Raikküla Vallavolikogu — Raikküla valla 2009. aasta eelarve kinnitamine — KO, 163, 2163

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Valla- ja linnaeelarve seaduse, Raikküla Vallavolikogu 19.veebruar 2009 määruse nr 52 «Raikküla valla 2009 aasta eelarve koostamise põhimõtted», abivallavanem M.Pärna selgituste ning volikogu arengu-, eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekute alusel. § 1. Kinnitada Raikküla valla 2009 aasta eelarve tulud summas 22 583 510.- krooni vastavalt lisale 1, kulud summas 22 829 620.- krooni vastavalt lisale 2 ja finantseerimistehingud summas 246 110.- krooni vastavalt lisale 3. § 2. Lubada Raikküla Vallavalitsusel taotleda laenude maksepuhkust 6 kuud 3 laenu osas: 1. laenuleping nr 2006009069 sõlmitud 20.04.2006 kuueks kuuks, juuli-detsember 2009, uus laenutähtpäev 25.06.2013; 2. laenuleping nr 2007018191 sõlmitud 18.05.2007 kuueks kuuks, juuli-detsember 2009, uus laenutähtpäev 25.06.2013; 3. laenuleping nr 2008009588 sõlmitud 15.05.2008 kuueks kuuks, juuli-detsember 2009, uus laenutähtpäev 20.06.2015. § 3. Käesolevat määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2009. § 4. Käesolev määrus jõustub 30.märtsil 2009. Volikogu aseesimees Margo AEDLA Lisa 1 Raikküla Vallavolikogu 26.03.2009 määrusele nr 55 Raikküla valla 2009 aasta eelarve TULUD Eelarve Kood Tulu nimetus 2009 30 Maksud 13150000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 11750000 3030 Maamaks 1400000 32 Kaupade ja teenuste müük 1181300 3200 Muud riigilõivud 50000 3220 Tulud haridusalasest tegevusest 32201 s.h lasteaia õppekulu + kohamaks 79000 32204 lasteaia toitlustamine 122000 32203 töövihikute müük 32205 muud haridusasutuse omatulud 79000 32206 Toetused KOV üksustelt 283000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 55000 3222 Laekumised spordiasutuste maj. tegevusest 39000 Laekumised sotsiaalhoolekande teenustest 12000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse majandustegevusest 427000 3229 Laekumised üldvalitsemise teenustest 300 3238 Muu toodete ja teenuste müük 35000 35 Toetused 7607210 3500 Sihtotstarbelised jooksvateks kuludeks 178100 Haridus- ja teadusministeerium Kultuuriministeerium Muinsuskaitseamet Rahvakultuurikeskus Rahandusministeerium 100100 Rapla Maavalitsus (proj toetused) Rapla Maavalitsus (hoolduspere) Spordiliit Kultuurkapital Tiigrihüppe sihtasutus KIK Lääne Politseiprefektuur Tormikahjustuste kompensatsioon-VV Sotsiaalministeerium 35008 Muud residendid Eesti Terviseedenduse Ühing SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufond Koolispordiliit Muud Kult kap jms kultuurile 35000 Kult kap spordile 15000 kult kap raamatukogudele 3000 Noortele 25000 3502 Sihtotstarbelised investeeringuteks 568180 KIK 271980 Majandusministeerium 296200 Kultuuriministeerium Haridusministeerium Haridusmin ANK EAS EAS Hasartmängumaksust Ühtekuuluvusfond Muinsuskaitse 352.00 Mittesihtotstarbelised 6860930 Tasandusfond §11 kokku 6860930 Tasandusfond §….. lg 1 2039000 Tasandusfond § ….. lg 2 kokku 4291930 s.h Toimetulekutoetus 698130 Hariduskulud 3422000 + investeeringu komponent + Reservist 530000 + maakondlikeks üritusteks Lasteaedadele Koolilõuna 171800 38 Muud tulud 645000 381 Mat vara müük 3811 Hoonete ja rajatiste müük 3812 Muude mat põhivarade müük 3820 Intressi ja viivisetulu hoiustelt 70000 3823 Intressi ja viivisetulu 3825 Laekumine vee erikasutusest 35000 Kaevandamise tasu 500000 3880 Trahvid 3882 Jäätmetasu 40000 3888 muud tulud TULUD KOKKU 22583510 Lisa 2 Raikküla Vallavolikogu 26.03.2009 määrusele nr 55 Raikküla valla 2009 aasta eelarve KULUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED TÄIDESAATVATE JA SEADUSANDLIKE ORGANITE TEENUSED, RAHANDUSPOLIITIKA, VÄLISPOLIITIKA 01111 VALLAVOLIKOGU Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 251270 45 Liikmemaksud MTÜ RPK Projekti kaasfin. 