Tamsalu Vallavolikogu — Tamsalu valla 2010. aasta eelarve kinnitamine — KO, 49, 686

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, Tamsalu Vallavolikogu 23.11.2005.a määrusega nr 1 kehtestatud Tamsalu valla põhimääruse § 53, Tamsalu Vallavolikogu m ä ä r a b: § 1. Kinnitada Tamsalu valla 2010. aasta eelarve kogumahuga viiskümmend kaheksa miljonit seitsesada viiskümmend üks tuhat ükssada kuuskümmend seitse koma 94 (58 751 167,94) krooni. § 2. Kinnitada Tamsalu valla 2010.a koondeelarve vastavalt lisadele 1, 2, 3, 4 ja 5. § 3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2010. aastal 10 000.- krooni. § 4. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2010.a. Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL Lisa nr 1 Tamsalu Vallavolikogu 17.02.2010 määrusele nr 2 TULUD Tunnus Kirje nimetus 3000 Füüsilise isiku tulumaks 21 400 000,00 3030 Maamaks 1 790 000,00 320 Riigilõivud 50 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 366 560,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevus 350 000,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 700 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 310 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevus 143 000,00 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 115 000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 31 110,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 117 100,00 35000008 Põllumajandusministeerium 379 200,00 35000009 Rahandusministeerium 63 738,00 35020007 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 1 079 900,00 352 0017 Toetusfond 20 357 754,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 300 000,00 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 90 000,00 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 38 000,00 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 350 000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 100 000,00 3882 Saastetasud 85 000,00 Ü L D S E T U L U D 50 216 362,00 Finantseerimistehingud 8 534 805,94 1009.1 Aasta alguse saldo 3 534 805,94 Laenude võtmine 5 000 000,00 Kokku tulud 58 751 167,94 Lisa nr 2 Tamsalu Vallavolikogu 17.02.2010 määrusele nr 2 KULUD Kood Tegevusala 01111 Valla- ja linnavolikogu 295 000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 4 312 104,00 01114 Reservfond 533 654,46 01330 Arengukavad 448 520,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 255 000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 450 000,00 03200 Päästeteenused 275 765,00 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 100 000,00 04120 Ettevõtluse arendamine 100 000,00 04350 Elektrienergia 36 000,00 04510 Maanteetransport 1 502 200,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 363 000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 175 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 553 000,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 10 000,00 06300 Veevarustus 5 072 000,00 06400 Tänavavalgustus 520 000,00 06602 Kalmistud 10 000,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 25 000,00 06604 Saunad 12 000,00 06605 Muu elamumajandus 1 760 854,63 07210 Üldmeditsiiniteenused 30 000,00 07310 Üldhaigla teenused 162 476,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 50 000,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 2 861 281,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 70 000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 100 000,00 08109 Vaba aja üritused 50 000,00 08201 1 Tamsalu raamatukogu 314 290,00 08201 2 Assamalla raamatukogu 188 256,00 08201 3 Vajangu raamatukogu 192 635,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 770 940,00 08203 Muuseumid 191 193,55 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 150 000,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 800,00 09110 1 Sääse Lasteaed 3 616 302,00 09110 3 Arvlemine 90 000,00 09110 4 Tamsalu Lasteaed 4 251 445,00 09212 1 Vajangu Põhikool 3 183 458,00 09220 1 Tamsalu Gümnaasium 11 465 249,30 09220 2 Arvlemine 940 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 530 