Narva Linnavolikogu — Narva linna 2009. aasta eelarve muutmine — KO, 16, 233

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktidele 1 ja 8, Valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvidele 18, l.2, 23, 24 ja 25 ning Vabariigi Valitsuse 09.03.2009 määrusele nr 50 «Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamine ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord» Linnavolikogu m ä ä r a b: 1. Muuta Narva linna 2009.aasta eelarvet järgmiselt: 1.1 Muuta lisa 1 «Narva linna 2009.a tulude ja finantseerimistehingute eelarve» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 1.2 Muuta lisa 2 «Narva linna 2009.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 1.3 Muuta lisa 3.1 «Võetavate laenude arvelt 2009.a. (2008.a. üleminevad ja kooskõlastatud RM poolt)» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 1.4 Muuta lisa 4 «Narva linna 2009.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 2. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras. Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN Narva Linnavolikogu 17.12.09 määruse nr 29 Lisa 1 Narva linna 2009.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve tuh. kroonides Nimetus 2009.a. eelarve sh tegevusest tulud Füüsilise isiku tulumaks 313584,7 Maamaks 4746,0 Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/ 35,0 Reklaamimaks 835,2 835,2 Teede ja tänavate sulgemise maks 136,9 136,9 Maksud kokku /tunnus 30/ 319337,8 972,1 Riigilõivud 1100,0 1100,0 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 23942,5 23942,5 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3536,1 3536,1 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2876,4 2876,4 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 774,7 774,7 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 17,5 17,5 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 5755,0 5755,0 Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/ 315,3 315,3 Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/ 314,6 314,6 Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/ 38632,1 38632,1 Rajatiste ja hoonete müük 2463,4 2463,4 Varude müük 50,1 50,1 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 2850,0 19,1 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/ 30,0 Trahvid 120,0 120,0 Saastetasud (olmejäätmetest) 50,3 Eespool nimetamata muud tulud 297,0 297,0 Muud tulud kokku /tunnus 38/ 5860,8 2949,6 Mittesihtotstarbelised toetused /tunnus 35/ 280021,0 Sihtotstarbelised toetused /tunnus 35/ 37496,7 Tulud kokku 681348,4 42553,8 Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/ 160266,4 Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk,suunatud kulude katteks/ 41015,4 Finantseerimistehingud kokku 201281,8 EELARVE KOKKU 882630,2 42553,8 Narva Linnavolikogu 17.12.09 määruse nr 29 Lisa 2 Narva linna 2009.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve tuh. kroonides eelarve 2009 Nimetus Eelarve 2009.a. Laenu arvelt Riigieelarvest sihtotstarbelised toetused 2009a. Kokku Eelarve Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 305 965.6 380.2 120 426.6 4 891.1 431 663.5 Narva Linna Sotsiaalabiamet 46 030.6 - 13 414.6 957.2 60 402.4 Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet 109 368.7 151 802.2 6 843.3 882.2 268 896.4 Narva Linnavolikogu Kantselei 6 823.2 - - - 6 823.2 Narva Linnakantselei 22 593.7 - - 348.5 22 942.2 Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine 57 272.9 - - 0.3 57 273.