2000 50 Personalikulud 233270 55 Majandamiskulud 16000 01112 VALLAVALITSUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 3233880 15 Mat. Ja immat. varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 2627880 55 Majandamiskulud 606000 60 Muud kulud 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED Valimised Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 80000 50 Personalikulud 68000 55 Majandamiskulud 12000 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 473000 65 Intressi kulud 473000 01800 ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS ROL Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 93600 45 Eraldised 93600 55 Majandamiskulud 01114 RESERVFOND Eelarve NR Kulu liik 2009 608 KOKKU 298930 MAJANDUS KÜTUS JA ENERGIA 04350 ELEKTRIENERGIA (roheline energia) Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 5140 45 Eraldised 5140 TRANSPORT 04510 MAANTEETRANSPORT VALLA TEEDE KORRASHOID Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 750000 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 300000 55 Majandamiskulud 450000 04511 LIIKLUSKORRALDUS Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 27000 15 Rajatiste ja hoonete renov 55 Majandamiskulud 27000 KESKKONNAKAITSE 05100 JÄÄTMEKÄITLUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 85000 45 Eraldised 22000 55 Majandamiskulud 63000 05200 HEITVEEKÄITLUS Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 180000 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 180000 05300 SAASTE VÄHENDAMINE Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 411680 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 411680 ELAMU - JA KOMMUNAALMAJANDUS 06300 VEEVARUSTUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 293200 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 133200 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 160000 06400 TÄNAVAVALGUSTUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 65000 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 55 Majandamiskulu 65000 06605 MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 280260 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 45 Eraldised 36300 50 Personalikulu 143960 55 majandamiskulud 100000 06603 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 30000 55 majandamiskulud 30000 TERVISHOID AMBULATOORSED TEENUSED 07210 ÜLDMEDITSIINITEENUSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 18000 55 majandamiskulud 18000 HAIGLATEENUSED 07310 ÜLDHAIGLA TEENUSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 30000 55 majandamiskulud 30000 MUU TERVISHOID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 55 majandamiskulud VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON VABAAJA- JA SPORDITEENUSED 08101 SPORDIKOOLID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 48500 55 Majandamiskulud 48500 08102 SPORDITEGEVUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 508930 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 50 Personalikulud 259930 55 Majandamiskulud 249000 08105 LASTE MUUSIKA JA KUNSTIKOOLID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 290500 55 majandamiskulud 290500 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 330610 