Kanepi Vallavolikogu — Kanepi valla 2010. aasta eelarve kinnitamine — KO, 24, 325

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 1, paragrahv 38 lõige 1; valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvide 2, 9 ning 12 ja Kanepi valla põhimääruse paragrahv 53 alusel § 1. Eelarve tulud ja kulud Kinnitada 2010. aasta eelarve kogumahuga 32 803 571 krooni (tulud – lisa 1; kulud ja finantseerimistehingud – lisa 2). § 2. Reservfond Kinnitada eelarve reservfond summas 328 000 krooni. § 3. Kassatagavara Kinnitada eelarve kassatagavara 25 000 krooni. § 4. Rahaliste vahendite vaba jääk Rahaliste vahendite vaba jääk summas 526 234 krooni § 5. Rakendusätted (1) Vallavalitsusel on õigus teha eelarves muudatusi tegevusala siseselt. (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a. Volikogu esimees Vahur TOHVER Lisa 1 Kanepi Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 1 juurde TULU LIIK KIRJE NIMETUS 2010 eelarve 11 MAKSUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 11 500 000 3030 Maamaks 1 400 000 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 320 RIIGILÕIVUD 60 000 LAEKUMISED MAJ.TEGEVUSEST 3220 Tulu haridusasutuste majandustegevusest 750 000 3221 Laekumised kultuuriasut.maj.teg. 25 000 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste tegevusest 0 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 000 000 3225 Laekumised elamu-ja kommun.maj.(üür,vesi,elekt) 680 000 3229 Üldvalitsemise tulu(ajalehtede,kantseleiteen.müük 15 000 3230 Laekumine transpordi-ja sideasut.majandusteg. 10 000 3237 Tasu äriteg.tegel.õiguse loa eest 10 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük MATERIAALS.JA IMMAT.VARADE MÜÜK 3810 Maa müük 3811 Hoonete müük 0 3812 Muude materiaalsete varade müük TULUD VARADELT INTRESSI-,VIIVISE-JA KOHUST.TULU 3820 Intressi-ja viivisetulud hoiustelt 20 000 RENDI-JA ÜÜRITULUD MITTETOOD.PV. 382540 Laekumine vee erikasutusest 50 000 3882 Saastetasu 25 000 382510 Maardlate kaevandamise tasu 400 000 TOETUSED 3520017 Kodumaine sihtfinantseerimine(koolitoit) 0 3520017 Riigieelarvest valla tasandusfond 7 141 000 3520017 Riigieelarvest pedag.tasandusfond 5 726 300 3520017 Toimetulekutoetus 535 000 3520017 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks 230 651 3520017 Lasteaedade investeeringud ja ped.palgafond 35000004 Kaitseministeerium 35000005 Keskkonnaministeerium 35000006 Kultuuriministeerium 35000008 Põllumajandusministeerium 35000002 Haridusmin. 35000007 Majandusmin. 429 200 35000009 Rahandusmin. 35000011 Sotsiaalministeerium 35000014 Maavalitsused 35008 Tulud muudelt residentidelt 35009 Toetus mitteresidentidelt 350002 Toetus av-õiguslik jur.isikutelt 350003 Toetus valitsussekt.kuuluv.sihtasutustelt (KIK) 350203 Toetus valitsussekt.kuuluv.sihtasutustelt põhivara KOKKU 30 007 151 Lisa 2 Kanepi Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 1 juurde Tegevusala Kululiigid Eelarve 2010 Üldised valitsussektori teenused 01111 Vallavolikogu 288 300 5000 Valitavate ametnike töötasu 195 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 68 300 5500 Administreerimiskulud 10 000 5504 Koolituskulud 15 000 01112 Vallavalitsus 2 990 582 1550 Maa soetamine 0 5000 Valitavate ametnike töötasu 240 500 5001 Avaliku teenistuse töötasu 1 378 377 5002 Töötajate töötasu 147105 5005 Töötasu(lepinguline) 30 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 628 600 5500 Administreerimiskulu 250 000 5504 Koolituskulu 30 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 45 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 170 000 5514 Infotehnoloogia kulud 50 000 5515 Inventari kulud 10 000 5522 Meditsiinikulud 1000 601070 Riigilõivukulu 10 000 01114 608 Reservfond 328 000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 156 500 45203 Liikmemaksud 156 500 Valimised 01700 Valitsussektori võla teenindamine 446 000 6502 Intress kapitaliliisingult 4000 6501 Intressid Swedbanki laenult 282 000 6501 Intressid Põhjamaade laenult (KIK) 160 000 04211 