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 9 767.2 4 485.0 - - 14 252.2 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 10 487.4 3 599.0 - 3 296.9 17 383.3 Reservfond 2 993.8 - - - 2 993.8 KOKKU 571 303.1 160 266.4 140 684.5 10 376.2 882 630.2 Lisa 3.1 Võetavate laenude arvelt 2009.a. Objektid Kokku laenudest 2009.a. 1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 39 567,9 LINNAMAJANDUS 20 819,4 1.1 Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuste jaoks, sh projekteerimine 529,5 1.2 Turismiinfokeskuse 2 ruumide renoveerimine (sh projekteerimine) Peetri,3 123,5 1.3 Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil 173,2 1.4 Lastevarjupaiga juurdeehituse ehitamine 316,2 1.5 Päevakeskus "LAD" hoone katusekatte remont 795,8 1.6 Narva jõesadama arengukava uuendamine 100,0 1.7 Allasõidu projekteerimine Kreenholmi viaduktilt Uusküla tänavale 70,1 1.8 „Tallinna mnt - 4.Roheline ristmik, 3 Roheline tn alates hotell Euroopa kuni Tallinna mnt” ning “Tallinna mnt 35a ja 37a territooriumile uute sõidu ja kõnnitee ehitamine” projektide muutmiseks vastavalt AS Narva Vesi 20.10.2008 nr C/1962-1 ning VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilistele tingimustele elektrivõrkude tehnilisile seoses Tallinna maantee laiendamisega 212,4 1.9 Narva linnas Tallinna mnt lõigu (sissesõit linna Tallinna poolt - Kangelaste pr) laiendamise tee-ehitusprojekti koostamine 1 051,4 1.10 Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine 115,4 1.11 Kultuurimaja Rugodiv pargi ida- ja lõunaosa rekonstrueerimistööd ja Kultuurimaja Rugodiv hoone rekonsrueerimine I etapp 1 974,8 1.12 Pulmapuu projekteerimine ja ehitamine 113,1 1.13 Erinevate linnaparkide, puhkealade jmt objektide väljaarendamise ehitusprojektide jmt koostamine (Joaorg, Linda park, Äkkeküla, Pimeaed, Kadastiku puhkeala, Võidu park, Mõisa park ), bastionide restaureerimise projekteerimine 2 600,2 1.14 Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil 504,8 1.15 Narva linna jäätmekava ajakohastamine 53,1 1.16 Linna energeetika arengukava koostamine 233,2 1.17 5-krooni vaateplatsi projekteerimine 228,3 1.18 Kreenholmi prospekti 25 jalakäijate valgusfoorisüsteemi projekteerimine, ehitamine (Narva 6. Kooli juures ) ning Kerese tn-Linda tn ristmikul olemasolevate valgusfooride vahetamine valgusdioodfooride vastu koos foorikontrolleriga 382,3 1.19 Puskini 25b hoones asuva tennisesaali fassaadide renoveerimise projekteerimistööd 162,4 1.20 Narva Sõudebaasi renoveerimine sh ühe boksi renoveerimine spordisaaliks 1 178,2 1.21 Suusaraja masina soetamine 165,0 1.22 Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise 8 939,1 1.23 AS-i Narva Vesi projekt „Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” 797,4 KULTUUR 50,3 1.24 Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine 1 etapp (endine spordisaali 2-korrus) 50,3 SPORT 6 993,8 1.25 Kalev staadioni renoveerimine (omafinantseerimine) 6 993,8 HUVIALASUTUSED 3 380,0 1.26 Narva Laste Loomemaja renoveerimine ( omafinantseerimine) 1 380,0 1.27 Narva Koorikool - renoveerimine 2 000,0 HARIDUS 8 324,4 Teise astme haridus - kokku: 6 644,2 1.28 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi osaline remont 1 701,2 1.29 Narva Humanitaargümnaasium. Remont ja tuletõrjeuste paigaldamine 1 362,1 1.30 Narva 6.Kool. 1. ja 2. korruse kooliruumide remont 379,5 1.31 Narva Vanalinna Riigikool välisfassaadide renoveerimine 462,1 1.32 Narva Eesti Gümnaasium fassaadide renoveerimine 159,9 1.33 Narva Soldino Gümnaasium töökoda renoveerimine 2 579,4 Eelharidus - kokku: 1 680,2 1.34 Koolieelne lasteasutus Pingviin ehitusprojekti koostamine ja juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingvin (Mõisa 1a) juurde 1 552,6 1.35 Lasteaed Päikene sildfinantseerimine - 5,0 mlj.kr, 20% omafinantseerimine 2,713 mlj.kr 127,6 2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 4 185,0 2.1 Vanalinna üldplaneering 1 095,0 2.2 Narva linna üldplaneering 1 190,0 2.3 KMH (keskkonnamõju strateegiline hindamine) 400,0 2.4 Joaoru puhkeala arendamine - omafinatseerimine 1 500,0 3. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet 519,0 3.1 Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, sildfinantseerimine 414,0 3.2 Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, omafinantseerimine 105,0 4. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 380,2 4.1 Liisingu väljaostmiseks jalgrattaspordi ürituste teenindava mikrobussi (Renault Trafic 2,0 dCi) soetamisega Narva Spordikooli Energia jaoks 130,2 4.2 Projekti "Carl Linne ürdiaia loomine Narva Linnusesse" omafinantseering 250,0 KOKKU 44 652,1 Lisa 3.2 Võetavate laenude arvelt 2009.a. Objektid 2009.a. 1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 112 234,3 LINNAMAJANDUS 61 274,4 1.1 Tallinna mnt ristmikute (3. Roheline ,4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37a) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a,37a tee ehitamine 12 000,0 1.2 Kalda tn viadukti all kõnniteede projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh viadukti seinade tugevdamine) 1 477,8 1.3 Ühistranspordi terminali (rongi- ja autobussijaama) projekteerimine ja ehitustööd 2 000,0 1.4 Koolieelsete lasteasutuste tänavavalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine 425,1 1.5 Vaateplatside ehitus (5 krooni) ehitamine (sildfinantseerimine - 2 550 000kr, omafinantseerimine -450 000kr) 3 000,0 1.6 Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuste jaoks, sh projekteerimine 1 579,4 1.7 Turismiinfokeskuse 2 ruumide renoveerimine (sh projekteerimine) Peetri,3 2 376,5 1.8 Munitsipaalelamufondi remont (ühiselamud) 2 966,9 1.9 Linda 4 hoones gaasikatla vahetamine 305,2 1.10 Tallinna mnt teede lõigu projekteerimine ning renoveerimine (Tallinna poolt sissesõit linna piirist kuni Rahu tn ristmikuni) 2 000,0 1.11 Narva linna kvartalisiseste teede remont 5 000,0 1.12 Linna parklade projekteerimine ja ehitamine 500,0 1.13 Koertega jalutamiseks mõeldud platsi projekteerimine ja ehitamine 300,0 1.14 Maaparandustööd 14.mikrorajoonis (Daumani, garaažid "Severnõi" 1,2,3,4) 3 000,0 1.15 Kreenholmi tn. viaduktist allasõidutee ehitamine (Uusküla tänavale) 6 000,0 1.16 Kalmistu tänava pikenduseja surnuaedade autoparklate projekteerimine ning Karjamaa tänava laiendamine 900,0 1.17 Kadastiku, Suur-Aguli, Tiigi 11 tee projekteerimise ja ehitamise kaasfinantseerimine 9 000,0 1.18 Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil 826,8 1.19 Ülekäiguradade valgustuse paigaldamine (3 tk) 280,0 1.20 Kõnniteede rekonstrueerimine koos projekteerimisega 1 000,0 1.21 SA Narva Liinnaelamu - korterite remont 1 782,5 1.22 Akkeküla- Pähklimäe terviserada ehitustööd/valgustus 1 500,0 1.23 Sotsiaalhoolekandekeskus - I korruse remont 2 100,0 1.24 Lastevarjupaiga juurdeehituse ehitamine 55,2 1.25 Hooneühistu Kulgu paadigaraažid elektrivarustuse renoveerimine 100,0 1.26 Narva Raekoda 799,0 KULTUUR 4 518,9 1.27 Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine 1 etapp (endine spordisaali 2-korrus) 4 518,9 SPORT 3 393,1 1.28 Narva Spordikooli Energia ujulas akende ja veetorustiku väljavahetamine ning ruumide remont 700,0 1.29 Narva Paemurru Spordikool. Tenniseklubi renoveerimine 2 493,1 1.30 Kreenholmi staadioni territooriumi osaline heakorrastus 200,0 HUVIALASUTUSED 3 067,5 1.31 Narva Koorikool renoveerimine 1 600,0 1.32 Narva Muusikakool 292,5 1.33 Narva Noorte Meremeeste Klubi ventilatsiooni- ja elektrisüsteemi renoveerimise projekteerimistööd 275,0 1.34 Narva Noortekeskus 1. ja 2.korruse ruumide remont 900,0 1.35 Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku 700,0 1.36 Narva Aleksandri Suurkiriku restaureerimine, omafinantseering 9 712,0 HARIDUS 29 568,4 Teise astme haridus - kokku: 16 513,1 1.37 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi osaline remont 4 600,0 1.38 Narva Kreenholmi Gümnaasium 2 WC remont 310,0 1.39 