarve tulud summas 29 693 129 krooni vastavalt lisale 1. § 2 Kinnitada Koeru valla 2010.aasta eelarve kulud summas 33 907 744 krooni vastavalt lisale 2. (1) Sealhulgas tegevuskulude eelarve summas 33 172 236 krooni. (2) Investeeringute eelarve summas 735 208 krooni vastavalt lisale 4. § 3 Kinnitada Koeru valla 2010.aasta eelarve finantseerimistehingud summas 4 214 615 krooni vastavalt lisale 3. § 4 Lubada võtta laenu 5 000 000 krooni SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti «Koeru aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine» omafinantseerimiseks. § 5 Lubada Koeru Vallavalitsusel (1) kinnitada Koeru vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse laekumist; (2) teha muudatusi eelarve kulude klassifikaatori osade sisemises jaotuses ühe tegevusala piires. § 6 Käesolev määrus jõustub 1. märtsist 2010. a. ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2010. a. Volikogu esimees Himot PÕLDVER Lisa 1 2010. a. EELARVE TULUD 2008 2009 2010 tegelik eelarve prognoos 30. Maksud 18 650 719 14 723 660 14 050 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 17 204 278 13 483 660 12 450 000 3030 Maamaks 1 446 441 1 240 000 1 600 000 32. Kaupade ja teenuste müük 4 201 329 4 120 142 4 226 660 320 Riigilõivud 43 966 34 400 33 600 3201 Riigilõiv vallasekretäri toimingutelt 375 400 0 3202 Riigilõiv ehitus- ja kasutuslubadelt 37 591 30 000 30 000 3204 Riigilõiv maj.tegevusegistri toimingutelt 6 000 4 000 3 600 322 Laekumised majandustegevusest 4 157 363 4 085 742 4 193 060 3220 Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest 1 303 833 1 216 500 1 302 260 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 289 125 257 160 252 700 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 80 000 0 0 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2 023 918 2 197 442 2 241 300 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 1 900 0 0 3227 Laekumine korrakaitse majandustegevusest 16 405 0 0 3229 Laek.üldvalitsemisasutuste maj.tegevusest 57 713 13 950 5 800 3232 Laekumine vallamaja ja amb.hoone maj.kulude katmisest 206 199 201 000 199 000 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalselt ja immat.varadelt 178 270 199 690 192 000 38. Muud tulud 114 418 154 075 166 500 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 000 35 875 30 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 0 25 000 0 3812 Muu põhivara müük 1 000 10 875 30 000 382 Tulud varadelt 74 987 78 200 76 500 3820 Intressitulu 6 554 8 200 1 500 3825 Ressursimaks 68 433 70 000 75 000 388 Muud tulud 38 431 40 000 60 000 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju 38 431 40 000 60 000 35. Toetused 19 879 584 18 420 223 11 249 969 3500 Sihtotstarbel.toetused jooksvateks kuludeks 885 753 343 194 121 090 35000002 Haridus- ja Teadusministeerium 395 250 0 0 35000006 Kultuuriministeerium 25 000 0 35000008 Põllumajandusministeerium (PRIA koolipiim) 47 815 55 120 40 000 35000009 Rahandusministeerium (õppelaenu kustutamine) 77 913 77 817 81 090 35000014 Maavalitsus 60 450 3 930 0 350002 Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt 111 000 38 500 0 350003 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 81 659 66 900 0 35008 Muudelt residentidelt 111 666 75 927 0 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks ja renov. 