Muu põllumajandus (valla vet.arst) 37 000 5002 Töötajate töötasu 27 500 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 9500 04510 Maanteetransport(vallateed) 1 109 700 5005 Lepinguline töötasu 30 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 10 500 5512 Rajatiste majandamiskulud 600 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 40 000 1551 Teede kapitaalremont 429 200 04511 Transpordikorraldus 170 800 5002 Töötajate töötasu 105 000 5005 Lepinguline töötasu 3000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 37 800 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 25 000 05100 Jäätmekäitlus 434 000 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 5005 Töötasud 40 000 506 Maksud 14 000 5512 Prügikulud 380 000 06300 Veevarustus 876 200 1551 Rajatise remont 5002 Töötajate töötasu 192 000 5005 Lepinguline töötasu 20 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 74 200 5512 Rajatise kulu 450 000 5513 Sõidukite majandamiskulud 60 000 601080 Saastetasu 80 000 06400 Tänavavalgustus 270 000 5005 Lepinguline töötasu 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 5512 Rajatise kulu 270 000 06602 Kalmistud 264 500 5002 Töötajate töötasu 136 300 5005 Lepinguline töötasu 10 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 51 200 5512 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 60 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 7000 07600 Tervishoid 290 925 5005 Lepinguline töötasu 15 500 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 5425 5511 Kinnistute,ruumide ja hoonete majandamiskulud 170 000 5526 Ravikulud(haigla voodipäevatasud) 40 000 4138 Toetus(ravi) 60 000 08102 Sporditeenused 130 000 08109 Vaba aja üritused(hariduskorralduslik maakonnas) 32 000 820101 Kanepi Raamatukogu 265 900 5002 Töötajate töötasu 90 400 5005 Lepinguline töötasu 1000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 32 000 5500 Administreerimiskulud 46 500 5504 Koolituskulud 5000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 5000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1000 5514 Infotehnoloogia kulud 3000 5515 Inventari kulud 2000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 80 000 820102 Põlgaste Raamatukogu 295 600 5002 Töötajate töötasu 156 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 54 600 5500 Administreerimiskulud 24 000 5504 Koolituskulud 4000 5514 Infotehnoloogia kulud 500 5513 Sõidukite ülalpidamine 500 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000 5515 Inventari kulu 1000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 54 000 820103 Erastvere Raamatukogu 187 900 5002 Töötajate töötasu 86 300 5005 Lepinguline töötasu 1000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 30 500 5500 Administreerimiskulud 20 700 5504 Koolituskulud 4000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 000 5515 Infotehnoloogia kulu 1000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 32 400 820201 Kanepi Seltsimaja 925 000 1551 Renoveerimine 0 5002 Töötajate töötasu 207 000 5005 Lepinguline töötasu 120 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 114 500 5500 Administreerimiskulud 230 000 5504 Koolituskulud 5000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 150 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 45 000 5514 Infotehnoloogia 1000 5515 Inventari kulud 2000 5522 Meditsiinikulud 500 5529 Üritused 50 000 820202 Põlgaste Kultuurimaja 493 700 1551 Hoonete kap.remont 5002 Töötajate töötasu 161 200 5005 Lepinguline töötasu 50 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 74 000 5500 Administreerimiskulud 60 000 5504 Koolituskulud 3000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 95 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 15 000 5515 Inventari kulud 15 000 5522 Meditsiinikulud 500 5529 Üritused 20 000 08209 Seltsitegevus 120 0000 09110 Kanepi Lasteaed 2 831 000 5002 Töötajate töötasu 1 390 000 5005 Lepinguline töötasu 5000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 