Narva Peetri Kool. 2. korruse õpperuumide remont 2 000,0 1.40 Narva Humanitaargümnaasium. Remont ja tuletõrjeuste paigaldamine 2 523,1 1.41 Narva Paju Kool spordisaali abiruumide remont 500,0 1.42 Narva Vanalinna Riigikool välisfassaadide renoveerimine 3 359,0 1.43 Narva Eesti Gümnaasium fassaadide renoveerimine 2 500,0 1.44 Narva Soldino Gümnaasium töökoda renoveerimine 471,0 1.45 Narva Peetri Kooli (Narva Täiskasvanute Kool) remont 250,0 Eelharidus - kokku: 13 055,3 1.46 Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 22 lasteaedades 2 500,0 1.47 Koolieelne lasteasutus Potsataja 7 nõudepesuruumide remont 5 WC remont konteineri platsi paigaldamine 545,0 1.48 Koolieelne lasteasutus Muinasjutt ruumide remont 354,1 1.49 Koolieelne lasteasutus Tuluke 4 nõudepesuruumide remont 4 WC remont katuse remont 315,0 1.50 Koolieelne lasteasutus Kuuseke köögi remont ja seadmete soetamine(sh projekt) 760,0 1.51 Koolieelne lasteasutus Tareke valgustuse vahetamine 450,0 1.52 Koolieelne lasteasutus Kaseke gruppi ja 3 WC remont 421,2 1.53 Koolieelne lasteasutus Kirsike 2 WC remont 2 nõudepesuruumide remont sillutisriba ning välistrepi remont 420,0 1.54 Koolieelne lasteasutus Pääsuke gruppi, WC remont ja valgustuse väljavahetamine 520,0 1.55 Koolieelne lasteasutus Sipsik territooriumi piire rajamine 500,0 1.56 Koolieelne lasteasutus Põngerjas sisseruumide remont 440,0 1.57 Koolieelne lasteasutus Väikevend rühma remont, WC remont 330,0 1.58 Koolieelne lasteasutus Ojake Teise korruse evakuatsioonipääsude renoveerimine (s.h. projekt) ja tuletõkkeuksed paigaldamine 200,0 1.59 Tervisekaitse ettekirjutused koolieelsetele lasteasutustele 5 300,0 2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 300,0 2.1 Geodeetilised tööd 300,0 3. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet 3 080,0 3.1 Kohalike omavalitsuse haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel. Sildfinantseerimine 500,0 3.2 Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva Ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine, sildfinantseerimine 147,0 3.3 Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, omafinantseerimine 108,0 3.4 Planeerivate objektide sildfinantseerimine 800,0 3.5 Planeerivate objektide omafinantseerimine 550,0 3.6 SA Narva Haigla - seadmete soetamine ortopeediliste atroskoopiliste operatsioonide tegemiseks 975,0 KOKKU 115 614,3 Narva Linnavolikogu 17.12.09 määruse nr 29 Lisa 4 Narva linna 2009.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine Nimetus Saaja Summa (tuh.kr) 1 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet SA Narva Linnaelamu 6308,1 2 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet SA Vaivara Kalmistud 1560.6 3 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet AS Narva Bussiveod 12559.6 4 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet SA Narva Tööstuspark 230,0 5 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet SA Narva Näitused 1050.0 6 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet SA Narva Sadam 200,0 7 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond JK Narva Trans 250,0 8 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond MTÜ stuudio-teater "Ilmarine" 416,876 9 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond SA Narva Aleksandri Kirik 886,4 10 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond MTÜ “Lapsele Oma Kodu” 309,0 11 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Narva Vanalinna Riigikoolile õpilaste koolilõunateenustega seotud kulude katteks 243,1 12 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Narva Õigeusu Humanitaarkoolile õpilaste koolilõunateenustega seotud kulude katteks 44,8 kokku 24058,476 Õiend 1 lisale 1 Narva linna 2009.