Valgjärve Vallavolikogu — Valgjärve valla 2010. aasta eelarve kinnitamine — KO, 41, 571

Valgjärve valla 2010.a. eelarve on vastu võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1§ 38 lõike 1, § 39 lõike 3 ja valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvide 2, § 9 ja 12 ning Valgjärve Vallavolikogu 31.10.2006 määruse nr 1-1.1-8 «Valgjärve valla põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis» § 31 alusel § 1. Valgjärve valla 2010.aasta eelarve (1) Kinnitada Valgjärve valla 2010.aasta eelarve kogumahuga 17 378 650.00 (seitseteist miljonit kolmsada seitsekümmend kaheksa tuhat kuussada viiskümmend) krooni järgmiselt: TULUDE EELARVE 2010. Tunnus Tulude nimetus Eelarve 3000 Füüsilise isiku tulumaks 6 700 000 3030 Maamaks 795 000 320 Riigilõivud 40 000 3220 Laek.haridusasutuste maj.tegev. 450 000 3221 Laek.kultuuriasutuste maj.tegevusest 13 000 3224 Laek.sotsiaalasutuste maj.teg. 1 500 000 3225 Laek.elamu-ja kommunaalmajandusest 50 000 3233 Üüri ja renditulud 339 488 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 20 000 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 94 664 3500.00.09 Rahandusministeerium 54 664 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õigusl.jur. 40 000 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks 500 000 3502.00.07 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 3502.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 500 000 Kokku tasandusfond 6 224 294 352.00.17 Tasandusfond § 4 lõige 1 2 823 000 352.00.17 Tasandusfond § 4 lõige 2 3 401 294 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 2 000 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamis tasu 250 000 382540 Laekumine vee erikasutusest 30 000 3882 Saastetasud 10 000 K O K K U T U L U D 17 018 446 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2081.6 Võetud laenude tagasimaksmine -685 981 1001 Muutus kassas ja hoiustes (kulude katteks suunatud aasta alguse jääk ) 360 204 K O K K U -325 777 K Õ I K K O K K U 17 378 650 KULUDE EELARVE 2010 Tunnus Nimetus Eelarve 2010 O1111 VOLIKOGU 175 500 500 Töötasud 125 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 43 000 5500 Administreerimiskulud 2 500 5504 Koolituskulud 5 000 O1112 VALLAVALITSUS 2 267 710 500 Töötasud 1 360 500 505 Erisoodustus 15 993 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 490 210 5500 Administreerimiskulud 115 000 5504 Koolituskulud 15 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 110 007 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 115 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 28 000 5515 Inventari kulud 1 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 17 000 O1114 RESERFOND 216 489 O1600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI KULUD 116 850 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 116 800 5500 Administreerimiskulud 50 O1700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 57 000 65018 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 57 000 O4360 MUU ENERGIA- JA SOOJAMAJANDUS 1 600 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 1 600 O4510 MAANTEETRANSPORT 160 150 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 5500 Administreerimiskulud 150 5512 Rajatiste majandamiskulud 160 000 O4600 SIDE 3 200 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 3 200 O5100 JÄÄTMEKÄITLUS(PRÜGIVEDU) 144 083 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 16 000 500 Töötasud 26 100 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 980 5500 Administreerimiskulud 1 500 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 90 503 5515 Inventari kulud 1 000 O5400 BIOL.MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE 20 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 20 000 O6300 VEEVARUSTUS 149 050 450 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 129 000 5500 Administreerimiskulud 20 050 O6400 TÄNAVAVALGUSTUS 52 000 5500 Administreerimiskulud 100 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 51 900 O6601 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 50 000 1550 Maa soetamine 5500 Administreerimiskulud 100 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 49 900 O6602 KALMISTUD 35 580 500 Töötasud 26 100 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 980 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 500 O7110 APTEEGID 6 900 5500 Administreerimiskulud 2 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 4 900 O7210 ÜLDMEDITSIINI TEENUSED 15 500 5500 Administreerimiskulud 2 500 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 13 000 O7230 HAMBARAVITEENUSED 11 000 5500 Administreerimiskulud 1 800 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 9 200 O7310 ÜLDHAIGLA TEENUSED 500 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500 O8102 SPORDITEGEVUS 41 910 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 000 500 Töötasud 19 200 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 610 5500 Administreerimiskulud 100 5515 Inventari kulud 2000 5524 Õppevahendid 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 6 000 O8107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED 117 200 4528 Eraldised 2 000 500 Töötasud 18 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 200 5500 Administreerimiskulud 5 000 5504 Koolituskulud 3 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 55 000 5515 Inventari kulud 1 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 9 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 13 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 4 000 O8201 SAVERNA RAAMATUKOGU 269 450 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine 32 000 500 Töötasud 88 800 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 30 550 5500 Administreerimiskulud 24 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 85 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 100 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 1 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 000 O8201 VALGJÄRVE RAAMATUKOGU 178 850 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine 30 000 500 Töötasud 88 800 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 30 550 5500 Administreerimiskulud 22 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 2 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 500 O8201 MAARITSA RAAMATUKOGU 125 530 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine 18 000 500 Töötasud 58 800 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 230 5500 Administreerimiskulud 15 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 8 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 500 O8202 MAARITSA KULTUURIMAJA 192 520 500 Töötasud 104 400 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 35 920 5500 Administreerimiskulud 200 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 50 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000 O8202 SAVERNA KÜLAKESKUS 844 730 