6 424 300 7 753 089 651 600 35020002 Haridus- ja Teadusministeerium 3 500 000 0 0 35020006 Kultuuriministeerium 194 000 0 0 35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2 730 300 650 000 651 600 350203 EAS 7 064 089 0 35028 Muudelt residentidelt (Eesti Muusikakoolike Liit) 39 000 0 3520 Mittesihtotstarbelised toetused 12 569 531 10 323 940 10 477 279 35200171 Tasandusfond 3 705 000 2 708 000 3 321 000 35200172 Haridusrahad 7 683 531 6 533 884 6 080 262 35200172 Toimetulekutoetus 280 000 380 553 533 000 35200172 Palkade ühtlustamiseks 137 600 0 0 35200172 Lasteaedade õpikeskkonna parandamine 122 900 0 0 35200172 Sots.teenuste ja toetuste osutamiseks ja arendamiseks 116 000 104 840 69 711 35200172 Koolitoit 524 500 470 663 473 306 35200172 Stabiliseerimistoetus 126 000 0 KOKKU 42 846 050 37 418 100 29 693 129 Lisa 2 2010. a. EELARVE KULUD Kulud majandusliku sisu järgi Personali- Majandam. Eraldised Investee- Muu 2010 kulu kulu ringud kulu 2008 2009 2010 Kokku 50 55 4 15 6 tegelik eelarve prognoos 01. Üldised valitsussektori teenused 4 246 308 3 378 000 3 242 210 3 242 210 01.1.11. Volikogu 475 390 237 079 137 311 137 311 63 571 73 740 01.1.12. Vallavalitsus 2 985 336 2 406 009 1 990 628 1 990 628 1 485 569 419 000 86 059 01.1.13. Valimised (KOV) 10 000 0 0 01.1.14. Reservfond 250 000 250 000 250 000 01.1.14. Reservfond investeeringuteks 226 549 226 549 226 549 01.4.00. Arengukava koostamine 247 800 0 0 0 01.1.20. Audiitor 19 343 19 400 19 730 19 730 19 730 01.5.00. Teadus- ja arendustegevus/JAP 12 954 10 000 10 000 10 000 10 000 01.6.00. Omavalitsusliitude liikmemaks 201 820 194 432 148 592 148 592 148 592 01.7.00. Valitsussektori võla teenindamine 303 665 501 080 459 400 459 400 459 400 03. Avalik kord ja julgeolek 269 268 166 000 162 560 162 560 03.1.00. Politsei 52 840 35 000 30 300 30 300 13 440 16 860 03.2.00. Päästeteenused 87 218 1 400 500 500 500 03.6.00. Turvateenuse ostmine 129 210 129 600 131 760 131 760 131 760 04. Majandus 3 739 999 1 045 645 1 099 101 1 099 101 04.2.10. Maakorraldus, planeeringud 28 079 25 000 25 000 25 000 25 000 04.5.10. Valla teede ja tänavate korrashoid 3 408 572 734 645 793 101 793 101 593 101 200 000 04.5.11. Koeru-Väinjärve jalgrattatee 48 000 40 000 40 000 40 000 40 000 04.7.30. Turismiinfo 5 900 5 000 0 0 0 04.7.50. Ambulatooriumi hoone kom.kulud 243 383 240 000 240 000 240 000 19 995 220 005 04.8.70. Külaliikumine 6 065 1 000 1 000 1 000 1 000 05. Keskkonnakaitse 909 464 578 784 5 462 900 5 462 900 05.1.00. Jäätmekäitlus(pürgivedu) 52 482 33 000 60 000 60 000 60 000 05.1.00. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 23 180 27 624 27 576 27 576 27 576 05.3.00. Lammutamine/Küttemahuti likvideerim 0 17 100 0 0 05.4.00. Haljastus 802 858 490 442 375 324 375 324 235 324 124 000 16 000 05.5.00. Osalemine Pedja-Põltsamaa jõe valgala p. 21 073 10 618 0 0 05.2.00. Veevärgi ja kanal.arenguk./rek.2010 9 871 5 000 000 5 000 000 5 000 000 06. Elamu- ja kommunaalmajandus 401 867 441 100 350 619 350 619 06.1.00. Elamumajanduse arenam.(vabad kort) 5 000 5 000 5 000 06.2.00. Koeru Kommunaali võlg 92 200 46 100 0 0 06.3.00. Veeprogramm (kaevude projekt) 150 000 123 124 123 124 123 124 06.4.00. Tänavavalgustus 191 625 150 000 135 000 135 000 135 000 06.6.02. Kalmistud 110 449 95 000 87 495 87 495 72 495 15 000 06.6.05. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse reg. 7 593 0 0 07. Tervishoid 1 062 1 062 1 080 1 080 07.3.10. Üldhaigla teenused 1 062 1 062 1 080 1 080 1 080 08. Vaba aeg, kultuur, religioon 6 793 064 5 084 678 4 328 692 4 328 692 08.1.02. Spordiüritused 853 764 596 634 551 380 551 380 341 380 210 000 08.1.02. Spordimaja projekt. 116 200 0 0 08.1.05. Muusikakool 1 795 786 1 608 269 1 412 192 1 412 192 1 335 792 76 400 08.1.06.1 Noortemaja 359 946 313 840 168 543 168 543 90 543 78 000 08.1.09. Koeru Projekt 68 881 50 000 40 000 40 000 40 000 08.2.01. Raamatukogud 0 08.2.01. Koeru raamatukogu 475 765 386 897 339 679 339 679 226 249 113 430 08.2.01. Ervita raamatukogu 268 239 220 261 193 987 193 987 132 807 61 180 08.2.01. Vao raamatukogu 215 782 182 596 170 021 170 021 113 081 56 940 08.2.01. Kalju Lepiku luulekonkurss 7 528 6 000 5 000 5 000 5 000 08.2.02. Rahva- ja kultuurimajad 0 08.2.02. Koeru kultuurimaja 1 720 625 1 289 026 1 064 400 1 064 400 614 400 450 000 08.2.02. Väinjärve seltsimaja 220 138 189 731 172 485 172 485 128 485 44 000 08.2.02. Vao seltsimaja 151 793 