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve tuh. kroonides Nimetus Kinnitatud eelarve /Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a. määrus nr 50/ Täpsustatud eelarve /Narva Linnavolikogu 14.05.2009.a. määrus nr 18/ Muutmine Linnavalitsuse poolt Muutmine Linnavolikogu rahandus- komisjoni poolt 2009.a. eelarve muutmisega /3+4+5/ 1 2 3 4 5 6 Füüsilise isiku tulumaks 342369,5 313584,7 -14763,3 14763,3 313584,7 Maamaks 4700,0 4700,0 -200,0 246,0 4746,0 Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/ 50,0 50,0 -15,0 35,0 Reklaamimaks 720,0 720,0 115,2 835,2 Teede ja tänavate sulgemise maks 80,0 80,0 56,9 136,9 Maksud kokku /tunnus 30/ 347919,5 319134,7 -14806,2 15009,3 319337,8 Riigilõivud 884,0 884,0 216,0 1100,0 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 22370,9 22370,9 1571,6 23942,5 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3771,1 3771,1 -235,0 3536,1 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2491,4 2491,4 385,0 2876,4 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 676,4 676,4 98,3 774,7 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 21,5 21,5 -4,0 17,5 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 5982,7 5982,7 -227,7 5755,0 Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/ 429,5 315,3 315,3 Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/ 339,5 339,5 -24,9 314,6 Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/ 36967,0 36852,8 1779,3 0,0 38632,1 Rajatiste ja hoonete müük 36830,0 36830,0 -34366,6 2463,4 Varude müük 28,8 28,8 21,3 50,1 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 19,3 1394,7 1455,3 2850,0 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/ 48,5 48,5 -18,5 30,0 Trahvid 152,0 203,0 -83,0 120,0 Saastetasud (olmejäätmetest) 1382,8 7,4 42,9 50,3 Eespool nimetamata muud tulud 90,0 90,0 81,2 125,8 297,0 Muud tulud kokku /tunnus 38/ 38551,4 38602,4 -32867,4 125,8 5860,8 Kokku 423437,9 394589,9 -45894,3 15135,1 363830,7 Mittesihtotstarbelised toetused /tunnus 35/ 303422,6 277149,3 1369,1 1502,6 280021,0 Sihtotstarbelised toetused /tunnus 35/ 22701,9 32200,5 5246,2 50,0 37496,7 Tulud kokku 749562,4 703939,7 -39279,0 16687,7 681348,4 Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/ 142549,5 165423,0 -118770,9 113614,3 160266,4 Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/ 13117,4 41015,4 41015,4 Finantseerimistehingud kokku 155666,9 206438,4 -118770,9 113614,3 201281,8 EELARVE KOKKU 905229,3 910378,1 -158049,9 130302,0 882630,2 Kassatagavara 2500,0 2500,0 -2500,0 0,0 Õiend 3 lisale 1 2009.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes tuh.kroonides Nimetus Kultuuri osakond Sotsiaalabi amet Linnavara- ja Majandusamet Arhitektuuri ja Linna - planeerimise Amet Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Linna kantselei Kokku Reklaamimaks 835,2 835,2 Teede ja tänavate sulgemise maks 136,9 136,9 Riigilõivud 80,0 910,0 90,0 20,0 1100,0 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 23942,5 23942,5 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3536,1 3536,1 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2876,4 2876,4 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 774,7 774,7 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 2,5 15,0 17,5 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 1302,9 2,1 4450,0 5755,0 Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/ 315,3 315,3 Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/ 2,1 166,5 146,0 314,6 Rajatiste ja hoonete müük 2463,4 2463,4 Varude müük 50,1 50,1 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 14,5 3,6 1,0 19,1 Trahvid 101,0 6,0 13,0 120,0 Eespool nimetamata muud tulud 76,7 125,8 94,5 297,0 Kokku 31801,3 906,2 7713,1 1160,0 938,2 35,0 42553,8 Sild- ja sihtfinantseerimise tagastamine 1134,0 14026,7 4211,8 19372,5 Kokku 31801,3 2040,2 21739,8 1160,0 5150,0 35,0 61926,3 õiend lisadale 2 ja 3.1 ja 3..2. Narva linna 2009.