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 45 Eraldised 2000 50 Personalikulud 186610 55 Majandamiskulud 142000 08109 VABA AJA ÜRITUSED (sport) Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 30000 45 Eraldised 8400 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 21600 KULTUURITEENUSED 08201 RAAMATUKOGUD Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 623740 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 50 Personalikulud 373240 55 Majandamiskulud 250500 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD Raikküla Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 551280 50 Personalikulud 226280 55 Majandamiskulud 325000 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD Purku ja Kabala Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 318960 50 Personalikulud 148960 55 Majandamiskulud 170000 08400 KIRIK Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 1500 45 Eraldised 1500 08208 KULTUURIÜRITUSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 158090 45 Eraldised 78290 50 Personalikulud 48000 55 Majandamiskulud 31800 08209 SELTSITEGEVUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 18800 45 Eraldised 450 Sihtotstarbelised eraldised 08300 RINGHÄÄLINGU JA KIRJASTAMISTEENUSED AJALEHT Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 64000 50 Personalikulud 30000 55 Majandamiskulud 34000 09110 LASTEAIAD Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 410000 55 Majandamiskulud 410000 09212 PÕHIKOOLID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 30000 55 Majandamiskulud 30000 092125 STIPENDIUM Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 3000 41 Stipendium - Edukas õpilane 3000 09220 GÜMNAASIUMID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 1400000 55 Majandamiskulud 1400000 09221TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 78000 55 majandamiskulud 78000 HARIDUSE ABITEENUSED 09600 ÕPILASVEO ERILIINID Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 840810 15 Mat ja immat vara soet. ja renov. 41 Sotsiaaltoetus 135000 45 Eraldised 296000 50 Personalikulud 226610 55 Majandamiskulud 183200 09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 19000 45 Eraldised 19000 55 Majandamiskulud 09210 JÄRVAKANDI LASTEAED-ALGKOOL Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 2037780 15 Vara soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 1629200 55 Majandamiskulud 408580 09210 RAIKKÜLA LASTEAED-ALGKOOL Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 2025900 15 Varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 1732900 55 Majandamiskulud 293000 09210 KABALA LASTEAED-PÕHIKOOL Eelarve Artikkel Kulu liik 2009 KOKKU 4807850 15 Varade soetamine ja renoveerimine 43 Eraldised 50 Personalikulud 3829350 55 Majandamiskulud 978500 SOTSIAALNE KAITSE HAIGETE JA PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 101000 41 Toetused 101000 55 Majandamiskulud 60 Muud kulud EAKATE SOTSIAALNE KAITSE 10200 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 450000 55 Majandamiskulud 450000 10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 239700 50 Personalikulud 181200 55 Majandamiskulud 58500 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 131220 41 Toetused 121830 42 Eraldised 1890 55 Majandamiskulud 7500 MUUDE SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE 10701 TOIMETULEKUTOETUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 698130 41 Sotsiaaltoetused 698130 10702 MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 6360 41 Sotsiaaltoetused 45 Eraldised 6360 10600 