488 000 5500 Administreerimiskulud 30 000 5504 Koolituskulud 26 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 320 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 10 000 5514 Infotehnoloogia kulud 5000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 145 000 5522 Meditsiinikulud 2000 55241 Õppevahendid 30 000 55242 Eraldised teistele valdadele ja linnadele 350 000 1551 Rajatise või hoone remont 20 000 09220 Kanepi Gümnaasium 10 654 500 5002 Töötajate töötasu 5 507 000 5005 Lepinguline töötasu 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 1 927 500 505 Erisoodustus 5500 Administreerimiskulud 200 000 5504 Koolituskulud 90 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 380 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 80 000 5514 Infotehnoloogia kulud 120 000 5515 Inventari kulud 90 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 400 000 5522 Meditsiinikulud,prillid tööks arvutiga 15 000 55241 Õppevahendid 150 000 55241 Töövihikud 125 000 55242 Eraldised teistele valdadele ja linnadele 1 220 000 1551 Hoonete kapitaalremont(hariduse investeering) 350 000 5529 Üritused 09210 Põlgaste Lasteaed 1 190 625 5002 Töötajate töötasu 441 025 5005 Lepinguline töötasu 2000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 155 100 5500 Administreerimiskulud 25 000 5504 Koolituskulud 8000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 350 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 3000 5514 Infotehnoloogia kulud 1000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 35 000 5522 Meditsiinikulud 500 55241 Õppevahendid 10 000 55241 Töövihikud 0 55242 Eraldised teistele valdadele ja linnadele 150 000 1551 Hoonete kapitaalremont( investeering) 0 09600 Õpilasveo eriliinid 550 000 5500 Õpilasveod 550 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 986 300 5002 Töötasu hooldusõed 55 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus hooldusõed 19 300 5500 Administreerimiskulu hooldusõed 4000 5513 Sõidukite ülalpidamine hooldusõed 28 000 4133 Hooldajatoetus 600 000 4137 Sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 280 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 2 225 000 1551 Põhivara soetus 0 5002 Töötasu 832 000 506 Maksud 292 000 5500 Administreerimiskulud 40 000 5504 Koolituskulu 20 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 230 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 24 000 5514 Infotehnoloogia kulud 10 000 5515 Inventari kulud 25 000 5521 Toitlustamine 307 000 5522 Meditsiini-ja hügieeni 150 000 5526 Sotsiaalteenus teistele valdadele 265 000 4138 Muud sotsiaalabitoetused füüs.isikutele(% kätte) 30 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 10 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000 (koduteenus) 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 853 556 4130 Toetused 600 000 4131 Puuetega laste hooldajatoetus 253 556 10701 Toimetulekutoetus 647 183 4131 Riiklik toimetulek 583 465 4131 Sotsiaaltoetuste osutamiseks(s.h.eelm a.jääk 45549.-) 63 718 10900 Muu sotsiaalne kaitse(sotsiaalnõunik) 250 500 5001 Avaliku teenistuse töötasu 167 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus hooldusõed 58 500 5513 Sõidukite ülalpidamine 20 000 5504 Koolitus 5000 8107 Noortekeskus 538 000 5002 Töötasu 103 500 5005 Lepinguline töötasu 136 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 84 000 5500 Administreerimiskulu 42 000 5504 Koolitus 10 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulu 17 000 5513 Sõidukite ülalpidamine 10 000 5514 Info-ja kommunikatsioonikulu 2000 5515 Inventari kulu 35 500 5521 Toitlustamine(malevad) 22 000 5529 Üritused 75 000 5522 Meditsiinikulu 1000 1551 Hoone kapitaalremont 0 KOKKU KULUD 31 929 271 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kohustuste suurenemine Laenude võtmine Muutus hoiustes(vaba jäägi suunamine) 3 347 654 Kohustuste vähenemine 208168 Laenude tasumine 836 000 20826 Kapitaliliisingu maksed 38 300