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve Narva Linna Volikogu määrus18.05.2009 nr 18Narva linna 2009.aasta eelarve muutmine muutmine eelarve 2009 eelarve 2009 Nimetus Eelarve 2009.a. Laenu arvelt Riigi eelarvest Sihtotst toetused 2009a. Kokku Eelarve Eelarve 2009.a. Laenu arvelt Laenu arvelt – lisa3.2 Riigi eelarvest Rahan dus komisjoni ettepane kud Eelarve 2009.a. Sihtots toetused 2009a. Kokku Eelarve Eelarve 2009.a. Laenu arvelt Riigi eelarvest 2008.a. Kokku Eelarve sihtotst toetused 2009a. Kokku Eelarve Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 312200,0 440,8 123 400,5 814,0 436 855,3 - 20764,8 -60,6 -2973,9 14 530,4 -9 268,9 4 077,1 -5 191,8 305 965,6 380,2 120 426,6 426 772,4 4891,1 431 663,5 Narva Linna Sotsiaalabiamet 48 261,4 - 9 134,5 343,1 57 739,0 - 2350,2 2 651,7 1 747,8 2049,30 614,1 2 663,4 46 030,6 - 13 414,6 59 445,2 957,2 60 402,4 Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet 121503,0 157288,2 4 444,6 643,0 283 878,8 - 12134,3 - 3 486,0 -112234,3 2 348,7 110284,3 -15 221,6 239,2 -14 982,4 109 368,7 151802,2 6 843,3 268 014,2 882,2 268 896,4 Narva Linnavolikogu Kantselei 7 416,7 - - - 7 416,7 - 903,6 310,100 -593,5 - - 593,5 6 823,2 - - 6 823,2 6 823,2 Narva Linnakantselei 25 417,1 - - 74,4 25 491,5 - 2823,4 -2 823,4 274,1 - 2 549,3 22 593,7 - - 22 593,7 348,5 22 942,2 Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine 61 470,2 - - - 61 470,2 - 4197,3 -4 197,3 0,3 -4 197,0 57 272,9 - - 57 272,9 0,3 57 273,2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 10 978,9 4 095,0 - - 15 073,9 - 1211,7 390,0 - 300,0 300,0 -821,7 - -821,7 9 767,2 4 485,0 - 14 252,2 14 252,2 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 11 842,3 3 599,0 - 2248,2 17 689,5 - 1354,9 -3 080,0 3 080,0 -1 354,9 1 048,7 -306,2 10 487,4 3 599,0 - 14 086,4 3296,9 17 383,3 Reservfond 4 763,2 4 763,2 - 1818,8 49,4 -1 769,4 -1 769,4 2 993,8 2 993,8 2 993,8 KOKKU 603852,8 165423,0 136 979,6 4 122,7 910 378,1 -47559,0 - 3 156,6 -115614,3 2 026,5 130 302,0 -34 001,4 6 253,5 -27 747,9 571 303,1 160266,4 140684,5 872 254,0 10 376,2 882 630,2 Õiend lisale 3.1 Võetavate laenude arvelt 2009.a. Objektid Kokku laenudest 2009.a. 2009.a. muutmine Kokku laenudest 2009.a. 1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 45 053,9 -5 486,0 39 567,9 LINNAMAJANDUS 26 305,4 -5 486,0 20 819,4 1.1 Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuste jaoks, sh projekteerimine 529,5 0,0 529,5 1.2 Turismiinfokeskuse 2 ruumide renoveerimine (sh projekteerimine) Peetri,3 123,5 0,0 123,5 1.3 Aleksandri kiriku remont - omafinantseerimine 2 000,0 -2 000,0 0,0 1.4 Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil 173,2 0,0 173,2 1.5 Lastevarjupaiga juurdeehituse ehitamine 316,2 0,0 316,2 1.6 Päevakeskus "LAD" hoone katusekatte remont 795,8 0,0 795,8 1.7 Narva kindluse restaureerimisprojekti tellimine 4 283,4 -4 283,4 0,0 1.8 Narva jõesadama arengukava uuendamine 100,0 0,0 100,0 1.9 Allasõidu projekteerimine Kreenholmi viaduktilt Uusküla tänavale 70,1 0,0 70,1 1.10 „Tallinna mnt - 4.Roheline ristmik, 3 Roheline tn alates hotell Euroopa kuni Tallinna mnt” ning “Tallinna mnt 35a ja 37a territooriumile uute sõidu ja kõnnitee ehitamine” projektide muutmiseks vastavalt AS Narva Vesi 20.10.2008 nr C/1962-1 ning VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilistele tingimustele elektrivõrkude tehnilisile seoses Tallinna maantee laiendamisega 212,4 0,0 212,4 1.11 Narva linnas Tallinna mnt lõigu (sissesõit linna Tallinna poolt - Kangelaste pr) laiendamise tee-ehitusprojekti koostamine 1 051,4 0,0 1 051,4 1.12 Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine 115,4 0,0 115,4 1.13 