ELUASEMETEENUS Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 55 Majandamiskulud Lisa 3 Raikküla Vallavolikogu 26.03.2009 määrusele nr 55 FINANTSEERIMISTEHINGUD MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES Eelarve NR Kulu liik 2009 1001 Muutus kassas ja hoiustes 1461200 FINANTSVARADE SUURENEMINE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 10111 Aktsiate ost KOHUSTUSTE VÄHENDAMINE LAENUDE TAGASIMAKSED Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 1215090 20.6 Kohustuste vähenemine 2081.6 Kodumaiste kohustuste vähenemine Võetud laenude tagasimaksed liisingud KOHUSTUSTE SUURENDAMINE LAENUDE VÕTMINE Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU 20.5 Kohustuste suurendamine 2081.5 Laenude võtmine 2009 aasta eelarve kokku Eelarve NR Kulu liik 2009 KOKKU KULUD 22829620 FINANTSEERIMISTEHINGUD - / + 246110 TULUD 22583510 Puudu (-) Üle (+) 0 SELETUSKIRI Raikküla valla 2009 aasta eelarve eelnõu juurde (veebruar - märts 2009, viimased muudatused 17.märts 2009) Raikküla valla 2009 aasta eelarve eelnõu koosneb kolmest osast tulud, kulud ja finantseerimistehingud. Eelarve eelnõu tulud on 22 583 510.- krooni, kulud 22 829 620.- ja finantseerimistehingud 246 110.- krooni. Tulud Füüsilise isiku tulumaksu laekumine väheneb kindlasti 520 tuhande krooni võrra seoses eralduse % muutusega 11,9% brutotulult 11,4% -le. Tulumaksu on vähendatud 666 tuhat krooni. Maamaksu määrasid me ei ole muutnud. Kaupade ja teenuste müük on kõik tulud erinevatest valdkondadest. Laekumine elamu ja kommunaalmajandusest võib piirduda 150 tuhandega, kuna vee-ettevõtjaks võib saada 2009 aasta jooksul Rapla Vesi AS. Sellega vähenevad ka kulutused minimaalselt 130 tuhandele veele ja kanalisatsioonile. Kultuuriasutustest on planeeritud suurem laekumine kui 2008 aastal, sest on tööl 2 inimest ja üritusi on planeeritud tunduvalt rohkem. Toetused Sihtotstarbelised jooksvateks kuludeks on hetkel olemas õppelaenu summa ja prognoositavad ürituste korraldamise kulude katteks kirjutatavad projektid kultuuri, spordi ja noorsootöö alal. Siia kindlasti lisandub veel tulusid aasta jooksul lisanduvate projektide osas. Sihtotstarbelised investeeringuteks KIK eraldatud summad juba tehtud tööde eest on 271980.- krooni s.o. ABT Lipametsa külas ja Käroli väetiseküün Purku külas. Eelarves on viimane pakutud summa teede remondiks saadavat raha 296 tuhat krooni, mis on 28% eelmise aasta summast ja väiksem ka 2007 aasta summast. Esitada tuleb veel Masingu toa remondiks ja sisustamiseks projekt piirkondliku konkurentsi tugevdamise väikeprojektide programmi – (juba edeneb). Teha eeltaotlus 20.03.2009 KOIT kava uude programmi Kabala kooli renoveerimisele. Projekt on esitatud ja ka ilusti kohale jõudnud Siseministeeriumisse. Muinsuskaitsesse on taotlus tehtud aastaks 2010 – Kabala mõisa katus. LEADER programmist on võimalus taotleda umbes 1 milj kr, kuid veel ei ole selge, kas Raikküla kultuurikeskuse jaoks saab või ei. MTÜ-le, SA, ja ettevõtetele tuleb jagada jooksvat infot LEADER rahade taotlemise osas. Mittesihtotstarbeliste toetusteosas on suur tagasilangus. Tasandusfond RE § 4 lg 1 on vähenenud võrreldes 2008 aastaga 966 tuhande võrra. RE § 4 lg 2 alusel antavad toetused on 253 tuhande võrra väiksemad. Hariduskulud vähenesid 152 tuhat krooni, ära on jäetud lasteaedade programm (197 tuhat krooni 2008 aastal). Koolilõuna kulud vähenevad ka sõltuvalt laste arvust - kokku 54 tuhat krooni. Sotsiaaltoetuste ja toimetulekutoetuse summasid on suurendatud 150 tuhande võrra. (Tasandusfond kokku on 760 tuhande võrra