000,00 09601 Muud hariduse abiteenused 80 000,00 10120 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 7 190,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 337 964,00 10200 1 Sääse hooldekodu 1 577 316,00 10200 2 Muud hooldekodud 229 000,00 10200 3 Vajangu päevakeskus 2 500,00 10200 4 Assamalla päevakeskus 18 850,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse(koduteenused) 190 946,00 10400 Lastekodud 51 000,00 10401 Lille kool 31 946,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2 840 843,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 740 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 626 189,00 Ü L D S E K U L U D 53 751 167,94 Finantseerimistehingud 2081 Võetud laenude tagasimaksed 5 000 000,00 Kokku kulud 58 751 167,94 Lisa nr 3 Tamsalu Vallavolikogu 17.02.2010 määrusele nr 2 KULUD 01111 Valla- ja linnavolikogu 295 000,00 01111 50 Personalikulud 262 600,00 01111 55 Majandamiskulud 32 400,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 4 312 104,00 01112 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 050 000,00 01112 45 Sihtotstarbelised eraldised 5 000,00 01112 50 Personalikulud 2 497 476,00 01112 55 Majandamiskulud 759 628,00 01114 Reservfond 533 654,46 01330 Arengukavad 448 520,00 01330 55 Majandamiskulud 448 520,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 255 000,00 01600 45 Sihtotstarbelised eraldised 255 000,00 01700 65 Valitsussektori võla teenindamine 450 000,00 03200 Päästeteenused 275 765,00 03200 450 Sihtotstarbelised eraldised 5 000,00 03200 50 Personalikulud 216 265,00 03200 55 Majandamiskulud 54 500,00 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 100 000,00 03600 55 Majandamiskulud 100 000,00 04120 Ettevõtluse arendamine 100 000,00 04120 450 Sihtotstarbelised eraldised 100 000,00 04350 Elektrienergia 36 000,00 04350 55 Majandamiskulud 36 000,00 04510 Maanteetransport 1 502 200,00 04510 55 Majandamiskulud 1 502 200,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 363 000,00 04900 55 Majandamiskulud 363 000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 175 000,00 05100 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 05100 55 Majandamiskulud 125 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 553 000,00 05400 55 Majandamiskulud 553 000,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 10 000,00 05600 55 Majandamiskulud 10 000,00 06300 Veevarustus 5 072 000,00 06300 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 500 000,00 06300 55 Majandamiskulud 72 000,00 06400 Tänavavalgustus 520 000,00 06400 55 Majandamiskulud 520 000,00 06602 Kalmistud 10 000,00 06602 55 Majandamiskulud 10 000,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 25 000,00 06603 55 Majandamiskulud 25 000,00 06604 Saunad 12 000,00 06604 55 Majandamiskulud 12 000,00 06605 VA Tamsalu Kommunaal 1 760 854,63 06605 45 Sihtotstarbelised eraldised 170 000,00 06605 50 Personalikulud 1 302 482,60 06605 55 Majandamiskulud 288 372,03 07210 Üldmeditsiiniteenused 30 000,00 07210 45 Sihtotstarbelised eraldised 2 000,00 07210 55 Majandamiskulud 28 000,00 07310 Üldhaigla teenused 162 476,00 07310 45 Sihtotstarbelised eraldised 162 476,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 50 000,00 07600 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 2 861 281,00 08102 50 Personalikulud 1 644 281,00 08102 55 Majandamiskulud 1 217 000,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 70 000,00 08105 55 Majandamiskulud 70 000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 100 000,00 08107 45 Sihtotstarbelised eraldised 100 000,00 08109 Vaba aja üritused 50 000,00 08109 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 08201 1 Tamsalu raamatukogu 314 290,00 08201 1 50 Personalikulud 259 790,00 08201 1 55 Majandamiskulud 54 500,00 08201 2 Assamalla raamatukogu 188 256,00 08201 2 50 Personalikulud 115 912,00 08201 2 55 Majandamiskulud 72 344,00 08201 3 Vajangu raamatukogu 192 635,00 08201 3 50 Personalikulud 111 880,00 08201 3 55 Majandamiskulud 80 755,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 770 940,00 08202 