119 306 108 785 108 785 83 785 25 000 08.2.02. Salutaguse seltsimaja 101 100 19 000 25 000 25 000 25 000 08.2.02. Veepidu 102 178 48 370 30 000 30 000 30 000 08.2.02. Koeru autoralli 37 899 10 000 0 0 08.2.09. SA Vaali Vabariik 1905 50 382 3 000 3 000 3 000 08.3.00. Valla ajaleht 24 005 18 000 17 400 17 400 17 400 08.4.00. Kirik 144 974 6 748 6 820 6 820 6 820 08.2.09. Koeru Haridus- ja Kultuuri Selts 50 000 20 000 20 000 20 000 20 000 08.2.09. Endla LKA Sõprade Selts 3 000 0 0 08.2.06. EV juubel 25 079 0 0 09. Haridus 22 087 920 27 526 265 14 925 080 14 925 080 09.1.10. Koeru lasteaed 4 089 187 3 544 347 3 360 636 3 360 636 2 554 884 764 232 30 000 11 520 Koeru lasteaed (riigi raha koolituseks) 19 338 23 041 30 765 30 765 30 765 09.2.20. Koeru keskkool 9 988 252 16 551 385 4 318 344 4 318 344 2 130 038 1 698 000 490 306 Investeering 211 080 211 080 211 080 09.2.20. Koeru keskkool (riigi raha) 6 964 291 6 460 734 5 971 871 5 971 871 5 690 945 280 926 09.7.00. KENK-i liikmemaks 10 875 0 0 09.2.20.3. Erald.teistele KOV-tele ostetud teenustelt 262 185 240 000 350 000 350 000 350 000 09.6.00. Õpilasveo eriliinid 635 695 640 095 612 790 612 790 612 790 09.6.01. Maakondlikud haridusüritused 37 675 35 084 44 594 44 594 44 594 09.07.00. Töö-ja puhkelaager 80 422 31 579 25 000 25 000 20 160 4 840 10. Sotsiaalne kaitse 3 989 234 4 324 330 4 335 502 4 335 502 10.1.21.2. Hooldajatoetus 42 000 54 000 48 000 48 000 48000 10.1.21.3 Puudetega laste hooldajatoetus 62 840 75 791 75 791 75 791 10.2.00. Eakate sotsiaalhoolekande asutused 974 473 1 155 636 1 245 600 1 245 600 1 221 600 24 000 10.2.01. Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 25 126 42 000 38 000 38 000 30 000 8 000 10.4.00. Perekodu 1 656 537 1 732 056 1 750 859 1 750 859 1 274 603 476 256 10.4.02. Sotsiaalhoolek. teenused peredede ja lastele 201 725 253 346 90 000 90 000 80 000 10 000 10.4.03. Lapsehoiuteenus 24 256 48 481 32 452 32 452 32 452 10.4.02.3 Sünnitoetus 75 000 75 000 75 000 10.7.02. Sots.hoolek. teenused riskirühmadele 70 849 51 255 55 000 55 000 45 000 10 000 10.7.01. Toimetulekutoetus 526 844 551 843 591 706 591 706 591 706 10.9.00. Sots.kaitse alaste tegevuste haldamine 345 430 330 873 295 094 295 094 295 094 Sotsiaaltoetuste ja teenuste arendamiseks 121 994 42 000 38 000 38 000 38 000 KOKKU 42 438 186 42 545 864 33 907 744 33 907 744 16 922 640 8 175 017 7 365 479 735 208 709 400 Lisa 3 2010. a. EELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD 2008 2009 2010 tegelik eelarve prognoos 10.1. Finantsvarade suurenemine(-) -300 000 0 0 1009.1. Laenu andmine (PRIA) Salut.-le -898 873 10.2. Finantsvarade vähenemine (+) 528 113 0 0 1032.2. Laenude tagastus seltsidelt 1 103 372 20.5. Kohustuste suurenemine (+) 0 13 500 000 5 000 000 2081.5.8. Laenude võtmine 13 500 000 5 000 000 20.6. Kohustuste vähenemine (-) -844 395 -8 867 068 -1 305 195 2081.6.8. Võetud laenude tagasimaksmine -785 388 -8 808 322 -1 290 320 2082.6.8. Kapitaliliisingu maksed -59 007 -58 746 -14 875 1001. Muutus kassas (aasta alguse jääk) 726 865 494 832 519 810 Kokku 110 583 5 127 764 4 214 615 KOKKUVÕTE TULUD Tulud 42 846 050 37 418 100 29 693 129 PRIA laenu tagastus külaseltsidelt vallale 1 103 372 Aasta alguse jääk 726 865 494 832 519 810 Võetud laen 13 500 000 5 000 000 K o k k u t u l u d 44 676 287 51 412 932 35 212 939 KULUD Kulud 42 438 186 42 545 864 33 907 744 Võetud laenude tagasimaksed 785 388 8 808 322 1 290 320 Kapitaliliisingu maksed 59 007 58 746 14 875 Laen Salut.-le (PRIA laenu laek-ni) 898 873 K o k k u k u l u d 44 181 454 51 412 932 35 212 939 VAHE 494 833 0 0 Lisa 4 2010. a. EELARVE INVESTEERINGUD Vallavalitsus Honda Accord jääkväärtus 86 059 Reservfond Reservfond investeeringuteks 226 549 Vallateed Teede renoveerimine 200 000 Koeru lasteaed Vao hoone renoveerimise eelprojekt 11 520 Keskkool Pargi haljastusprojekt 211 080 KOKKU 735 208