väiksem kui 2007 aastal). Hariduskuludes on arvestatud: 3271 tuhat krooni palgavahendeid, õpikute ja õppevahendite jaoks kokku 66 tuhat, investeeringuid 53 tuhat, lasteaia õpetajate koolitus 13 tuhat krooni. Reservist tuleb küsida 530 tuhat krooni koolivõrgu korrastamiseks. Muude tulude hulka on planeeritud intresside tulud ja ka tulud loodusvarade kasutusest. Aasta jooksul võib tekkida ka võimalus mittevajalikku vallavara müüa, kui maad on munitsipaliseeritud ja kinnistusraamatus. Riigieelarvest eraldatud summa vähenes 2,49 milj krooni võrra. Eelarve eelnõu tulude vähenemine võrreldes 2008 aasta täitmisega on 2,07 miljonit krooni so 8,4%. 2007 aastaga võrreldes on 2009 aasta eelarve tulud väiksemad 230 tuhat krooni. Järjepidevalt tuleb jälgida laekumist. Kulud 2009 aasta kulud on 1,98 miljonit väiksemad kui 2008 aasta reaalsed kulud s.o. 8% väiksemad. Töötasud jäävad 2008 aasta tasemele. Ei ole õige ka töötajate palkasid vähendada. Arvestatud on õpetajate palkade suurenemisega 4%. Majandamiskulud on mõnevõrra väiksemad osade kaupade - näiteks kütus - hindade languse tulemusena. Koolituskulu on arvestatud 2% töötasust. Eelarves ei ole arvestatud hetkel investeeringutega ainult AS Matsalu Veevärk viimane makse. Kõik võimalikud kulutused on viidud miinimumini. Jooksvad kulutused on planeeritud minimaalsetena. Jälgida kulutusi. Kindlasti tuleb teha analüüs 6 kuu tulemuste põhjal. 01111 Vallavolikogu - 2009 aastal tuleb arvestada sellega, et aasta lõpus on rohkem istungeid kui tavaliselt kuna on valimiste aasta. Arvestatud on Raplamaa Partnerluskogu liikmemaks. Jõulupeo jaoks ei ole summasid arvestatud. Majandamiskulud on natuke suuremad kui 2008 – kuna uue volikogu töö alustamisega võib olla täiendavaid kulutusi. Järgmise volikogu koosseis võib-olla ei peaks olema enam 11 inimest, vaid 7 ja komisjone peaks moodustama ainult nii palju, kui hädavajalik. Selle peale tuleks mõelda. Samas on volikogu istungeid tulenevalt valimistejärgsest tegevusest rohkem. 01112 Vallavalitsus – Töötasu vastavalt töötasustamise määrusele. Asendamistele ei ole vahendeid otseselt arvestatud. Võimalik on hädavajalikke asendamisi tasustada haiguspäevade arvelt. Eelarve komisjonis tehtud ettepanek, et asendamine kompenseerida vaba aja andmisega ei ole siiski rakendatav, sest ei ole seda vaba aega, mida anda. Kulud on viidud miinimumini. (Võrrelda ei saa 2009 aasta vajadust 2008 aasta kuluga, kuna pikkade haiguste tagajärjel, ei ole palgafondi kulu reaalne. Kokku olid vallavalitsuse ametnikud 111 päeva haiged s.o 4,2 % kogu tööajast ja palgafondi ei kulutatud ära.) Vähendatud on majandamiskulusid. Arhiivi korrastamise jaoks oleks vaja 30000.- krooni, kuid seda ei ole hetkel eelarves. Katuse remondiks (harjalauad) on vajalik 20000.- krooni, samas on paigaldatud vihmavee renn 5500.- (muinsuskaitse nõue), esitrepi lõpetamine 15000.- krooni. Neid on ka arvestatud. Kütuse kulu on limiteeritud iga auto kohta. Peogeot 307 - 100 liitrit, Peogeot 407 - 160 liitrit Škoda - 120 liitrit kuus. 01600 Muud üldised valitsussektori teenused .Valimiste läbiviimiseks on arvestatud 80000.- krooni. 01700 Valitsussektori võla teenindamine olemasolevate võlgade puhul 433 tuhat krooni. 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris – siin kajastatakse ROL ja EMOL liikmemaksud. Valitsemise kulud kokku on vähenenud võrreldes 2008 aastaga. 01114 Reservfondi suurus on 298930.- krooni 04350 Elektrienergia - on jätkuvalt roheline energia. 04510 Maanteetransport on hetkel ainult teede hoolduse raha ja natuke remonti 300 tuhat krooni. Vajalik oleks veel kergtee aluse maade väljaostmine ja kinnistute moodustamine. 