50 Personalikulud 1 021 440,00 08202 55 Majandamiskulud 749 500,00 08203 Muuseumid 191 193,55 08203 50 Personalikulud 166 289,00 08203 55 Majandamiskulud 24 904,55 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 150 000,00 08300 50 Personalikulud 58 000,00 08300 55 Majandamiskulud 92 000,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 800,00 08400 55 Majandamiskulud 800,00 09110 1 Sääse Lasteaed 3 616 302,00 09110 1 41 Koolipiim 22 500,00 09110 1 50 Personalikulud 2 826 405,00 09110 1 55 Majandamiskulud 767 397,00 09110 3 Arvlemine 90 000,00 09110 3 55 Majandamiskulud 90 000,00 09110 4 Tamsalu Lasteaed 4 251 445,00 09110 4 41 Koolipiim 25 700,00 09110 4 50 Personalikulud 3 358 505,00 09110 4 55 Majandamiskulud 867 240,00 09212 1 Vajangu Põhikool 3 183 458,00 09212 1 41 Toitlustamistoetus 94 000,00 09212 1 50 Personalikulud 2 427 802,00 09212 1 55 Majandamiskulud 661 656,00 09220 1 Tamsalu Gümnaasium 11 465 249,30 09220 1 50 Personalikulud 8 482 606,30 09220 1 55 Majandamiskulud 2 982 643,00 09220 2 Arvlemine 940 000,00 09220 2 55 Majandamiskulud 940 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 530 000,00 09600 41 Sõidusoodustus 530 000,00 09601 Muud hariduse abiteenused 80 000,00 09601 55 Majandamiskulud 80 000,00 10120 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 7 190,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 337 964,00 10121 41 Sotsiaaltoetused 250 000,00 10121 50 Personalikulud 60 964,00 10121 55 Majandamiskulud 27 000,00 10200 1 Sääse hooldekodu 1 577 316,00 10200 1 50 Personalikulud 1 038 038,00 10200 1 55 Majandamiskulud 539 278,00 10200 2 Muud hooldekodud 229 000,00 10200 2 55 Majandamiskulud 229 000,00 10200 3 Vajangu päevakeskus 2 500,00 10200 3 55 Majandamiskulud 2 500,00 10200 4 Assamalla päevakeskus 18 850,00 10200 4 50 Personalikulud 35 850,00 10200 4 55 Majandamiskulud 30 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse(koduteenused) 190 946,00 10201 50 Personalikulud 176 946,00 10201 55 Majandamiskulud 14 000,00 10400 55 Lastekodud 51 000,00 10401 2 Lille kool 31 946,00 10401 2 41 Ülalpidamistoetus 31 946,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2 840 843,00 10701 41 Sotsiaaltoetused 2 682 964,00 10701 50 Personalikulud 130 879,00 55 Majandamiskulud 27 000,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 740 000,00 10702 41 Sotsiaaltoetused 740 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 626 189,00 10900 50 Personalikulud 574 189,00 10900 55 Majandamiskulud 52 000,00 Ü L D S E K U L U D 53 751 167,94 Finantseerimistehingud 2081 Võetud laenude tagasimaksed 5 000 000,00 Kokku kulud 58 751 167,94 Lisa nr 4 Tamsalu Vallavolikogu 17.02.2010 määrusele nr 2 Investeeringute plaan Investeeringu objekt Tegevus Investeeringu maht tuh.kr. Investeeringu allikas Kajastumine 2010.a. eelarves omavah. laen muud Teed.Tänavad.Puhkealad Kesk tn 2 kinnistu ostmine 1050 1050 0 0 1050 Ääsi tn mänguväljak Mänguväljaku ehitus (LEADER) 327 82 245 327 Kokku teed,tänavad,puhkealad 1377 1132 0 245 1377 Haridus Tamsalu Gümnaasium renoveerimine 32 800 5000 27800 Kokku haridus 32 800 5000 27800 0 Sport Suusastaadion Ehitus 20700 3105 17595 Kokku sport 20700 3105 17595 0 Kultuur Porkuni paemuuseum renoveerimine, ekspositsiooni uuendamine 4000 600 3400 Kokku kultuur 4000 600 3400 0 Keskkond Tamsalu linna ja Sääse aleviku veemajandusprojekt Ehitus, rekonstrueerimine 41517 5000 31060 5000 Kokku keskkond 41517 5000 31060 5000 Investeeringud Kokku 100 394 1132 13705 80100 6377 sh kajastatud eelarves 1132 5000 245 6377 Lisa nr 5 Tamsalu Vallavolikogu 17.02.2010 määrusele nr 2 Eelarve rea "Arengukavad" kulud Kulu liik Maksumus tuh.kr. Rahastamisallikas Kajastumine eelarves 2010 omavah. laen muud Haridus TG põhiprojekti ekspertiis 50 50 50 TG TTA 30 30 30 Kokku haridus 80 80 80 Teed Kesk, Koidu tn projekt (ületulev 2009.a) 330 330 330 Kokku teed 330 330 330 Planeeringud Valla üldplaneering (ületulev 2009.a) 24 24 24 Kokku planeeringud 24 24 24 Kultuur Paemuuseumi renoveerimise eelarve (ületulev 2009) 14 14 14 Kokku kultuur 14 14 14 Kõik kokku: 448 448 0 0 448