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 600 000 500 Töötasud 134 100 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 46 130 5500 Administreerimiskulud 5 000 5504 Koolituskulud 2000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 45 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 3 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 8 000 5515 Inventari kulud 1 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500 O8208 KULTUURIÜRITUSED 56 230 500 Töötasud 3 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 030 5500 Administreerimiskulud 200 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 45 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 6 000 O8209 SELTSITEGEVUS 70 000 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 70 000 O8300 RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED 70 000 5500 Administreerimiskulud 66 800 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 3 200 O9110 SAVERNA LASTEAED 1 381 200 500 Töötasud 798 520 505 Erisoodustus 10 417 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 281 820 5500 Administreerimiskulud 10 000 5504 Koolituskulud 11 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 136 943 5512 Rajatiste majandamiskulud 2 500 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 10 500 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 90 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 500 5524 Õppevahendid 15 000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 3 000 O9110 KAMBJA VALLAVALITSUS (lasteaia kohamaks) 250 000 O9212 SAVERNA PÕHIKOOL KOKKU 3 354 556 1551 Rajatiste ja hoonete soetam.ja renov. 33 032 500 Töötasud 1 895 876 505 Erisoodustus 6 060 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 656 330 5500 Administreerimiskulud 25 000 5504 Koolituskulud 39 937 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 405 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 35 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 162 901 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000 5524 Õppevahendid 53 920 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 1 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 10 500 S.H. SAVERNA PÕHIKOOL (valla eelar) 1 531 260 500 Töötasud 708 000 505 Erisoodustus 6 060 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 247 700 5500 Administreerimiskulud 25 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 405 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 35 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 50 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000 5524 Õppevahendid 11 000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 1 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 10 500 O9212 SAVERNA ÕPETAJAD (ped) 1 823 296 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 33 032 500 Töötasud 1 187 876 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 408 630 5500 Administreerimiskulud 5504 Koolituskulud 37 937 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 112 901 5524 Õppevahendid (õpikud 16356 töövihikud 26564) 42 920 O9212 VALGJÄRVE PÕHIKOOL (KOKKU) 2 532 154 1551 Rajatistre ja hoonete soetamine ja renov. 26 348 450 Sihtotstarbelised eraldised 500 500 Töötasud 1 491 836 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 513 197 5500 Administreerimiskulud 25 000 5504 Koolituskulud 24 182 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 280 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 2 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 25 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 85 711 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000 5524 Õppevahendid 35 380 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 1 500 5540 Mitmesugused majanduskulud 5 500 s.h.VALGJÄRVE PÕHIKOOL (valla eel) 1 406 310 450 Sihtotstarbelised eraldised 500 500 Töötasud 769 200 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 264 610 5500 Administreerimiskulud 25 000 5504 Koolituskulud 1 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 280 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 2 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 25 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 8 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000 5524 Õppevahendid 8 000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 1 500 5540 Mitmesugused majanduskulud 5 500 O9212 VALGJÄRVE ÕPETAJAD 1 125 844 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 26 348 500 Töötasud 722 636 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 248 587 5500 Administreerimiskulud 5504 Koolituskulud 23 182 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 77 711 5524 Õppevahendid (õpikud 10434,töövihikud 16946) 27 380 O9212 Kohamaksud põhikoolidele- KOKKU 350 000 O9220 Kohamaksud gümnaasiumidele- KOKKU 360 000 O9221 Kohamaksud täiskasvanute gümnaasiumid KOKKU 4 000 O9600 ÕPILASVEO ERILIINID 150 000 O9601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED 31 000 450 Sihtotstarbelised eraldised 20 000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 11 000 1O11O HAIGETE SOTSIAALNE KAITSE 12 000 4138 Muud sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 12 000 1O121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE 280 000 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 277 300 5500 Administreerimiskulud 1 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 700 1O200 SAVERNA HOOLDEKODU 1 741 340 500 Töötasud 762 900 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 262 440 5500 Administreerimiskulud 13 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 257 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 8 000 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 265 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150 000 5525 Kommunikatsiooni-kultuuri-ja vabaaja kulud 1 000 1O2O1 KODUTEENINDUS 50 110 500 Töötasud 28 280 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 9 730 5500 Administreerimiskulud 100 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 12 000 1O4O2 PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE 315 000 4138 Muud sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 314 000 5500 Administreerimiskulud 1 000 1O7O1 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS 431 777 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 402 777 5500 Administreerimiskulud 7 000 5504 Koolituskulud 4 000 5511 Kinnist.hoonete,ruumide majanduskulud 11 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 7 000 KOKKU KULUD 16 692 669 K Õ I K K O K K U 17 378 650 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2081.6 Võetud laenude tagasimaksmine -685 981 1001 Muutus kassas ja hoiustes (kulude katteks suunatud aasta alguse jääk) 360 204 § 2. Kinnitada Valgjärve valla 2010.aasta kassatagavara 0.00 krooni. § 3. Rakendussätted (1) Määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2010.a. Volikogu esimees Hegri NARUSK