04511 Liikluskorraldus – kokku on 27000.- siin on puuduvad liiklusmärgid ja Raikküla bussiootepaviljoni korrastamine ja üks ootepaviljon Kaigepere külas (olemas). Alused rajab Maanteeamet koos tee remondiga ka Pitserisse ja Raelasse. 05100 Jäätmekäitluse all on keskkonnajaama kulud, ohtlike jäätmete ja taaskasutatavate jäätmete osaline kulu. 05200 Heitveekäitlus ja 06300 veevarustus moodustab koos vee ja kanalisatsiooni kulud, millised võivad meil ära langeda, kui Rapla Vesi AS saab meil vee-ettevõtjaks. Veevarustuses on 133,2 tuhat krooni AS Matsalu Veevärk viimane osamakse. Oleks vaja veel arvestada 150 tuhat krooni hajaasustuse veeprogrammi jaoks, veel ei ole välja kuulutatud. 05300 Saaste vähendamine – siin all on KIK-I projektide kaasfinantseerimised. Hetkel juba toimunud projekt, kuid peaks nägema ette veel mõned kümned tuhanded kroonid. Tegemisel on 3 projekti ABT põhjavee reostuse likvideerimine. Raamat - Loodusmälestised. Keskkonnajaama valgustus ja mööbli konteiner. KIK-I projektide esitamise tähtajad on edasi lükatud, võib olla ei saagi rahastamist sellesse 2009 aastasse. 06400 Tänavavalgustuse jaoks 65 tuhat krooni. 06605 Muud elamu kommunaalmajanduse kulud – siin on Matsalu Veevärk AS ülalpidamine ja heakorra- ja remondimeistri töötasu ja majandamiskulud valla objektidele. maade mõõdistamise kulud. 06603 Hulkuvate loomade jaoks oleme ette näinud 30 tuhat krooni. 07 Tervishoiule ettenähtud kulud jäävad samale tasemele kui 2008 aastal Rapla Haigla ei ole uut taotlust teinud. Vaba aja ja kultuuri kulud on saanud vahendeid juurde võrreldes 2008 aastaga piirkondade kultuuriürituste rahastamiseks (278 tuhat krooni). 08101 Spordikoolid Toimivad spordiklubid on võrkpall, korvpall ja ratsutamine. 08102 Sporditegevus on Kabala Spordimaja eelarve, mis on minimaalne vajalik summa, ilma investeeringute ja inventari soetuseta. 08105 Muusikakoolides õpib 14 last. 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 2009 aasta kulude suurust ei saa võrrelda 2008 aastaga, sest 2008 ei olnud ANK töös terve aasta. Projekte kirjutatakse kõikidesse võimalikesse kohtadesse. Rapla kunstiseltsiga on eelmise aasta lõpust kokkulepe koolituste korraldamiseks, mis olid ette nähtud eelmise aasta projekti raames (5700.- krooni ulatuses). Noortekeskuses töötab 2 huviringi. 08109 Vaba aja üritused on spordiüritused Spordiliiduga on leping 4000.- kohta ja koolispordi kulu on 3900.- krooni ning spordiveteranid 500.- krooni. muudeks kuludeks 21600.- krooni. 08201 Raamatukogudes on ette nähtud ainult minimaalsed summad, millega on võimalik neid üleval pidada. Raamatute soetussummad valla eelarves on samad, kuid riigi poolt eraldatud summad on vähenenud. 24,40 elaniku kohta 2008 aastal oli 35.- krooni inimese kohta. Ühe raamatukogu inventuur maksaks 14000.- krooni, seda ei ole praegu arvestatud kuludesse. 08202 Raikküla Kultuurikeskus ja Purku ja Kabala kultuuritöötaja kulud on viidud lahku samuti on jagatud ära ülesanded ülevallaliste ürituste korraldamisel. 2009 aastal on tunduvalt rohkem vahendeid ürituste korraldamiseks. Kohtadel toimuvad üritused on kultuuritöötajate poolt välja pakutud. Kultuuritöötajatel on kohustus teatud hulk teenida tulu nii piletite müügist kui ka projektide kirjutamisest. 90 tuhat krooni loodame saada tagasi. Kokku ürituste kulu on 210 tuhat krooni. Kolme piirkonna peale kokku töötab 8 huviringi. Kultuuritegevuse tööplaan ja tegutsemise alused aastaks 2009 Raikküla Kultuurikeskuse üritused Kuludesse on arvestatud üritused järgmiselt: Üle-vallalised üritused: Laululind 3000.