Saue Vallavolikogu — Saue valla 2009. aasta lisaeelarve — KO, 159, 2116

Määrus kehtestatakse «Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse» § 1, «Tulumaksuseaduse» § 5, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 2 lg 1, § 23 ja § 24, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, § 38 ning Saue valla põhimääruse § 38 alusel arvestades volikogu komisjonide ja vallavalitsuse ettepanekuid. § 1. Kinnitada Saue valla 2009. aasta eelarve muutmine järgnevalt: TULUD 2009 .a eelarve Muudatused 2009 aasta muudetud eelarve 30 Maksud 104 675 000 -2 035 000 102 640 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 100 735 000 -2 035 000 98 700 000 3030 Maamaks 3 930 000 3 930 000 3044 Reklaamimaks 10 000 10 000 32 Kaupade ja teenuste müük 5 550 000 0 5 550 000 320 Riigilõivud 600 000 600 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 3 050 000 3 050 000 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 112 000 112 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 300 000 1 300 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 105 000 105 000 3233 Üüri ja renditulud 380 000 380 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 3 000 3000 35 Toetused 13 050 000 2 940 463 15 990 463 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetusteks 1 500 000 -569 400 930 600 35008 Muudelt residentidelt 7 700 7 700 35000014 Maavalitsused 93 005 93 005 3500002 Haridus- ja Teadusministeerium 280 500 280 500 350001 Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 10 000 10 000 350003 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 411 868 411 868 352.00.17 Vabariigi Valitsuse toetused jooksvateks kuludeks (§11) 11 550 000 2 706 790 14 256 790 38 Muud tulud 3 350 000 -700 000 2 650 000 3820 Tulud kodumaistelt hoiustelt 1 000 000 1 000 000 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandusõigus 2 000 000 -700 000 1 300 000 382540 Laekumine vee erikasutamisest 100 000 100 000 3880 Trahvid 75 000 75 000 3882 Saastetasud 175 000 175 000 EELARVE TULUD KOKKU 126 625 000 205 463 126 830 463 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.8 Kohustuste vähenemine (-) -1 299 380 -1 299 380 2081.6.8 Laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -1 299 380 -1 299 380 1001 Kulude katteks suunatud jääk 10 800 000 3 202 949 14 002 949 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 9 500 620 3 202 949 12 703 569 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 2009. a eelarve Muudatused 2009. a eelarve kokku 01 Üldised valitsussektori teenused 11 944 250 -1 101 368 10 842 882 01111 Vallavolikogu 950 000 71 000 1 021 000 15 investeeringud 30 000 30 000 50 personalikulud 875 700 875 700 55 majandamiskulud 74 300 41 000 115 300 01112 Vallavalitsus 8 689 000 140 210 8 829 210 15 investeeringud 288 000 188 800 476 800 50 personalikulud 6 261 000 -88 590 6 172 410 55 majandamiskulud 2 137 000 40 000 2 177 000 60 muud kulud 3 000 3 000 01114 Reservfond 1 685 250 -1 448 583 236 667 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 575 000 116 005 691 005 45 eraldised 420 000 420 000 50 personalikulud 133 300 61 000 194 300 55 majandamiskulud 21 700 55 005 76 705 01700 Valitsussektori võla teenindamine 45 000 20 000 65 000 65 finantskulud 45 000 20 000 65 000 03 Avalik kord ja julgeolek 347 000 0 347 000 03100 Politsei 30 000 30 000 55 majandamiskulud 30 000 30 000 3600 Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 252 000 252 000 55 majandamiskulud 252 000 252 000 3600 Kaitseliidu Hüüru rühm 10 000 10 000 55 majandamiskulud 10 000 10 000 3600 Alaealiste asjade komisjon 55 000 55 000 50 personalikulud 40 000 40 000 55 majandamiskulud 15 000 15 000 04 Majandus 11 480 000 263 515 