Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2009. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine — KO, 13, 184

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 ja Haljala Vallavolikogu 16. august 2005.a. määrusega nr 51 Haljala valla eelarve koostamise, menetlemise, kinnitamise, täitmise ja muutmise korra alusel. § 1. Kinnitada Haljala valla 2009. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 3100000 (kolm miljonit ükssada tuhat ) krooni vastavalt lisale 1. § 2. Haljala Vallavolikogu 17. märtsi 2009.aasta määruse nr 67 «Haljala valla 2009. aasta eelarve kinnitamine» määruse lisa 2 «Haljala valla investeeringute kava» kehtestada uues sõnastuses vastavalt käesoleva määruse lisale 2. § 3. Määrus jõustub 18. detsembril 2009. a. Volikogu esimees Margus PUNANE Lisa 1 Haljala valla 2009 aasta esimene lisaeelarve EELARVE TULUD kroonides 30 MAKSUD 10 000 3044 Reklaamimaks 10 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK -610 000 322 Kaupade ja teenuste müük -630 000 3220 Haridusasutuste majandustegevusest -480 000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest -100 000 3222 Spordiasutuste majandustegevusest -50 000 323 Muu kaupade ja teenuste müük 20 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 20 000 38 MUUD TULUD 200 000 381 Varade müük 220 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 220 000 382 Tulud varadelt -20 000 3820 Intressi- ja viivise tulud hoiustelt -20 000 T U L U D K O K K U -400 000 EELARVE KULUD kroonides 01 ÜLDVALITSEMINE -189 000 01112 Vallavalitsus -75 000 50 Personalikulud 15 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 15 000 55 Majandamiskulud -90 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte -90 000 -90 000 01114 Reservfond -38 000 60 Muud kulud -38 000 6080 Muud tegevuskulud -38 000 01600 Üldised valitsussektori teenused 24 000 450 Sihtotstarbelised eraldised ( liikmemaksud - EMOL 3 000, VIROL 21 000) 24 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine -100 000 65 Intressikulud -100 000 6501 Intressikulud võetud laenudelt -100 000 04 MAJANDUS 140 000 04210 Maakorraldus 140 000 55 Majandamiskulud 140 000 5502 Uurimis- ja arendustööd 140 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 150 000 06400 Tänavavalgustus -50 000 55 Majandamiskulud -50 000 5512 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -50 000 06601 Vallavara haldamine 200 000 15 Varade soetamine ja renoveerimine 185 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 185 000 55 Majandamiskulud 15 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000 08 SPORT JA KULTUUR -243 000 08107 Haljala noortekeskus -6 000 55 Majandamiskulud -6 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte -6000 -6 000 08202 Haljala Rahvamaja -237 000 50 Personalikulud -12 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus -12 000 55 Majandamiskulud -225 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte -180000 -195 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud -30 000 09 HARIDUS 3 262 000 0911001 Lasteaiateenus -90 000 55 Majandamiskulud -90 000 5524 Lasteaiateenuse kulude katmine -90 000 0911003 Haljala Lasteaed 3 332 000 15 Varade soetamine ja renoveerimine 3 600 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 600 000 50 Personalikulud 12 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 12 000 55 Majandamiskulud -280 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte -280000 -280 000 09220 Õpilaste koolitusteenus -100 000 55 Majandamiskulud -100 000 5524 Õpilaste koolitusteenuse kulude katmine -100 000 0922001 Haljala Gümnaasium 50 000 15 Varade soetamine ja renoveerimine -167 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine -167 000 50 Personalikulud 482 000 5002 Töötajate töötasu 349 700 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 132 300 55 Majandamiskulud -265 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte -300000 -265 000 09500 Erivajadusega laste koolitusteenus (Lille kool) -30 000 55 Majandamiskulud -30 000 5524 Koolituskulud -30 000 09600 Õpilasveo eriliinid 130 000 55 Majandamiskulud 130 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 130 000 09601 Muud hariduse kulud -30 000 41 Sotsiaaltoetused -30 000 4134 Huvihariduse toetamine -30 000 10 SOTSIAALNE KAITSE -20 000 10201 Päevakeskus -20 000 55 Majandamiskulud -20 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte -19000 -20 000 K U L U D K O K K U 3 100 000 TEGEVUSTULEM -3 500 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 500 000 20.5 Kohustuste suurenemine 3 500 000 2081.5 Laenude võtmine 3 500 000 EELARVE KOGUMAHT 3 100 000 Lisa 2 Haljala valla 2009 aasta investeeringute kava Haljala Vallavolikogu 17. märtsi 2009.aasta määruse nr 67 " Haljala valla 2009. aasta eelarve kinnitamine " lisa 2 Investeeringu objekt Maksumus kroonides Muu energia- ja soojamajandus 1.Vallamaja soojustrassi renoveerimine 182 500 Vallavara haldamine 1. Kahetoalise ahjuküttega korteri soetamine 185 000 Haljala Lasteaed 1.Haljala Lasteaia hoone rekonstrueerimine 5 600 000 Haljala Gümnaasium 1.Haljala Gümnaasiumi hoonesse tulehäiresüsteemi ehitamine 283 000 INVESTEERINGUD KOKKU 6 250 500