- Vabariigi aastapäev 13500.- tantsuõhtu osa Südamenädal 6500.- koos Tarmo üritustega Nelja kuninga tee 4000.- Eakate pidu 2000.- Aastavahetuse pidu 10000.- (piletite müük) KOKKU kulud 39000.- Muude ürituste jaoks on minimaalselt 41000.- krooni, see sisaldab salongiõhtuid, diskosid, tantsupidusid koos turvameestega. Klubina töötab “Nooruskaja” – kasutab tasuta klubi ruume, võimalusel saab kasutada valla bussi tasuta, kuid kulusid neile üritustele ei ole arvestatud. Kultuuritöötajal on kohustus teenida piletite müügist ja muust tegevusest (rendist) kokku 20000.- krooni, (aluseks kultuuritöötaja poolt esitatud kava), selle võrra ei suurene kulutatav summa. See on juba tuludena arvestatud eelarve koostamisel. Kultuuritöötaja valmistab ette projektid ürituste finantseerimiseks väljastpoolt. Projektiga raha saamisel ei liideta seda kuludesse juurde. Projektidega peab vähemalt saama 10000.- krooni tulusid juurde. Juhul kui sissetulek ei ole nii suur võib vallavalitus piirata kulude tegemist ürituste organiseerimisel. Kokku kulueelarve kokku 80000.- Kokku tulueelarve 30000.- Purku ja Kabala kultuuritöötaja üritused Üle-vallalised üritused Võidupäev – jaanipäev 16000.- Linda Raus 10000.- Lastekaitsepäev 10000.- Mälumäng 5500.- Kokku kulud 41500.- Muude ürituste jaoks on minimaalselt 88500.- krooni see sisaldab salongiõhtuid, diskosid, tantsupidusid koos turvameestega näituste ja konkursside organiseerimine, Kultuuritöötajal on kohustus teenida piletite müügist kokku 35000.- krooni, (aluseks kultuuritöötaja poolt esitatud kava) selle võrra ei suurene kulutatav summa. See on juba tuludena arvestatud eelarve koostamisel. Kultuuritöötaja valmistab ette projektid ürituste finantseerimiseks väljastpoolt. Projektiga raha saamisel ei liideta seda kuludesse juurde. Projektidega peab vähemalt saama 20000.- krooni tulusid juurde. Juhul, kui sissetulek ei ole nii suur, võib vallavalitus piirata kulude tegemist ürituste organiseerimisel. Kokku kulueelarve 130000.- Kokku tulueelarve 55000.- 08400 Kirik – Järvakandi kirik on aegsasti küsinud kalmistupüha jaoks raha. 08208 Kultuuriüritused – Arengufondile eraldatavad summad ja Linda Raus´i ning Uku Masingu projektidega seotud kulud. Piret Maiberg korraldab Linda Raus´i 100 sünniaastapäeva üritused Purku külas. Anne Kalf on Uku Masing 100 projektijuht. 08209 Seltsitegevuseks on vastavalt taotlusele 2008 aastast 18800.- krooni Keo küla seltsile. eelarve komisjoni ettepanekul ei rahuldatud Tuletõrjeseltsi taotlust umbes 53 tuhande peale. 08300 Ringhäälingu ja kirjastamisteenused – ajalehe väljaandmise kulud jäävad samaks, lisandub valla kultuurikalender. 09110 Lasteaiad – kokku 10 last teistes lasteaedades. 2 Pääsupesas 76200.- krooni, 1 Kelluke 41400.- krooni, 2 Naksitrallid 36000.- krooni, 4 Päkapikk 34000.- krooni. Kehtnas 1 43020.- krooni. 09212 Põhikoolid – hetkel 1 õpilane Pärnu linnas - 9964.-krooni, 1 Järlepa Lasteaed –Algkoolis. 092125 Eduka õpilase stipendium on jätkuvalt arvestatud 3000.- krooni. 09220 Gümnaasiumid – 96 õpilast õpib gümnaasiumites nii põhikooli kui gümnaasiumi osas kokku Rapla 86 15300.- Kohila 1 13811.- krooni ja Järvakandi 9 õpilast. 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid – õpib 15 inimest kokku. Raplas 13 4350.- krooni. 09600 Õpilasveo eriliinid – valla bussi kulud - muudatus tuleb alates 01.09.2009. 