Kultuurimaja Rugodiv pargi ida- ja lõunaosa rekonstrueerimistööd ja Kultuurimaja Rugodiv hoone rekonsrueerimine I etapp 1 974,8 0,0 1 974,8 1.14 Pulmapuu projekteerimine ja ehitamine 113,1 0,0 113,1 1.15 Erinevate linnaparkide, puhkealade jmt objektide väljaarendamise ehitusprojektide jmt koostamine (Joaorg, Linda park, Äkkeküla, Pimeaed, Kadastiku puhkeala, Võidu park, Mõisa park ), bastionide restaureerimise projekteerimine 2 600,2 0,0 2 600,2 1.16 Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil 504,8 0,0 504,8 1.17 Narva linna jäätmekava ajakohastamine 53,1 0,0 53,1 1.18 Linna energeetika arengukava koostamine 233,2 0,0 233,2 1.19 5-krooni vaateplatsi projekteerimine 228,3 0,0 228,3 1.20 Kreenholmi prospekti 25 jalakäijate valgusfoorisüsteemi projekteerimine, ehitamine (Narva 6. Kooli juures ) ning Kerese tn-Linda tn ristmikul olemasolevate valgusfooride vahetamine valgusdioodfooride vastu koos foorikontrolleriga 382,3 0,0 382,3 1.21 Puskini 25b hoones asuva tennisesaali fassaadide renoveerimise projekteerimistööd 162,4 0,0 162,4 1.22 Narva Sõudebaasi renoveerimine sh ühe boksi renoveerimine spordisaaliks 1 178,2 0,0 1 178,2 1.23 Suusaraja masina soetamine 165,0 0,0 165,0 1.24 Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise 8 939,1 0,0 8 939,1 AS-i Narva Vesi projekt „Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” 797,4 797,4 KULTUUR 50,3 0,0 50,3 1.25 Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine 1 etapp (endine spordisaali 2-korrus) 50,3 0,0 50,3 SPORT 6 993,8 0,0 6 993,8 1.26 Kalev staadioni renoveerimine (omafinantseerimine) 6 993,8 0,0 6 993,8 HUVIALASUTUSED 3 380,0 0,0 3 380,0 1.27 Narva Laste Loomemaja renoveerimine ( omafinantseerimine) 1 380,0 0,0 1 380,0 1.28 Narva Koorikool - renoveerimine 2 000,0 0,0 2 000,0 HARIDUS 8 324,4 0,0 8 324,4 Teise astme haridus - kokku: 6 644,2 0,0 6 644,2 1.29 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi osaline remont 1 701,2 0,0 1 701,2 1.30 Narva Humanitaargümnaasium. Remont ja tuletõrjeuste paigaldamine 1 362,1 0,0 1 362,1 1.31 Narva 6.Kool. 1. ja 2. korruse kooliruumide remont 379,5 0,0 379,5 1.32 Narva Vanalinna Riigikool välisfassaadide renoveerimine 462,1 0,0 462,1 1.33 Narva Eesti Gümnaasium fassaadide renoveerimine 159,9 0,0 159,9 1.34 Narva Soldino Gümnaasium töökoda renoveerimine 2 579,4 0,0 2 579,4 Eelharidus - kokku: 1 680,2 0,0 1 680,2 1.35 Koolieelne lasteasutus Pingviin ehitusprojekti koostamine ja juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingvin (Mõisa 1a) juurde 1 552,6 0,0 1 552,6 1.36 Lasteaed Päikene sildfinantseerimine - 5,0 mlj.kr, 20% omafinantseerimine 2,713 mlj.kr 127,6 0,0 127,6 2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 3 795,0 390,0 4 185,0 2.1 Vanalinna üldplaneering 1 095,0 0,0 1 095,0 2.2 Narva linna üldplaneering 800,0 390,0 1 190,0 2.3 KMH (keskkonnamõju strateegiline hindamine) 400,0 0,0 400,0 2.4 Joaoru puhkeala arendamine - omafinatseerimine 1 500,0 0,0 1 500,0 3. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet 519,0 0,0 519,0 3.1 Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, sildfinantseerimine 414,0 0,0 414,0 3.2 Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, omafinantseerimine 105,0 0,0 105,0 4. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 440,8 -60,6 380,2 4.1 Liisingu väljaostumaksmiseks ja liisingu intressi maksmiseks seoses jalgrataspordi ürituste teenindava mikrobussi (Renault Trafic 2,0 dCi) soetamisega Narva Spordikooli Energia jaoks UUS VARIANT: Liisingu väljaostmiseks jalgrattaspordi ürituste teenindava mikrobussi (Renault Trafic 2,0 dCi) soetamisega Narva Spordikooli Energia jaoks 190,8 -60,6 130,2 4.2 Projekti "Carl Linne ürdiaia loomine Narva Linnusesse" omafinantseering 250,0 0,0 250,0 KOKKU 49 808,7 -5 156,6 44 652,1