11 743 515 04210 Maakorraldus 200 000 200 000 55 majandamiskulud 200 000 200 000 04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 5 610 000 233 515 5 843 515 15 investeeringud 1 100 000 1 100 000 45 eraldised 0 55 majandamiskulud 4 510 000 233 515 4 743 515 04511 Liikluskorraldus 350 000 350 000 55 majandamiskulud 350 000 350 000 04512 Transpordikorraldus 1 100 000 125 000 1 225 000 40 Subsiidiumid 1 225 000 1 225 000 45 eraldised 1 100 000 -1 100 000 0 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 600 000 600 000 55 majandamiskulud 600 000 600 000 04900 Muu majandus, sh. majanduse haldamine 3 620 000 -95 000 3 525 000 50 personalikulud 3 240 000 -15 000 3 225 000 55 majandamiskulud 380 000 -80 000 300 000 05 Keskkonnakaitse 5 930 000 12 048 5 942 048 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 450 000 50 000 500 000 15 investeeringud 50 000 50 000 55 majandamiskulud 450 000 450 000 05200 Heitveekäitlus 3 600 000 -865 000 2 735 000 15 investeeringud 1 050 000 1 050 000 45 eraldised 900 000 900 000 55 majandamiskulud 1 650 000 -865 000 785 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 1 880 000 827 048 2 707 048 15 investeeringud 516 055 516 055 45 eraldised 379 000 379 000 50 personalikulud 100 000 100 000 55 majandamiskulud 1 780 000 -68 007 1 711 993 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 3 525 000 0 3 525 000 06400 Tänavavalgustus 2 875 000 0 2 875 000 15 Investeeringud 176 000 176 000 55 majandamiskulud 2 875 000 -176 000 2 699 000 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 150 000 150 000 55 majandamiskulud 150 000 150 000 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 500 000 500 000 50 personalikulud 110 000 30 000 140 000 55 majandamiskulud 390 000 -30 000 360 000 07 Tervishoid 102 300 20 000 122 300 07200 Laagri arstipunkt 72 300 20 000 92 300 55 majandamiskulud 72 300 20 000 92 300 07200 Ääsmäe Perearst 30 000 30 000 55 majandamiskulud 30 000 30 000 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 10 878 570 2 692 708 13 571 278 08102 Sporditegevus (v.a. spordikoolid) 202 000 202 000 55 majandamiskulud 202 000 202 000 08102 Laagri Haridus ja Spordikeskus 2 000 000 56 400 2 056 400 55 majandamiskulud 2 000 000 56 400 2 056 400 08102 RSK Kuuse 337 400 1 341 137 1 678 537 45 eraldised 326 000 1 341 137 1 667 137 55 majandamiskulud 11 400 11 400 08106 Laste huvialategevus 600 000 700 000 1 300 000 55 majandamiskulud 600 000 700 000 1 300 000 08106 Laagri Haridus ja Spordikeskuse huvialategevus 350 000 350 000 55 majandamiskulud 350 000 350 000 08107 Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA 538 200 538 200 45 eraldised 538 200 538 200 08109 Vanasilla noortekeskus 23 000 23 000 55 majandamiskulud 23 000 23 000 08108 Ühendus Sügis 87 400 87 400 45 eraldised 55 000 55 000 55 majandamiskulud 32 400 32 400 08108 ENS Pihlamari 84 700 84 700 45 eraldised 45 000 45 000 55 majandamiskulud 39 700 39 700 08108 Hüüru ES Sügiskuld 61 700 61 700 45 eraldised 45 000 45 000 55 majandamiskulud 16 700 16 700 08108 MTÜ Vanamõisa küla 608 600 608 600 45 eraldised 528 500 528 500 55 majandamiskulud 80 100 80 100 08108 Saue Jõgisoo Haridusselts 230 000 230 000 45 eraldised 230 000 230 000 08109 MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus 40 000 40 000 45 eraldised 40 000 40 000 08108 MTÜ Tuula Tutulus 73 600 73 600 45 eraldised 73 600 73 600 08108 MTÜ Ääsmäe külakogu 46 000 46 000 45 eraldised 46 000 46 000 08108 MTÜ Hüüru küla 37 270 37 270 45 eraldised 37 270 37 270 08109 Vaba aja üritused 250 000 250 000 55 majandamiskulud 250 000 250 000 08201 Saue vallaraamatukogu 1 148 800 1 148 800 50 personalikulud 696 000 696 000 55 majandamiskulud 452 800 452 800 08201 