09601 Muud hariduse abiteenused - hariduse osafondile eraldatavad summad, hariduskuludes eraldi real välja toodud ainesektsioonide ja õpilasürituste rahad. Koolid Koolide palgafondis on arvestuslikult õpetajate palgad normkoormusega 22 ja 4% palgatõusuga. Teiste töötajate palkasid ei ole tõstetud. Eelarves on ainult minimaalsed kulutused asutuste ülalpidamiseks. Seoses koolivõrgu korrastamisega tuleb eelarve muutus teha augustis – septembris. Kolmest koolist saab üks kool. Koolide ümberkorraldamine ei anna rahalist kokkuhoidu 2009 aastal, kuid annab selle alates 2010 aastast. Hariduse kuludes hetkel vähenemine 692 tuhat krooni võrreldes 2008 aastaga. 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – hooldajatoetus, mis koduteenuste arendamisega peab vähenema. Hooldajatoetusteks ei ole meile riigieelarvest eraldi vahendeid eraldatud, tinglikult ja väidetavalt on need arvestatud tasandusfondi sisse. 2009 aastal on lisaks KOV kohustus maksta puudega lapse hooldajale toetust – kusjuures toetuselt makstav sotsiaalmaks on tunduvalt suurem kui toetus ise. Kuid neid on meil üks laps. 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused – arvestame vähem kulutusi kui 2008 aastaks, kuna saab mõned inimesed koduhooldusele tuua. 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse – seoses koduhoolduse arendamisega suurenevad kulud ühe hooldustöötaja töötasu ja autokasutuse võrra, kuid me ei pea enam igat abivajajat paigutama hooldekodusse ja saame vähemalt 2 inimest tuua uuesti koju. 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse - suur summa on puuetega laste lapsehoiuteenuse jaoks. Selle summaga on võimalik puuetega lastele võimaldada tegevusi, mis neid arendaks. Sünnitoetus on 3500.- krooni lapse kohta ja koduste laste jõulupidu 7500.- krooni. 10701 Toimetulekutoetus – kokku toimetulekutoetusteks ja muudeks toetusteks ning sotsiaalteenusteks on tasandusfondis 698130.- krooni. 2009 aasta 2 kuuga on kulud 131522 krooni. Toimetulekutoetuste jaoks on 581 tuhat krooni, millest kulunud on 113,8 tuhat krooni, sama taseme juures jääb puudu 101,8 tuhat krooni. 117,1 tuhat muud sots toetused ja teenused katab ära täiendavate toetuste vajaduse ja sealt võib jääda ka toimetulekutoetuse katteks. Kui võrrelda 2008 aastaga siis 50 tuhat täiendavateks toetusteks oleks piisav ja 67,1 tuhat oleks toimetulekutoetusteks lisaks. Puudujääk tekib siiski umbes 35 tuhat krooni. Selle jaoks on võimalik esitada taotlus. 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse – usaldustelefoni ja psühholoogiateenistuse taotluse alusel. Sotsiaalhoolekande kulud on 2009 aastal suuremad 387 tuhat krooni kui 2008 (toimetulekutoetus ja ühe hooldaja palk), kuid loodame saada tulemust kokkuhoiu näol 2009 aasta II poolel või 2010. aastal (hooldekodudesse ei lähe kõik, kes päris üksi hakkama ei saa). Finantseerimistehingud Aasta alguse jääk oli 1461200.- krooni. Laenude tagasimaksed maksepuhkusega on 1215090.- krooni. (Taotleda laenudelt maksepuhkust 6 kuu ulatuses kolmelt laenult.) Üks laen saab 2009 aastal tagastatud. Kui reaalselt vähendatakse valla eelarvet 2,5 milj krooni võrra ja 840 tuhat paneb säästu eelarve tasakaalu, siis võib selle lahendusega hetkel rahule jääda. Laenu saab 2009 aastal võtta ainult struktuurfondide omafinantseeringu katmiseks. Projekt tehtud KOIT kavasse, mille omafinantseeringuks saab laenu võtta. Kõik hallatavate asutuste juhid peavad kirjutama võimalikult palju projekte kõikvõimalikesse programmidesse. Seda nõu on neile ka juba antud. Kulutuste tegemisel tuleb igat asja põhjalikult kaaluda. Taotlused toimetulekutoetust ja hariduse reservist raha juurde. Koostas Margit Pärna Abivallavanem