Ääsmäe raamatukogu 862 000 862 000 50 personalikulud 542 000 542 000 55 majandamiskulud 320 000 320 000 08201 Hüüru raamatukogu 462 000 462 000 50 personalikulud 227 000 227 000 55 majandamiskulud 235 000 235 000 08202 Saue valla kultuurikeskus 1 833 000 10 000 1 843 000 50 personalikulud 990 000 990 000 55 majandamiskulud 843 000 10 000 853 000 08202 Hüüru kultuuriklubi 215 000 215 000 50 personalikulud 98 300 98 300 55 majandamiskulud 116 700 116 700 08208 Kultuuriüritused 340 000 340 000 55 majandamiskulud 340 000 340 000 08209 MTÜ Maidla külaselts 128 900 635 171 764 071 45 eraldised 96 900 635 171 732 071 55 majandamiskulud 32 000 32 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 319 000 -50 000 269 000 55 majandamiskulud 319 000 -50 000 269 000 09 Haridus 76 433 500 884 945 77 318 445 09110 Eralasteaiad 1 300 000 1 300 000 55 majandamiskulud 1 300 000 1 300 000 09110 Teistelt KOV ostetav lasteaia teenus 6 000 000 -700 000 5 300 000 55 majandamiskulud 6 000 000 -700 000 5 300 000 09110 Laagri Lasteaed 6 755 000 -100 000 6 655 000 50 personalikulud 4 780 000 4 780 000 55 majandamiskulud 1 975 000 -100 000 1 875 000 09110 Ääsmäe Lasteaed 4 691 500 140 000 4 831 500 15 Investeeringud 990 000 990 000 50 personalikulud 2 310 000 2 310 000 55 majandamiskulud 2 381 500 -850 000 1 531 500 09110 Veskitammi Lasteaed 8 748 000 8 748 000 50 personalikulud 3 850 000 3 850 000 55 majandamiskulud 4 898 000 4 898 000 09212 Teistelt KOV ostetav kooliteenus 8 000 000 700 000 8 700 000 55 majandamiskulud 8 000 000 700 000 8 700 000 09220 Ääsmäe Põhikool 10 224 000 133 536 10 357 536 15 Investeeringud 267 621 267 621 50 personalikulud 6 033 000 7 700 6 040 700 55 majandamiskulud 4 191 000 -141 785 4 049 215 09220 Laagri Kool 24 735 000 131 533 24 866 533 45 eraldised 24 735 000 131 533 24 866 533 09500 Hälviklaste koolid 1 840 000 619 876 2 459 876 45 eraldised 1 310 000 619 876 1 929 876 55 majandamiskulud 530 000 530 000 09600 Õpilasveo eriliinid 3 800 000 3 800 000 55 majandamiskulud 3 800 000 3 800 000 09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus 340 000 -40 000 300 000 50 personalikulud 276 200 276 200 55 majandamiskulud 63 800 -40 000 23 800 10 Sotsiaalne kaitse 15 485 000 636 564 16 121 564 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 60 000 60 000 41 sotsiaaltoetused 60 000 60 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 920 000 920 000 41 sotsiaaltoetused 895 000 895 000 55 majandamiskulud 25 000 25 000 10200 Harku Hooldekodu 4 255 000 4 255 000 50 personalikulud 2 757 000 2 757 000 55 majandamiskulud 1 498 000 1 498 000 10200 Nõlvaku päevakeskus 275 000 275 000 55 majandamiskulud 275 000 275 000 10200 Hooldekodu koha ost 300 000 300 000 55 majandamiskulud 300 000 300 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 580 000 580 000 41 sotsiaaltoetused 460 000 460 000 55 majandamiskulud 120 000 120 000 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 7 170 000 235 000 7 405 000 41 sotsiaaltoetused 7 138 000 235 000 7 373 000 55 majandamiskulud 32 000 32 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 515 000 451 564 966 564 41 sotsiaaltoetused 515 000 154 819 669 819 50 personalikulud 81 490 81 490 55 majandamiskulud 215 255 215 255 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 1 410 000 -50 000 1 360 000 50 personalikulud 1 256 000 -15 000 1 241 000 55 majandamiskulud 154 000 -35 000 119 000 KULUD KOKKU 136 125 620 3 408 412 139 534 032 § 2. Volituste andmine vallavalitsusele Saue Vallavalitsusel kinnitada muudetud alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile. § 3.Määruse rakendamine Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. Volikogu esimees Indrek TIIDEMANN